山东省风险分级管控信息系统用户手册v1.3

61/61山东省安全生产监督管理局风险分级管控系统用户手册V1.3浪潮软件股份有限公司6月1日

目录1. 平台概述 31.1基本概况介绍 31.2布局介绍 31.2.1系统结构介绍 32. 系统使用流程 42.1流程图 42.2操作步骤 43. 系统使用步骤 53.3系统设置 53.3.1角色管理 53.3.2企业常量 63.3.3流程管理 143.4企业信息库 153.4.1企业基本信息 153.4.2组织机构及人员 163.4.3设备设施库 163.4.4作业活动库 213.4.5厂区图管理 263.5制度与规则 273.5.1风险管控制度 273.5.2风险判定准则 283.5.3风险点划分原则 293.5.4重大风险确定原则 313.6方法选择 313.6.1辨识评价方法选择 323.6.2风险等级对应关系设置 323.7风险分析工作步骤 343.7.1计划与安排 343.7.2风险分析（此功能必须使用员工账号登录） 364.系统简化使用步骤 524.1简化步骤使用条件 524.2简化步骤流程 534.2.1企业信息库初始化 534.2.2方法选择 534.2.3企业风险清单 535.持续改进 555.1更新 556.统计查询 566.1综合查询 576.2风险点分级统计 586.2风险点下属危险源统计 58附录:权限角色说明 60平台概述1.1基本概况介绍企业可以利用本系统，依据相关风险分级管控标准及风险评估方法，进行风险辨识、评估、确定风险分级，明确责任单位、责任人，落实管控措施，形成企业风险管控清单；负有安全生产监管职责的部门基于企业风险分级结果，掌握安全风险分布情况，实施精准监管、巡察。1.2布局介绍1.2.1系统结构介绍本系统主要包括八个区域，分别是表头区:展示系统名称和公司名称；用户区：展示用户部门、用户名称；菜单区：展示系统菜单构成；内容区：展示详细内容（点击相应标签查看相应信息）；切换区:展示风险分级管控信息系统和隐患排查治理系统进行切换；我的待办区：展示需要办理的流程环节（点击链接可以直接进入办理流程环节）；风险分析计划区：展示需要执行的计划任务（点击链接可以直接执行计划任务）；消息提醒区：实时提醒登录人待办任务。图1-SEQ图1-\*ARABIC2系统使用流程2.1流程图图2-SEQ图2-\*ARABIC12.2操作步骤1.对企业信息库功能模块中的企业基本信息进行编写；2.对系统设置中的角色管理、企业常量进行录入。企业常量包括设备设施类型、管理级别、作业类型、活动频率。角色管理是企业使用本系统人员的角色分工，根据企业自身情况进行填写即可。需要重新配置风险分析流程、风险点审核流程、风险点更新流程的企业，在系统管理员的协助下，进行流程配置。3.对组织机构及人员进行核实和角色授权，设置企业管理员；4.企业信息库中进行设备设施库、作业活动库信息录入、厂区图录入；5.制度与规则功能模块进行风险管控制度录入、风险判定原则录入、风险点划分原则录入、重大风险确定原则录入；6.方法选择功能中辨识评价方法选择要根据企业《风险管控管理制度》进行选择，请谨慎选择；风险等级对应关系根据国家标准与企业可接受的风险程度进行设置；7.企业根据实际情况填写风险管控计划和安排，并下达给计划接收人执行。8.风险分析依次进行风险点划分和确定、风险辨识和评价、审核、审定；会签是在审核时无法确认或不太了解等情况下都可以发起；如果在确定的情况下，无需发起会签；（也可以在系统设置中的风险清单录入，进行风险点以及危险源、管控措施等信息的导入）9.从我的待办、我的已办、我的办结中查看本人需要办理、已经办理、已经办结的业务流程。10.风险管控清单：包含风险点和危险源的风险管控清单批量导入（通过风险点划分、辨识、评价等过程可自动生成管控清单，不用再导入），查看风险点信息、我的责任风险信息；11.持续改进-更新：企业风险点信息需做出改进时，对审定后的风险点可进行修改和删除；12.统计查询：查询企业特定风险点综合、分级统计信息、下属危险源信息。系统使用步骤3.3系统设置3.3.1角色管理企业对使用本系统人员的角色分工（自行增加的角色无实际权限，系统默认的不做修改）。如图3-6所示： 图3-SEQ图3-\*ARABIC6添加角色：点击按钮，弹出如下弹窗：图3-SEQ图3-\*ARABIC7输入新添加角色名称和编码，点击按钮，保存此角色。编辑角色：点击按钮，弹出如图3-7弹窗，修改信息。删除角色：选中需要删除的角色信息，点击按钮，直接删除。3.3.2企业常量企业注册后首先进行企业常量设置，企业常量包括管理层级、作业类型、设备设施类型、活动频率（企业常量中系统默认的信息可以编辑，但无法删除，删除后自动还原，如果有用不到的，可不做处理）。如图3-8所示：图3-SEQ图3-\*ARABIC8系统已经自动初始化好一般企业企业常量设置，企业常量与系统初始化不相同的企业，可以按照以下步骤进行本企业的企业常量设置。3.3.2.1管控层级设置管控层级决定着危险源信息是由哪个级别进行管控，所以在进行风险分析之前，需要进行管控层级设置。系统内已初始化好四种管控层级，如企业需要另行添加，按照以下步骤操作。1.添加管控层级，鼠标点击管控层级选项，弹出图3-9界面，并按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC92.填写管控层级信息，常量编号根据企业情况编写，不可重复。点击按钮，管控层级添加完毕。图3-SEQ图3-\*ARABIC103.添加完成后，如图3-11所示，在新添加的管控层级后，显示出删除和编辑按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC114.点击编辑按钮，弹出编辑对话框，如图3-12所示，修改完信息后，点击按钮，完成管控层级的编辑。图3-SEQ图3-\*ARABIC12点击删除按钮，弹出删除对话框，如图3-13所示，点按钮，完成删除。图3-SEQ图3-\*ARABIC133.3.2.2作业类型设置作业类型是企业上传作业活动时所需要选择的相关类别，为了便于企业进行作业活动管理，在进行上传作业活动之前，需要进行作业类型设置。系统内已初始化好十种作业类型，如企业需要另行添加，按照以下步骤操作。1.添加作业类型，鼠标点击作业类型选项，弹出图3-14界面，并按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC142.填写作业类型信息，常量编号根据企业情况编写，不可重复。点击按钮，作业类型添加完毕。如需要在新添加作业类型下添加它的下属作业类型，点击新添加作业类型菜单，重复以上操作步骤。图3-SEQ图3-\*ARABIC153.添加完成后，如图3-16所示，在新添加的作业类型后，显示出删除和编辑按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC164.点击编辑按钮，弹出编辑对话框，如图3-17所示，修改完信息后，点击按钮，完成作业类型的编辑。图3-SEQ图3-\*ARABIC175.点击删除按钮，弹出删除对话框，如图3-18所示，点按钮，完成删除。图3-SEQ图3-\*ARABIC183.3.2.3设备设施类型设置设备设施类型是企业上传设备设施时所需要选择的相关类别，为了便于企业进行设备设施管理，在进行上传设备设施之前，需要进行设备设施类型设置。系统内已初始化好十种设备设施类型，如企业需要另行添加，按照以下步骤操作。1.添加设备设施类型，鼠标点击设备设施类型选项，弹出图3-19界面，并按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC192.填写设备设施类型信息，常量编号根据企业情况编写，不可重复。点击按钮，设备设施类型添加完毕。如需要在新添加设备设施类型下添加它的下属设备设施类型，点击新添加设备设施类型菜单，重复以上操作步骤。图3-SEQ图3-\*ARABIC203.添加完成后，如图3-21所示，在新添加的设备设施类型后，显示出删除和编辑按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC214.点击编辑按钮，弹出编辑对话框，如图3-22所示，修改完信息后，点击按钮，完成设备设施类型的编辑。图3-SEQ图3-\*ARABIC225.点击删除按钮，弹出删除对话框，如图3-23所示，点按钮，完成删除。图3-SEQ图3-\*ARABIC233.3.2.4活动频率设置活动频率是企业上传作业活动时所需要选择的作业活动频率。系统内已初始化好三种常用活动频率，如企业需要另行添加，按照以下步骤操作。1.添加活动频率，鼠标点击活动频率选项，弹出图3-24界面，并按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC242.填写活动频率信息，常量编号根据企业情况编写，不可重复。点击按钮，活动频率添加完毕。如需要在新添加活动频率类型下添加它的下属活动频率，点击新添加活动频率菜单，重复以上操作步骤。图3-SEQ图3-\*ARABIC253.添加完成后，如图3-26所示，在新添加的活动频率后，显示出删除和编辑按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC264.点击编辑按钮，弹出编辑对话框，如图3-27所示，修改完信息后，点击按钮，完成活动频率的编辑。图3-SEQ图3-\*ARABIC275.点击删除按钮，弹出删除对话框，如图3-28所示，点按钮，完成删除。图3-SEQ图3-\*ARABIC283.3.3流程管理流程管理菜单是针对特殊企业设置，系统已经默认配置好风险分析流程、风险点更新流程、风险点审核流程，适用于大部分企业，一般企业无需变动。特殊企业如需变动风险分析流程、风险点更新流程、风险点审核流程，请联系系统管理员设置。如私自错误编辑流程，将引起系统无法使用。3.4企业信息库3.4.1企业基本信息1.鼠标点击该模块进入到企业基本信息页面，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC332.点击按钮，填写完基本信息，点击保存按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC343.4.2组织机构及人员 角色授权：1.找到相应的角色点击角色授权 2.选择需要赋予的角色点击添加：3.4.3设备设施库鼠标点击该模块进入到设备设施库页面，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC46设备设施展示方式为表格，包括添加、编辑、删除、批量导入、批量导出功能。 1.添加设备设施：点击按钮，弹出添加设备设施对话框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC47填写设备设施信息，点击设备图片按钮，打开选择设备图片弹窗，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC48点击按钮，选择设备图片，点击按钮上传，上传完成后，关闭弹窗，点击图3-47中按钮，保存设备设施。图3-SEQ图3-\*ARABIC492.修改设备设施：点击要修改的设备设施后面的编辑按钮，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC50弹出编辑对话框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC51修改相关信息，点击保存，完成相关设备设施的修改。3.删除设备设施：点击要删除的设备设施后面的删除按钮，如下图，图3-SEQ图3-\*ARABIC52弹出删除对话框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC53点击确认，删除成功。4.设备设施导入：点击按钮，弹出导入数据对话框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC54点击下载导入模板，把要导入的数据按模板说明要求填写到导入模板后点击按钮，选择已经准备好的文件，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC55点击按钮，上传设备设施清单，系统自动进行数据校验，如数据校验不成功，给出如下图提示，点击检测结果下载，查看检测结果信息。图3-SEQ图3-\*ARABIC565.设备设施导出：点击按钮，导出所选部门当前页面的设备设施。如需导出全部数据，点击页面显示条数，选择全部，然后在进行批量导出，即可导出所选部门全部设备设施。3.4.4作业活动库鼠标点击该模块进入到作业活动库页面，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC57作业活动展示方式为表格，包括添加、编辑、删除、批量导入、批量导出功能。 1.添加作业活动：点击按钮，弹出添加作业活动对话框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC58填写作业活动信息，点击作业活动图片按钮，打开选择作业活动图片弹窗，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC59点击按钮，选择作业活动图片，点击按钮上传，上传完成后，关闭弹窗，点击图3-58中按钮，保存作业活动。图3-SEQ图3-\*ARABIC602.修改作业活动：点击要修改的作业活动后面的编辑按钮，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC61弹出编辑对话框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC62修改相关信息，点击保存，完成相关作业活动的修改。3.删除作业活动：点击要删除的作业活动后面的删除按钮，如下图，图3-SEQ图3-\*ARABIC63弹出删除对话框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC64点击确认，删除成功。4.作业活动导入：点击按钮，弹出导入数据对话框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC65点击下载导入模板，把要导入的数据按模板说明要求填写到导入模板后点击按钮，选择已经准备好的文件，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC66点击按钮，上传设备设施清单，系统自动进行数据校验，如数据校验不成功，给出如下图提示，点击检测结果下载，查看检测结果信息。根据信息改正导入数据后，重新进行导入。图3-SEQ图3-\*ARABIC67如果数据校验成功，显示如下图界面，关闭弹窗，导入成功。图3-SEQ图3-\*ARABIC685.作业活动导出：点击按钮，导出作业活动库的当前所有数据。如需导出全部数据，点击页面显示条数，选择全部，然后在进行批量导出。3.4.5厂区图管理点击该模块显示如下图界面：图3-SEQ图3-\*ARABIC69点击按钮显示如下图界面，点击按钮，选择厂区平面图，点击按钮，上传厂区平面图，图片仅限jpg,jpeg,png,tiff,webp格式。图3-SEQ图3-\*ARABIC703.5制度与规则 鼠标点击菜单时，下方显示该菜单下的内容，包括风险管控制度、风险判定准则、风险点划分原则和重大风险确定原则。3.5.1风险管控制度 鼠标点击该模块进入到风险管控制度页面，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC711.添加制度：点击按钮，弹出添加对话框，如图图3-SEQ图3-\*ARABIC72填写信息，并点击按钮选择制度文件，点击保存,保存成功如下图所示：图3-SEQ图3-\*ARABIC732.编辑制度：点击编辑按钮，弹出编辑对话框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC74修改完信息后，点保存按钮即可。3.删除制度：点击删除按钮，弹出提示对话框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC75点击确定即可。4.查询：在图3-73中查询框中输入查询条件（根据文件名查询），点击查询按钮查询。5.下载文件：点击图3-73中下载按钮即可。3.5.2风险判定准则 鼠标点击该模块进入到风险判定准则页面，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC761.添加判定准则：点击按钮，填写相应的信息，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC77填写完信息，点击保存。2.编辑判定准则：点击按钮，双击所需编辑的风险判定准则内容，对信息进行修改，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC78修改完成后，点击保存即可。3.删除判定准则：点击删除按钮，直接进行删除。图3-SEQ图3-\*ARABIC793.5.3风险点划分原则 鼠标点击该模块进入到风险点划分原则页面，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC801.添加风险点划分原则：点击按钮，填写相应的信息，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC81填写完信息，点击保存。(2)编辑风险点划分原则：点击按钮，直接点击所需编辑的风险点划分原则内容，对信息进行修改，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC82修改完成后，点击保存即可。(3)删除划分原则：点击删除按钮，直接进行删除。图3-SEQ图3-\*ARABIC833.5.4重大风险确定原则 鼠标点击该模块进入到重大风险确定原则页面，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC841.添加原则：点击按钮，添加信息，然后点击按钮，添加成功。2.编辑原则：点击按钮，双击点击编辑区如下图，修改信息，信息修改完成，点击保存。图3-SEQ图3-\*ARABIC853.删除原则：点击删除按钮，直接删除信息。3.6方法选择方法选择功能中辨识评价方法选择要根据企业《风险管控管理制度》进行选择；风险等级对应关系根据国家标准与企业可接受的风险程度进行设置。3.6.1辨识评价方法选择鼠标点击该模块进入到辨识评价方法选择页面，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC861.点击选择评价表按钮：选择设备设施（作业活动、混合类）对应的点击选择评价表按钮，弹出窗口，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC872.点击选择按钮后，窗口关闭，对应的方法显示在设备设施（作业活动、混合类）后面的辨识评价方法下，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC883.6.2风险等级对应关系设置鼠标点击该模块进入到风险等级对应关系页面，系统已经初始化好各方法默认值，企业可以根据自身情况选择评价方法对应的内容，此处以LEC法为例。如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC891.在风险等级对应关系设置下方有事故发生可能性（L）数值描述设置，各企业针对自身情况在描述栏进行填写，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC90（1）添加事故发生可能性：点击按钮，添加事故发生可能性信息，点击保存。（2）编辑事故发生可能性：直接点击编辑区，修改信息，点击保存。（3）删除事故发生可能性：点击按钮，直接进行删除。2.人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）、事故发生可能造成后果的严重性（C）编辑、添加、删除操作同上。3.安全风险等级判定准则（R）及控制措施数值描述设置，各企业针对自身情况在描述栏进行填写，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC91添加风险等级：点击按钮，修改上一级下限值，添加风险等级，填写风险等级、风险值、管控级别、管控措施后，点击按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC92编辑风险等级：直接点击编辑区，修改信息，点击按钮。删除风险等级：点击按钮，进行删除，点击按钮。3.7风险分析工作步骤3.7.1计划与安排计划与安排为可选功能，可以跳过，直接进行风险分析步骤。鼠标点击菜单“计划与安排”时，下方显示该菜单下的内容，即风险分析计划和分工安排。如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC931.新增计划（1）点击按钮，新增计划安排，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC94（2）填完信息，点击按钮，弹出弹窗如下图显示，选择责任人，默认选择本部门人员，可以点击按钮，切换选项卡，选择其他部门人员，可以进行多选，点击确定按钮。图3-SEQ图3-\*ARABIC95（3）计划添加完成，执行状态为“待分派”，点击保存按钮后，即可对计划进行分派，点击分派按钮后，对操作进行确认，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC96（4）确认后，执行状态由“待分派”更新为“已分派”。分派的任务会在责任人账户中“风险分析计划和分工安排”中看到，责任人可以继续细分计划或者直接进行风险分析。如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC972.细分计划：责任人进入到计划安排页面，可以对计划细分，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC98点击按钮，新增一条风险分析计划，参照第（1）条新增计划，进行分派。3.删除计划：点击图3-97中按钮，弹出提示窗口，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC99点击确定按钮，完成计划删除，如果责任人已经细分完计划，如果删除母计划，细分子计划不会被删除。3.7.2风险分析（此功能必须使用员工账号登录）3.7.2.1主要流程1.风险点的划分和确定，这一步主要明确划分出有哪些风险点、风险点的基本属性（如编号、名称、类型、具体设备设施或作业活动、所属计划、方法选择、可能导致的主要事故类型、区域位置），并明确指定风险点的分析工作的责任单位、责任人（或者叫经办单位、经办人）。2.风险辨识和评价，这一步主要是对前面划分和确定好的风险点进行进一步的分析，需要由风险点的相关责任人进行分析，在这里主要是完善风险点的管控信息（如管控责任单位、责任人、管控层级等）、填写风险点的下属危险源（也可以理解成危险因素）的相关信息（如名称、后果、现有控制措施、建议控制措施、评价相关数值、管控责任单位、责任人等）。填写完这些信息后，进入审核流程。3.审核，需要以上一步汇总指定的“下步审核人”的账号登录系统，才能看到需要审核的风险点信息。此工作主要由安全生产相关负责人或相关部门负责人（企业根据自己情况安排）进行。在“我的待办”菜单中可以查看，如通过则需要选择“下部审核部门、审定人”后点击“通过”按钮；如需要发起会签，则点击“发起会签”按钮，在弹出的人员选择界面选择要参与会签的人员即可。4.审定，需要以上一步汇总指定的“下步审定人”的账号登录系统，才能看到需要审定的风险点信息。此工作主要由安全生产相关分管领导（企业根据自己情况安排）进行。在“我的待办”菜单中可以查看，可以根据实际情况进行审批“通过、不通过”，如不通过则直接点击“退回”即可，流程自动打回上一节点（也就是审核节点，由相关责任人继续审核后再提交审定）；如通过则需要点击“通过”按钮，即可完成风险点的所有流程，风险点自动进入管控清单。5.会签，这是一个分支流程，不影响总流程，从审核节点由审核人发起，被指定的会签参与人员，需要登录自己相应的账号，在“我的待办”菜单中可以查看，可以根据实际情况进行审批“通过、不通过”，直接点击相应的按钮即可。流程中所有的会签人全部审批完毕之后，由最后一名会签人员提交下一步流程环节，会签过程才算结束。3.7.2.2风险分析步骤 鼠标点击菜单“风险分析”时，下方显示该菜单下的内容，包括风险点划分和确定、风险辨识和评价、我的待办、我的已办、我的办结、我的责任风险。如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC1001.风险点划分和确定（1）添加信息：点击按钮，弹出如下图所示界面，添加风险点类型、设备设施或作业活动、所属计划等信息，并点击按钮添加风险点标记。点击按钮，即暂存风险点信息。点击按钮，即进入此风险点审核流程。点击按钮，由登录人直接进行风险分析。如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC101（2）风险点删除：点击按钮，弹出如下图提示弹窗，点击按钮，即删除此风险点信息。如选中多条风险点，点击按钮，即可完成多条风险点删除工作。图3-SEQ图3-\*ARABIC102（3）风险点确认：点击图3-101中按钮，弹窗如下图弹窗：图3-SEQ图3-\*ARABIC1031）选择“风险点确认”环节，在“流程预置人员”、“部门人员”、“组织机构”选项卡下选择需要审核此风险的人员（单选即为单人审核，多选即为多方审核），点击按钮。登陆需审核人员账户，点击“风险点划分与确定”菜单，显示需要审核风险点信息，如下图：图3-SEQ图3-\*ARABIC1042）点击按钮，进入如下图审核界面，查看风险点信息，填写审核意见，并点击按钮或者，决定是否通过审核。图3-SEQ图3-\*ARABIC1053）点击按钮，进入下一流程环节。下一流程环节可以重复风险点审核流程，也可以选择进入下一步的风险分析流程环节。2.风险分析风险点确认流程完毕后，点击按钮，弹窗如下图弹窗：图3-SEQ图3-\*ARABIC106（1）选择“风险分析”环节，选择需要分析此风险点的责任人，点击按钮，将风险分析工作下达给责任人。 （2）登陆责任人账户，点击“我的待办”菜单，显示如下界面：图3-SEQ图3-\*ARABIC107（3）点击按钮，弹出如下图界面，进行风险分析。图3-SEQ图3-\*ARABIC108（4）添加危险源：点击按钮，如下图界面，针对此风险点添加危险源信息。图3-SEQ图3-\*ARABIC109填写危险源信息并添加管控措施：填写危险源检查项目、标准、不符合标准情况及后果、危险源分类信息，点击按钮，显示如下界面，在编辑区添加现有危险源管控措施，点击删除按钮，可以删除现有的管控措施。图3-SEQ图3-\*ARABIC110（5）风险评价：风险评价分为重大风险直接判定和危险性分析两类。如下图所示：图3-SEQ图3-\*ARABIC1111）重大风险直接判定点击“重大风险直接判定”单选框，弹出如下界面，选择重大风险判定准则、风险等级、添加建议管控措施（包含工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施）。重大风险点击选择相应的管控层级、责任人（可多选）、责任单位，点击按钮，即可成功添加一条危险源信息。图3-SEQ图3-\*ARABIC1122）危险性分析：不勾选“重大风险直接判定”单选框，如图3-111所示，点击按钮，弹出如下弹窗：图3-SEQ图3-\*ARABIC113依次点击事故发生可能性（L）、暴露危险环境频繁程度（E）、后果严重性（C）根据实际情况选择相应的值。点击按钮，评价级别、风险等级自动生成，添加建议管控措施（包含工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施）。依据风险等级选择相应的管控层级、责任人（可多选）、责任单位。点击按钮，完成危险性分析，即可成功添加一条危险源信息。如下图所示：图3-SEQ图3-\*ARABIC114（6）编辑信息：针对已有的危险源信息进行“编辑”操作，修改危险源信息，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC115修改完成，点击保存。（7）删除信息：点击“删除”按钮，弹出提示框，如图：图3-SEQ图3-\*ARABIC116点击确认，删除成功。3.风险分析审核风险分析完毕后，如下图界面所示：图3-SEQ图3-\*ARABIC117（1）点击按钮，弹出如下弹窗，进入风险分析审核流程。选择“审核”环节，选择审核人（单选为单人审核，多选为多人审核），点击按钮，启动审核流程。注：如选择多人审核，是发起的并发流程，即所选的审核人只要由一位审核人审核通过或退回，即可结束该审核流程。图3-SEQ图3-\*ARABIC118（2）审核人登陆账户后，点击“我的待办”菜单显示如下界面，发现需要审核的流程信息。图3-SEQ图3-\*ARABIC119（3）选中需办理的审核流程，点击按钮，弹出如下图界面：图3-SEQ图3-\*ARABIC120（4）查看危险源信息，如下图所示，并签署危险源审核意见，此处审核意见不影响整个审核流程，只起批示作用。图3-SEQ图3-\*ARABIC121（5）签署风险点分析审核意见，如审核通过，点击图3-120中按钮，完成风险点分析审核流程，弹出如下弹窗，进入会签流程或者审定流程。如审核不通过点击按钮，将风险点信息退回流程发起人账户，再重新进行审核流程。图3-SEQ图3-\*ARABIC1224.风险分析会签如图3-122所示，风险点分析审核人员如需要发起会签流程（非必须），选择“会签”环节，选择需要会签人，点击“确定”按钮，发起会签流程。（1）登陆会签人账户，点击“我的待办”菜单，显示如下界面：图3-SEQ图3-\*ARABIC123（2）选中需要会签的流程，点击按钮，显示如下界面：图3-SEQ图3-\*ARABIC124（3）签署会签意见，点击按钮，完成会签流程。如果此时登陆账户为最后一位会签人员，点击按钮，则会发回会签发起人（也就是上一环节审核人）。5.风险分析审定风险分析会签完毕后，会签发起人（也就是上一环节审核人）发起审定流程，如图3-126界面所示。（1）选择“审定”环节，选择审定人（单选为单人审定，多选为多人审定），点击按钮，启动审定流程。注：如选择多人审定，是发起的并发流程，即所选的审定人只要由一位审定人审定通过或退回，即可结束该审定流程。图3-SEQ图3-\*ARABIC126（2）审定人登陆账户后，点击“我的待办”菜单显示如下界面，发现需要审定的流程信息。图3-SEQ图3-\*ARABIC127（3）选中需办理的审核流程，点击按钮，弹出如下图界面：图3-SEQ图3-\*ARABIC128（4）查看危险源信息，如下图所示，并签署危险源审核意见，此处审核意见不影响整个审核流程，只起批示作用。图3-SEQ图3-\*ARABIC129（5）签署风险点分析审定意见，如审定通过，点击图3-128中按钮，完成风险点分析审定流程，审定后的风险信息，进入风险管控清单。如审核不通过点击按钮，将风险点信息退回流程发起人账户，再重新进行审定流程。6.我的责任风险 点击“我的责任风险”菜单，显示责任人是登陆人的风险列表。3.7.2.3风险管控清单 界面参考HYPERLINK4.2.3。（经过风险确定分析评价后，自动生成风险管控清单）3.7.2.4风险分析流程节点 点击“风险分析—我的待办”菜单栏，显示需要登录人办理的流程事件列表。如下图：图3-130 选择相应事件，点击按钮，即可办理相应流程环节。 如有多相同流程环节，包括审核、会签、审定环节需要办理，可选中需要办理的相同流程环节事件，点击按钮，可同时进入下一流程环节。点击“风险分析—我的已办”菜单栏，显示登录人已办理的流程事件列表。如下图：图3-131选择相应事件，点击按钮，即可查看相应流程环节，如下图：图3-132 点击按钮，即可撤回已办理的流程环节。点击“风险分析—我的办结”菜单栏，显示登录人已办结的流程事件列表。如下图：图3-1334.系统简化使用步骤4.1简化步骤使用条件满足下列条件的企业可使用简化步骤：1.企业已经依据相关风险分级管控标准及风险评估方法，进行了风险辨识、评估、确定风险分级，明确了责任单位、责任人，落实了管控措施，已经形成经过企业负责人审批后的企业风险管控清单；2.企业已经进行了本系统基本信息初始化和方法选择操作，见HYPERLINK3.3、HYPERLINK3.4、HYPERLINK3.5、HYPERLINK3.6步骤操作。3.企业实际所运用的风险评估方法与本系统平台所选择的方法一致，且风险评估方法数值设置与本系统平台一致；4.企业形成的风险管控清单格式与本系统平台HYPERLINK4.2.3条规定的风险清单模板相一致；5.使用简化步骤，将电子版信息导入到系统中，建议企业保留相关纸质材料备查。4.2简化步骤流程4.2.1企业信息库初始化参考HYPERLINK3.3、HYPERLINK3.4、HYPERLINK3.5。4.2.2方法选择参考HYPERLINK3.6。4.2.3企业风险清单1.点击该模块名称，进入此模块，如下图：图4-SEQ图4-\*ARABIC12.下载导入模板：点击按钮，选择相应风险评价方法导入数据的表格，弹出数据导入窗口，点击按钮，选择下载对应的数据模板，将企业风险管控信息录入模板中。如下图：图4-SEQ图4-\*ARABIC23.导入清单：点击按钮，选择企业风险管控清单，点击按钮，如提示如下界面，则上传成功。图4-SEQ图4-\*ARABIC3注:该功能为帮助企业导入已经存在的风险点的数据，导入的风险点的信息是已经辨识评价完成了的风险点数