合同管理程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档合同管理程序目录：1、合同管理程序2、合同订单管理程序3、合同评审管理程序4、工程合同管理程序合同管理程序编号：ZJBE/MS/P20—2003版本：第二版批准人：中国建筑第八工程局第二建筑公司2003.07.01发布2003.07.15实施目录1目的、范围…………（2）2相关文件……………（2）3术语和定义…………（2）4职责…………………（2）5工作程序……………（2）5.1市场跟踪及招标文件的评审……………………（2）5.2投标文件的编制及评审…………（3）5.3中标后的合同评审………………（4）5.4合同签订…………（4）5.5合同更改评审……………………（5）5.6合同文件的发放与保存…………（5）5.7合同履行过程中的管理…………（5）6记录…………………（5）6.1投标可行性分析报告（R20-1）…………………（6）6.2投标报价申请单(R20-2)…………（7）6.3定标会签记录（R20-3）…………（8）6.4投标工程开标情况报告书（R20-4）……………（9）6.5投（议）标工程情况季（年）报表（R20-5）………（10）6.6合同评审记录表（R20-6）……………………（11）1目的、范围为确保有能力满足顾客和相关法律法规的要求，并通过提高合同质量来提高企业效益，制定本程序。该程序适用于本公司对工程投标、签约和履约的控制。2相关文件GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准；本公司《管理手册》；招标书及其他表明顾客要求的文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准规范等。3术语和定义参照本公司《管理手册》中的术语解释。要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。注：“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4职责4.1该程序由公司总经理审批，公司营销副总经理和总经济师按分工权限分管本程序的执行。4.2公司市场管理部、市场营销部、投标中心、合约部按分工权限负责本程序的编制、修改和监控执行。4.3公司市场营销部、市场管理部、投标中心、合约部和下属单位经营、合同管理部门及其他相关部门都应按该程序执行。5工作程序5.1市场跟踪及招标文件的评审5.1.1公司/下属单位市场营销部门负责做好工程项目的背景分析，从政府部门等有关渠道获得有效工程信息并进行筛选，并对跟踪项目进行分析和提出跟踪建议，将分析记录报公司市场管理部审核，由市场管理部报公司营销副总经理同意后方可与顾客进行联系。5.1.2各单位市场营销部门每月向公司市场管理部报送《跟踪项目信息一览表》、《承揽任务一览表》等报表，公司汇总后，按局要求，及时汇总上报局经营部。5.1.3公司市场管理部在获得招标信息或接到招（投）标通知、投标邀请书后，应组织相关部门对工程背景和招标文件进行分析，并组织相关部门编写《投标可行性分析报告》（R20-1），报营销副总经理，由其决定是否参加投标。投标可行性分析报告应阐明以下内容：顾客资金情况和对本工程项目投资的可靠性，由市场营销部分析，公司营销副总经理批准。工程地点、规模、特点及顾客对本工程施工单位的资质要求，当地的社会环境、交通运输条件、经济发达程度及该地的市场前景，由市场营销部分析，公司营销副总经理审核。施工现场条件、难易程度，本单位以往承揽类似工程的经验，满足顾客工期、质量及其他要求的能力及投标优势，由工程部分析，公司总工程师审核。顾客资金方面要求，由财务部门分析，公司总会计师审核。工程的承包方式、取费标准、材料供应方式、结算方式、顾客要求提供的优惠条件、奖罚条件、违约责任、风险，由投标中心分析，公司营销副总经理审核。以上部门在“投标可行性分析报告”（R20-1）进行分析并报分管领导同意后，由市场管理部汇总上报公司营销副总经理批准，交投标中心编制标书。5.1.4下属单位编制投标可行性分析报告及投标可行性分析记录参照本程序5.1.3条执行，并在投标以前报公司市场管理部审核，经公司营销副总经理审批后方可参加投标。5.1.5投标可行性分析报告和可行性分析记录由公司市场管理部保存。5.2投标文件的编制及评审5.2.1经可行性分析后，确定参加投标的项目，由公司市场管理部将招标文件和投标报价申请单(R20-2)交公司投标中心，并由其组织人员编制商务和技术标书。5.2.2需要进行询价的工程，报价负责人根据招标文件要求，向有关单位及部门列出询价项目，由相关部门和单位提供物资询价表。5.2.3投标文件中施工方案的编写，一般应包括以下主要内容：综合说明;主要工序的施工进度表；主要分部、分项工程施工方案；拟定工程项目组织机构设置；劳动力和所需机械设备计划；施工网络计划；施工现场平面布置图；根据工程需要，提出最大用水、用电量，对人力、物力等资源情况，提出初步施工计划；各项保证措施（工期、质量、安全、文明施工等招标文件要求的保证措施）。5.2.4投标文件的评审公司投标中心应根据招标文件要求打印出完整的标书清样，由投标中心牵头，公司总经理(或其授权委托人)组织评审，公司主管经营负责人、总工程师、总会计师、投标中心负责人进行评审，评审内容包括：a.顾客在招标文件中的要求是否得到了满足；b.与以前表述不一致的合同要求是否已予解决；c.公司是否有能力满足规定要求。5.2.5若评审结果满足要求，则由评审人填写“定标会签记录”（R20-3）；若评审结果不能满足要求，由评审人在“定标会签记录”中提出修改意见做标人员及时将修改意见落实，并对落实结果再次评审，保存再次评审的“定标会签记录”。5.2.6在规定的日期内,公司经营部市场管理部要将全部投标文件整理完成,然后交由公司总经理或其授权人按招标文件要求签字和盖章,并按顾客要求的形式装订、密封投标文件，交送标人员,由其组织相关人员在顾客规定的限期之前送到顾客指定的送标地点。开标后由公司参加人员填写“投标工程开标情况报告书”（R20-4）,并将“投标工程开标情况报告书”报公司营销副总经理和公司市场管理部。5.2.7下属单位自行组织投标时,原则上参照上述办法执行。5.2.8投标报价管理工作5.2.8.1下属单位每季、年末25日前向公司投标中心提供“投（议）标工程情况季（年）报表”（R20-5）。5.2.8.2所有投标文件属商业。在公司经做的项目，投标文件由投标中心保管、归档；由下属单位自行做的项目，投标文件由其自行保管。中标工程的投标邀请函、招标文件、答疑资料、招标会议纪要及投标文件、中标工程通知书等资料，在下一年度的一月份，同投标文件一起交公司投标中心，由其统一整理后交公司档案室归档。5.3中标后的合同评审接到工程中标通知书后，公司合约部/下属单位合同管理部门按中标通知书要求的时间与顾客签订合同，若顾客提出与招标文件和投标书不一致的要求，合约部或下属单位合同管理部门应及时与顾客进行磋商，评审磋商的内容并填写合同评审记录（R20-6），此评审记录需经分管领导审批，重大问题需请示公司法定代表人或其授权委托人，经同意后方可组织签订合同。5.4合同签订5.4.1签订合同应使用规范统一的合同文本。当顾客要求使用其他文本时，应包含标准文本规定的内容。5.4.2所有与顾客的合同，在签订前应经相关人员审阅合同中的具体条款，确保无误后经主管领导签字后方可盖章。5.4.3签订合同必须使用公司合同专用章，不得以行政章代替。公司合约部指定专人负责合同专用章的管理，并妥善保存。5.5合同更改评审5.5.1合同内容的任何更改，均由原签订部门组织评审并做好记录（R20-6）。评审后报分管领导审查，法定代表人或其授权委托代理人审批。5.5.2授权委托代理人根据评审、审批结果与业主签订补充合同或协议，办理双方签字盖章手续。5.5.3更改补充合同或协议的发放与保存同原合同文件。5.6合同文件的发放与保存5.6.1公司合约部负责保存合同正本，并将副本发放给财务部、下属单位合约部门、项目部。5.6.2下属单位需要合同正本时，必须向公司合约部提出申请，并办理借用手续（见《记录控制程序》ZJBE/MS/P02-2003）。5.6.3公司合约部按年度将竣工工程合同正本及结算资料移交档案室保管。5.7合同履行过程中的管理5.7.1公司/下属单位合约管理部门要掌握所评审工程的合同履约情况，建立合同管理台帐。5.7.2当出现合同不能正常履行或有可能影响履约的情况时，公司合约部/下属单位合约管理部门应督促实施单位采取措施，保证履约。5.7.3当由于顾客原因或不可抗力因素影响合同正常履行时，实施单位应做好现场签证工作，并保存好相关记录。6记录投标可行性分析报告(R20-1)工程名称投资方工程地点工程规模结构形式工期要求质量要求投标可行性分析序号分析内容分析部门分析结果部门领导签字分管领导签字备注1顾客资金情况本项目投资可靠性营销部门2工程特点及顾客对本工程施工单位的资质要求当地的社会环境、交通运输条件、经济发达程度该地的市场前景营销部门3施工现场条件施工技术难易程度本单位承揽类似工程经验满足顾客工期、质量及其他要求的能力及投标优势工程技术部门4顾客资金方面要求财务部门5工程的承包方式取费标准材料供应方式结算方式顾客要求提供的优惠条件奖罚条件违约责任、风险投标报价部门下属单位营销副经理意见：签字：年月日下属单位经理意见：签字：年月日公司市场管理部意见：签字：年月日公司营销副总经理意见：签字：年月日投标报价申请单(R20-2)申请投标单位工程名称工程概况：送、开标时间应缴费用[按中建八二投字（2000）第120号文件第十九条之规定]：投标单位负责人意见：投标负责人：投标中心

负责人意见：公司分管

领导意见：备注：定标会签记录(R20-3)工程名称投标书中的所有内容与招标文件相符，承诺条款经责任领导同意，投标书经公司总经理（或其授权委托人）审阅，同意报出。投标中心负责人意见：年月日主管经营负责人：年月日总工程师：年月日总会计师：年月日总经理(或其授权委托人)意见：年月日投标工程开标情况报告书(R20-4)招标单位工程名称开标时间开标地点参加单位及人员:招标单位主管单位公证单位投标单位(1)(2)(3)(4)评委开标结果原因主报抄报报告人报告时间投（议）标工程情况季（年）报表（R20-5）填报单位：序号发标时间建设单位及

工程名称建筑面积(m2)结构类型高度(m)层数投标形式预算报价(万元)最终报价(万元）工期要求及竞报工期投标负责人送开标时间是否中标其他单位负责人：部门负责人：填报人：填报日期：_________合同评审记录（R20—6）顾客名称：日期：编号：工程名称工程地点工程规模工程造价相关部门评审（更改）内容评审意见评审人负责人签字风险预警记录：总经济师审查意见：签字：年月日法定代表人或其委托人审批：签字：年月日此表由公司合约部和区域公司合同管理部门负责保存经办人：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1.0目的：为确保公司能顺利完成客户订单，满足客户需求。确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。2.0范围：此文件适用于公司与客户签订的合同或正式订单。3.0定义：3.1常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。3.2特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。4.0职责：4.1营销部经理负责常规合同和订单的评审签订。4.2总经理负责特殊合同和订单的评审签订。4.3采购部负责对原材料及包装材料进行评审。4.4生产技术部负责对产品的数量、交货期进行评审。4.5生产技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。4.7质检部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。5.0参考文件：无6.0记录：序号名称保管部门保管期限1电话记录生产技术部三年2评审表生产技术部三年3生产通知生产技术部三年4生产更改单生产技术部三年7.0内容：7.1确定与产品有关的要求营销部接到顾客的订货要求时应确定：顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；与产品有关的法律法规要求；公司确定的任何附加要求；顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。7.2与产品有关的要求的评审7.2.1常规合同，营销部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。若是现有库存,营销部员直接按公司规定给客户报价。若客户为公司老客户，且其所订产品已有报价，可省去书面报价程序。对于零售市场的报价，如营销部员的口头报价被客户接受，并经营销部经理同意，可免去书面报价程序。若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由营销部员填写《电话记录》经营销部主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，营销部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。常规产品的常规合同由营销部员在合同或订单上签字评审，营销部经理签字认可。7.2.2对于特殊合同：营销部洽谈为新产品时，营销部应会同生产技术部等相关部门进行评审,是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求财务部应核算成本，提交营销部以预算制定报价单。并将评审结果填写于《评审表》。各部门参加评审后，出具书面意见并签名。评审时的异议必须得到全部的解决。评审通过后,由营销部与顾客鉴定合同，并由营销部下达《生产通知》分发相关部门。7.2.3与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前或标书递交前予以评审，并确保：产品要求得到规定；与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；公司有能力满足规定的要求。营销部应保存评审结果及评审所引起的措施的记录。特殊合同必须由各相关部门在合同或订单上签字评审，总经理签字认可。7.2.4若发生合同或订单的更改，营销部应在接受更改前按原评审范围予以评审，并在合同或订单以及相关文件上修改。经评审同意修改则由营销部填写《生产更改单》通知相关部门，若评审时有异议，又无法与客户达成协议，由营销部人员与客户沟通，或维持原订单或取消订单，并及时将产品要求变更的信息以文件的形式通知相关部门或人员。如顾客放弃正式评审的要求，必须有顾客的书面授权证明，但仍需对有关的产品信息进行评审。合同评审时必须进行产品的制造可行性评审，包括风险分析。7.2.5顾客沟通营销部必须对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：及时了解和宣传产品信息;问讯、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨。生产技术部应将顾客对产品的整体要求视为产品规范，并在相应的技术文件中加以规定，并可包括安装说明、使用说明、质量保证方法、包装等。营销部必须用顾客的语言按顾客的规定的格式传递必要的信息和资料。文件发行、修订、审核记录序号生效日期发行、修订状态编制审核批准12009-05第一次发行精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档XXXXX有限公司XXXXXXCO.,LTD文件名称﹕合同评审管理程序文件编号﹕QP701程序文件版次第1版0次核准审核拟定发行日期年月日文件发行修订履历序号版本修订内容修订者日期批准11.0新版发行。1.目的 建立与客户有关的过程控制程序，以确保客户之要求得以清楚的界定及相关部门、人员都了解；各部门均有义务满足订单之要求。确保能精确的管理客户的订单，及对客户所承诺之交货日期及其它要求能确实实行。 2.适用范围 本程序适用于对本厂所有产品与客户有关的过程控制。 3.定义 客户即购买本厂产品及为其服务的组织（宝珍公司视作本厂唯一客户） 4.责任 4.1业助负责接收客户订单。 4.2业助对所有客户订单查询﹐及就客户订单要求与客户达成一致。 5.程序 5.1开发评估申请 5.1.1业务工程师亲访客户﹐寻求有潜力的客户﹐了解客户需求并收集客户所有相关资料，填写《客户资料表》，交由部门经理审批后呈报总经理核准后方可进行进一步接洽。 5.1.2业务工程师请客户提供样品﹑图面﹑规格或相关的技朮要求等，同时填写《新产品开发评估申请单》呈报部门经理审核。 5.1.3业务工程师将客户的产品相关文件连同《新产品开发评估申请单》﹐交由工程单位评估量产的可行性，评估OK后，安排打样。 5.2报价 5.2.1会计部门根据工程部门出据之材料BOM核算单价并出据《报价单》交由副总审批，业助根据客户的需求作相应的报价﹐业务工程师与其确认报价结果，并请客户回签。业助复印有客户回签的《报价单》交由会计部门存档。5.3客户要求的确定与订单评审 5.3.1客户订单的接收及汇总。 5.3.1.1业助负责接收客户所下达之订单﹐并就订单内容明确以下要求:产品的交期﹑品名﹑数量﹑规格﹑交货方式﹑地点﹑付款方式等﹐当客户订单要求不明确﹐或是客户所要求之内容无法满足时﹐由业务与客户沟通解决。5.3.1.2当客户所下达之订单为新产品时(本厂第一次生产之产品)﹐业务工程师应先联络工程师请其试作样品﹐并请其制作相关之检验计划及包装规范。工程师同时联络生产线及品保人员共同协助完成。业务工程师联络客户端，确认试产之时间，并进行现场追踪，填写《客户试产追踪表》。工程部门依据《客户试产追踪表》，同时结合厂内试产结果，进行试产会议。5.3.1.3业助负责将所有客户订单输入ERP系统并打印《销售订单》交由部门经理审批﹐由企划部门转为工单。企划部门根据生产实际情况回复交期并在《销售订单》标示出货日期和数量。5.4客户订单的变更 5.4.1当客户需求变更订单内容时﹐由业务与客户沟通解决，并呈报部门经理审批。5.4.2当订单交期未依客户之要求达成时﹐则由业助发Mail或打电话与客户协商，并呈报业务工程师和部门经理。 5.5客户订单的完成(出货) 5.5.1业助依据PMC回复的交期做出成品交货计划﹐提前一天通过E-mail与仓库确认数量和规格﹐并打印《销售出库单》给仓库备料。 5.5.2业助根据出货交期﹐开《销售发货单》﹐正式出货给客户。产品出库过程中，必须由仓库，业助，司机三方确认数量和规格准确无误后，方可出货给客户。5.6客诉5.6.1业务人员接收到客户投诉的反馈后，第一时间填写《客户诉怨内部连络/处置单》反馈品质保证部，由品质保证部经理安排相关品保人员与业务人员一同去客户端进行处理。5.6.2品质保证部人员在客户端现场进行原因分析及责任划分，因客户原因造成之不良品，将由客户端自行负责（需我司协助之动作，业务人员与客户协商，并填写《内部联络单》呈报市场拓展部经理审批，总（副）经理批准后方可执行）；我司原因之不良品，业务和品保人员从公司利益角度出发，根据事实之情况做出：返厂维修或者安排人员去客户端返工等决定，由品质保证部回厂发《品质异常联络单》知会相关部门5.6.3品质保证部依据客诉之事实，组织相关部门进行分析改善，并出具《纠正预防措施处理单》给市场拓展部，由市场拓展部转发至客户端。5.7退货5.7.1市场拓展部接收到客户端出现退修品反馈后，第一时间知会品质保证部，由品质保证部安排相关人员与业务人员一同去客户端进行现场分析分类。5.7.2经品保人员确认为客户端之原因造成之不良品，将由客户端自行负责（需我司协助之动作，业务人员与客户协商，并填写《内部联络单》呈报市场拓展部经理审批，总（副）经理批准后方可执行）；我司原因之不良品，业务和品保人员从公司利益角度出发，根据事实之情况做出：返厂维修或者安排人员去客户端返工等决定，由品质保证部回厂发《品质异常联络单》知会相关部门。5.7.3客户端在IQC抽检过程中发生之客诉，市场拓展部人员将依据5.6进行处理5.7.4品质保证部依据客诉之事实，组织相关部门进行分析改善，并出具《纠正预防措施处理单》给市场拓展部，由市场拓展部转发至客户端。如因一些不避免之事实产生，导致产品出现退修问题，品质保证部在第一次发单后，后续将不再形成客诉。6.相关资料： 6.1采购管理与供方控制程序 6.2仓库管理制度 6.3设计开发管理程序 7.相关表单 7.1新产品开发评估申请单 7.2样品确认单7.3销售出货单 7.4销售发货单7.5报价单 7.6客户资料表 7.7交期回持单 工作流程相关说明相关部门参考文件/记录新客户评估终止合作N新客户评估终止合作样品开发评估申请Y样品开发评估申请产品相关文件 产品相关文件可行性审查取消N可行性审查取消现有产品N现有产品Y产品开发产品开发报价单Y报价单确认N确认Y客户订单客户订单审核审核生产生产出货通知出货通知发货单货单发货单货单•业务工程师亲访客户,寻求有潜力的客户，了解客户需求，建立客户资料•包含样品、图面、规格或相关的技术要求等。•将客户的产品相关文件，交由相关单位评估，量产的可行性。•提供客户报价。•客户订单包含客户订单调整(可以E-MAIL或电话协商)•核对订单内容及交期确认,含:品名、数量、规格、交期、交货方式、地点、付款方式等,经企划排产后回复客户交期。•收到客户订单输入ERP﹐企划根据ERP里的客户交期备料。•出货数量或交期与原订单不符时，业务单位得与客户重新确认。•业务单位依客户订单交期需求，开出出货通知单通知企划单位备料出货。•出货当天需打销货单。业务客户工程业务客户客户业务/企划业务/企划业务/企划业务/企划业务•客户资料表•新产品开发评估申请单•新产品开发评估申请单•设计开发管理程序•样品确认单•报价单•客户订单•客户订单•交期回持单•工单•出货通知（Email）•发货单客诉流程图工作流程相关说明相关部门参考文件/记录赴客户端返工厂内处理品管判定验证/结案还货/8D回复客户责任我司责任业务反馈客户投诉赴客户端返工厂内处理品管判定验证/结案还货/8D回复客户责任我司责任业务反馈客户投诉·业务人员接到客户投诉，第一时间填写《客户诉怨内部连络/处置单》与《客户投诉登记表》，交由品保部处理·业务人员联系品保部人员一同在客户端现场对产品进行初步原因、责任划分·经品保人员确认为我司之责任方之产品，品管第一时间给出初步解决方案：退货至厂内处理or安排我司人员现场返工等·品保部依据退货之事实填写《纠正预防措施处理单》，组织相关部门进行纠正与预防·业务部门依据《纠正预防措施处理单》回复客户改善方案·品保部依据《纠正预防措施处理单》进行追踪，确保改善效果·市场部·品保部·客户·市场部·品保部·人事行政部·客户·品保部·人事行政部·品保部·相关部门·业务部·品保部·相关部门《客户诉怨内部连络/处置单》·《外出申请单》·《人事调动申请表》《纠正预防措施处理单》《纠正预防措施处理单》退货流程图工作流程相关说明相关部门参考文件/记录返工入库()生产工单(R)()返工方案退仓入库业务通知客户责任品管现场判定判定归还客户赴客户端返工验证/结案改善方案我司责任客户反馈返工入库()生产工单(R)()返工方案退仓入库业务通知客户责任品管现场判定判定归还客户赴客户端返工验证/结案改善方案我司责任客户反馈·业务人员接到客户要求退货之反馈信息，批量退货时须第一时间通知品保部，交由品保部安排专人处理。·业务人员联系品保部人员在客户端现场对产品进行初步原因、责任划分并制定初步解决方案·仓库人员对退货之产品进行点数入仓，并知会品管·返工方案由品管部组织工程部、企划部、生产部等部门商讨决定，以《内部联络单》形式知会到相关部门·企划部门依据《内部联络单》之方案开立《生产工单(R)》安排返工作业·生产部门依据返工方案进行返工·品保部依据退修之产品进行原因分析，并开具《纠正预防措施处理单》进行追踪，确保改善效果·市场部·品保部·市场部·品保部·客户·人事行政部·仓库·品管部·市场部·企划部·品保部·相关部门·企划部·生产部·生产部《客户诉怨内部连络/处置单》《外出申请单》《人事调动申请表》《销售出库单》《内部联络单》《内部联络单》《生产工单(R)》《内部联络单》《纠正预防措施处理单》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工程合同管理程序编制王卫锋日期2002-审核唐激扬日期2002-批准刘荣先日期2002-流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位采购管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-A/13.2、4.2.1、5.2、5.3.3、5.4.1、5.5.1、5.5.2、5.6.4、6、7王卫锋唐激扬刘荣先2003-A/23.1、4、5.1.3、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.5.1、5.6、5.7王卫锋唐激扬刘荣先2004-8-2A/35.4.1杨津湘唐激扬刘荣先2005-5-8A/42、4.1、4.8、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.6.1、5.7.1、6.7、8（增）杨津湘方菲唐激扬目的通过对工程合同拟稿、审批过程、审批权限、保管、履行、监控的规定，维护公司利益，减少风险。适用范围公司签署的工程施工承包、工程设备材料采购合同管理。区域各公司差异按第8条款执行。术语和定义工程合同类别：战略采购协议及战略施工协议大于五万元的工程施工类承包合同，施工补充协议大于五万元的工程设备材料采购合同施工监理合同质量监督检验协议、安全监督协议用电、用水协议零星合同：b)、c)项≤五万元的合同索赔：当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。职责采购管理部经办3.1工程合同类别中a）～e）项合同的签署并建立《工程合同台帐》。参与进行单笔大于5万元的索赔。项目经理部经办3.1工程合同类别中f）～g）项合同的签署并建立《工程合同台帐》。负责合同的履行、收集索赔证据及索赔。成本管理部负责采购要求、合同拟稿的评审。负责合同中经济条款的履行。参与合同索赔。法律室负责合同稿件的法律审核。当项目经理部提出要求时，参与合同索赔。客户服务中心负责工程竣工移交后工程合同的履行。项目总经理负责批准5万元（含）以下的工程合同拟稿。工程总监批准5万元以上的工程合同拟稿。常务副总经理/公司授权领导批准100万元（含）以上的工程