企业反恐安全手册

反恐安全手册版本号：B.0原制定日期：20007/7//10修定日期：20008-5-229目录目录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1/1公司简介/安全组织架构图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2/2工厂保安计划/政策。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3/7职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7/8保安管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9/12保安岗位职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12/14安全评估程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14/17安全控制程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17/18人员招聘/录用安全程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18/20监控与警报系统管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20/21离职雇员控制程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21/22紧急事故处理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22/23信息和技术安全。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22/25钥匙管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25/26员工投诉管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26/27员工厂证管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27/28外来包裹、邮件管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28/29货物文件管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30/30仓库管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30/32货物装/监/密封、追踪、验证程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32/35点数/称重、报告/分析货物短缺、盈余、损坏的程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35/36安全/反恐意识培训程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。39/41出入控制程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41/43照明管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43/43第一章公司简介/安全组织架构1.公司简介福科电子有限公司是台北世庆集团公司()的一家分公司，成立于2006年03月，公司座落在宁波奉化西坞工业园区，本公司拥有单独写字楼、员工宿舍楼、工厂建筑面积9000平米，环境优美、交通便利。公司以生产办公系列产品，主要有各种碎纸机、订书机、过塑机等。生产产品主要销往美国、英国、日本等国家，主要客户有Wal-Mart、Office-Depot、Nakabayashi、CVS、Office-Max等。已通过ISO9001认证，独立设计及开发产品2.安全组织架构安全员周小金安全员周小金安全员罗永刚安全员冯引弟安全员郑志军安全员马世波安全员刘莉安全管理代表杨华总经理安全负责人董事长第二章工厂保安计划/政策一、为了符合C-TPAT反恐安全要求以及便于各行业去推行实施C-TPAT，由海关及商贸业界联合制订了有关保安指引涵盖范围包括：a．程序保安b．实际现场保安c．人事保安d．教育及培训e．出入管制f．船运程序g．运输工具保安二、为了符合C-TPAT保安指引（Securityguidelines），工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：1．为了确保C-TPAT安全系统在工厂内的贯彻执行，工厂指定C-TPAT管理代表去负责在工厂内推行C-TPAT安全系统。2．工厂指定C-TPAT的安全负责人去监察工厂执行C-TPAT的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的出管制，在收发和付运过程中车辆和货物的安全迁移，在人事保安以及人员培训等方面的情况。3．为了能够更好地贯彻落实C-TPAT安全系统在工厂内的执行，在C－TPAT管理代表的策划下，工厂编制了本C-TPAT手册作为运作指导文件，手册中根据C-TPAT要求制订了一系列的安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序：1）实际现场保安程序a．出入管制程序：人员/车辆/货物的出入管制。b．人事保安程序：人员的身份背景调查等。c．教育及培训程序：员工的教育培训。d．运输工具保安程序：按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。e．货运程序：包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点和货物、设备的验证须符合付货运清单；追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容；有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。f．程序或运作上的安全信息的传递；电脑信息的安全维护等。4．如存在异常或不合规定的行为时，一般会由负责监测日常C-TPAT的安全负责人（货仓/保安）向工厂C-TPAT管理代表进行报告；同时，还可以通过定期的内部审核去查核存在的问题，并向工厂C-TPAT管理代表进行报告。当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。5．为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的工作联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。6．工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度通知负责内部安全防护人员以及与执法机关（例如公安、海关等）进行联络。a．内部安全防护电话有：保安室：204；人事行政202、203；生产部：213；品质：510；资材/业务：223、208；仓库：227。b．外部安全部门电话：匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120)，西坞派出所、奉化公安局。7．人事行政负责对安全方面（工业/消防/人员和货物以及交通工具的出入管制）的运作执行定期内部审核；管理部负责对C-TPAT的运作执行定期的内部审核或者评估。8．工厂根据内/外部审核结果决定应该采取的改善措施，拟订一份改善计划，以界定所有C-TPAT安全方面的弱点和落实有关改善事宜的安排。9．对于分包商的运输、运输公司的运输等其他服务公司要求其了解实行C-TPAT的意义以及一些基本要求，如送货到本厂需注意和遵守的事项、按区域停靠车辆等。10．另外，应实际安全需要，工厂还会执行一些其他有关安全方面的控制。例如委派值班保安使用手持式金属探测器探测出入厂员工有无携带异常金属物品，免费提供工衣制服给保安；规定不能携带违禁物品进入工厂等等。11．现有辅助性文件，以后将会根椐需要进一步完善和补充。a．工厂货物/车辆出入管理程序b．招聘管理程序c.货柜封条控制、验证、追踪程序d.保安管理程序e．物料进出控制f．车辆出入控制等等。实际现场保安按照C-TPAT反恐安全要求编制实施以下实际现场之保安要求。1．工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。2．工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料（例如用绳或木头），不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。3．工厂大门的出入铁闸在没有车辆进出时必须关闭，人员行走的通道邻近在驻守大门的保安，以便检查其身份证件。4．厂房外部和内部所有的门窗、大门和围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。所有进出厂房的通道门口安排保安人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。5．小汽车不允许停靠在货运作业区域。6．工厂的厂房周围装设至少6尺（2米）高以上坚固的围栏和围墙，围栏和围墙的顶端装设尖锐的铁丝，以防止外来非法侵入。工厂的围墙和门户的结构坚固，足能防止或阻挡武力侵入。7．在需要时，工厂的货仓和写字楼装有防止非法侵入的监视、警报系统去防护，且具有可靠的可用12小时的备用电池以便能够进行每周7天，每天24小时的监控，安全员每月进行测试是否正常。8．所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗中装设的铁网都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作（例如收发货）时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制。货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等。9．危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施，必须封闭上锁，24小时抽风抽气，内设的电器设备必须能够防爆，装设有足够消防/防护设备等。危险物品由专人管理且有摄像头监控，其它未授权人员不可接近危险隔离区。10．为了安全起见，厂房外部安装足够的灯光照明，其照明范围包括停车区域、货仓、装卸货位、主要主干通道和出入口，以及厂房后面周围地带；另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，均已安装足够的照明灯以及应急灯。11．所有的门/窗户/开放的地方都需要上锁，或者装设一些摄像头和警报器进行监控，或者安排保安岗位驻守，以预防未被授权的人进入厂房；同时，还可以通过装设一些监控装置，例如通过设立保安岗亭或者电子监测控制系统去进行每天24小时/每周7天的侵扰防护/夜贼警报防卫。12．工厂设立可操作的有监控和记录功能的闭路电子报警系统去监测工厂的装卸货位、所有通道和出入口，包括在装卸货位的内部和外部进行装卸，停靠和储存的货柜/货车，紧急出口或者某些客户指定需要装设的存货仓位。如果采用闭路电子报警系统，则该系统的记录能力需要提供至少30天的高质素画面和需要配备备用的瀑急发电机或可用12小时的备用电池（每周7天，每天24小时）。这个闭路电子报警系统和记录必须安全地存放和非授权人员不能接近。闭路电子报警系统的预防维护至少每个季度进行一次。13．为了工厂和员工的安全，工厂设置和张贴了足够的安全警告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂区内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过8公里）、厂房内/上落楼梯时不得互相追赶或推拉扯。14．车辆和人员出入控制程序a．车辆、人员进出厂房出入口，货运装卸位，写字楼等岗位，需要配备专职保安人员驻守进行出入管理控制，或者可以配备电子出入控制系统，有限度的进入/访问只能是那些需要在区域内工作的人员。出入管制系统的最低要求是保存至少6天的记录。出入管制系统的设备必须安全。b．所有职员在出入厂房时，都需要出示/配戴贴有本人相片的识别厂牌，获批准的访客需要出示证件以显示其访客的身份；所有访客都必须进行来访登记，获得授权人士的陪同，方能进入厂区相关范畴。c．对于出入控制中发现的违规行为（例如未能出示有效证件而试图非法/强行进入厂房等）需要予以记录和报告上司。d．人员/车辆也入厂区具体运作可参阅员工/来宾出入控制、工厂货物/车辆出入控制以及车辆出入控制等相关文件规定。15．工厂建立内部、外部的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门（在显眼处张贴电话号码）。工厂在厂房现场设立保安室，主要负责日常保安和秩序巡查以及紧急事故之应变处理等工作。其24小时内线办公电话为204；办公地点设在厂大门口。16．在厂区大门口驻守的保安，除了负责监控、查验出入厂区的车辆、人员之外，还需要引导进入厂区的车辆正确停泊在指定区域，杜绝乱停乱靠现象。装卸位，货物收发处必须与车辆的停放处进行隔离。17．保安队长负责指派白天和夜晚的巡逻保安员，定期定时执行巡逻，查验厂区内外有无异常现象（主要检查内容包括：门/窗/锁/围栏/围墙有无损坏、有无不安全隐患、有无可疑人员等）。有关巡逻情况应记录在巡逻登记簿上，如有突发、异常的事件，则须即时报告上司处理。18．为了防止工厂之财物损失以及确保员工没有携带违禁物品（包括利器、香烟、打火机等）进出厂房，工厂会在厂房的出入口设立保安，利用金属探测器检查进出人员的随身物品，查验出外出放行条。19．采取适当的措施以预防未被授权物品的迁移和出入。20．各员工在厂区内需要配戴厂证以供识别，在厂房内则需要穿工衣和配戴厂证以供识别，进出厂房上下班都需要打卡。21．为预防未被授权的人员接近电脑系统，各部门必须妥善管理自己的电脑，在暂停操作时退出自己使用的用户或者关闭电脑。保守电脑密码，定期或不定期更新电脑密码。22．各部门需要编制值班安排表，安排好每天上下班负责开门、锁门、关窗、关水电的负责人。同时，在下班后，这些负责人需要按照规定一丝不苟地认真执行值班事宜。夜班巡逻保安应负责监察各值班人员有无做好值班工作（下班关闭门、窗、水、电气等），如有疏忽职守的，会予以警告、严重警告、记过等处罚。出入控制按照C-TPAT反恐安全要求编制实施以下出入控制安全要求（包括车辆、人员、货物等）第三章职责一、目的编制此C-TPAT反恐安全管理手册的目的是：为了确保工厂的运作符合C-TPAT的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。C-TPAT手册会因应海关、客户和C-TPAT的最新需求随时进行修订。二、职责为了贯彻落实C-TPAT安全制度在工厂的执行，公司任命保安队长郑志军先生为专责C-TPAT之管理代表，仓库/保安负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安队长负责厂房的秩序安全，安全员负责C-TPAT的定期或不定期的内部评估。1、C-TPAT管理代表之职责包括：a．负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；b．负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；c．负责通过业务与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；d．负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；e．负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。2、货仓a．负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；b．负责监察来料的接收、流转和货物的发放；c．负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。3、人事行政（保安）a．负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。b．负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4、安全员a．负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；b．负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关的改善措施。5、业务部报关负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单据的沟通联络。6、其他部门下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。第四章保安管理程序1.0目的通过了解保安管理程序、职责范围，以维护厂规厂纪，维护公司及员工的人身和财产安全。2.0范围保安部全体成员(队长一名,保安员7名)3.0内容3.1大门保安工作及注意事项做到文明执勤,礼貌待客,服装统一整齐;对来访客人要注意礼节、礼貌；上班必须佩戴厂证,穿戴干净整洁;督促员工上下班排队打卡,禁止员工有代打卡现象,如发现有代打卡现象,作好记录,并上报上级处理;如有未上班人员有事找经理或主管,应先通报允许后方可进入。3.2外来访客的接待问清来访者身份、单位及受访人是否与厂有业务来往，并电话通知办公室；经请示允许后方可开门放其进入,并要求来访人出示证件,做好登记后,戴上本厂访客证,由保安带到相关业务部门;访客离厂时收放行条,访客证,并对其所带物品进行检查;有公司产品或维修物品带出,要有相关的负责人签条方可放行并作记录,如果有来访者在没有允许的情况下,要强行或拒不下车登记且态度恶劣,应当将其拒之门外,并向上级汇报;外来访客如有车辆进入,应礼貌性的告知车辆停放位置,避免车辆乱停乱放;写字楼下班后,由大门保安检查写字楼有无漏水及其他异常现象,如有应到写字楼查看了解并处理.3.3外来厂车送货的进出程序外来厂商送货到本厂时.先将小门打开部分让其人员进来填写来访登记,交换证件而后通知收货部门,并记录好车牌号,司机姓名及随车人数;厂商初次送货做好登记后由保安直接带到收货部门;厂商离厂时,要出示并收回有关负责人开具的放行条,对车辆进行仔细检查,如有货带出,必须有负责人签字的物品放行条,核对好车号及随车人数、物品与进厂时无误后方可放行。厂商送货车辆、货货柜或运输车车应停放在指指定的卸货装装货区域。3.4出货监督程程序货车在进厂门前须须经保安员检检查,并登记车牌牌号,司机姓名等等,通知相关部部门确认后发发访客证,然后由门卫卫带入厂区,,停放在暂放放区,由门卫监看看；由仓库主管及门卫卫指引车进入入装货/卸货区后,由司机将货货车门打开；；在装货/卸货过程程中,未经允许非非装货/卸货工作人人员不得进入入装货/卸货区域；；装/卸货工先管安工换岗必须须佩戴（装//卸货工上岗岗证）后才能能进行装货//卸货作业,否则不准进进入装货/卸货区域；；在装车过程中,门门卫须监看装装货全过程,,以防止安全全隐患的发生生,同时对现场场装/卸货情况进进行闭路电视视监控,并保存30天的记录录；装货完毕后,仓库库员栓好插销销,由报关员加加本厂封条,,保安要验证证,并填写好（装装载出口货物物车辆现场检检验报告）记记录,另外所有参参加装货/卸货工作人人员必须在（当当班装载出口口货物装卸员员工签名册）上上签名。3.5员工出入厂厂区的检查员工进入厂区严禁禁带一切违禁禁品,如(刀具、毒品品、易燃、易易爆品)；3.工带检公出公物时工,不拖保正的权门理员工在辞工离厂时时或上班时请请假外出,应收放行条条、请假条、并并注意是否有有负责人签名名并作记录，如如果员工进出出时间与放行行条时间有误误差，应做好好记录，并上上报上级处理理；的取保由财到粮交的同处续予；遇到老板开车出入入应举手行礼礼,并对老板及及厂车的进出出时间作记录录。3.6注意防止和和处理各种突突发事件发生突发事件后,,立即通知保保安紧急集合合;3.6.2报出事事发位置原因因;保安员必须全部迅迅速到位,果断控制事事发场面,并报警与上上报上级;不定时在厂房车间间四周巡逻,,防止各种突突出事件,如有情况应应用对讲机紧紧急呼叫,保安迅速到到位处理并上上报；3.7保安上下班班的工作交接接货物、样品及往来来信件、报刊刊收发的交接接；人员禁止及车辆禁禁出的交接;;领导交待的其他事事项的交接;;当下一任新保安来来本厂工作,,原任者离职职时,应提前把自自已的工具、服服装及未完成成的工作和新新保安交接清清楚。3.8生活区保安安的职责及注注意事项做好生活区的安全全工作;A.禁止员工在宿宿舍内喝酒赌赌博,发现此类问问题,予以制止并并上报(每小时在各各层楼巡次)。B.时常注意宿舍舍是否有男女女乱窜现象,,如有予以制制止;C.防止聚众闹事事,拉帮结派的的现象;D.禁止员工私接接电源,防止火灾发发生;E.做好就寝时的的熄灯工作,,关好食堂内内的电视电源源；F.检查生活区的的水龙头是否否有漏水现象象,不定时在宿宿舍及饭堂四四周巡逻,防止偷盗现现象发生;G.负责饭堂的保保安应维护饭饭堂卫生,对随桌倒饭饭倒汤,倒剩饭和损损坏桌椅的现现象进行制止止,并上报上级级处理；警报器闪响的应急急措施A.当宿舍保安听听到警报器响响起时,应立即用对对讲机呼叫中中心保安处,,然后马上赶赶往出事的位位置；B.中心保安人员员听到呼叫后后,应立即前往往支缓,并且打电话话报告厂方领领导；C.当发生的情况况不妙时,应果断根据据出事情况类类型联络中心心保安处报警警或拨打110。3.9巡逻保安工工作及职责巡逻时应带对讲机机并检查对讲讲机是否有故故障,巡逻期间提提高警惕,加强戒备,严密注视墙墙内外情况，有有问题应及时时处理或上报报；维护好厂区的环境境卫生,保持厂区的的清洁干净;;维护员工宿舍秩序序及作息时间间。3.10相关附件件A.来访登记表；；B.访客证；C.送货/装货进进出车辆记录录表；D.宿舍放行证明明；E.物品放行证明明；F.装载出口货物物车辆现场检检查报告；G.当班装载出口口货物装卸员员工签名册；；保安岗位职责一、本责任书的目的是是让各保安岗岗位明确自身身的责任，认认真履行自己己的职责，防防止意外事件件的发生，维维持安全的生生产和生活环环境。本责任任书适合于我我厂内所有保保安岗位。由由安全管理代代表直接统筹筹和管理全厂厂保安岗位的的职责；保安安员认真履行行各岗位职责责义务。二、在接待来访人员时时，须讲究礼礼貌，热情接接待。请来访访者出示能证证明其单位或或身份的相关关证件，询问问其因何事访访何人，在联联系被访人并并征得同意后后，在宾客来来访登记本上上详细记录并并发给“贵宾证”，如属第一一次来访人员员应带到被访访人办公处。三、对来方者所带的行行李、包裹要要严格检查，但但要注意以下下几点：1.不可触及及人身;2.主要检查查来访者有无无带危险品或或不明物品进进入本厂,检查外来访访人员有无公公司产品、物物料半成品或或工作器具等等公司财产为为主。3.检查时态态度要谦和有有礼，避免引引起被检查人人之误会与反反感，必要时时婉言说明，并并求其谅解。四、运输或因业务关系系须进入厂区区的车辆，须须认真查验司司机的有效证证件及货单，认认真检查车内内物品是否与与货单一致。在在无异常情况况下，须在外外来车辆出入入登记本上进进行登记，并并发给来访证证。出厂时应应认真查验由由仓库部出具的的放行条及货货单，检查驾驾驶室内有无无异常物品，并并将货单与车车内物品对照照，在货及货货单一致的情情况下，收回回来访证准予放放行，并作好好记录。五、要加强管理厂车动动向，对外出出送货的车辆辆，必须有仓仓库放行条，并并有仓库主管核准准，并要检查查车厢门是否否上锁。对放放行条注明外外出无装货物物的车辆，要要严格检查该该车是否有货货物。六、禁止员工携带食物物进入厂区食食用；工作时时间内禁止员员工出入厂区区，因特殊情情况须出入厂厂区的人员、外外送的样办物物品等到，须须有部门主管管级以上人员员出具的有效效放行条方可可放行，并作作好记录。七、晚班及早班保安应应视天气情况况，适时掌握握厂区周围照照明灯的开启启或关闭。八、下班后须对全厂各各车间的水电电、门窗锁进进行检查，如如发现异常情情况须立即上上服，并作好好相关记录。九、值班保安下班须接接班保安完成成交接事项。1.上级规定定或指示事项项。2.入厂宾客客或工作人员员尚未出厂之之事项。3.送货或寄寄存物品须交交班转交。4.厂内外可可疑情况须注注意监视或警警觉。十在货柜车进入装货货区时，首先先要检查装货货区内是否有有异常物品及及打开货柜车车箱查看是否否正常，并禁止非装货组人人员进入装货货区域。在装装货柜期间保保安员不得擅擅自离开岗位位，要严格监监视进入货柜柜车箱的一切切货物及装货货人员，装货货完毕后，要要监督有关人人员拍好照片片并关好货柜柜门，检查核核对一切手续续正常后，方方准许离开装装货区。十一、保安巡逻职职责：1.巡逻保安安要巡视厂区区四周，防止止外来人员乱乱丢危险品进进入本厂区域域，监管本厂厂员工遵纪守守法情况，预预防内部阴谋谋与外部人中中勾结事件发发生。2.巡逻保安安要巡视厂内内的人员是否否带识别证，如如发现厂内有有无带识别证证的人员，应应加以盘查并并上报安全经经理。3.负责对停停车位的监控，制制止违规摆放放车辆及司机机以外的人员员进入停车位位。4.不定期对对值勤保安岗岗位查哨，及及时纠正保安安违纪行为。5.定期对安安全设施进行行检查，及时时发现安全隐隐患并上报安安全经理即时时处理。第六章安全评评估程序一．内部评审1.目的：使本公司内一切安安全事件得到到及时评估和和处理，最大大程度地消除除安全隐患，防防止恐怖活动动的发生。2.范围：设定本程序，要适适用于本公司司所有的涉及及安全的活动动。3.权责：保安员负责公司及及各部门的实实地现场考核核评估；管理者代表负责评评估结果的的的裁决；4.作业程序：4.1保安员员定期进行内内部安全评估估，将评估结结果汇报给安安全管理代表表，管理者代代表根据保安安现场考核记记录做出结果果判定；对其其中存在安全全问题的事项项，安全管理理代表要督促促安排实时的的调查，处理理，跟踪检查查并做好安全全事件的调查查处理报告存存档。4.2本厂各各部门，各区区域引起的涉涉及安全的事事件，均实时时与保安部门门取得联系，须须紧急处理的的，可由相关关人员现场处处理，须经调调查的，由相相关部门配合合保安部进行行调查，研究究处理方案，交交由安全管理理代表批准执执行。保安到每个现场进进行季度考核核评估并做好好记录，每一一季度评估一一次；5.评估考核标准：5.1评估项项目：本季度是否发生安安全性事件；；公司高层是否足够够重视反恐安安全；反恐安全意识是否否有普遍培训训；主管及职员安全意意识是否不断断提高；是否公布并更新反反恐应急举报报电话；是否有建立完整人人事档案并有有身份识别；；员工是否按规定佩佩带厂证/厂牌；新进员工是否有得得到培训；保安是否熟知保安安职责；进出人员/车辆是是否被登记；；携带物品进出厂门门是否会被检检查；是否有借助探测性性器械检查；；公司围墙是否损坏坏，照明是否否足够；各闭路监控录像是是否正常运行行并保存45天；是否安装红外线报报警器并有效效监控；保安是否24小时时值班并按规规定巡逻是否全公司只有一一个出口并有有保安站岗消防设施是否合理理够用，通道道是否畅通员工是否携带私人人物品进入车车间，若有是是否经过检查查是否安全举报机制制并鼓励员工工举报安全隐隐患现场是否有必要的的操作规范指指导作业，设设备是否经常常点检和保养养是否有独立安全的的出货台，且且有监控设施施装柜前是否经过专专人检查公司是否有一套完完整的反恐安安全管理程序序并有效运行行5.2评估标标准：一个评估项目记44分，项目分分共100分，总计100分，得分70分以上为合合格，以下为为不合格；二．供应商安保评评估程序1.目的：1.1确保公司司开发之供应应商活动符合合国家法律法法规，供应商商安保系统安安全有效，无无恐怖及安全全隐患.2.范围：2.1本程序适用用所有供应商商/外协厂商.3.权责：采购负责供应商//协力厂商的的评估窗口联联络；保安负责供应商//协力厂商的的实地现场考考核评估；管理者代表负责评评估结果的的的裁决；4.作业程序：采购提前一周将安安保评估活动动计划及评估估标准联络知知会供应商；；保安到供应商处进进行现场考核核评估并做好好记录；管理者代表根据保保安现场考核核记录做出结结果判定；采购将考核结果知知会供应商并并存档纳入考考核成绩；5.评估考核标准：5.1评估项项目：是否制定厂规厂纪纪/员工手册；；是否合理；；员工入职记录（含含身份证复印印件），劳动动合同；员工离职程序，已已离职人员名名单，离职交交接记录；保安手册（反恐安安全管理手册册）；工厂安全评估评估估和整改措施施报告；员工反恐安全意识识培训计划和和培训记录；；保安招聘要求，保保安人员入厂厂登记，保安安合同；保安人员工作职责责；保安巡逻安排表及及巡逻记录；；人员/车辆进出管制；货物进出管制；货物装柜/监柜管管制；货物标识，称重，点点数等控制及及记录，出货货记录；货物是否有独立的的存放仓库，仓仓库是否门禁禁管制；是否有电子监控系系统且有效；；5.2评估标标准：一个评估项目记66分，项目分分共90分，总体印印象分10分，总计100分，得分70分以上为合合格，以下为为不合格；第七章安全控制程程序1.目的本程序的目的是确确保我公司在在进行成品运运输过程中，遵遵守美国海关关的C—TPAT（海关—贸易伙伴防防恐）安全指指导，以便在在美国以处的的运输海关不不会推迟，或或由于窃贼或或恐怖分子使使用以上的环环节作为运送送违禁物品进进入美国的运运输工具。2.范围本措施适用于美国国境外与生产产商和仓库人人员进行产品品的生产，贮贮存或运输。3.程序3.1人事部安安全控制3.1.1所有有员工进入厂厂区内必须佩佩戴好本人的的厂证出入、无无佩带厂证者者将要受到盘盘查并被拒之之门外，来访者需到到门卫值班室室说明来访原原因，并做好好来访登记。值值班员即时进进行电话通知被访人，情况属属实的发给“来访证”，并似乎客客人的实际情情况是否需要要由值班员带带领。3.1.2新招招聘的员工所所持本人身份份证必须是真真实的，并需需填写好个人人真实的学历历，政治背景景及详细地址。对不正正确填写以上上基本内容及及无法核实其其真实身份，社社会背景者一一律不准在本厂招考范围之内内。3.1.3每个个新员工必须须进行职前培培训、内容包包括：厂规厂厂纪、消防卫卫生知识、重重要区域进入入、货物的保存。发现现异常的人或或可疑的。非非法的事应如如何处理方法法等。设立员工投诉信箱箱，鼓励员工工如发现以上上问题及时举举报。3.1.5对人人别从事安全全重要岗位（如如运输、仓管管、搬运、装装卸）的员工工实施通过公公司部门协助助核其身份、背景、方方要确认其有有否犯罪档案案，参加不明明党派等。.2生产工场场安全控制3.2.1生产产工场内所领领发的物料必必须要有收发发单据，任何何无单据物料料不得在工场场内使用，对对不明来料及无单据物料料的进入必须须做好即时登登记，严重的的需向厂部汇汇报及调查原原因。3.2.2工场场内不允许非非生产部门人人员的进入，外外来考察、检检查、验货等等人员的进入入都要有主管管级别以上人员陪同下下方可进入。3.2.3要有有指定人员从从事包装区域域内的工作，所所有生产出的的成品应即时时送往成品区区如发现成品品箱打开应立即通知车车间负责人，安安排QC及时检查参参照签办、检检查合格方可可摆入成品区区，所有成品区都有属法法进入区域。3.2.4所有有利器的使用用必须有人专专人负责收发发登记。.3仓贮及运运输安全控制制(可分：来料料、储存环境境、出货三部部分)3.3.1所有有进入货仓的的物料必须要要有相应的货货单收据，仓仓管人员核实实来货单与货货单一致方可可进行卸货，并出IQCC对货品质量量的检验。所所有外来货品品必须每一时时间进入独立立的待检区域域。3.3.2经IIQC检验合格的的货品被送到到合格区域内内存放，需要要贴上合适标标识，显示其其物料的名称称、数量、重量、入仓仓日期等，物物料进出的跟跟踪显示于《物物料储存记录录卡》。3.3.3货仓仓管理员必须须对本厂内的的物料进行定定期的检查，如如发现物料丢丢失或短缺，需需填写《物料料丢失报告》向厂部部汇报。第八章人员招聘聘/录用安全程程序1.目的人事为了维护工厂厂的利益，确确保所招聘的的员工都尽可可能是诚实可可靠、无犯罪罪史、无不良良嗜好（例如如吸毒、酗酒酒、嗜烟等）人人员。2.适用范围人事招聘负责人、未未来员工和从从事重要岗位位（如运输、仓仓管、搬运等等）的人员3.职责由人事招聘负责人人对应聘人员员进行面试，核核实身份证及及其它有效证证件。在招聘聘员工时，除除了按照有关关人员招聘管管理程序执行行之外，还需需要执行以下下补充规定要要求：1、在新员工入职前前，会进行严严格的身份验验证：1)通过专门的的身份证查验验机或当地派派出所核实身身份证之真实实性；2)核实身份证证持有人与身身份证、所提提供相片以及及相关毕业证证书或者健康康证/计生证等证证的一致性，确确认是否其本本人；3）通过查问/验证新新员工出生年年月、地址、以以及家属和毕毕业学历等方方式，核实资资料和人员的的真实性；4)通过笔试、面面试核实新员员工是否具备备相应能力；；5)通过宣传栏栏、培训宣传传等多种方式式宣传持假证证件者会被解解雇，鼓励员员工积极举报报等方式杜绝绝持假证件者者非法进入工工厂；6)如需要（一一般为财务人人员、司机、报报关员或者某某些特别职位位的员工）会会由人事部负负责通过电话话与当地公安安部门/居委会联系系验证，或要要求员工提供供《户口簿》、《无无犯罪史证明明》等方式对对员工的背景景进行检查，或或者要求提供供担保人（本本地户口）。2、如有必要时，对对于工厂的保保安，会与当当地政府部门门（如XX保安公司）签签署保安服务务协议，由XXX保安公公司委派保安安负责工厂日日常的保安事事宜，这些保保安一般属于于退伍军人并并在保安公司司接受过专业业培训，同时时会由XX保安公司为为其提供担保保和背景调查查（通过电话话或函件等方方式核实其没没有犯罪等不不良背景或不不良习惯）。3、如有客户需要，工工厂会要求//安排临时雇雇员和长期雇雇员进行有无无吸毒的测试试。对于高级级职员或财务务、报关、司司机等部门人人员，公司都都会进行背景景调查，以确确认其身份、资资料之真实可可靠性，必要要时要求其提提供担保人（本本地户口）。4、所有的雇员（包包括在试用期期内和满试用用期的员工）都都会得到C--TPAT等等方面的安全全培训，同时时都会建立保保存一份员工工个人资料的的档案（包括括身份证复印印件、毕业证证复印件、个个人相片、填填报资料等）。5、工厂会遵守和贯贯彻执行各客客户的COCC（供应商行行为守则）文文件，同时也也因应客户需需要制定更加加严格的工厂厂守则。6、为了能够维持公公开、公平、公公正的管理体体制，公司已已建立企业文文化去教导和和鼓励员工积积极报告异常常和坏事，并并且设立了多多种渠道提供供给员工向公公司最高管理理层反映各类类事件：a、意见箱：钥匙由由人事部直接接持有，每天天会定时打开开意见箱取阅阅员工的意见见书，并会作作出回复；b、员工代表由员工工直接选出，代代表透过直接接与工厂管理理代表沟通汇汇报的方式反反映员工意见见；c、通过拨打电话反反映意见等。这这些举报方式式可以使用匿匿名的方式报报告坏事和提提出建议。第九章监控与警报报系统管理程程序第一条目的为保证厂区内监控控信息系统的的正常有序的的运行，特制制定本管理制制度。第二条值班监看看制度1.厂区监控、报报警系统由保保安室负责监监控，由人事事部负责监督督检查保安室室的工作。2.保安人员负责责作好厂区监监控范围内的的工作，并作作好当班的数数据记录，发发现异常情况况必须及时向向上级汇报。3.严格按规定操操作步骤进行行操作，密切切注意监控设设备运行状况况，保证监控控设备安全有有序，不得无无故中断监控控，删除监控控数据。4.监控用的计算算机不得做与与监控工作无无关的事情。5.认真学习监控控的操作规程程，每周维护和保保养好监控//报警设施。保保持图像信息息画面清晰，保保证系统正常常运行。6.负责保安室的的卫生清洁，保保持室内干燥燥，设备、布布线排列整齐齐。7.严禁非检查人人员进入保安安室。8.未经允许不得得随意代班、调调班。当班时时不得擅自脱脱岗，严禁看看报刊杂志，听听收音机、打打私人电话等等与其工作无无关的事情。第三条图像信息息保存、使用用登记制度1.厂内监控系统统图像实行自自动保存，图图像保存时间间不少于600天。2.外来单位人员员需要查看监监控图像需总总经理批准，填填写监控信息息图像查看记记录表,对图像信息息的录制人员员、调取时间间、调取用途途等事项进行行登记。3.任何人不得擅擅自复制、查查询或者向公公安机关以外外的其它单位位和个人提供供、传播图像像信息。4.任何人不得擅擅自删除、修修改监控系统统的运行程序序和记录。5.任何人不得擅擅自改变公共共安全图像信信息系统的用用途和摄像设设备的位置。6.任何人不得干干扰、妨碍监监控系统的正正常运行。第四条安全保密密制度1.工作人员使用用计算机要及及时主动设置置密码。②严禁将计算机密码码告知无关人人员。③未经相关领导批准准，任何人员员不得将公司司的数据、软软件及数据复复制给其它单单位或个人。④未经公司许可，公公司以外任何何人员不得使使用操作监控控计算机系统统及相关设备备。⑤任何人不得擅自提提供、传播图图像信息。⑥对涉及公司秘密、商商业秘密和员员工个人隐私私的图像信息息予以保密。第五条报警系统统1.通过报警器密密切监视厂区异常情况，发发现可疑动静静及时跟踪处处理。

2.保安室值班人人员不得让无无关人员在报报警设备前逗逗留，防止有有人故意破坏坏系统。3.保安室必备公公司内部联系系电话、紧急急电话。

4.设备的日日常检查维护护：探测器、报警警主机的维护护保养，并做好记录录。5.值班人员交接接班时，必须须检查报警系系统各种设备备是否正常，如如有异常情况况一定要交待待清楚方可换换班。交接班班时要做好记记录和物品的的交接，保证证报警系统的的正常。交班班保安员要将当当班期间发现现的一切可疑疑状况交待接接班队员。第十章离职雇雇员控制程序序1.目的本程序旨在控制离离职雇员和终终止合作客商商进入我厂区区，严格遵守守C－TPAT有关控制非非准许进入的的要求2.适用范围围本程序适用于我公公司所有离职职人员（含辞辞工，自离，解解雇）3.工作职责责由人事部责策划，由由采购部配合合保安部执行行。4.工作程序序4.1有员工工离职,人事部将公布人员名名单贴到公告告栏,清晰注明离离厂人员姓名名、时间、原原因(方式)、相片，保保安部将进行行严格控制门门禁，各部门门要控制好未未授权进入。4.2有员工工辞工或被解解雇时，员工工应将自己的的厂服及其它它配备物品交交回给人事部部，财务部才才给予结算工工资，然后凭凭人事部签发发的《放行条条》出厂，出出厂时，行李李包裹等须接接受检查。4.3保安人人员严密监视视有自动离厂厂人员利用其其未被收缴的的厂证混入厂厂区，发现此此类事件，可可强行收缴其其厂证，拒绝绝其进入。4.4一般情情况下，被解解雇的员工是是不可再次聘聘用；自动离离厂和辞工的的员工亦须在在最少三个月月后才可被聘聘用。4.5所有解解雇、离职人人员在离开公公司之前要与与交接人签份份交接清单，方方可结清工资资离开厂区，不不可随便限制制区域逗留，否否则罚款。第十一章紧急事事故处理程序序1．目的本程序的目的是明明确突发性紧紧急事件，本本公司员工如如何及时把突突发紧急事故故准确的汇报报给相关主管管部门及相关关的主管安全全人员，确保保突发紧急事事故事件得到到及时处理，把把紧急事故对对生命、财产产构成的危险险减到最少。2．适用范围适用于所有突发性性紧急事故。3．工作职责安全管理代表负责责突发事故的的处理。4．工作程序4.1紧急事事故汇报事件件包括：货物物、集装箱、拖拖车失窃事件件；非准许运运输车辆、人人员撞入事件件；有预谋破破坏公司财产产、侵犯员工工人身安全事事件；火警事事故；员工打打斗事件；员员工工伤、突突发生病事件件等。4.2凡在厂厂内生产的员员工，当有事事故发生时，应应立即向部门门主管汇报。4.3凡在生生活区域的员员工，当有紧紧急事故发生生，应立即向向值班安全保保安员汇报。4.4当部门门主管或值班班保安接到员员工紧急事故故的事件汇报报后，应立即即把紧急事故故情况汇报给给安全管理代代表。4.5当安全全保安员在值值班时发生紧紧急事故，当当班保安员应应立即把紧急急事件的情况况及时汇报给给安全管理代代表。4.6当安全全管理代表接接到紧急事故故的事件汇报报后，如事态态严重，应立立即向当地法法律执行部门门汇报，并在在事故发生后后的24小时内把事事件经过汇报报给安全主管管人员。紧急电话：a.内部安全防护护电话有：保保安室：2004；人事行行政202、203；生产产部：2133；品质：5110；资材/业务：223、208；仓库：227。b.外部安全部门门电话：匪警警(110)，交交警(112)，火火警(119)，急急救(120)，西西坞派出所（0574--885366028）、奉化公公安局（0574--886466999）。第十二章信息息和技术安全全1.目的为了防止信息和技技术的泄密，导导致严重灾难难的发生，在在计算机网络络系统在黑客客、病毒袭击击及泄密时，能能及时处理并并采取有效的的防御措施，保保护系统信息息资源。以确确保计算机系系统的正常运运行。2.适用范围：本程序序适用于公司司所有计算机机网络系统。网管职责：负责责对公司所有有计算机网络络系统进行监监控和检查，监监督本制度的的实施负责对对公司所有计计算机网络系系统所出现的的安全问题进进行及时处理理采取有效的的防御措施，保保护系统信息息资源。;公司计算机使用者者的职责：是要对计算算机定时更换换密码及随时时更新杀毒软软件、防火墙墙，输入登录录名/密码后，方方可进入IT系统。密码码应为字母和和数字的组合合，长度至少少为六个字母母和符号。不不应采用“明显”密码，例如如出生日期、城城市名等。3.公司秘密具体范围围包括：3.1公司股股东、董事会会资料，会议议记录、纪要要，保密期限限内的重要决决定事项3.2公司的的年度工作总总结，财务预预算决算报告告，缴纳税款款、营销报表表和各种综合合统计报表3.3公司有有关销售业务务资料，货源源情报和对供供应商调研资资料3.4公司开开发设计资料料，技术资料料和生产情况况3.5客户提提供的一切文文件、样板等等3.6公司各各部门人员编编制.调整,未公布的计计划,员工福利待待遇资料.员工手册3.7公司的的安全防范状状况及存在问问题3.8公司员员工违法违纪纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查查登记资料3.9公司、法法人代表的印印章、营业执执照、财务印印章、合同协协议。4、公司的保密制度度4.1文件、传传真邮件的收收发登记、签签收、催办、清清退、借阅、归归档由指定人人员处理4.2凡涉及及公司内部秘秘密的文件资资料的报废处处理,必须首先碎碎纸,不准未经碎碎纸丢弃处理理4.3公司员员工本人工作作所持有的各各种文件、资资料、电子文文档（磁碟，光光盘等），当当本人离开办办公室外出时时,须存放入文文件柜或抽屉屉，不准随意意乱放，更未未经批准，不不能复制抄录录或携带外出出4.4未经公公司领导批准准,不得向外界界提供公司的的任何保密资资料4.5未经公公司领导批准准,不得向外界界提供客户的的任何资料4.6妥善保保管好各种财财务账册、公公司证照、印印章5、电脑保密措施5.1不要将机机密文件及可可能是受保护护文件随意存存放，文件的的存放在分类类分目录存放放于指定位置置。5.2未经领导导及他人许可可，不要打开开或尝试打开开他人文件，以以避免泄密或或文件的损坏坏。5.3对不明来来历的邮件或或文件不要查查看或尝试打打开，以避免免计算机中病病毒或木马，并并尽快请电脑脑室人员来检检查。5.4在一些邮邮件中的附件件中，如果有有出现一些附附加名是：EXE，COM等可执行的的附件或其它它可疑附件时时，请先用杀杀毒软件详细细查杀后再使使用，或请网网管处理。5.5不要随便便尝试不明的的或不熟悉的的计算机操作作步骤。遇到到计算机发生生异常而自己己无法解决时时，就立即通通知网络或专专业人员解决决。5.6不要随便便安装或使用用不明来源的的软件或程序序。不要随便便运行或删除除电脑上的文文件或程序。不不要随意修改改计算机参数数等。5.7收到无意意义的邮件后后，应及时清清除，不要蓄蓄意或恶意地地回寄这些邮邮件。5.8不向他人人披露使密码码，防止他人人接触计算机机系统造成意意外。5.9定期更换换密码，如发发现密码已泄泄漏，就尽快快更换。预设设的密码及由由别人提供的的密码应立不不能采用更换换新密码。定定期用杀毒程程序扫描计算算机系统。对对于新的软件件、档案或电电子邮件，应应选用杀毒软软件扫描，检检查是否带有有病毒、有害害的程序编码码，进行适当当的处理后才才可开启使用用。5.10先以以加密技术保保护敏感的数数据文件，然然后才通过公公司网络及互互联网进行传传送。在适当当的情况下，利利用数定证书书为信息及数数据加密或加加上数字签名名。5.11关闭闭电子邮件所所备有自动处处理电子邮件件附件功能，关关闭电子邮件件应用系统或或其它应用软软件中可自动动处理的功能能，以防电脑脑病毒入侵。5.12对于于不熟的人员员，请不要让让其随意使用用你的计算机机，如非要使使用，应有人人在其身旁监监督。5.13不要要随意将公司司或个人的文文件发送给他他人，或打开开给他人查看看或使用。5.14在计计算机使用或或管理上如有有任何疑问，请请询问网管。6.公司的保密措施6.1公司中中层以上领导导,要自觉带头头遵守保密制制度。6.2公司各各部门要运用用各种形式经经常对所属员员工进行保密密教育,增强保密观观念。6.3全体员员工自觉遵守守保密基本准准则,做到:不该说的机机密，绝对不不说,不该看的机机密,绝对不看（含含超越自己职职责、业务范范围的文件、资资料、电子文文档）。6.4.对员员工依照公司司本规定，保保守公司秘密密，发现他人人泄密，立即即采取补救措措施，避免或或减轻损害后后果的；对泄泄密或者非法法获取公司秘秘密的行为及及时检举投诉诉的，按照有有关规定给予予奖励。6.5.对员员工因不遵守守公司规定，造造成泄密事件件，依照有关关法规及公司司的奖惩规定定,给予纪律制制裁.解雇，直至至追究刑事责责任。6.6公司定期期对重要资料料进行备份到到存放点（总总经理室，副副理办公室）备备份，定期要要对资料进行行恢复演习且且做记录，确确保重要资料料的安全性。6.7硬件要在财财务登记编号号，财务要登登记清楚部门门/工号/姓名，定期期组织要对硬硬件进行盘点点。第十三章钥匙管管理程序1．目的有效的对钥匙进行行规范管理2．适用范围适用于本公司内部部钥匙管理3.相关说明4.职责4.1人事负责与与采购部新购购钥匙移交的的确认，并做做好保管手续。4.2负责对做好好钥匙编号标标识、数量确认，且且进行定期检检查。4.4负责对移交交的钥匙、数数量、编号及及适用性进行行逐一确认，并并做好钥匙的的借用登记。5.内容5.移交钥匙5.1人事部与采采购员进行钥钥匙移交手续续，人事部需对采购员移交的的钥匙进行逐逐一核对，对对移交钥匙的的单位编号、数数量及适用性性进行确认。5.2钥匙整理与与保管，总务务员应标清钥钥匙单位编码码并整齐有序序地放置在钥钥匙柜中，并并在钥匙柜贴贴上示签，加加以注明。5.3钥匙借用与与归还当公司员工因公事事要求外借钥钥匙时，总务务员应检查借借匙人的工作作证，并由借借匙人签名登登记。1各部门借钥匙按要要求填写《借借钥匙登记表表》；2办理钥匙归还手续续时，总务员员应在核对钥钥匙数量后，在对对应的登记表表中标注钥匙匙归还日期一栏栏签名确认，然然后，按钥匙匙单位编码整整齐有序地放放置在钥匙柜柜内。3人事主管根据各类类登记表的记记录检查钥匙匙的借还情况况，发现借期期超过归还期期不还钥匙者者，应电话通通知借钥匙部部门催还。5.4所有与钥匙匙管理有关的的记录就归档档保存1年。第十四章员工投诉诉管理程序目的：

为保护员工工工作、学习习、生活之合合法权益，激激励员工更好好地为公司服服务，及时发发现和处理隐隐患问题，维维护企业整体体利益，特制制定本规定。范围：

适用于公司司全体职工。投诉内容

允许员工工在自认为遭遭遇下列各项项的情形下，进进行投诉：

11、公司任何何个人或部门门的违规或非非法行为，该该行为使公司司、部门或员员工个人的正正当利益受到到损害；

2、不良言行行、不公正对对待，无论来来自上级、下下级或是同事事；

3、性骚扰、威威逼、恐吓、要要挟、侮辱，这这种侵害或者者来自上级、同同事、下属；；或者以暴力力威胁方式或或其它方式出出现；无论是是口头或是行行动；

4、上级有贪贪污、受贿、盗盗窃、以权谋谋私等违法乱乱纪行为；

55、上级滥用用职权，对投投诉者有重大大不公正行为为；

6、其它损害害公司、部门门或员工利益益的一切言行行或任何违反反公司规章制制度的言行，无无论其后果是是否已经发生生。投诉方式与途径

11、投诉的表表述方式有二二种：书面方方式（包括EMAIL）、电话方方式。除此之之外的任何其其它方式，如如转述、在公司司各种信息渠渠道中贴大小小字报等，公公司均视为不不正当方式。通通过不正当方方式进行的投投诉公司不予予受理，并视视为违规行为为加以处理。

2、投诉人可以向直属上级进行投诉，也可向人力资源处进行投诉。

3、厂区第一幢车间靠办公楼那边楼梯处设置有意见箱、公司投诉电话为202分机，钥匙人事主管保管，随时收集信息。五、投诉处理

1、受理理投诉人在调调查取证过程程中要本着迅迅捷、保密、客客观的原则进进行，相关部部门必须积极极配合。凡被被调查的人员员必须据实出出证，并对调调查事项保密密。

2、人力资源源处受理投诉诉，有权为员员工辩护，有有权代表员工工向其领导或或部门了解有有关细节。

3、投诉人必须须对投诉内容容的真实性负负全责，严禁禁捏造或恶意意夸大事实。如如经查实与事事实不符，公公司对投诉人可可从重处罚，情情节严重的可可提请司法机机关依法追究究其法律责任任。

4、受理投诉诉人必须对处处理投诉的过过程和结果负负责，经查有有不公正或泄泄密行为，公公司可对直接接受理人和受受理部门领导导从重处罚，情情节严重的可可提请司法机机关依法追究究其法律责任任第十五章员工厂厂证管理程序序1.目的：为加强工地地门禁管理，防防止闲杂人等等擅自出入厂厂区，以利识识别，制订本本细则。2.适用范围：公司所所有员工3.职责：人事部负责责制作发放及及收回工作，员员工负责佩戴戴及归还工作作。4.工作程序：1）新入职员工在人人事部办理录录用手续后，统统一由人事部部发放员工临临时识别卡，识识别卡全部统统一格式统一一颜色。2）新员工应提供本本人照片，由由人事部制作作正式的员工工识别卡；由由员工本人领领用；3）识别卡包括的内内容：工号(每位员工的的编号均是唯唯一的，由人人事部按照系系统进行自动动编号；姓名名、照片、所所属部门、职职务、入厂日日期。5.员工应严格按公司司规定配戴员员工识别卡，并并注意保持识识别卡的完整整和清洁，识识别证一律佩佩带于外衣左左胸上方。凡福科公司员工，一一律凭公司识识别证出入公公司，厂区内内员工必须规规范佩挂识别别证，不得以以任何理由将将识别证拿在在手中或放在在口袋、包内内，违者每次次扣罚10元。识别证忘带者，应应主动在前台台处登记（出出勤出入时间间记录），忘忘带卡每次罚罚扣10元。识别证遗失者，应应立即向人事事部申请补办办新证，自付付缴纳工本费费20元，申请补补办期间应主主动在总台处处登记出勤出出入时间。6.员工在离职时，必必须将识别卡卡完整交还人人事部，如未未归还，需自自付缴纳工本本费20元。7.所有发放补办回收收都要在电脑脑登记，方便便以后查找。8.凡有下列情形形之一者，视视情节轻重予予以适当处分分，或解雇及及移送法办。1）识别证借给非公司司同仁而出入入厂区者。

22）本人利用识识别证在外作作不当之情事事者。

3）识别证借给给他人在外肇肇事者。第十六章外来来包裹、邮件件管理程序目的为确保所有快递货物物的准确性、安安全性。2范围适用于快递收发相相关人员。职责：检检查所有外来来包裹、邮件件3.程序a.收快递1)先看清楚收件人的的姓名﹑公司名称﹑详细地址及所所寄物品，根根据物品名称称来判断物品是否与与填写的相符，在在开件前用手掂掂量﹑用耳细听有无异常。以下是是可疑邮件的的一些特征（但但并不意味着着可疑邮件或或包裹就是危危险的）。1.1国外邮件、航航空邮件和特特快专递。1.2限制标志，例例如机密、亲亲启等。1.3多付邮资。（通通常为邮票，而而非邮资已付付戳记条纹）。1.4错误的称呼。1.5有称呼但没有姓名。1.6拼错常用字。1.7油污或变色。1.8没有回信地址。1.9超重。1.10硬质信封1.11不对称或不平坦的信封。1.12外露电线或锡箔纸。1.13视觉扰乱。1.14物品外部有不明的动力装置。1.15过多的保保护材料，例例如胶带、线线绳等。1.16有滴答声。1.17邮戳上的城城市或州、省省与回信地址址不相符。2)看清楚寄件人的姓姓名﹑公司名称﹑详细地址；3)确认无误后再签收并并留下一联作留底备查，然后登登记相关数据（寄件件公司﹑收件人﹑发件地址、包包裹/快件内所属属物品﹑检查人员﹑收件日期）4）收件人来领快递递时，要在《外外来包裹、邮邮件登记表》上签收。b.发快递1)先写清楚收件人的姓名名﹑公司名称﹑详细地址﹑联系方式；2)再写清楚寄件人的姓名名﹑公司名称﹑详细地址﹑联系方式；3)确认填写无误后再叫快递递公司过来收件﹐并让发件人签名（快递公司名称﹑单号﹑收件公司﹑发件人﹑快递物品﹑发件日期）4)每批次的发出的快快递跟踪直到确认快递人员取走物件；5)电邮（或电话话）通知收件件方，告知快快递已经发出的信息息提醒对方注意查收收；6)如果在规定的时间间快递对象没有到达收件人手中中，立即根据据单号查寻快递延误的原因直到到解决完毕，并将延误信息告知收收件方。第十七章货物物文件管理程程序1.目的本程序明确送货单单据的开具、经经手、保存等等管制措施，以以保证我公司司出进货物的的账目清晰、手手续完善。对对运输资料或或资料系统的的控制以防无无许可接触，免免被不法分子子利用而造成成盗窃或恐怖怖事件。2.适用范围本程序适用于仓库库工作人员、司司机等凡是接接触运货单及及运货资料的的人员。3.工作职责仓库工作人员核实实收发货单据据，点收或发发放货物后签签名确认，仓仓库主管审核核、保存原始始单据。4.工作程序4.1仓库工工作人员要收收到相关的指指令性文件资资料方能进行行收发货工作作，如业务部部发出的《出出货通知书》等等，仓库工作作人员务必核核实货物的名名称、规格、数数量等，在此此过程中，一定要警惕非货单单物料的进入入，在确认无无误后才可签签字。4.2对于收收发货单据，托托运成品货单单据等资料的的原始单据于于收发货后次次日（最好在在二十四小时时内）交有关关部门负责人人。4.3仓库保保存货运单据据一个月，在在每月的月底底将所有单据据存档。4.4对于公公司的运输资资料系统要严严格保密，特特别是客户如如AOL资料和系统统要确保控制制以防无许可可的接触。第十八章仓库库管理程序1．目的本程序的目的是确确保公司我公公司在进行产产品的生产，储储存，运输的的过程中。仓仓库人员遵守守美国海关的的C-TPAAT（海关—贸易伙伴防防恐）安全指指导，以便在在美国以外的的运输海关结结关不会推迟迟，或由于窃窃贼或恐怖分分子使用以上上的环节作为为运送违禁物物品进入美国国的运输工具具。2．适用范围本措施适用于源生生产商和仓库库人员进行产产品的生产，储储存或运输。仓库负责人对对货物装载及及外来物料的的核查和验收收。3．职责保安负责货物装载载过程，仓库库主管负责外外来人员进入入仓库的监控。仓库库负责人对货货物装载及处处来物料的核核查和验收。5．程序5.1安全培培训所有从事仓库工作作的雇员必须须接受安全教教育,认知危险意意识和识别内内部险谋的培培训.未经培训或或许可人员一一律不得进入入货物装卸区区,进出仓库必须接受受登记。5.2来料验验收及储存所有来料由仓库部部和安全管理理代表或指定定代表人核对对采购部发出出采购单,对无货单物物料一律拒收收看待。以核实后的外来物物料放入独立立的验收区域域。由IQC对货品质量量的检验。来货数量必须符合合采购单或来来货单数量，货货物的或多或或少仓库部进行相相应的调查，严严重不符的，需需向厂部或洋洋行举报。禁禁止一切无货货单物料进入入或被偷窃强强取的事件发发生。经过IQC检查后，合合格的来料货货物应存放于于合格区内，分分区摆放，并并附上适当标标识；物料的的进出应记录录于已于人物物料储存记录录卡，以便日日后跟踪追述述。成品储存仓要有专专人负责管理理，任何未经经许可人士不不得顺便进入入；如有客户户或品质检查查员进行检验验时，必须要要有主管级以以上人员陪同同。所有货物的储存环环境必须有防防盗防非法进进入的门窗，并并有管理员对对物料进行调调查并上报公公司或客户。5.3货物对对外运输成品外运时必须由由仓库人员核对对运输车司出出示的运输通通知，在符合合船务部发出出的指示后方方能装载货物物。船务指示示包括出货通通知书，托运运书柜纸等。所有货车、集装箱箱在装载物前前必须接受例例行的车箱检检查并清洁干干净。如发现现车门关不严严或车箱破烂烂的应向仓库库负责人提出出，不可接受受该类车箱进进行货物装载载。在装载区域内进行行货物装载时时，需由安全全管理代表或或代表人进行行监控，未经经许可人员或或车辆不得进进入该区域内内。在装载区域内进行行货物装载时时，需由安全全管理代表或或代表人进行行监控，未经经许可人员工工车辆不得进进入该区域内内。货物在装载好后应应由仓库负责人检检查该车辆装装载货物数量量合格后再实实时上锁，并并由安全人员员确认，司机机在领取仓库库开出的运输输或报单后即即可将货物运运送出厂。如对装载货物的车车箱使用一次次性封条的，应应于运输单上上填写封条号号码，让收货货方对装载车车辆进行检验验是否在运输输过程中被改改过，如发现现被改过双方方都有责任对对此展开调查查，结果需向厂部及客户申申报。车辆管理所有车辆由仓库统统一管理，人人客车不得与与货物运输同同一区域停泊泊，对货车停停车场实施人人员监控，禁禁止未经许可可证人员的进进入。外来装载的车辆、集集装箱应实时时进入装卸区区域，如出现现装货车辆过过多至装卸区区不能容纳时时，需集中停停泊指定区域域停车场内，并并由保安员对对该区域进行行监控。第十九章货物装装/监/密封、追踪踪、验证程序序1.目的设立本程序以规范范装柜/监柜等来防止止货物丢失或或非准许进入入，满足美国国海关C－TPAT防恐要求。2.范围本程序适用于所有有从事装货和和监柜的保安安人员和业务员员以及其它相相关工作人员员。3.职责由仓管策划和安排运运输及检查货货物，由保安安员检查集装装箱和装货。4.工作程序1、产品货运要选择择声誉好、服服务周到、遵遵守承诺的承承运公司，并并根据出货日日期提前联系系承运公司。2、为预防货物的遗遗失或者未被被授权付运的的物品的传入入，工厂仓库库部会按照有有关成品验货货、入仓、出出货及货物搬搬运等有关规规定、收货管管理等程序去去作为运作指指引，确保运运作过程的安安全和符合运运作要求。3装运区域的安全控控制1)为预防货物物的遗失或者者未获授权或或者未被付运运的物品的传传入，成品货货柜的装运和和收货的区域域必须有清晰晰介定划分，如如C区为装卸卸货区，D区为出口成成品的货柜装装运区等，并并只能允许那那些被明确识识别在此区域域内工作的雇雇员（仓库、收发货货组及仓库管管理人员）才才能进入和作作业。2)为了确保没没有被授权或或者被确认的的人员无端接接近付运和收收货区域，仓仓库会在显眼眼地方（如仓仓库门口）张张贴收发货程程序/告示去告知知有关注意事事项，以及在在收发货区会会安排有值班班保安去检查查和监测：非非授权人士有有无进入仓库库区、收发货货过程是否正正常、车辆有有无异常等等等。3)外来人员的的货车和私家家车需要按规规定停靠在指指定停车场，防防止停靠近成成品付运和货货物储存区域域；当需要进进行收发货时时，按照指定定区域和指引引进行收发货货。4)工厂设立可可操作功能（例例如有监控和和记录功能的的）闭路电子子报警系统去去监测、记录录停靠在收发发货区域、成成品/货柜装运区区域以及工业业区内停放的的货柜车、拖拖车的装载过过程。4、装柜、监柜/车车辆的验证和和密封措施控控制1)装运来料货货车在进入厂厂房时，需要要经过大门保保安的验证和和登记，装货货出厂的货车车在出厂时，需需要向大门保保安提交车辆辆/货物出厂放放行条和打开开车厢接受装装载货物的核核实检查。2）车辆到厂后，保保安及仓库人员应负负责引导车辆辆临时停泊，然然后通知报关关员核对司机机和车辆的资资料，报关人人员会发出SShipmeentNotte，通知仓库核对应装装运成品和做做好装运准备备。业务根据据船公司的BBookinng资料核核对/验证司机和和车辆的是否否为授权装运运货物指定司司机和车辆（一一般会检查司司机的身份证证和车辆号码码等），确认认无误后，通通知仓库准备装运运成品/货物。3)车辆到厂后后，通知报关关员车辆已到到厂，仓库负责装车车，保安和仓仓库主管监督督。为了预防防没有被授权权的人员或者者物品进入货货柜/拖车，在进进行货物装卸卸时，都会有有专责人员现现场监察装运运情况（如记记录/核实装运时时间、点数、指指点装运方式式等）。在装运成品时，还还会根据客户户不同的要求求对装卸过程程和货柜情况况业务员进行行拍照等。在在装卸过程中中，无关人等等一律不准在在旁观看及进进行有关操作作，卡车司机机和其助手不不得参与货物物装载。进行行整柜装载时时，装货过程程完成前，司司机及其助手手不可进入装装货区。不过过，卡车司机机可以进行最最终检查，保保安和仓库主主管负责监督督。4)在装货前，由由保安人员或或在保安人员员的监督下打打开空柜，保保安人员应亲亲自进入空柜柜车检查，确确保空柜内无无任何异物。为了货物安全，所有的拖车/货柜都有立体围墙式的构造和处于良好状态，保安或仓库主管人员还须在装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，1.检查有无新刷油漆漆、焦木或填填充剂的味道道。2.检查有无新刷油漆漆的痕迹、焊焊接烙印或者者箱板质地差差异。结构是否稳固：1.检查前后角柱有无无裂缝。2.检查箱板是否有打打孔、切割、磨磨损或开裂；；是否丢失松松脱零件或紧紧固件3.进行内部漏光测试试：检查有无无因门封缺损损、孔洞、焊焊接破损、地地板损坏或分分离、紧固件件松脱或丢失失造成的光线线渗透。此检检查在箱门完完全紧闭的情况下从内部进行行。4.在门的末端检查锁锁条，包括托托架、导杆以以及凸轮，查查看有碍箱门门操作或关牢的缺损，例如如折曲、弯曲曲、凹陷等。5.在下层结构，检查查横向构件、外外伸叉架和附附件是否有洞洞。6.在下层结构，检查查底板、箱板板或板条是否否破损、开裂裂或断开。是是否稳固。检查集装箱各部位位（前板、左左侧/右侧/底/顶板、内/外门、隐蔽蔽间隔等）是是否存在异常常，如果发现现货柜箱有任任何异常，管管理人员必须须在放行货物物前进行复查查。如果集装箱箱没有清空，或或者结构不安安全，必须要要求使用新集集装箱，不得得使用有问题题的集装箱运运输货物。5）应要清扫干净，车车辆保持干爽爽。如果有漏漏水的地方要要修补好，若若发现有铁钉钉突出、生锈锈、漏水或其其他外来物质质等，应即时时处理，不能能处理时通知知上司处理。6)在进行装货时时，应按照客客要求，如应应按照CarrtonNNo顺序进进行装柜，并并且须留意CCartonnNo顺顺序是否混乱乱、漏写或漏漏贴；是否漏漏贴客户的LLabel或barCCode；DateCCode是是否打反、打打重复、漏写写、漏打、模模糊不清、打打错；成品外外箱是否有油油漆、胶水、墨墨汁、泥尘、人人为