XXXX年天宝影城月工作总结

HNAGROUPCO.,LTD海航集团有限公司海航集团第7周情况通报视频会海航XX汇报材料海航活力天宝影城2012年9月工作总结2012.09第二部分市场部工作汇报第三部分运营部工作汇报目录CONTENTS第一部分影城营收及目标完成汇报第四部分综管与财务工作汇报第五部分下阶段重点工作第一部分影城营收及目标完成汇报1、1-9月营收、观影人次

1-9月票房累计完成1070.8250万元，年度目标完成率：59.44%；天宝影城1-9月观影人次累计：34.8808万人次。

2、7-9月营收、观影人次与2011年同比

2012年7月23日起与2011年同比：票房7-9月增长94.47%；人次7-9月同比增长59.83%。3、1-9月小卖收入情况2012年1-9月小卖累计收入：164.7357万元，年度目标完成率：63.03%。4、7-9月小卖收入与2011年同比2012年7月23日起与2011年同比：小卖收入同比增长：401.87%。5、1-9月其它收入情况2012年1-9月其它收入累计为：154.599329万元，完成目标45.84%。6、年度目标完成情况项目目标实际完成完成率票房1801.40941070.825059.44%小卖261.3278164.735763.03%其它337.2628154.59932945.84%合计2400.00001390.16002957.92%2012年1-9月营收累计完成年度目标情况单位：万元第二部分市场部工作汇报1、市场场销售售情况况单位：：万元元2012年9月团体包场及其他业务收入情况团体票及包场收入

渠道收入

影票沉淀收入

广告收入

1.752032.45890.235718.37502012年9月团购渠道收入情况团购人次占月总人次比环比2012年8月团购票房占月总票房比环比2012年8月2379248.20%-6.49%55.890541.40%-18%2012年9月票房房收入入134.7617万元，，同比比2011年9月48.5393万元增长177.63%；环比2012年9月149.6539万元下降9.95%。2、市场场商户户合作作影城与与二楼楼大食食代开开展互互惠合合作，，大食食代为为影城城免费费提供供10元现金金券来来支持持影城城举办办的会会员充充值换换礼活活动，，总金金额为为4000元（其其中2000元作为为员工工午餐餐补贴贴），，并在在大食食代门门口处处摆放放天宝宝影城城活动动宣传传展架架，使使来家家乐福福购物物的顾顾客方方便得得知影影城的的最新新活动动信息息及新新片上上映介介绍。。9月天宝宝影城城引进进福彩彩自助助彩票票售卖卖机，，进行行地租租赁合合作。。租赁赁收入入为20000元/年。据据了解解自助助售卖卖机销销售成成绩良良好，，观众众购买买热情情高。。从而而提升升了观观影的的趣味味性。。考虑虑明年年以提提成的的形式式进行行合作作。3、市场场活动动明星嘉嘉宾韩韩一菲菲（电电影代代表作作《狐仙》）、扎扎卡（（电影影代表表作《龙门飞飞甲》）到到场场祝祝贺贺天天宝宝影影城城生生日日。。庆庆典典活活动动当当天天影影城城观观影影人人次次达达到到近近4000人，，总总收收入入约约13.5万元元，，创创造造了了影影城城开开业业以以来来的的新新高高。。影城城员员工工现现场场装装扮扮蜘蜘蛛蛛侠侠与与观观众众互互动动，，在在影影城城大大厅厅演演绎绎了了一一场场Cosplay真人人互互动动秀秀。。3、市市场场活活动动1.会员员特特价价场场活活动动：：9月天天宝宝影影城城每每周周一一举举办办一一场场会会员员特特价价场场活活动动总总观观影影人人次次：：144人，，总总票票房房收收入入：：3367元2.教师师节节优优惠惠观观影影活活动动：：9月10日的的““教教师师节节特特惠惠场场””，，观观影影人人次次为为：：32人，，票票房房收收入入706元。。教教师师节节当当日日凭凭教教师师证证购购买买套套餐餐赠赠送送《敢死死队队2》》围巾巾，，共共送送出出15条。。9月8日-10日凭凭教教师师证证购购票票享享半半价价的的人人次次为为69人，，票票房房收收入入2525元。。3.《《白鹿鹿原原》影片片推推广广活活动动：：《白鹿鹿原原》影片片活活动动主主要要围围绕绕着着《白鹿鹿原原》原著著的的读读者者及及在在京京的的陕陕西西观观众众为为主主，，针针对对特特定定的的观观众众群群进进行行影影片片营营销销。。9月22、23日的的活活动动，，中中间间穿穿插插着着给给观观众众的的小小惊惊喜喜，，凡凡是是购购票票的的观观众众随随机机会会收收到到影影城城赠赠送送的的《白鹿鹿原原》原著著一一本本，，让让观观众众可可以以在在观观影影后后有有兴兴趣趣阅阅读读原原著著。。1)““草根根影影评评人人””活活动动投投稿稿10件；；2)9月22日14:00《《白鹿鹿原原》陕西西乡乡党党中中秋秋观观影影活活动动观观影影人人次次：：22人，，票票房房收收入入：：835元。。9月23日14:00《《白鹿鹿原原》读者者观观影影活活动动观观影影人人次次：：10人，，票票房房收收入入：：360元。。4.大片片零零点点场场点点映映活活动动：：2012年9月2日3D版《普罗罗米米修修斯斯》零点点首首映映场场，，观观影影人人次次：：98人，，票票房房收收入入：：3209元。。2012年9月4日2D版《敢死死队队2》》零点点首首映映场场，，观观影影人人次次：：103人，，票票房房收收入入：：3032元。。4、会会员员项目金额占票房比会员充值291.181427.19%会员卡内金额使用245.618922.94%会员卡内金额沉淀112.178410.48%单位位：：万万元元项目2012/01-092011/07-12影城累计会员数会员新开卡64246099125232012年1-9月会会员员卡卡充充值值与与使使用用统统计计会员员数数量量统统计计月份粉丝卡小资卡贵族卡17274102222541643694260414120528447549254776101497887683283683710322293616430合计219924188072012年会会员员卡卡开开发发数数量量统统计计第三三部部分分运运营营部部工工作作汇汇报报1、小小卖卖销销售售数数据据2、、小卖卖促促销销活活动动《蜘蛛蛛侠侠》影片片上上映映期期间间，，影影城城共共购购进进下下号号蜘蜘蛛蛛侠侠玩玩偶偶110个，，中中玩玩偶偶10个。。10天内内以以捆捆绑绑套套餐餐售售卖卖及及零零散散售售卖卖的的形形式式将将所所购购进进玩玩偶偶全全部部售售卖卖完完毕毕。。随套套餐餐售售卖卖共共计计：：小小的的102套，，4080元；；中中的的5套，，250元；；零零散散售售卖卖：：小小的的8个，，160元；；中中的的5个，，150元。。共共计计产产生生销销售售额额4640元。。与影影城城边边上上的的电电玩玩城城以以平平分分游游戏戏币币的的方方式式进进行行合合作作，，游游戏戏币币自自9月1日期期开开始始售售卖卖至至今今，，共共售售卖卖3511个，，0.5元/币，，共共计计人人民民币币1755.5，按按照照合合同同，，影影城城与与巅巅峰峰时时代代将将收收入入所所得得平平分分，，影影城城一一个个月月获获得得售售币币收收入入878元。。3、运运营营员员工工效效能能4、能能源源管管理理1-9月影影城城水水电电气气费费累累计计使使用用93.732322万元元，，年年度度预预算算执执行行77.64%。。第四四部部分分财财务务部部&综管管部部工工作作汇汇报报1、预预算算执执行行2012年最最新新版版成成本本预预算算执执行行情情况况项目1-9月累计完成1-9月累计预算预算执行率年度预算年度预算执行率

总成本1857.7306391979.86544493.83%2899.88333764.06%生产运营成本535.552997590.48363490.70%905.76401759.13%折旧及摊销214.972662232.31146292.54%339.81289263.26%管理类费用715.673330729.85129198.01%989.11356872.36%财务费用6.3882222.754371231.93%3.954371161.55%人工成本285.099148312.26819991.30%485.08960058.77%税金100.044280112.19648789.17%176.14888956.80%净利润-499.028799-435.305033114.64%-499.88333799.83%单位位：：万万元元财务务费费用用超超支支是是因因支支付付北北器器放放映映设设备备，，需需支支付付利利息息，，目目前前只只支支付付两两个个月月的的利利息息共共计计3.814283万元元，，因因影影城城做做预预算算调调整整时时未未计计划划支支付付北北器器放放映映设设备备款款，，所所以以未未增增加加财财务务费费用用支支出出的的预预算算。。1-9月在调整整后（2400万营收））的预算算内成本本节支共共计：122.134805万元。2、员工数数量与成成本单位：万万元2012年1-9月人成本本执行情情况统计计影城1月-9月人工成成本执行行297.13万元，执执行调整整后人工工成本485.08万元的61%。。9月人工成成本上浮浮原因：：1、过节费费发放金金额38850元；2、调薪人人员成本本上浮4900元；共计计：43750元。3、大事记记1、9月29日已完成成天宝影影城营业业执照股股权变更更2、9月28日活力影影业董事事长爽总总、影院院管理部部李钢总总、综管管部延冬冬同志前前往影城城慰问一一线员工工，向节节假日期期间坚守守岗位的的广大干干部员工工送去公公司浓浓浓的节日日祝福，，并在双双节来临临之际总总部送来来月饼关关爱天宝宝影城，，全体员员工表示示衷心感感谢！第五部分分下下阶段段重点工工作1、市场1、持续加强强团购合合作：努努力提高高团购的的利润率率，限价价影片高高于30元的团购购票观影影一律另另加现金金，5~10元不等。。黄金时时间段如如：周一一至周五五18:00后，周六六至日15:00后每张团团购票另另加10元的策略略。使整整体平均均票价提提升，同同时让毛毛利率增增长。团团购票房房整体占占比预计计在43%-50%之间，2、团体票及及渠道收收入：近近年底及及贺岁档档，一些些公司会会举行会会议及福福利观影影活动，，在维护护好老客客户的基基础上拓拓展一些些影城周周边未开开发区域域的公司司、学校校、企事事业单位位。根据据各个群群体不同同的需求求灵活把把控会议议场地租租赁、观观影包场场及各类类活动场场地租赁赁的价格格，在本本区域竞竞争范围围内具有有一定的的优势。。在渠道道销售中中与各大大票务代代理商洽洽谈着重重推广计计划，尽尽量与卖卖品捆绑绑进行销销售。3、会员充值值办卡：：4、市场活动动及商户户联盟拓拓展：在在有针对对性的营营销中进进行优惠惠价格策策略的量量身制定定，通过过不同渠渠道的活活动让更更多的顾顾客走进进电影院院，增加加对商户户联盟的的拓展同同样可以以使商圈圈的顾客客覆盖性性增大，，提升影影城会员员的附加加值。5、广告及其其它收入入：努力力与各影影片发行行方进行行联系。。在互利利互惠的的基础上上将影