质量管理学习标准手册

质量手册文件编号：YG/QM-2009版本号：B/0发放号：受控状态：编制：日期：审查：日期：赞成：日期：2009-1-8宣告2009-1-28实行工程有限公司第01章版本号:B/0质量手册目录页数:1/2页码章节内容101质量手封立面2-3目录402对于颁发《质量手册》的指令503更正记录604质量目标和质量目标705公司大体81质量手册的应用范围和删减说明92质量手册引用的标准103质量手册的制定和管理11-134质量管理系统总要求文件总要求总则质量手册文件控制记录的控制14-175管理职责管理许诺以顾客为关注焦点质量目标策划职责、权限和交流管理评审186资源管理资源供应人力资源设备工作环境19-277产品实现产品实现的策划与顾客相关的过程第01章版本号:B/0质量手册目录页数:2/27.2.1与产品相关的要求确实定7.2.2与产品相关的要求的评审7.2.3顾客交流设计和开发采买7.4.1采买过程7.4.2采买信息7.4.3采买产品的考证生产和服务供应7.5.1生产和服务供应的控制7.5.2生产和服务供应过程确认7.5.3表记和可追忆性7.5.4顾客财富7.5.5产品防备监察和丈量设备的控制28-328丈量、分析和改良总则监察和丈量8.2.1顾客满意8.2.2内部审查8.2.3过程的丈量和监察8.2.4产品的丈量和监察不合格控制数据分析改良8.5.1连续改良纠正举措预防举措33程序言件目录34-35表1-1质量管理系统职能分派表36图1-1质量管理系统组织机构图第02章版本号:B/0质量手册宣告令页数:1/2《质量手册》宣告令跟着市场经济规模的扩大和日趋国际化，愈来愈多的公司为了提升自己的收益和在市场上的竞争力，纷繁对证量做出许诺和保证，为了证明自己拥有优秀服务的能力呢？经过ISO9000国际质量系统认证就是向客户供应了可相信的依据。考虑到本公司独有的公司背景和服务公司的特色，从系统分析、过程策划、贯标小组的建立、人员培训、文件的编写、校订、系统运转及圆满等多方面按ISO9001：2008质量管理系统——要求建立质量管理系统，标准要求最高管理者正式以文件形式描绘其质量目标，保证全部相关人员理解质量目标，并采纳举措使得此目标圆满得以执行，质量目标的制定考虑公司的背景、文化、技术和市场趋势以及最高管理者的长久目标。最高管理者制定出符合公司实质的质量目标，在质量目标的基础上制定或圆满公司总目标和部门的分目标。依据ISO/9001：2008质量管理系统——要求编制了《质量手册》，现正式宣告实行。本手册合用于：工程有限公司工程（房子建筑工程、机电设备安装工程）总承包、工程咨询、工程监理、设计咨询的设计开发、施工和服务质量管理系统过程；中机建设工程咨询（北京）有限公司资质范围内的工程咨询（项目工程管理、工程设计管理、工程监理咨询服务）、暖通空调设备安装和售后服务质量管理系统过程；全部部门都必然严格依据执行。本手册是规定我公司质量管理系统的文件，在合同或第三方认证的状况下证明质量管理系统符合ISO/9001：2008标准的文件。本手册二零零九年一月二十八日起实行。特此指令。总经理：2009年1月8日第02章版本号:B/0质量手册宣告令页数:2/2委任管理者代表的指令工程有限公司依据ISO/9001：2008质量管理系统——要求现委任本公司常务副总经理为管理者代表，负责质量管理系统中过程的建立、实行和保持，报告质量管理系统的绩效，包含改良的需求，在本公司内促使顾客要求意识的形成以及对外的联系工作。总经理：2009年1月8日第03章版本号:B/0质量手册更正记录页数:1/1序号

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备注第04章版本号:B/1质量手册质量目标与质量目标页数:1/1质量目标和质量目标一、质量目标：永不废弛控制过程、永无止境改良过程、永久追求顾客满意。二、质量许诺：连续改良产品的质量特色，不停提升过程有效性和效率。三、质量目标：1、增添市场营销网点1-2个，提升销售额，实现年销售2000万元；2、建筑施工项目一次查收合格率100%；工程咨询满意率100%；监理项目交验合格率100%3、顾客满意率达95%四、质量目标的张开：1．综合管理部供应机会组织培训，提升职工质量意识和岗位技术；对文件和记录实行控制和管理，保证圆满性；2．设计咨询部策划好每一个咨询项目，减少工作中的错误；3．项目管理部合理选定供方和分包方，保证在三家中选定一家；项目资料归档圆满性达100%；、项目控制部工程项目监察管理到位率100%；工程项目资本回笼率≥80%；、市场营销部有效办理顾客反应，办理率达100%；正确传达顾客反应的每一信息，做到正确、实时；、工程监理（1/2）部项目资料归档圆满性达100%；总经理：日期：二零零九年一月八日第05章版本号:B/0质量手册页数:1/1公司大体工程有限公司/中机建设工程咨询（北京）有限公司由国内高科技专业人材构成的股份制公司，主要以工程设计咨询，中央空调系统设计及设备安装，机电成套设备、计算机及外面设备销售，中小型公司技术诊疗、技术服务、转让及科技咨询服务为主体。公司位于合肥市71号，依靠原机械工业部第一设计研究院的人材资源、信息渠道、技术贮备优势，链接国内特别是省内大型公司公司、外商独资合资企业的服务需乞降实业发展顾问，在新的层面上开辟经营，形成以工程设计咨询为主线，带动工程承包及机电设备成套各项业务的发展；为保证工程服务质量，优选重点工程配套设备作为专业代理商，公司代理的产品均为国内外出名品牌，且各厂家都拥有雄厚的技术力量和优秀的销售服务。主要有：原装入口空调王国意大利克莱门特风冷热泵系列产品；苏州安发组合式空气办理机组；蒸汽溴冷世界第一品牌烟台荏原制冷机组。建设工程咨询有限公司建立的时间不长，起步较晚,但它却拥有雄厚的技术力量。公司的雇员均是机械工程设计研究行业及国内一级安装单位的高级技术人材，是各专业界的出名人士。公司刚刚起步，就以致诚的合作风采和优秀的服务态度博得了客户和广大朋友的相信和赞美而且在北京建立了窗口中机建设工程咨询（北京）有限公司，主要做好业务承揽和更好为顾客服务。公司已成功地达成了德资博西华制冷有限公司的厂房中央空调技术改造项目，日资合肥日立三期工程项目设计咨询，合肥江淮花园小区设计咨询，安徽江淮汽车公司技术中心克莱门特中央空调设备，JAC就餐中心的中央空调的设计和设备成套，安徽江淮汽车底盘股份有限公司涂装车间中央空调设备，安徽江淮汽车底盘股份有限公司销售楼中央空调设备及工程安装项目，合肥沃菱公司厂房空调项目，铜陵三佳电子模具公司公司高标准空调净化电子厂房的大型中央空调设备项目，日立家用电器（芜湖）有限公司第二车间及食堂的空调设备项目等。跟着市场经济的深入公司按GB/T19001︰2008版要求，建立、实行和保持QMS已势在必得。公司主旨：立足社会，服务为本。建设工程公司正面向社会，依靠质量管理系统要求，练好内功，大力与社会各界宽泛合作，靠真挚获得相信，靠质量博得市场，靠服务坚固市场。地址：第1章版本号:B/0质量手册质量手册应用范围和删减说明页数:1/1．质量手册的应用范围1．1本手册合用于本公司工程总承包、工程咨询、工程监理、设计咨询的全过程。1．2质量手册（以下简称手册）规定了质量管理系统的覆盖范围，确立程序言件的主要内容和对其的引用及过程次序和互相关系的描绘，本公司各部门均严格执行。1．3本手册规定要求的主要目的在于经过采纳过程方法坚固地供应知足顾客和合用于产品的法律法例要求的产品，对证量管理系统连续改良以使顾客满意。1．4本手册所规定的质量目标、质量目标和标准要求是由质量管理系统中程序言件的支持来实现的。．删减说明无删减第2章版本号:B/0质量手册质量手册的引用标准页数:1/1质量手册引用的标准：GB/T19000：2005idtISO9000：2005质量管理系统—基根源理和术语GB/T19001：2008idtISO/9001：2008质量管理系统—要求GB/T19004：2008idtISO/9004：2008质量管理系统—绩效改良指南本公司执行的法律法例：中华人民共和国质量法中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动法中华人民共和国商标法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法第3章版本号:B/0质量手册质量手册的制定和管理页数:1/1．质量手册的制定和管理3．1总则质量手册（以下简称手册）编制的依据是ISO/9001：2008质量管理系统—要求。手册规定了公司的质量目标和质量目标，论述了组织质量管理系统的范围包含了组织供应知足顾客要乞降合用的法律法例要求的产品的能力所要求的内容，确立程序言件的主要内容和对其的引用及过程次序和互相关系的描绘。是公司有效地张开质量活动的纲领性文件。3．2手册的编写、赞成和宣告3．2．1由管理者代表会同各部门依据ISO/9001：2008质量管理系统—要求，联合企业的实质状况，编写手册底稿。3．2．2手册底稿达成后，由管理者代表组织各质量职能部门进行讨论、更正和定稿。3．2．3手册定稿后，以总经理赞成的方式宣告，同时宣告手册的宣告和实行日期。3．3手册的管理3．3．1手册的解说权归管理者代表或其受权人员。3．3．2手册的发放、编号、更正、回收和销毁见“文件控制程序”。3．4支持性文件文件控制程序第4章版本号:B/0质量手册质量管理系统页数:1/34．1总要求本公司按ISO/9001：2008质量管理系统-要求建立质量管理系统并形成质量管理系统文件，不停圆满和连续改良质量管系统提升有效性和效率。a）确立本公司质量管理系统的过程包含从确立顾客需求到顾客满意的全过程到每一项详细质量活动的子过程并建立过程鉴识清单，对过程的鉴识每年进行一次；）确立过程的次序和互相作用及过程之间的接口和联系；c）形成相关文件确立过程控制方法、保证过程有效运转；d）采集、分析相关过程的信息来支持过程的有效运转，并对过程进行监控丈量和分析以实行连续改良；e）对过程进行监察、丈量（合用时）和采纳改良举措实现策划的结果和连续改良；）由总经理制定质量目标和质量目标，规定各岗位的职责权限并按期交流和进行管理评审；）配置必需的设备和具备岗位能力的人员，并按文件控制人员培训、设备管理和工作环境；）针对新产品和项目进行策划形成质量计划，确立和评审与产品相关的要求，对供方进行讨论选择保证采买产品符合要求，对生产过程按相应作业指导书进行控制并对特别过程进行确认，对监察和丈量设备按期进行检定校准；）采纳检查表进行顾客满意程度的丈量，按规定的时间间隔进行内部审查，对主要过程进行监察和丈量，对产品按相关文件对不合格进行控制，采集和分析相关数据，连续改良质量管理系统的有效性。）本公司工程设计、工程施工、安装、工程运输、施工机械租借、工程试验检测为外包过程,编制外包过程控制程序对外包方进行控制。K）本公司保证对外包过程的控制，并难免去其知足全部顾客和法律法例要求的责任。对外包过程控制的种类和程度可受诸以以下要素影响：外包过程对组织供应知足要求的产品的能力的暗藏影响；对外包过程控制的分担程度；经过应用条款实现所需要求进行控制。本公司经过形成文件的程序和管理文件来管理和控制确立的过程。4．2文件总要求4．2．1总则本公司质量管理系统文件包含：a）质量手册，包含质量目标和质量目标。b）程序言件包含ISO/9001：2000标准中明确规定形成程序的文件和记录。第4章版本号:B/0质量手册页数:2/3质量管理系统1、一个文件可包含对一个或多个程序的要求；2、一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中；c）所确立的特定产品、项目或合同编制的质量计划和相关规范、标准等为保证过程有效运转和获得控制所要求的文件和记录。4．2．1．1本公司的质量管理系统文件设计和实行的详略程度应充分考虑了以下方面：组织的环境、该环境的变化或与该环境相关的风险；组织不停变化的需求；组织的特定目标；组织所供应的产品；组织所采纳的过程；组织的规模和组织构造。4．2．2质量手册本公司依据ISO/9001：2008标准编制和保持质量手册，包含：a）质量管理系统的覆盖范围，删减时说明删减细节和原由；）程序言件的内容纲领和对其的引用；c）确立质量管理系统过程次序和互相作用和关系的描绘。4．2．2．1质量手册的控制见第3章《手册的制定和管理》4．2．3文件控制4．2．3．1综合管理部是文件控制的归口管理部门，建立和保持《文件控制程序》YG/QP4.2.3-2009，保证各场所使用的文件为有效版本。合用于质量管理系统文件包含外来文件和作为文件的记录。4．2．3．2程序纲领a）文件和资料宣告前由受权人员赞成以保证文件能证系统的有效运转和适合公司的服务特色和要求；b）对文件在宣告时进行评审，每年进行更新并由年评审部门进行评审，对文件确定人员进行审批，若指定其余部门审批时实时供应审批文件的背景资料；c）制定可随时鉴识文件现行校订状态的《受控文件控制清单》。对文件的更正按程序做好更正记录；）按《有效文件装备表》发放文件，保证各场所获得有效版本的合用文件；e）按《文件编号规定》对文件进行独一性编号以易于鉴识和管理；）对证量管理系统策划和运转所需的外来文件在发放前按文件控制程序进行审批并做好发放记录；）作废文件加盖“作废”章并实时从现场撤出，当需保存作废文件时按程序填写第4章版本号:B/0质量手册质量管理系统页数:3/3相关记录，盖“保存”章加以表记。4．2．4记录控制4．2．4．1综合管理部是记录控制的归口管理部门，建立并保持《记录控制程序》控制记录的表记、储蓄、检索、保护、保存和办理为产质量量符合规定要乞降系统有效运转供应凭证。合用于系统运转产生的记录。4．2．4．2程序纲领a）由综合管理部按产品寿命周期编制《记录归档清单》按清单采集、保存记录；）按《文件编号规定》对记录进行编号表记，保存方式便于存取和检索；c）保证记录寄存在适合的环境中，以防备破坏、变质、抛弃。支持性文件：1、《文件控制程序》2、《记录控制程序》第5章版本号:B/0质量手册管理职责页数:1/45．1管理许诺5．1．1总则最高管理者第一建立质量意识，意识到让顾客满意是最基本的要求同时认识到产品的质量与本公司内每个职工对证量的认识相关，最高管理者经过以下方面活动保证质量管理系统的建立和连续改良：a)采纳培训、内部宣传资料和会议等方式使组织每个职工建立质量意识，认识到知足顾客要乞降法律法例要求对组织的重要性；制定质量目标包含对连续改良的许诺；c)制定质量目标并保证质量目标在组织的各层次分解落实；为保证质量管理系统连续的适合性、充分性和有效性按计划的时间间隔进行管理评审；为保证质量管理系统的有效运转和连续改良供应资源。5．2以顾客为关注焦点5．2．1为知足顾客的需乞降希望，最高管理者在本公司内实行和保持以下活动以实现顾客满意：a)确立顾客的需乞降希望包含对本行业的市场检查、分析、展望，经过与顾客的直接接触,将顾客的需乞降希望转变成要求包含对产品的要求、过程的要乞降质量管理系统的要求及对产品技术要求、价钱、交托时间等要求；使转变成的要求获得知足，本组织经过建立和实行质量管理系统使顾客要求得到知足；c)知足合用的法律法例和相关标准的要求；对系统按计划的时间间隔进行评审，保证系统适应顾客需乞降希望、法律法例及相关标准的变化。第5章版本号:B/0质量手册管理职责页数:2/45．3质量目标5．3．1由总经理考虑质量目标的内容、质量目标的实行及组织的中长久规划方向制定质量目标。5．3．2质量目标在内容上做到以下方面（见第04章）：a)与本公司的整体经营目标相适应和协调；包含针对产质量量要求及使顾客满意作出的许诺；c)对连续改良作出许诺；为制定和评审质量目标供应框架。5．3．3质量目标在实行方面：a)大力宣传并传达到组织的每个层次使各级人员都理解和贯彻执行；不停进行适合性评审，必需时进行校订以适应组织内外面环境的改变；c)质量目标的赞成、校订或改良按《文件控制程序》进行。5．4策划5．4．1质量目标由总经理在质量目标的基础上建立质量目标并在质量目标给定的框架内张开，在组织的各层次各部门建立质量目标（见第04章质量目标目标页）。5．4．1．1质量目标的要求a)各层次的质量目标定量，以实现可丈量和确立实现的程度；建立在质量目标的基础上，以质量目标为制定、落实和张开的框架并与连续改良许诺相一致；c)包含本公司对产品的要求；包含知足产品要求所需的资源、过程、文件和活动。5．4．2质量管理系统策划由总经理召开会议对证量管理系统建立推行进行策划并由管理者代表依据策划的结果编制质量计划，经总经理赞成后各部门按计划实行。5．4．2．1质量策划包含以下内容a)对证量管理系统进行策划，以知足质量目标以及条款中的要求。对证量管理系统的更正良行策划和实行时本公司有能力保持质量管理系统的完整性。第5章版本号:B/0质量手册管理职责页数:3/45．5职责、权限和交流5．5．1职责和权限明确各部门各层次人员的职责权限和互相关系，按期进行各层次间的交流以保证管理的有效性。5．5．1．1总经理对本公司各项工作负责；建立质量管理系统组织机构，确立各部门和人员的职责、权限和互相关系；负责本公司重要问题的决讲和办理；负责在管理层中委任管理者代表；主持制定本公司质量目标，赞成《质量手册》；负责质量目标的策划、制定和赞成并分解到各作业层次；负责质量管理系统的策划，保证在质量管理系统的更正和实行时保持质量管理系统的圆满性；负责主持内部交流会议，解决各部门间的质量问题；负责按计划的时间间隔对证量管理系统进行管理评审。5．5．1．2管理者代表保证质量管理系统的过程获得建立和保持；向最高管理者报告质量管理系统的绩效和改良的需求；在本公司内部促使顾客要求意识的形成；负责质量管理系统相关事宜与外面方进行联系工作；各职能部门和各岗位的职责和权限见《岗位的职责和权限》5．5．3内部交流由总经理主持每个月一次内部交流会议就质量管理系统的过程及其有效性进行交流保证在各部门发现的问题实时反应实时解决。第5章版本号:B/0质量手册管理职责页数:4/45．6管理评审5．6．1管理评审由总经理按策划的时间间隔亲身组织进行，每十二个月好多于一次,综合管理部编制《管理评审控制程序》YG/。保证质量管理系统连续的适合性、充分性和有效性。管理评审的内容包含质量管理系统的改良机会和（包含质量目标和质量目标）更正的需要。质量目标和质量目标的连续的适合性。管理评审的相关记录由综合管理部按《记录控制程序》保存.5．6．2评审的输入5．6．2．1管理评审的输入各部门以书面形式供应给管理者代表主要包含以下方面的内容：a)历次审查的结果；顾客反应信息和顾客诉苦的办理状况；c)过程的运转状况、绩效和产质量量分析；预防举措和纠正举措的实行状况；过去管理评审的追踪举措；质量管理系统更正要素（包含质量目标和质量目标）的分析和确立；改良机会、建议进行分析和确立。5．6．2．2各部门主要负责人参加会议，对各部门负责人在会议中提出的问题或要求逐项进行评审。5．6．3评审输出5．6．3．1管理者代表依据评审结果编制《管理评审报告》，并包含以下举措和决定:a)质量管理系统有效性及其过程有效性的改良举措;与顾客要求相关的产品的改良举措;资源的配置举措;5．6．3．2各部门负责人依据《管理评审报告》中需要采纳纠正举措的事项实行纠正举措，使质量管理系统及其过程获得的改良与顾客相关的产品获得改良，资源获得配置。管理者代表检查纠正举措的落真相况并向总经理报告，管理评审报告由总经理赞成后发放。5．6．3．3在管理评审中做好各样记录，评审后移交综合管理部按《记录控制程序》的要求进行归档与保存。支持性文件：1、《岗位的职责和权限》2、《管理评审控制程序》YG/第6章版本号:B/0质量手册资源管理页数:1/16．1资源的供应在各工作岗位上安排适合的人员,保证能胜任本岗位工作，并供应必需的设备及优秀的工作环境。确立并供应资源保证：a）实行质量管理系统并连续改良质量管理系统的有效性；）经过不停知足顾客要求及合用法律法例要求加强顾客满意。6．2人力资源6．2．1总则综合管理部经过对各级直接或间接影响产品符合性的人员进行系统或专业培训，提升人员素质，保证所受培训的人员能胜任本岗位工作,对能力的判断从讲课、培训、技术和经历方面考虑。综合管理部建立保持《能力、意识和培训控制程序》。6．2．2能力、培训和意识由综合管理部依据人员实质状况编制《岗位能力要求表》，以确立各部门从事影响产品要求符合性的人员所需的能力要求；）综合管理部依据各部门提出的培训申请，联合本公司实质状况编制整年的培训计划，计划经总经理赞成后实行，以令人员获得所需的能力；经过书面考试和现场技术核查两种讨论方式讨论培训的有效性。书面考试、现场技术核查由综合管理部组织；保证职工意识到从事活动的相关性和重要性提升质量意识为实现质量目标作出贡献；由综合管理部负责将经培训的人员将培训内容记录于《培训登记表》。采集培训对象的讲课档案，内容包含：考试一试卷、教育、经历、培训和资格认同资料。以上培训记录按《记录控制程序》进行保存。6．3基础设备6．3为实行实现产品的符合性需要的设备本公司有：a）办公场所200平方米、水电设备等；b）设备包含电话十部、传真机一台、电脑八台、打印机二台、一套ERP财务软件以及相关的制图软件等。6．3．1由综合管理部建立和保持《设备控制程序》YG/来保护设备。工作环境有一个优秀的工作环境以适合公司运作要求，不可以知足时提请总经理解决。支持性文件：1、《能力、意识和培训控制程序》2、《设备控制程序》YG/第7章版本号:B/0质量手册产品实现页数:1/97．1产品实现的策划本公司经过一系列有序的过程和子过程来实现产品。为保证供应的产品知足顾客要求，由管理者代表组织各部门负责人进行过程策划，并与质量管理系统其余要求相一致。在策划产品实现的过程中确立以下方面的内容：a）鉴识产品、项目、合同的特别要求及质量特色，确立质量目标；）确立产品实现需要的过程和子过程，同时确立和装备必需的资源和设备，建立过程文件保证过程有效运转并获得控制；c）作好产品丈量、考证和查完工作。包含对全部特色和要求，明确接收和丈量标准，对产品形成中适合阶段的相应丈量和考证的认定等；）准备好为证明策划的结果知足要求的记录；策划的输出形成质量计划，质量计划经总经理赞成后执行,并适合于本公司的运作方式。7．2与顾客相关的过程由市场营销部建立和保持《与顾客相关的过程控制程序》YG/,鉴识和确立顾客规定的和隐含的要求,并对本公司知足顾客要求的能力进行评审。做好与顾客的交流工作，反应质量信息。7．2．1合用于产品相关的要求确实定a）顾客规定的产品要求已在合同内注明产品名称、型号规格、数目、技术要求、交托条件（包含包装、运输、价钱、付款方式、交货期、特别要求等）、交托后的活动要求；）顾客未做规定，对规定或已知预期用途必需的产品要求在本公司技术要求内予以明确；c）与产品相关的义务，包含法律、法例要求；d）本公司确立的担保规定、合同义务（保护服务等）以及任何附带服务（回收或最后办理）等。7．2．2与产品相关的要求的评审市场营销部负责组织产品要求的评审工作，综合管理部、设计咨询部、项目管理部、监理咨询部负责相应项目的评审，并对评审的结果负责，保证合同的严格执行。在招标及接受合同或订单从前，对产品要求进行评审。以保证：a）经过评审保证产品要求获得规定；第7章版本号:B/0质量手册产品实现页数:2/9）解决前后表述不一致的含糊的矛盾的要求；c）本公司有能力知足规定的要求；由综合管理部负责按《记录控制程序》YG/QP4.2.4-2009保存评审结果和评审所惹起的举措的记录。当顾客的要求未形成文件以口头方式提出时由市场营销部做好《电话记录》并在接受顾客要求行进行确认和评审。合同的更正在合同有效执行期内如发生更正销售人员与顾客充分洽商，对校订内容达成共鸣，由市场营销部长填写《产品要求更正通知单》，传达到相关部门。由市场营销部负责对本公司网页的相关信息如产品目录、产品介绍、产品广告等进行评审。市场营销部监察检查合同执行状况，市场营销部就本公司的每份合同的执行状况进行统计，每个月填写合同执行状况登记表，凡产质量量或交货日期达不到合同要求的，均列为未能履约合同，若发现3次不可以执行合同，则分析原由，采纳纠正举措和预防举措提交管理评审，各部门在执行合同过程中如碰到各样问题，实时将信息反应给总经理，评审结果及追踪举措做好记录。7．2．3顾客交流做好产品各环节的服务工作，提升本公司服务的信用、扩大市场及改良服务质量，市场营销部负责顾客交流的归口管理，项目管理部、设计咨询部、监理咨询部配合实施。项目控制部与顾客交流协调资本的交托方式以及交托时间。a）认识服务状况，采集和分析顾客反应信息；）由市场营销部经过电话、传真、信件、走访等方式做好顾客咨询、合同或定单的办理，包含对其的更正；c）当接到顾客投诉或诉苦时，实时采纳举措给顾客一个满意的回复，并由顾客考证能否符合要求。第7章版本号:B/0质量手册产品实现页数:3/97．3设计和开发经过设计控制，使设计工作有计划按设计和开发规定进行，以保证产品性能知足标准和适应顾客的要求，设计咨询部使工程设计控制的归口部门，制定并执行《设计和开发控制程序》，工程管理部、监理咨询部等配合执行。7．3．1设计和开发策划：a）对每一项工程咨询产品的设计和开发活动编制计划列出张开的活动，包含设计/开发阶段的区分，明确各个阶段的任务和职责；保证工程咨询产品达到预期目标的有效手段；b）计及开发活动委派助理工程师以上资格的人员去达成，并配合充分的资源，包含资料、信息和手段等；随设计进展，合时对设计开发计划进行更正，以知足实质需要。参加设计的各部门在内部的、外面的组织和技术上的接口都有明确规定，并将必需的信息形成文件予以传达并按期评审。7．3．2设计和开发输入：确立与工程咨询产品相关的设计输入要求，包含新项目对工程咨询产品的功能要乞降性能方面要求；过去客的工程咨询实践，证明是有效的和必需的要求，平常是有借鉴和参照价值的信息；以及工程咨询所必需的、合用的法律、法例和社会要求；形成文件并评审其充分性和适合性。对不圆满和矛盾的要求会同提出者包含顾客一同解决。设计输入必然考虑合同评审活动的结果。7．3．3设计和开发输出：经过工程咨询设计过程相关资源和活动所产生的设计成就，包含咨询报告、技术条件、文件和咨询服务，反应出工程咨询产品的功能特色等形成文件，并以可以比较设计输入要求进行考证和确认形式予以表达。设计输出做到：工程咨询产品应知足设计输入的要求；包含或引用查收准则；标出与工程咨询产品安全和正常工作有重要关系的产品特色，并为工程项目建设全过程的设计咨询和施工，以及后续的服务提出适合信息和要求。工程咨询的设计输出文件在宣告行进行评审或宣告前按相关规定获得审批。工程咨询的输出应特别重申对工程建设项目至关重要的方面（如市场需求、环境影响、职业卫生安全、可连续发展等）。必需时，应提交专题咨询/讨论纲领、报告等文件。工程咨询的设计输出文件在宣告行进行评审或宣告前按相关规定获得审批。第7章版本号:B/0质量手册产品实现页数:4/97．3．4设计和开发评审：工程咨询设计应依据策划的安排（7.3.1）并在适合阶段有计划地对设计结果进行正式的评审并形成文件。讨论设计开发的结果知足要求的能力；鉴识任何问题并提出必需的举措。工程咨询设计评审的参加者包含项目管理、监理、咨询等与设计阶段相关的职能部门代表，必需时包含工程咨询专家来评审工程咨询的设计质量，防备工程咨询设计的问题带到生产和服务供应过程里。7．3．5设计和开发考证：在工程咨询设计的适合阶段进行设计考证，以保证工程咨询设计阶段的输出知足该阶段设计输入的要求，工程咨询设计考证予以记录。当咨询考证结果表示咨询输出未能知足输入要求时，应采纳相应举措予以纠正，对考证结果和采纳的纠正举措应予以记录和保持。7．3．6设计和开发确认工程咨询确认的目的，在于保证工程咨询的产品知足规定的或预期的要求。所指的咨询确认应在工程咨询产品交托或实行从前达成，而不是指项目建设达成后才真实达成的咨询最后确认。当工程咨询确认结果表示未能知足规定或预期的使用要求的，应采纳有效举措予以更正。确认结果何决定的纠正举措应予以记录并保持。7．3．7设计和开发更正的控制设计咨询部应鉴识工程咨询设计和开发的更正，并保持记录。合合时，应付工程咨询设计和开发的更正良行评审、考证和确认。并在实行前获得赞成。工程咨询设计和开发更正的评审应包含讨论更正对工程咨询产品构成部分和已交托工程咨询产品的影响。更正的评审结果及任何须要举措的记录应予保持。第7章版本号:B/0质量手册产品实现页数:5/97．4采买项目管理部、监理咨询部、设计咨询部编制和实行《劳务分包控制程序》YG/QP7.4-1-2009《采买控制程序》YG/对物质或服务的采买进行控制，保证所采买的物质或服务符合规定要求，项目管理部负责原辅资料、产品的采买工作，对采买的合时、适合、适价和采买质量负责，并保持与供方的联系和办理质量问题，负责对采购的物质或服务进行考证。7．4．1采买过程a）为保证采买产品符合规定的采买要求本公司把合格的供方作为供货根源，对供方及采买产品控制的种类和程度按采买产品对随后的产品实现或最后产品的影响根据《劳务分包控制程序》YG/QP7.4-1-2009，《采买控制程序》YG/中不一样样的方法进行。公司针对供应产品、外包项目的能力讨论和选择供方作为采买控制的基本内容，公司制定选择、讨论和从头讨论的准则，包含对外聘咨询人员、信息及供方的选择讨论要求，主要内容有发下方面：——资质、资格经历和工作绩效；——能力和管理水平；——市场、顾客的认同和满意程度；）在确立采买要乞降工作力度时，必然考虑采买产品、外包项目对本公司产品实现过程和最后产品影响要素和程度，包含：——对本公司分阶段咨询产品和最后产品的影响；——对本公司咨询过程或服务供应过程及此后续过程的影响；——直接和间接影响程度；经评定合格列入《合格供方名单》，由相关部门保存讨论和采纳相关举措的记录。7．4．2采买信息项目管理部编制采买计划由总经理审批后实行，采买资料明确所采买产品的信息，合合时包含：a）产品的名称、型号、规格、数目、价钱、执行标准或技术参数、交货限时，有特别要求时编制采买文件注明产品、程序、过程和设备赞成的要求；）人员的资格要求；质量管理系统要求；在与供方交流前对采买文件的充分性和适合性进行审批。第7章

版本号:A/1质量手册产品实现

页数:6/97．4．3采买产品的考证a）采买物质到本公司由项目管理部人员考证知足规定的采买要求后，库房办理入库手续。b）公司依据外包咨询产品/项目以及采买产品的重要程度等级，规定并实行对它进行考证的方式和要求。c）公司对外聘咨询人员的能力、工作态度、创新意识、培训状况等真话动向管理，以保持和提升咨询能力和水平。d）当有些外包咨询产品、项目、采买产品或顾客需在供方处进行考证时，在采购文件（或合同）中规定考证的安排及产品的放行或交托方式。7．5生产和服务供应7．5．1生产和服务供应的控制由项目管理部、监理咨询部、设计咨询部编制和执行《监理咨询管理过程控制程序》YG/QP7.5.1-1-2009、《工程项目管理和安装过程控制程序》YG/、《设计咨询过程控制程序》YG/使直接影响质量的服务各过程处于以下受控状态，以保证过程连续坚固，防止不合格的产生，项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、项目控制部是过程控制的归口管理部门。1、监理咨询服务流程图：追踪服务辅助选择招标辅助监理三控二营一协调评估监理成就监理单位服务合同签订2、工程项目管理和安装过程控制流程图：业主要求岗位职责相关人员考证规范规范工程项目编制确立项目技术采买产品各阶段过程策划施工计划负责人交底验证控制质量员项目负责人产品特色阶段性调试/校订完工查收防备/交托验收3、设计咨询服务流程图：评审评审项目建议书获得业主方案设计业主组织服务控制可行性报告要求（见效图）确认设计项目实行方案监察/较审产品特色防备/支付第7章

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页数:7/9、服务供应过程应：a）在服务过程中表示产品特色和相关参数，有效指导性文件搁置现场；）要求职工严格按指导性文件进行工作；c）使用了电脑、复印机、电话机、传真机等设备，并对其进行调整认同：d）装备使用监控和丈量设备；）对过程参数进行监控和丈量，控制其产品特色，来保证过程质量防备不合格的出现；市场营销部将合同的交托要求传达到相关部门，保证各项工作按合同要求执行。）项目控制部对工程和项目的整个进度进行全程的监察控制。7．5．2生产和服务供应过程确实认当生产和服务供应过程的输出不可以通事后续的监察和丈量加以考证时，缺点只幸好使用后或服务交托后才能展现的过程。本公司机电安装中的焊接过程确以为特别过程。a）对于一般工程设计阶段从前的咨询活动，可按的要求进行控制，不进行起初确认，确存在特别和专门要求的咨询过程要进行确认并参照b条款执行b）对于工程建设现场的项目管理和总担当保理，在现场服务供应过程和策划是得到鉴识、确认和管理，证明这些过程有能力达到策划的结果，控制举措为使用合格的经专门培训的咨询人员，并执行规定程序和作业指导书。c）对已经确立的过程经过以下方面进行管理：——制定用于评审和赞成过程的准则；——对过程使用设备的赞成和对操作人员的资格判断要求；——在专项计划和作业指导书中规定采纳的方法、程序和工作步骤；——规定记录要求；——对过程重复出现时进行再确认；7．5．3表记和可追忆性综合管理部为监察和丈量状态表记归口管理部门。7．5．3．1对采买物质的产品表记a）库存产品的表记方式：用挂牌进行表记，注明名称、规格、数目；）进货产品的表记方法：对外购品、及入口件采纳商标、铭牌及外包装标示规格等原表记作为表记；c）工程咨询产品表记主要经过对咨询产品文件的编号、封面格式、颜色或标签等标记来鉴识产品特色和状态，包含外包、中间、最后咨询产品的表记；）对工程咨询产品的查验状态表记以规定相应级别签订为表记；7．5．3．2产质量量的可追忆性a）当顾客有要求或合同规准时对服务全过程实行追忆。综合管理部在下达生产任务时按合同的要求明确注明，对有可追忆性要求的产品进行独一性表记。详细追忆方法依据任务根源进行追忆。b）本公司的追忆方法：当客户有要求依据工程编号溯源时，可依据咨询产品实施独一性编号追忆到供方。第7章

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页数:8/97．5．3．3采纳标牌法对监察和丈量状态进行控制。a）产品查验试验状态表记有合格、不合格、待办理、退步接收。7．5．4顾客财富项目管理部、监理咨询部爱惜顾客供应的工作场所及顾客供应的文件资料（咨询准则、依据文件、知识资料、软件信息、客户资料等）。做好鉴识、考证、保护和保护工作，当顾客财富在使用过程中发现破坏或抛弃等状况时记录《顾客财富联系单》，并实时报告与顾客获得联系，约定解决方法。7．5．5产品防备对原辅资料、外购产品和工程咨询文件按合同要求在流转、搬运、储蓄、装订、包装、发散、交托给顾客的过程中进行保护以保证产品的符合性。7．5．5．1搬运搬运工作由相关部门进行，在搬运过程中，采纳用适合的搬运工具，保护好被搬运产品做到轻拿轻放，根绝野蛮装卸，并按指定的地址和要求进行堆放，搬运人员认真保护产品的各样表记，如发现表记抛弃立刻通知部门负责人进行办理，搬运过程中如因不测造成物质量量破坏，由查验人员进行办理。7．5．5．2储蓄库房采纳各样举措，保证库房适合各样物件的寄存，库房管理员负责对物件的接收、储蓄和发放。做到数目正确、表记清楚，库房保存员凭查验员签章的查验报告单接收产品，若发现报交产品与查验报告单不符或表记不清，则不予入库，入库产品分类定位搁置，做到搁置有序、合理、安全，库房保存员按适合的时间间隔检查库房物质量量状况，对超贮品明确表记（可行时予以间隔寄存），通知查验员进行产品复验。复验不合格品按《不合格品控制程序》进行办理，为保证库存物件都在储蓄限时内，库房保存员按期检查库房物件的寄存状况，发现问题实时办理。7．5．5．3保护未发货仍处于本公司控制的产品或顾客拜托保存的产品，库房保存员负责做好产品的保护、保存工作，库房保存员检查保存产品的状况。库房保存员将检查状况通知相关部门，产品保存时期如发生错用、抛弃、破坏等质量问题时，采纳适合方法进行办理，对错用、错发物件如还未使用实时追回，经查验后从头入库，对错用、错发后已使用的物件，损失的物件由市场营销部与顾客进行联系后重安排生产，或许采纳其余方案。7．6监察和丈量设备的控制确立需实行的监察和丈量配置所需的监察和丈量设备，为证明产品符合规定要求供应凭证。由项目管理部、监理咨询部、设计咨询部负责查验、丈量和试验设备的控制和实行。由项目管理部、监理咨询部、设计咨询部编制和实行《监察和丈量设备控制程序》YG/保证监察和丈量活动可行并知足监察和丈量要求。第7章

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页数:9/9依据公司标准、工艺文件、查验规范和生产规模等要求确立丈量任务及所要求的丈量正确度申报采买，报总经理赞成后实行采买。为保证监察和丈量结果有效，本公司张开以下活动：a）对一般工程咨询项目，在咨询过程中不采纳专门的监察和丈量设备；b）对工程建设项目管理中无论自有的、施工方的、顾客的监察和丈量设备均实行有效控制；——比较能溯源到国家或国际的丈量标准，在使用前并按规定的时间间隔进行校准和（或）和考证（检定）。本公司选择确立的计量器拥有效检定机构拜托进行检定。对无国家标准可依，国家还没有张开检定的特别检测仪器、设备建立校准依据并保存校准（或）和考证（检定）记录；——对监察和丈量设备进行调整或必需的再调整；——对经计量检定的计量用具赏赐表记，合格的贴上合格证表记并注明检定日期和有效期年、月、日；对经检定不合格的贴上禁用表记并注明禁用日期，计量用具的使用者和库房保存员保护和防备表记的抛弃。——按规定的操作要求进行操作和调整，防备监察和丈量设备的失准；——监察和丈量设备在搬运过程中做到当心慎重，轻拿轻放，防备碰伤和强烈震动，以保持仪器、试验设备的丈量精度。保存好仪器、仪表的附件、备件和相关技术资料（如使用说明书、检定证书、校准记录等）。查验、丈量和试验设备、监控装置的场所保持其适合的工作环境，检测室保持洁净、干燥、通风、温度、相对湿度保持适合。当发现计量用具偏离校准状态时，由计量管理员对其进行核查，若核查结果确已偏离校准状态，则对过去丈量结果需进行有效性讨论和记录，并形成查验、丈量和试验设备偏离状态评定报告。当计算机软件用于规定要求的监察和丈量时，在首次使用前对其知足预期用途的能力进行确认。必需时进行再确认。（确认计算机软件知足预期用途能力的方法包含考证和保持其合用性的配置管理。）支持性文件《与顾客相关的过程控制程序》YG/《设计开发控制程序》YG/,《劳务分包控制程序》YG/QP7.4-1-2009《采买控制程序》YG/QP7.4-2-2009《监理咨询管理过程控制程序》、《工程项目管理和安装过程控制程序》《设计咨询过程控制程序》《监察和丈量设备控制程序》YG/第8章版本号:B/0质量手册丈量、分析和改良页数:1/58．1总则由管理者代表会同各部门策划编制和实行形成文件的程序，包含以下方面的内容：a）按文件对工程咨询产品、服务进行监察和丈量以证明产品要求的符合性；）监察和丈量质量管理系统的过程以保证质量管理系统的符合性；c）按连续改良计划连续改良质量管理系统的有效性。《数据分析控制程序》YG/包含了统计技术在内的合用方法及应用程度。8．2监察和丈量8．2．1顾客满意由市场营销部制定和执行《顾客满意程度监控程序》对知足顾客要求的信息进行监控。作为对证量管理系统绩效的一种丈量。并对顾客投/申述采纳纠正举措以保证顾客满意。8．2．1．1程序纲领由市场营销部负责顾客满意程度的丈量，解决顾客投/申述采纳纠正举措以保证顾客满意。项目管理部、监理咨询部、设计咨询部配合顾客满意程度的丈量和分析。顾客满意程度的丈量内容包含以下方面：顾客满意度检查；用户的建议检查；c）流失业务分析；）担保索赔和经销商报告；来自顾客的对于交托产质量量方面数据；）顾客赞美。顾客满意程度的丈量指标符合以下要求：a）指标对顾客而言是重要的；b）指标是详细的和可丈量的；c）指标是可控制的。由市场营销部按要求编制检查表对顾客进行检查，并保证检查表的回收率在70%以上。会同综合管理部进行统计分析。对顾客不满意和投诉按《纠正举措控制程序》《预防举措控制程序》进行原由分析，制定和实行相应举措并由顾客进行考证。8．2．2内部审查管理者代表负责内部质量审查工作的组织和协调，各部门配合做好审查工作，策划和实行内部审查，时间间隔不超出十二个月。以考证质量活动和相关结果能否吻共计划的安排，以确立质量管理系统能否：a）符合策划的安排、ISO9001：2008标准要乞降本公司质量管理系统的要求；）获得有效实行和保持。第8章版本号:B/0质量手册丈量、分析和改良页数:2/5内部审查计划由管理者代表指定的审查组长编制，审查计划包含审查目的、审查依据和审查范围，审查计划的编制充分考虑到审查的过程、审查地区的状况和重要性以及过去审查的状况，审查计划提早发放到受审部门，让各部门做好审赞成备，以便顺利达成本次审查工作。审查工作由具备资格的审查人员担当，且每次审查活动都安排与被审查对象无直接责任的人员来进行。制定和实行《内部质量审查程序》，明确策划实行和报告审查结果及保存审查记录的职责和要求。包含审查方法和审查文件的编制等。每次审查结果由审查人员编写审查报告，该报告包含审查的目的和范围、审查依据的标准和文件、确认与要求不符合的不合格项，审查报揭发散给相关部门的负责人。审查发现的不合格项责任部门负责人，接到不合格项的通知后，实时采纳纠正和纠正举措。综合管理部对审查报告中的每项不合格项采纳的纠正和纠正举措进行追踪，对所采纳的纠正和纠正举措的实行状况有效性进行考证，后续检查的结果形成记录。8．2．3过程丈量和监控由管理者代表编制《过程丈量和监控程序》YG/QP8.2.3-2009采纳适合方法对证量管理系统过程进行监控并在合用时进行丈量包含合用时应用统计技术进行分析，采用的监察和丈量方法保证能证明每一个过程实现所策划的结果的能力。本公司对过程进行监察和丈量方法有：a)采纳各样检查表按期监察和检查；采集相关数据应用统计技术进行统计分析；c)按规定的时间间隔进行内部审查。当未能达到所策划的结果或不符合相关部门要求时，由综合管理部会同责任部门制定和实行纠正举措，以保证工程咨询产品的符合性。8．2．4产品的监察和丈量由项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、项目控制部负责编制和执行《产品的监察和丈量控制程序》YG/QP8.2.4-2009以考证产品要求获得知足，所建立的记录能向顾客证明供应的工程咨询产品、服务符合规定的质量要求，合用于工程咨询（工程项目管理、工程设计管理和咨询、工程监理咨询服务）、暖通空调设备安装服务，用产品和服务的监察和丈量，并按《监察和丈量规程》做好相应工作。经监察和丈量的工程咨询产品和服务做好表记和记录，对不合格的工程咨询产品和服务按《不合格控制程序》进行办理。当特别放行工程咨询产品和服务时由总经理审批，必需时并经顾客认同，不然在最后监察和丈量圆满达成前不放行产品和交托服务。第8章版本号:B/0质量手册丈量、分析和改良页数:3/58．3不合格品控制由项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、项目控制部制定并执行《不合格品控制程序》YG/，规定不合格品的控制和不合格品办理的职责权限和要求。对进公司的物质和整个工程咨询服务过程中出现的不合格服务进行鉴识和控制，以防备不合格进入现场或非预期地使用。对不合格品进行表记、记录、讨论、间隔（可行时）、评审和办理，并通知相关职能部门，以防备不合格品非预期地使用。不合格品或不合格服务的评审和办理工作由相应部门负责，由部门负责人进行评审，严重不合格时由总经理睬同职能部门负责人进行评审，不合格讨论审后的办理门路有：a）进行返工，更正、增补、圆满相关工程咨询文件，除去已发现的不合格使产品知足规定要求；）经受权人员合用时经顾客赞成，返修或不经返修作为退步接收；c）采纳致歉、赔付，防备其原预期的使用或应用。返工后的工程咨询产品按规范或标准进行从头监察和丈量。以考证符合规定要求。当在交托或使用后发现工程咨询产品不合格时，分析不合格的影响或暗藏影响，制定和实行与之相适应的举措。8．4数据分析证明质量管理系统的适合性和有效性，并降低质量成本，合用于质量分析工程咨询产品的监察和丈量，为质量改良供应依据，综合管理部负责来自监察和丈量的结果以及其余根源的数据分析的应用控制。8．4．1由综合管理部编制《数据分析控制程序》YG/，正确采纳控制和考证工序能力、顾客满意度及产品特色的数据分析，编制数据分析应用计划并提交管理者代表赞成。数据分析也可应用于质量管理的民众性质量活动，以改良质量、提升工效和降低成本,经过分析这些数据供应予下方面的信息。a）顾客的满意程度；b）工程咨询产品要求的符合性；（见8.2.4）c）过程和产品的特色和趋势，包含采纳预防举措的机会；（见和）d）供方供应产品的质量趋势。（见）第8章版本号:B/0质量手册丈量、分析和改良页数:4/58．5改良8．5．1连续改良管理者代表策划和管理连续改良质量管理系统必需的过程并会同各部门编制《持续改良计划》，经过利用质量目标、目标、审查结果、数据分析、纠正举措和预防举措以及