XXXX年医院口腔科经营规划

2012年度

口腔科经营思路2011年总结『人力资源』A、医生团队：14人种植牙：2人，旺季接诊饱和。烤瓷牙：5人，旺季接诊饱和。正畸：4人，业务量饱和。其他综合项目：3人，负责各类口腔疾病、烤瓷牙等。B、护士团队：现有15人，需要相应的护士人员增加。C、总结：医护人员缺少，洁牙项目严重缺人，需要增加护士4人以上。需要引进种植、牙周疾病、正颌面外科专家各1人。需要外聘正颌外科专家作为客座专家。2011年总结『服务状况』影响客户满意度的因素主要体现在等候时间过长。品牌服务（服务质量考核、服务评比活动）仍未实质开展。特色服务模式有待开发，儿童和贵宾服务模式、专家热线、会员增值服务等目前未能实现。2011年总结『营销情况』以四大活动为切入点，依据不同的市场和季节情况，进行不同金病种营销。1）在年初举行“2011国际·口腔种植技术名家论坛”，进行种植牙病种营销，全面提升博爱口腔科的技术水平和品牌形象。2）在6、7、8月以“第三届暑期正畸欢乐营”为切入点，抓住正畸季节，大力提升正畸初诊和业绩，正畸初诊环比提高XX%，正畸业绩环比提高XX%。3）在9月举行“2011口腔生态美学管理体系发布会暨欧亚国际烤瓷牙体验沙龙，制定了国内第一个口腔生态美学标准，引进烤瓷牙新产品技术，进一步提升博爱口腔科的技术含金量和品牌。4）在年底举行“口腔生态美学系列公益大讲堂”，抓住11月种植牙黄金时期、12月烤瓷牙黄金时期、1月寒假正畸黄金时期，进行促销。

◆2011年口腔科保持持续隐定增长势头。

◆口腔生态美学概念得以深化，形成系统性的管理体系，初步缔造出深圳口腔行业领导者的品牌形象。

2011年总结2012年经营规划>>>2012年规划『经营目标』年度业绩提升30%，并挖掘更大的利润空间，形成大量高端案例的临床实践经验，进一步深化深圳口腔界领导者品牌形象。2012年门诊量目标：总收入目标：3100万；总收入奋斗目标：3300万。2012年种植牙收入：2012年烤瓷牙收入：2012年正畸收入：在内涵建设上，提高部门的执行力；提升服务品质，形成特色服务模式；完善考核机制，加强内部转诊，实现激励功能。深圳口腔市场逐步形成三大品牌阵营（划分依据：科室规模、在消费者潜意识中品牌知名度和影响力。）专科医院：爱康健。知名医院疾病治疗类：深圳第二人民医院口腔科、北大医院口腔科。发展全面，已形成品牌堡垒。博爱、阳光、曙光、福华等民营医院。以广告树立科室品牌，竞争最激烈的阵营。众多杂牌门诊。以低价吸引低端客户，形成竞争堡垒。第一品牌第二品牌第三品牌2012年规划『市场背景』2012年规划『消费者分析』目前博爱医院口腔科利润版块以口腔美容项目为主，种植牙、烤瓷牙、正畸不是平民消费，客户基本是中高端人群。他们家庭收入较高，经济条件优越。他们是城市的中流砥柱，是各行各业的资深人士或者领军人物。他们看重社会和他人的尊重，重视服务质量。他们具有较高的品味，对生活品质的要求较高/相当高。他们注重自己的仪表仪态，为提升形象愿意大笔消费。他们乐意为品牌/顶尖产品/尊贵服务买单。他们将口腔美容作为自己的一种生活方式。相对于口腔腔疾病治疗疗者的生理理需求口腔美容更更多满足了了社会心理理和精神价价值需求博爱口腔科科的营销体体系、尤其其是宣传推推广上，必必须映照出出客群的社社会心理和和精神价值值需求，才才能引起消消费者共鸣鸣与消费欲欲望。最有效的是是口碑传播播，完善会会员体系迫迫在眉睫。。

优化网网络宣传体体系，使网网络营销突突破新高。。客群来源（（媒介）38%口碑传递1%电视20%医院周边25%网络4%报纸罗湖福田为为主，因此周边区区域宣传物物料派发、、直邮,以及社区电电梯广告可可起到较大大作用。客群来源（（片区）60%罗湖/福田客户30%龙岗/宝安客户3%其它地区2012年规划『产品技术』种植牙：作为科技创创新、整体体实力展现现的高端平平台，关乎乎科室品牌形象象的建立，，也是业绩绩快速提升升项目。烤瓷牙：业绩半壁江江山，盘子子大、启动动慢、科室室主要利润润。技术、品牌牌提升，将将会使该项项目后力十十足。正畸：儿童正畸的的季节特点点导致掠夺夺式的价格格竞争，所所以并不作作为我们业绩绩提升的依依赖项目。。成人正畸畸尚有较大大空间。技技术与品牌仍仍是重点。。牙周疾病：：常规牙周疾疾病开发、、治疗后续续开发能力力加强是目目标。洗牙：辅助人气项项目，因为为人力配备备不足，无无法充分拓拓展。美白牙：需要开发，，产品包装装避免市场场价格对比比是关键。。常年重点项项目季节性重点点项目人气基础项项目博爱口腔科科三大梯队队产品技术术1、种植牙——世界三大王王牌种植体体系汇聚“美国3i”数字全息即即刻种植技技术优势：可视视、无痛、、瞬间数据据采集、数数字化全程程制造……“瑞典Nobel”纳米速导种种植技术优势：纳米速融技技术、可视视诊断技术术、电脑速速导种植……“德国XiVE””数字全息种种植技术优势：全息电脑设设计、微创创技术……2、烤瓷牙——精品之作，，创造完美美微笑德国“西诺诺德全瓷牙牙”优势：生物物相容性好好，最为接接近真牙的的全瓷材料料，数控设设备切削，，精确度高，，结合粘结结修复，治治疗过程舒舒适，方便便快捷……美国“雷诺诺皓瓷牙””优势：宇航技术术，超强韧韧性和强硬硬表面，3D动态影像取取模，全球球最薄牙冠切削削技术，拥拥有全球唯唯一牙冠身身份识别……瑞典“Procera全瓷牙”优势：顶级“皓皓瓷”材质质，个性化化牙冠牙桥桥贴面制作作，色泽稳稳定，全息数码测测绘精密定定位，超低低磨损……美国“泽康康全瓷牙”优势：外观温婉婉生动，全全球超强韧韧性，苏黎黎士大学年年贵宾级验验证美国“E.ax全瓷牙”优势：时尚，5种色值供选选择，良好好的光线通通透性，全全程电脑量量身设计……各种合金烤烤瓷牙优势：实惠惠，以低价价吸引客户户。3、正畸——智能科技，，精工品质质美国“三姆姆·冰晶”隐形形正畸产品品技术优势：通透透美观、早早日脱槽美国“三姆姆·美奇”金属属正畸产品品技术优势：原装装进口，高高弹性材料料，准确矫矫正美国“三姆姆·丽晶”陶瓷瓷正畸产品品技术优势：精准准托槽定位位，无缝粘粘接，提前前6个月完成美国“三姆姆·妙捷”自锁锁正畸产品品技术优势：疗程程简单，史史上首次6步完成正畸畸，提前6月完成，弓弓丝置换简简单2012年规划『经营定位』1、SWOT分析之——strength优势◆共享强大大的博爱医医疗集团背背景。◆◆在民营口口腔机构中中，拥有领领先的技术术水平。◆◆在口腔腔行业拥有有较高的知知名度及美美誉度，为为门诊带来来品牌效应应。◆多年年沉淀下来来完善的软软硬件资源源、成熟的的技术、具具备实践经经验和理论论水平的专专家医护团团队。◆◆拥有博爱爱医院庞大大的老客户户群。◆◆发展战略略、定位已已成型。1、SWOT分析之——weakness劣势◆缺少代表行行业发展的的前瞻性技技术，无法法快速的在在消费者心心智中建立立清晰的品品牌形象。。◆疾病类项目目竞争力较较弱、差异异化不明显显，对非疾疾病类美容容项目拉动动较弱。◆就医环境相相对主要竞竞争对手处处于弱势地地位，空间间不足，不不利于中高高端消费群群体开发与与维护。◆科室整体服服务相对于于主要竞争争对手有待待提升。◆公关活动动系统开展展不够，缺缺乏大的新新闻炒作事事件。◆◆市场价格格战激烈，，利润削薄薄。1、SWOT分析之——opportunity机遇◆新医改政政策使民营营医院前景景看好。◆◆市民越越来越注重重口腔健康康和美容，，市场容量量正在扩大大。

◆17年积累数万万会员和老老客户。◆◆随着深深圳口腔科科的专业度度提升、价价格相对低低廉，港澳澳患者赴深深口腔美容容成为一种种趋势，为为博爱口腔腔提供了““优质”中中高消费群群。

◆随着消费者者对口腔美美容关注度度的提高、、技术的不不断了解，，规范治疗疗、技术雄雄厚、器械械先进的口口腔专科将将受到消费费者青睐。。1、SWOT分析之——threat威胁◆消费者倾向向于选择行行业领导者者进行口腔腔美容，以以求获得专专业治疗和和质量保证证，公立医院仍仍处于垄断断地位◆◆强势医疗疗集团的下下属医院积积极扩张，，专业口腔医医生、专家家创办口腔腔门诊趋势势增加，更多医院加加入竞争行行业，不断断蚕食市场场份额。◆◆大专科科医院的不不断涌现，，不断向专专业化、规规模化、舒舒适化发展展，行业集集中度日趋趋明显，将将成为医院院科室的最最大威胁。。

◆部分口腔专专科广告宣宣传力度急急剧增加，，夸大功能能宣传短期期内造成客客群流失。。◆促销、价价格竞争的的白热化。。跳出价格战战，以更高高的高度去去审视博爱爱口腔科，，我们发现现，依托博爱集团这这个雄厚的的背景，依依赖口腔科科17载的沉淀和和积累，我我们不应该与别别的私营医医院站在水水平线上去去思考问题题，而应该该站在整个行业的高高度，纵揽揽全局，成成为——2、经营战略略定位深圳口腔界界的领航者者我们应该引引领潮流，，而让别人人随波逐流流！我们应该拥拥有最尖端端的技术、、设备和材材料、最豪豪华的环境境！我们应该聘聘请和包装装最具影响响力的专家家！我们应该建建立最尊贵贵的服务体体系！我们应该是是标准的制制定者，应应该有为口口腔界思考考、贡献的的气度！在2011年，博爱口口腔科制定定了“口腔腔生态美学学管理体系系”，以行行业领导者者的形象进进行行业规规范，给予予消费者口口腔诊疗选选择的标准准。在2012年，我们将将继续深化化行业规则则制定者、、行业领导导者的形象象，站在制制高点对竞竞争对手进进行标准打打压。积极开展具具有行业技技术标杆的的项目，树树立新技术术、新方案案创新者、、倡导者与与普及者的的品牌形象象，树立权权威性、公公信力。2012年规划『营销推广』地面活动线上传播线下传播2012年，博爱口口腔科营销销活动将配配合科室经经营的两件件大事——种植中心和和正颌面外外科的建立立进行。年年度分别别在年初、年中中、年底举举办三大重重点活动（（数字化种种植牙新技技术峰会、、首届深圳圳正颌面外外科技术研研讨会、亚亚太牙周疾疾病治疗新新技术高峰峰论坛），，再配合其其它节点性性营销活动动，将先进设备备、国际化化技术、权权威专家的的进行全面面提升，达达到提高品品牌形象的的目的。1、营销推广广之地面活活动再次携手哥哥伦比亚大大学与3I口腔机构，，共同举办办种植牙新新技术峰会会，结合外外国专家讲讲座和博爱爱种植牙案案例（无牙牙女、外科科医生）座座谈，展示示博爱口腔腔科种植牙牙临床新技技术，向社社会各界宣宣布正式成成立口腔生生态美学种种植牙中心心。主题：数字字化种植牙牙新技术峰峰会暨口腔腔生态美学学种植牙中中心建立时时间：2012年3月

内容：：上半年筹建建正颌外科科，于正畸畸的黄金季季节，举行行正畸+正颌学术会会议，不仅仅提升博爱爱口腔技术术和品牌，，更可带来来实实在在在的门诊量量。

与香香港大学或或者国外知知名院校、、口腔机构构联系，共共同举办此此次活动，，邀请国外外和香港权权威专家讲讲课、会诊诊，结合正正颌面治疗疗案例，介介绍先进的的临床正颌颌外科技术术及临床治治疗的经验验，同时正正式推出博博爱口腔科科正颌外科科。主题：首首届深圳圳正颌面面外科技技术研讨讨会时时间：2012年6月

内容容：9月20日国际爱爱牙日，，联系亚亚太牙周周协会、、中华口口腔医学学会牙周周病学专专业委员员会，承承办亚太太牙周疾疾病治疗疗新技术术高峰论论坛。借借协会的的资源，，可邀请请政府官官员与外外宾参加加。为为亚太地地区牙周周病学者者的科研研和临床床实践提提供了一一个交流流和合作作的平台台，将将博爱医医院在口口腔疾病病治疗的的专业度度和知名名度推上上一个全全新的高高度。主题：亚亚太牙周周疾病治治疗新技技术高峰峰论坛时时间：：2012年9月

内容容：2月14日，情侣侣体验，，甜蜜美美齿（情情人节促促销）3月8日，爱牙牙爱美爱爱健康（（妇女节节烤瓷牙牙促销））5月12日，到博博爱来，，体验360度5S服务（护护士节活活动）6月23日，好牙牙品端午午（端午午节种植植牙促销销）6、7、8月，暑期期口腔正正畸夏令令营（与与哈佛等等世界名名校联谊谊，举办办青少年年夏令营营，进行行正畸促促销）9月10日，关爱爱教师，，保护口口腔（教教师节针针对校园园促销））9月30日，完美美微笑，，完美中中秋——博爱口腔腔客户欢欢乐联谊谊10月6-23日，好牙牙好健康康，长寿寿长福气气（老人人节、重重阳节登登山活动动，种植植牙促销销）10、11、12月，牙缺缺失患者者征集暨暨深圳市市口腔健健康关爱爱工程12月25日，欢喜喜迎新年年，幸运运中大奖奖（年底底迎新幸幸运大轮轮盘抽奖奖促销））

整年年度，千千家社区区美牙行行动（与与社康中中心捆绑绑形成利利益共同同体，进进行品牌牌宣传及及促销活活动）整整年度度，与各各知名品品牌、中中高端渠渠道联合合活动，，会员增增值服务务……其它活动动2、营销推推广之线线上传播播◆报纸：《深圳商报报》/《晶报》/《地铁早8点》/《晚报》/《南方都市市报》形象硬广广+软文+新闻报道道+夹报◆电视：地铁视频频/美丽百分分百栏目目/健康点点点通栏目目◆网络：博爱医院院网站（（能否实实现3D动态体验验平台？？）/网络广告告/PPTV等各网络络联盟。。◆户外媒介介：电梯广告告、公交交广告、、地铁广广告◆终端包装装：墙报、物物料◆直邮类广广告：DM、帐单广广告◆渠道投放放：与社区、、学校、、宝马会会、银行行、证券券公司、、5星级宾馆馆、高端端会所、、高级健健身会等等渠道联联动，发发放宣传传折页3、营销推推广之线线下传播播◆内刊：在《佳人》上夹入专专刊◆数据库广广告：12580、精准短短信、114优报2012年规划『内涵建设设』1、加强专专科实力力2、医疗质质量的管管理3、耗材的的管理4、科室人人力资源源管理◆成立口腔腔生态美美学种植植中心：：引进种植牙人人才，进一步步拔高种植牙牙品牌形象。。引进法国安安托健种植系系统，弥补种种植牙体系的的中档产品技技术，吸纳更更大市场份额额。◆成立正颌面外外科：引进正颌外科科人才，外聘聘专家客座，，收集典型案案例，正颌外外科配合正畸畸，将有力带带动门诊利润润和科室业绩绩，提升科室室技术水平，，提高科室和和医院的品牌牌效应。◆加强烤瓷牙临临床效率：申购烤瓷炉+喷砂+打磨机，解决决临床实践问问题，提高临临床工作效率率，缩短治疗疗疗程、减少少就诊时间、、减少就诊次次数，提高患患者满意度，，创优质服务务。◆加强牙周病专专科水平：牙周病是口腔腔市场的蓝海海，市场庞大大，容易形成成人气，具有有强大的带动动效应。开展展牙周病治疗疗，需要申购购一台激光，，配合无痛牙牙周治疗仪应应用，同时选选派医生进修修学习。1、加强专科实实力◆对每位医护人人员医疗及护护理进行考核核，了解他们们的专业操作作技术和专业业理论知识。。针对他们的的实际情况进进行初步的分分工。◆制定各项规章章制度和操作作流程，科室室成立质控小小组，以科主主任责任制、、设立（组长长、成员）：：（1）病历书写大大于90%（2）门诊处方书书写合格率大大98%（3）严格执行转转诊会诊制度度（4）治疗项目的的各项收费