公司IT系统管理制度-模板

公司IT系统管理制度制作日期执行日期Page目的为规范公司IT各项工作，提高IT系统及设备的总体服务水平，特制定本制度。适用范围适用于公司总部、生产中心、各机构的IT管理。职责及权限本制度由行政部负责制定，IT管理员负责执行推进、跟踪、监督、反馈。规章制度4.1IT硬件管理4.1.1IT设备“定机定人”各使用人须加以爱护、保持整洁并保证良好的使用环境；若因个人因素导致IT设备损坏、丢失参照《公司固定资产管理标准》TS-QW-AD-A-01执行赔偿。4.1.2IT设备添置、更换、升级由各部门按工作实际提出申请并与IT管理员确定具体配置，涉及物资采购的参照《办公类物资采购管理制度》TS-QW-AD-B-01执行。4.1.3硬件故障：各部门使用人发现硬件故障时应即刻报修，通知IT管理员处理或在其指导下处理，不得擅自拆装更换设备。4.1.4IT设备的常规耗材，由IT管理员负责管理，各部门若有更换需求请至IT管理员处登记办理；若部门有特殊设备耗材，各部门需自行申购备用件并移交给IT管理员统一管理；耗材经反复使用后需报废也由IT管理员统一报废。4.1.5IT设备领取、日常管理、转移、报废等参照《公司固定资产管理标准》TS-QW-AD-A-01执行。4.1.6对于计算机的开机顺序应是先开外设再开主机；关机顺序则是先关主机再关外设，尽量减少对计算机主机的冲击影响，不得带电插拔。4.1.7IT管理员负责对公司所有硬件设备监控管理。4.2IT软件管理4.2.1软件使用：各部门使用的软件由各部门与IT管理员确定，并由IT管理员进行登记。4.2.2公共通用软件由IT管理员统一申购、保管；各部门专用软件由各部门申购、保管。4.2.3软件故障：各部门使用人发现软件故障需即刻报修，通知IT管理员处理或在其指导下处理，不得擅自处理。4.2.4工作时间员工不得使用IT设备用于休闲娱乐，浏览与工作无关的网站，下载与工作无关的文件；不得在计算机上私自设立网络服务（包括：DNS、DHCP、FTP点站、个人主页、网络游戏和各类文件服务器），不得私自更改网络结构。4.2.5为了公司的网络安全，员工使用移动存储设备时必须先做杀毒处理再点击使用；下载文件、信息，打开外网邮件必须开启防火墙并先做杀毒处理。4.2.6IP地址暂为自动获取，员工如因打印共享、文件共享等需要固定IP地址时请向IT管理员申请。4.2.7各人领用的计算机须随时升级杀毒软件，每周须用杀毒软件全盘扫描至少一次，发现无法删除的病毒时，即刻通知管理员处理；管理员每月抽检一个部门计算机杀毒执行情况并将结果记录在检查汇总表上。4.2.8IT管理专员负责对公司所有软件使用情况监控督察。4.3机房管理4.3.1每日上午8:30、下午13:00、下班17:15前IT管理员须巡检机房，检查设备的使用情况。4.3.2路由器、交换机、服务器以及通讯设备是网路的关键设备，员工不得自行配置或更换，更不能挪作它用。4.3.3非IT管理人员不得随意进入机房，若需进入须征得管理员同意，进入机房一律不得触碰任何设备。4.3.4IT管理员须掌握基本消防技能，每月底最后一个工作日须检查一次消防设施是否正常；出现异常须立刻切断电源、使用灭火设备同时报警。4.3.5机房须保持干净整洁，IT管理员须每周在其指导下安排保洁打扫；无监督下，保洁不得进入清洁。4.3.6IT管理员须具有高度的病毒防范意识，每周至少一次对所有可控服务器进行病毒检测，发现病毒立即处理。4.3.7数据保密及数据备份：由IT管理员负责备份的或是其他部门自行备份的数据保管地点必须防火、防潮、防尘、防磁、防盗且要求异地存放；各部门数据备份必须专人管理，IT管理员须留存签字档案，若人员变动须至管理员处补办变动手续，确保责任到人，防止秘密泄露；IT管理员每周必须对所有可控服务器进行数据备份。服务器型号用途硬件负责人数据备份保管负责人DELLpoweredgesc440(251)研发IT管理员软件部DELL™T410服务器(252)研发IT管理员硬件部DELLpoweredget100(248)研发IT管理员软件部HP服务器销售管理软件IT管理员IT管理员DELLT110(PSM)PSM软件IT管理员IT管理员DELLPowerEdgeT100Server(S421201CN）工程项目文件服务器IT管理员工程部DELLERP服务器(250)ERP系统IT管理员IT管理员DELL文件服务器(254)生产文件服务器IT管理员生产管理部4.3.8公司网站日常维护管理由IT管理员负责，普通信息变更各部门先至管理员处签字登记经本部门领导审核后由管理员执行修改；若需要更改网站结构、涉及费用支出等须提出书面请示并逐级审批后IT管理员才可协助需求部门执行修改。4.3.9百度竞价的后台日常维护由IT管理员负责，若需更改更新搜索词各部门先至管理员处签字登记经本部门领导审核后由管理员执行修改。4.4信息安全4.4.1各部门涉及公司机密的IT设备须安排专人加密管理，其他任何人不得使用。4.4.2禁止任何员工利用公司计算机网络泄露、散播公司机密；避免将涉及公司机密的文件设置为共享文件。4.4.3存储公司机密的IT设备维修、淘汰、损毁时必须拆除机密存储介质，相关设备离司前须经IT管理员检查后方可放行。4.5IT设备报修制度4.5.1各部门发生IT设备故障时报修人先填写《IT设备保修单》再通知IT管理员约定检修时间；IT管理员接到报修单后执行维修任务。4.5.2无费用维修结束后报修人须在报修单上签字确认维修完成，报修单复印件交管理员作为工作量考核依据。4.5.3通过检修确定需要更换设备配件等产生相关维修费用时，报修人须按《公司费用申请和报销分层审批权限管理办法》（文号FA-A-008）的规定在《IT设备报修单》上逐级审批。4.5.4审批通过后报修人须通过财务借款交IT管理员执行维修；若在厂家检修时产生更换配件等费用，IT管理员可以通过电话告知报修人，再由报修人请示领导同意后反馈IT管理员先执行维修，设备送回时报修人必须补办好审批手续将报修单复印件交管理员作为工作量考核依据；IT管理员与报修人清算维修费用后，费用报销手续再由报修人按财务制度执行；IT管理员若遇特殊情况可先垫支维修，费用单据交报修人报销，经财务打款入IT管理员账户；