SGM供应商的分供方管理课件

供应商分供方管理上海通用采购部供应商质量与开发目的

规范供应商的分供方的管理，以达到总成零件质量风险最低化。同时对供应商如何进行分供方管理，以及对供应商及分供方在分供方管理上所应具备的最低要求进行了阐述，同时也为SQE评估和审核供应商的分供方管理工作提供统一的方式方法模板质量如何保证？？？供应商分供方管理分供方B分供方C分供方A供应商一.SGM对供应商的基本要求二.对关键供应商关键供方管理的特殊要求对关键供应商关键供方管理的特殊要求SGM对供应商的基本要求供应商分供方管理SGM对供应商的基本要求.供应商必须满足TS16949中对分供方管理的体系要求1.组织分供方进行质量体系开发2.拥有完善的分供方管理的组织机构3.严格的进货检验流程(包括原材料).除此外SGM要求供应商强化分供方的质量预警管理,规范和提高质量问题交流的能力4.严格的质量和产能的预警机制5.质量问题交流供应商分供方管理-SGM对供应商的基本要求SGM对供应商的基本要求组织分供方进行质量体系开发

组织供方进行质量体系开发,符合ISO9001：2000要求分供方必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001认证分供方开发的优先顺序依据分供方的质量体系,质量绩效和所供产品的重要性决定当供方存在合并、兼并或从属关系时,应该组织验证供方质量管理体系的延续性和有效性

SGM对供应商的基本要求-质量体系开发SGM对供应商的基本要求-组织机构2.拥有完善的分供方管理的组织机构拥有(或组建)一个负责分供方管理的部门需要一个跨部门由管理者和工程师组成的分供方管理执行团队这个团队必须有一名领导者，他必须清楚分供方管理的目的和目标以及进行分供方管理所产生的效益和机会,同时这位领导者应受到高层领导的支持，以便坚持实施分供方管理的职责。明确分供方管理部门的职责和内容分供方管理执行团队

分管分级供应商的质量经理产品工程师工艺工程师供应商质量工程师SQE采购工程师负责分级零件的PPAP,分供方过程控制能力的评审和监控，负责分供方供货质量表现的监控,参与潜在分供方的评审,质量问题的解决和追踪,分供方的质量改进和培训负责工程改进项目的审批和追踪,参与问题的分析和解决,参与分供方的质量改进和培训确保采购的产品符合规定的采购要求,参与分供方能力评价,分供方定点，参与问题解决和协调,负责分供方质量责任所造成的索赔主持部门和组织团队成员对分供方进行过程控制能力评审和监控，供货质量表现的评审和追踪,负责分供方和SGM的质量信息传递和沟通，负责供方零件的APQP管理,组织分供方质量的提升和培训负责分供方制造控制和工艺过程的评审和审批,参与问题分析和解决,参与分供方的质量改进和培训SGM对供应商的基本要求-组织机构分供方管理部门的职责和内容A•参与分供方选定（潜在的分供方质量评审,行使质量否决权）

B•负责零件的APPQ管理和PPAP认证

C•培训分供方

D•处理采购件的日常质量问题

E•负责分供方和SGM的信息沟通和传递

F•分供方预防及纠正措施的跟踪

G•开展分供方的持续改进

H•定期审核分供方

I•分供方的质量管理及评定工作SGM对供应商的基本要求-组织机构3.严格的进货检验流程(包括原材料)A.设立进货检验区域并有明确的标识B.配备经过培训的专门的进货检验人员C.配备一定的检测设施D.规定详细的检验频次E.按不同批次检查复核分级零件的原材料牌号和性能是否符合(复核最长的间隔不得超过一年)F.保存所有检验纪录,完整的物料拉动的过程记录SGM对供应商的基本要求-进货检验SGM对供应商的基本要求-进货检验附件二:4.严格的质质量和产能的的预警机制A.供应商质质量部门应与与SGM建立立质量预警体体系供应商质量部部门对分供方方零件产能不不足和质量溢溢出类的重大大问题能及时时地通报SGM，并与SGM一道采采取有效的措措施进行遏制制,以防止带带有重大质量量问题的零件件流入到最终终客户B.供应商质质量部门应与与分供方建立立质量预警体体系分管分级供应应商的部门对对分供方产能能不足和质量量溢出类的问问题能及时地地通报本公司司高层管理者者,及时采取取有效的遏制制措施,使内内部和外部的的影响和损失失减少到最小小C.供应商应应建立相应的的程序文件支支持质量预警警体系建立返修筛选选,发运前检检查,BATCHHOLD,及溢出出扑救措施流流程,通过流流程保证预警警机制的正确确运转分供方溢出的质量问题供应商的分供供方质量部门SGM的供应应商管理部门采取有效的遏制措施SGM对供应应商的基本要要求-预警机制SGM对供应应商的基本要要求-预警机制

筛选返工结束由申请人填写筛选返工截止通知单,并由相关领导会签是否被批准.零件入库见筛选返工流程.分发至返工供应商，由返工供应商实施,填写不良品控制单延长筛选返工时间SQE每日收集返工供应商的返工信息，同时必须确认返工供应商的工艺是否有效分发至PC&L，MFG,以便现场控制筛选/返修作业指导书会签：SQE，QE，PE，ME

由SQE填写不良品控制通知单.并填写筛选/返修作业指导书由申请人提出返修/筛选要求,并填写申请表.根据零件情况由相关领导批准,具体条文详见备注.报废ScrapPAA使用UseinPAA正常使用UseinnormalSGM外购件件筛选/返修修批准流程附件一:5.供应商与与分供方的质质量问题交流流A.供应商需需对分供方责责任的质量问问题建立处理理流程,体现现在采购合同同中B.协同和督督促分供方对对客户的质量量问题(包括括质量改进)进行交流和和响应C.采用统一一的格式交流流质量问题（（类似PRR)D.对产生严严重质量问题题的分供方需需采取相应的的惩罚措施（（类似CS1,CS2)E.详细跟踪踪分供方整改改措施的验证证结果及在供供应商处和最最终客户处的的断点F.定期对分分供方责任的的质量问题的的及时反馈,解决和关闭闭进行跟踪和和汇总,H.定期对分分供方责任的的质量表现进进行评估,作作为新业务务的定点依据据SGM对供应应商的基本要要求-质量问题交流流■PRRA.供应商商对分供方发发布PRR供应商应督促促分供方建立立PRR快速速响应流程或或机制,对客客户发出的PRR,由分分供方质量经经理负责组织织寻找措施和和原因,按要要求进行反馈馈B.SGM发出的PRR•有关分供供方质量的，，分管分供方方的质量经理理将SGM的的PRR转发发分供方，还需需对问题分供供方实施供应应商厂内一级级受控(控制制方式和要求可参照SGM一级受受控发运PD-SQD-009)•供应商应敦敦促分供方进进行紧急响应应,在24小时内向SGM反馈采采取的短期应对措施施D.由供应商商主管SQE跟踪PRR状况，定期期Review•于15天内内找到根本原原因并开始组组织和反馈长长期措施及断断点•对SGM的PRR,供供应商商需偕偕同分分供方方在90天天内申申请将将PRR关关闭•将相相关文文件存存档PRR一级受控二级受控SGM对供供应商商的基基本要要求-质量问问题交交流SGM对供供应商商的基基本要要求-质量问问题交交流■SGM一级级受控控发运运A•准准备进进入发发运控控制因分供供方的的质量量责任任被SGM一级级受控控发运运,由由供应应商分分供方方管理理部门门主持持对分分供方方进入入SGM一一级受受控发发运,供应应商厂厂内二二级受受控发发运(建议议由供供应商商自己己或选选择第第三方方执行行厂内内二级级发运运控制制),准备备启动动会议议(受控控发运运的控控制方方式和和要求求可参参照SGM的二二级发发运PD-SQD-009)B•控控制阶阶段供应商商分管管分供供方的的质量量部门门应与与分供供方一一道寻寻找问问题的的根本本原因因,制制定并并反馈馈长期期纠正正措施施和断断点,由供供应商商质量量经理理(项项目经经理)负责责跟踪踪控制制状况况和效效果，，定期期ReviewC•退退出SGM一级级发运运控制制a.在在受控控发运运20个工工作日日内无无类似似问题题发生生,供供应商商协同同分供供方提提出退退出申申请,并经经SGMSQE批准准认可可b.SGM的一一级受受控发发运必必须在在90天内内关闭闭,不不能关关闭的的将转转为SGM二级级受控控发运运c.由由供应应商偕偕同分分供方方提供供相关关的支支持性性文件件d.将将相关关文件件存档档更详细细的要要求请请参照照PD-SQD-009PRR一级受控二级受控SGM对供供应商商的基基本要要求-质量问问题交交流■SGM二级级受控控发运运A•准备进进入SGM的二二级发发运控控制a.如因分分供方方质量量责任任被SGM二级级受控控发运运,由由供应应商的的高层层管理理者主主持受受控发发运的的准备备工作作,由由SGM或一一级供供应商商确定定检查查项目目,并并由SGM或一一级供供应商商指定定的第第三方方对分分级供供应商商实施施发运运前100%检检查.b.供供应商商应着着手开开始更更换分分级供供应商商的准准备B•控控制阶阶段供应商商应与与分供供方一一道寻寻找问问题的的根本本原因因,制制定并并反馈馈长期期纠正正措施施和断断点,由供供应商商的高高层管管理者者负责责跟踪踪控制制状况况和效效果，，定期期ReviewC•退出二二级发发运控控制a.在在受控控发运运20个工工作日日内无无类似似问题题发生生,供供应商商偕同同分供供方提提出退退出二二级受受控发发运申申请,经SGMSQE批批准认认可,先退退到一一级发发运控控制并并跟踪踪其效效果.b.退退出一一级受受控发发运c.根根据受受控发发运期期间分分供方方的整整改状状况,确定定是否否更换换分供供方,并经经SGM批准准其他请请参照照PD-SQD-009D.由由供应应商质质量经经理(项目目经理理)跟跟踪受受控状状况，，定期期Review,将将相关关文件件存档档PRR一级受控二级受控二.关关键供供应商商的关关键供供方管管理的的特殊殊要求求关键供供应商商--涉及及安全全性,IPTV,CPV,J.D.POWER和和重要要的外外观性性要求求的零零部件件供应应商,在对对分供供方的的管理理上除除应满满足上上述供供应商商的基基本要要求外外,还还应具具备:1.建建立关关键分分级零零部件件的质质量管管理和和追踪踪系统统2.定定期的的关键键过程程控制制和SGM关注注的关关键的的特殊殊特性性和生生产能能力的的审核核活动动3.定定期的的型式式试验验审核核计划划4.建建立完完善的的分供供方物物流管管理和和产品品追踪踪流程程5.分分供方方培训训对关键键供应应商的的特殊殊要求求关键供供应商商的关关键供供方管管理的的特殊殊要求求1.建建立关关键分分级零零部件件的质质量管管理和和追踪踪系统统A.建建立关关键分分供方方关键键零部部件清清单B.建建立关关键分分供方方质量量档案案(包包括:更改改记录录,经经验教教训总总结,质量量表现现记录录),并及及时维维护C.建建立关关键零零部件件的问问题清清单和和断点点管理理,及及断点点后的的质量量追踪踪D.对对每家家分供供方的的PRR,PPM,停线线及售售后质质量和和索赔赔等质质量目目标和和表现现进行行月度度汇总总，并并通知知分供供方特殊要要求-质量管管理和和追踪踪系统统2.定定期的的关键键过程程控制制和SGM关注注的关关键的的特殊殊特性性和生生产能能力的的审核核A.制制定审审核计计划,规定定审核核的覆覆盖面面及周周期频频次a.关关键的的工艺艺过程程控制制监控控审核核b.客客户关关注的的问题题c.根据分分供方方的质质量追追踪状状况和和审核核结果果,可可对控控制计计划进进行调调整,相应应增减减检验验条款款和频频次B.由由主管管分级级供应应商质质量经经理负负责牵牵头审审核C.由由供应应商SQE负责责审核核的跟跟踪验验证工工作D.保保留审审核纪纪录，，并归归档特殊要要求-过程控控制/能力力/特特性审审核特殊要要求-过程控控制/能力力/特特性审审核PROCESSINSPECTIONRECORDSHEET

流

水

线关键过

程

检

查

记

录

表ProductionLine

生产线

前排流水线

PartNo.

零件号

Date

日

期

Shift

班

次

CHECK#

检查序号STATION#

工位号CHECKLIST检查

项目清单检查时间

9前排检验未发现超出皮质标样的皮质缺陷(织物面套有纬斜)

未发现缝线不齐(<10mm)超过标准

未发现座椅明显的外观缺陷(划伤,污渍,线头，松脱,皱褶等)

未发现明显的间隙差异（参照GCA06标准）

是否按ODS要求进行座椅搬运

FAILUREACTIONRECORD/不符合情况记录CHECK#

检查序号STATION#

工位号FaultDescription不符合情况记录描述ContainmentActionTaken

采取的抑制措施Inspector

检验员Operator#

操作者工号

SheetRevDate:

表格版本日期:2006.11.17Developedby:

编制:Approvedby:

审核附件三三:3.定定期的的型式式试验验审核核计划划A.建建立关关键分分供方方的型型式试试验审审核计计划,确定定审核核内容容及频频次,(对对试验验大纲纲中分分供方方的关关键零零部件件按日日,周周,月月,季季,年年度试试验频频次的的条款款进行行审核核)B.对对不符符合项项要求求分供供方整整改并并由供供应商商SQE负负责追追踪C.对对关键键和有有争议议的试试验,可申申请第第三方方或请请SGM专专家小小组进进行复复审D.保保留审审核记记录并并存档档特殊要要求-型式试试验审审核4.建建立完完善的的分供供方物物流管管理和和产品品追踪踪流程程A.组组织和和督促促分供供方建建立物物料拉拉动流流程B.建建立分分级供供应商商物料