XXXX上半年度经营会报告同胜

12013年上半年度经营分析会议目录2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况2013年下半年度主要重点经营管理工作部署2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施12312013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、经营状况12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、上半年收支情况12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、管理费收缴率22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施（一）收入总收入比预算收入未达成金额为10.43万元；主要项目有1、车位租金未完成3.84万元，车位临停费未完成0.75万元，主要原因为因入住的业主较少有车，而且小区门口的公共车位有60个左右，因此业主未租赁车位，而且上半年总体装修量少，外来车辆也较少，因此车场收入较低2、展示面收入未完成15.32万元，主要是因展示面从1月份起基本关闭，从3月份开始全面关闭，未有收入。3、有偿收入未完成1.43，主要是因业主刚入住，家具设备都在保修期内，因此未有居家维修费。4、场地使用费未完成1.1万元，主要是因为同胜商机较少，外来的商家都不愿意租赁，因此场地租赁收入也较低。22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施超额完成预算的项目主要有：1、管理费超额完成11.19万，主要是6月收到地产赠送的管理费；2、余泥清运费超额完成0.35万元，3、工本费超额完成0.17万元。22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施（一）支出：实际支出比年度预算节约22.99万元1、支出节约的项目主要有（1）人员成本：节约10.93万元；主要是人员工资和福利费节约。（2）小区养护成本：节约10.67万元，主要是公共水、电费、绿化维护费用及工程物料费节约。（3）行政办公成本：节约0.84万元，主要是业务费及折旧费。22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施2、超预算的项目主要有：（1）员工制服费：超预算：0.22万元，主要是1-3月新入职员工领用冬装（2）员工社保费：超预算：0.26万元，主要为比预算多购买1人的社保所致；（3）办公费：超预算0.51万元，主要是2012年的开业庆典费及服务中心装饰费用（4）电话费：超预算0.31万元，主要是前期业务较多需与业主沟通，而且4月份电费没有套餐。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、品质12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、项目目情况截止6月30日，入住住179户，正在在装修46户12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、现场场品质维维护一、严格格按照落落实体系系文件和和QPI标准12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、严格格开展周周检查和和周例会会制度，，加强对对现场品品质的检检查和监监督12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、加强强与外围围单位的的监管，，使项目目的品质质维护在在较高的的水平之之上12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况四、接受受集团与与地产客客服监督督，并及及时对集集团与地地产检查查发现的的问题进进行整改改，同时时以点带带面，完完善现场场管理12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、加强强对公共共设施设设备的维维护，确确保设施施设备的的正常运运作。1、1-6月电梯工工发生故故障43次，每次次能及时时处理，，未对业业主生活活造成太太大的影影响；2、上半年年共完成成维修单单235单（公共共区域维维修单76单，业主主159单）3、加强对对设备的的巡检4、加强对对水电的的管控，，1-6月水电费费实际完完成在预预算的60%。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、加强强对出入入人员、、车辆的的管控，，并对装装修人员员严格盘盘查，做做好治安安防范，，确保上上半年度度治安事事件发生生率为012013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、工程程遗留问问题的解解决针对业主主投诉及及物业自自身检查查发现的的工程遗遗留问题题，主动动与项目目沟通，，及时解解决问题题。上半年物物业前台台共接业业主关于于房屋质质量问题题的报修修417户，共共843条工程程问题，，完成830条条，未完完成部分分多为6月底有有部份渗渗水问题题正在处处理中及及或因业业主人原原因暂时时不方便便返修。。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况四、客户户关系维维护（一）及及时跟进进投诉日日报表业业主反映映的各种种问题，，并及时时处理，，使业主主的问题题及时解解决，并并及时对对业主进进行回访访，提高高业主的的满意度度12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（二）按按计划对对VIP业主和业业主进行行回访，，半年共共完成105户业主的的回访。。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（三）开开展社区区文化活活动，上上半年共共完成一一次社区区文化活活动，于于6月12日开展端端午棕香香漂园包包棕子活活动，受受到入住住业主好好评，营营造了良良好的客客户关系系。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（四）积积极加入入业主QQ群，及时时了解业业主第一一动态，，并了解解业主第第一手资资料，对对群里反反映的意意见和意意见及时时处理。。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（五）及及时跟进进投诉日日报表业业主反映映的各种种问题，，并及时时处理，，使业主主的问题题及时解解决，并并及时对对业主进进行回访访，提高高业主的的满意度度12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、团队队12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、项目目人员情情况以上数据据统计截截止日期期为2013年6月30日12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、培训训以上数据据统计截截止日期期为2013年6月30日12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、员工工关爱1-6月共进行行15次员工关关爱，并并多次与与员工谈谈心，了了解员工工心理动动态，做做好思想想工作，，稳定团团队，从从项目的的离职率率看，团团队相对对比较稳稳定。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况四、不足足之处32013年下半年度主要重点经营管理工作部署一、现场场品质的的坚持性性不够；；二、经营营创收非非常不理理想；三、安管管人员的的离职率率较高；；四、项目目人员对对公司的的标准认认识不全全面五、执行行力较差差12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、下半半年工作作计划32013年下半年度主要重点经营管理工作部署下半年同同胜项目目将交付付820套房，因因此下半半年的重重点工作作将围绕绕这交楼楼工作开开展，具具体计划划如下：：一、团队队的增编编、稳定定为满足接接管和交交付的需需要，下下半年将将增编团团队，并并做好团团队稳定定工作，，包括员员工关爱爱等，以以满足日日常工作作的需要要。二、物业业的接管管验收下半年的的重点工工作将是是楼宇的的接管和和交付。。为此将将计划根根据节点点进行接接管验收收，同时时持续跟跟进遗留留问题的的整改。。32013年下半年度主要重点经营管理工作部署三、5-11座楼宇的的交付1、交楼前前一个月月人员到到位，并并做好培培训2、交楼前前半月相相关资料料准备好好3、交楼前前10天相关物物料准备备齐全4、交楼前前一个星星期前期期所有准准备工作作准备完完毕；5、交楼前前1天现场准准备好6、交付后后一个星星期解决决业主在在收楼过过程中提提出的问问题7、交付后后半个月月整理好好业主资资料。32013年下半年度主要重点经营管理工作部署四、客户户满意度度的提升升由于5-11座业主刚刚收楼完完毕，与与项目处处于磨合合期，为为此，下下半年将将努力提提升业主主