正规预算项目介绍及执行要求

中国/WHO2010-2011年度

正规预算项目介绍及执行要求卫生部国际合作司国际组织处2010年3月3日背景情况双年度项目始于1982-1983年；我国在2010-2011年度获得的国家项目预算为587万美元，比上一规划年度减少16.9%；WHO西太区2010-2011年度总预算为7641.47万美元；西太区目前筹集到的预算外资金1.52亿美元，其中用于我国的资金在2千万美元左右。3WHO对华双年度正规预算（1982-2011）4一般情况项目立项：2009年1月面向社会公开招标，收到意向书250余份。与WHO驻华代表处共同组织中外方专家进行评审，并就初步方案征求业务司局意见确定规划编制方案，报部领导批准，共73个项目2010年3月，卫生部与WHO西太区签署换文，正式批准正规预算方案项目总额：5，867,000美元项目周期：2010-2011年启动时间：2010年3月3日5正规预算编制特点1、编制程序：全球 地区 国家全球及区域预算编制框架更新或制订WHO国家合作战略国家办公室合作目标西太区委员会批准预算制订详细的工作计划卫生部与西太区换文批准6正规预算编制特点（续）2、组成部分

战略计划(StrategicPlan)

工作计划(WorkPlan)

在项目活动实施的前一年(每年11月)，需确定更为详细的年度实施计划(DetailedAnnualWorkPlan)。7正规预算编制特点（续）3、强调以结果为基础，用可衡量的指标来评价取得的成果，实行系统和综合的规划管理程序,包括预算编制、实施、监测和评价依据预先确定的目标和预期结果来编制正规预算根据预期结果提出资源需求用工作指标客观衡量实际工作所取得的成果8

确定项目领域的原则合作项目领域应为我国卫生事业发展过程中，特别需要WHO提供技术支持的领域；内容符合我国卫生事业发展的重点和优先发展领域，在执行我国卫生工作方针，促进卫生事业发展方面具有重要的地位和作用；符合WHO全球及西太区工作目标和重点工作领域，以及WHO与我国商定的重点合作领域。在保证重点合作领域的同时，兼顾一般性工作的需要。9对卫生进行投入以减少贫困加强个人和全球卫生安全促进普遍获得、性别平等和健康相关的人权解决健康决定因素加强卫生系统及公平可及性掌握知识、科学和技术加强管理、领导能力和问责制WHO全球重点领域－－西太区2008-2013年中期战略规划草案10确定项目单位的原则项目单位具有较好执行能力，并能够消化吸收引进的技术和推广项目成果。考虑WHO合作中心在技术上的独特优势，发挥其辐射和带头作用，适当增加合作中心参与合作项目的比例，以使合作中心的工作更好地与WHO的工作相衔接。考虑项目单位以往实施合作项目的情况，对项目执行情况不好的单位将减少项目金额，或使其退出合作项目行列。112010-2011WHO正规预算地区分布15个卫生部直属单位、业务主管社团、学术机构21个省市（包括西部地区10个省市）122010-2011年度WHO正规预算

地域分布山东宁夏北京上海江苏四川甘肃新疆陕西江西湖北安徽广东辽宁浙江青海内蒙西藏重庆福建贵州海南广西云南13资金分配的原则加强支持重点项目，相对集中使用资金，使有限的资金发挥最大效益。但也兼顾一般性项目的需要。原则上应使大部分资金用于卫生部与WHO商定的重点工作领域。大部分地方项目资金将用于支持中西部地区省份的卫生事业发展。对长期性项目，应考虑项目工作的延续性和完整性。项目资金在上个双年度分配数额基础上作适当增减。考虑其它国际组织和双边援助机构的支持情况和国内投入的力度，根据实际需要确定可投入的资金数额，减少或避免重复投入。142010-2011年度WHO正规预算

区域分配比例15项目执行程序直接经费合作（DFC）短期顾问（STC）进修生（FE）/考察组（OV）仪器设备（SE）执行工作协议（APW）16直接经费合作卫生部WHO驻华代表处项目单位1、报送经费申请表（兰表）2、报送经费决算表（黄表）附技术报告1、报送项目活动总结2、报送项目重新规划申请1、到款通知2、回答有关项目执行的问题3、督促项目执行提出项目重新规划申请定期通报项目执行情况项目单位17短期顾问卫生部WHO驻华代表处项目单位提出顾问人选或工作职责（TOR）就顾问人选征得项目单位同意发签证授权电提供顾问简历及护照详情项目单位发外宾接待计划18进修生/考察组卫生部WHO驻华代表处项目单位联系落实进修、考察计划审核同意并签署申请表后报WHO项目单位1、报进修生、考察组申请表2、报批考察组人员组成发出国任务批件、通知书通报进修生/考察组安排情况回国后1月内提交考察报告19仪器设备卫生部WHO驻华代表处项目单位报送设备申请表1、联系确定采购内容的更改2、通知项目单位提货项目单位对国外采购的设备开具免税证明执行单位向卫生部提交申请20执行工作协议卫生部WHO驻华代表处项目单位1、填报APW表格内容2、提交项目执行报告及完工报告1、准备APW交由项目单位签署后寄回WHO2、收到报告后分期支付项目经费定期通报项目执行情况及存在的问题项目单位21对项目单位的几点要求各项目单位需进一步重视，强化管理各级领导重视，充分认识项目执行的重要意义；尽量固定人员，保证人员稳定和项目管理连续性；协调机构改革引起的各种问题、理顺关系、尽量减少其对项目执行的影响；项目批准后，具体活动内容将不可以随意更改。22对项目单位的几点要求（续）各项目单位具体执行人员加强学习，进一步熟悉WHO项目执行程序熟悉各类活动所需递交的材料，包括DFC表、APW表及奖学金申请表等的撰写方法；加强同WHO代表处和国际司代表处项目官员沟通；熟悉有关程序，认真执行各种规定。23对项目单位的几点要求（续）做好项目计划，按期完成所有活动项目单位要提前计划，做好项目实施的各项准备工作，主动及早提交各类表格；希望各项目单位做好必要的安排，按期完成活动，避免预算内项目被取消，同时有利于争取预算外资金；在项目实施的不同时期与我处及WHO代表处保持联系，及时准确地掌握项目的动态信息，确保项目的顺利实施。24对项目单位的几点要求（续）提交表格的时间安排执行工作协议APW、直接经费合作DFC、设备采购SE等在所有活动保证在年底前完成的情况下，提前3