商品六大异常新

商品六大异常——新商品六大异常——新商品六大异常——新前言异常管理是针对从厂商、采购部采购、门店订货陈列直至最终顾客购买过程中出现的问题，凭借反映这些问题点的数据信息改善商品和营运状况，提高营运和管理效率。实施异常管理要求采购部和门店人员熟悉各项相关报表，并且形成相互之间分工配合、定期检查的工作流程和工作制度六大异常管理什么是六大异常六大异常电脑报表六大异常管理流程处理操作什么是六大异常六大异常的定义六大异常1、负库存2、滞销品3、即将缺货4、负毛利5、应销未订6、高库存负库存当日库存量＜0之商品(不含锁定商品、价格商品、专柜、代销、生鲜)

指标意义：确保公司之电脑库存之正确性,使订单管理运行更为准确。滞销品未销售天数：百货≥120天,杂货≥

90天,库存量＞0(不含状态已锁定商品、价格商品、专柜、代销、生鲜)

指标意义：及时检讨回转率差之商品,以便汰旧换新增加卖场之坪效,并降低库存积压。即将缺货商品状态为未锁定，百货DMS＞1,杂货DMS＞20＜可销天数＜3(不含锁定状态商品、价格商品、专柜、代销、生鲜)

指标意义：1、随时掌握回转率较高商品之库存状况，以防因卖场缺货而造成业绩及顾客流失；2、追踪厂商短、缺交之畅销品.负毛利当日有销售商品之含税售价低于含税平均成本(不含锁定状态商品、价格商品、专柜、代销、生鲜)

指标意义：1、为确保卖场应获得之利润，避免因库存掌控及进货不当造成毛利损失；2、检核有无店内异常改价行为。应销未订商品状态为未锁定商品，可订货；且库存为“0”，并超过30天未销售，无在途量(不含锁定商品、价格商品、专柜、代销、生鲜)

指标意义：对商品部所议进之商品全力支持并订货陈列，以达到卖场商品之丰富性，满足顾客一次购足，对厂商而言则是诚信的表现。高库存商品状态为未锁定商品，可订货；库存金额＞500元。可销天数＞5周

(不含禁用商品、价格商品、专柜、代销、生鲜)帐类为购销，属自营商品指标意义：了解高库存生产原因并及时处理，以保持合理的库存量，降低营运成本。六大异常管理流程管理机制六大异常管理1、初始阶段：工作日程表2、成熟阶段：流程化操作初始阶段：工作日程表在推行六大异常管理的初期，采购部和门店人员对各项检核报表及问题处理尚不熟悉，相互之间的配合互动缺乏默契。此阶段的工作重点在于培训人员、熟悉报表、建立互动。初始阶段的主要工作方式是：

工作日程表初始阶段：工作日程表所谓工作日程表就是要求人员根据每周、每月固定的查核日程，定期查核特定报表和处理特定异常问题的操作方式采购部和门店部门的工作日程表相同，这样双方就“用同样的数字”说“同一个问题”，有利于形成沟通默契问题处理的过程和结果形成智库，为将来的流程化操作提供标准化处理模式初始阶段：工作日程表每周列印报表检核《负库存明细表》《即将缺货日报表》《负毛利商品明细表》每月列印报表检核

《未销售商品明细表》《商品明细表》

《高库存》成熟阶段：流程化操作通过初始阶段的训练，采购部和门店人员对各项检核报表及问题处理比较熟悉，形成互动，六大异常管理就进入了流程化操作的阶段。在此阶段要求人员能够根据各六大异常报表分析异常点，针对异常点查核专项明细表，以采购部和门店的良性互动为基础完成问题处理。成熟阶段：流程化操作采购部店门各专项明细表分析查核分析查核沟通处理处理营运本部每周、每月针对六大异常指标进行前后期比较向门店及采购部发布异常警报营运本部门店需采购协助的商品处理操作门店&采购部互动常见处理操作负库存滞销品即将缺货负毛利应销未订高库存负库存异常原因处理措施部门盘点失误（漏盘、窜号）商品有销售导致负库存对负库存商品及时进行周盘更正门店入数不同相同商品改包装产生负库存立即填写数量更正单交核价部做库存更正（入数不同相同商品两个货号同时调动）门店非入数不同相同商品原因产生负库存盘点库存后依实际数量做库存更正（建议每周针对高回转、高单价商品进行抽点，以检核电脑库存数量正确性）。注意：于盘点日起至次月1日期间，不可做任何数量更正，以免影响期间损耗表数字之正确性。门店商品有订单已收货尚未输入立即输入电脑门店收银及卖场商品货号混淆出售立即填写数量更正单交核价做库存更正；对收银人员做教育训练门店异常冒用货号销售（偷换标）立即填写数量更正单交核价做库存更正；加强便衣检核；门店厂商搭赠、补损未输入依补损进场流程（补损单）执行，并及时输入电脑门店负库存（处理制度）每周门店核价将列印各店负库存商品明细，交部门主管盘点库存后依实际数量做库存更正。每月5日营运部查核门店每周是否依要求操作处理负库存。并对比每月负库存是否增加或在合理范围内作奖惩。滞销品检查措施处理方式处理完成时间1、检查商品是否有陈列,库存是否正确调整陈列、库存更正

2、检查陈列位置是否合宜调整陈列

3、检查商品是否完整（特别是商品的条码）退货或不可退出清

4、检查品质是否良好，包装有无瑕疵退货或不可退出清

5、检查商品的价格卡是否完整、正确补齐

6、检讨定价及毛利是否合宜调整售价及毛利

7、检讨商品是否过季、是否已不流行。退货或不可退出清

8、结构分类或功能性商品留排面

9、非商品丰富化所必需之品项即退货或不可退出清

10、检查双货号（A货号商品进货，B货号过机）定期库存更正

11、检查是否符合本区域消费习惯退货或不可退出清

12、商品系统资料是否输入正确列印明细表部门主管在报表上直接书写处理意见（需采购部解决用红笔，门店解决用蓝笔，不清楚解决方法的用黑笔）。处理意见用代码表示，代码对应关系如下：店助理汇整各部门资料，针对需要采购部处理的品项形成书面文件。格式如下：滞销品（门店操作）ABCDEF建议调整售价及毛利退货季节性商品双货号转状态留排面滞销品（门店操作）滞销商品建议调整售价明细表滞销商品建议转状态明细表滞销商品建议提供促销明细表课别货号品名厂商目前进价目前售价目前库存量日均销量最近进货日转状态采购部回复原因状态锁定课别货号品名厂商目前进价目前售价目前库存量调整售价采购部回复建议售价时间原因课别货号品名厂商目前进价目前售价目前库存量原因采购部回复每月5日营运部将各门店的滞销商品明细整理成电子文档mail给各门店营、采购部。每月10日门店应注明异常原因、处理方式，返回营运部、采购部以便日后稽核核查商品是否已处理。针对需采购部协助处理的商品，采购部于每月15日前给予答复。滞销品（处理制度）即将缺货检查措施部门1、有在途量商品：催促厂商立即到货；2、无在途量商品：立即以补货订单下单门店2、针对逾期订单日报表每日追踪厂商正确到货日，针对厂商缺货或其它原因无送货之订单以及逾期订单频率过高之厂商及时反馈采购部门店3、确定厂商送货日期，可以和门店配合确定之采购部4、将确定的缺货商品和由于其它原因而无法送货的商品改状态采购部5、追究厂商不及时送货、缺货的责任

采购部即将缺货（门店操作）列印明细表门店在报表上直接书写处理意见（需采购部解决用红笔，门店解决用蓝笔，不清楚解决方法的用黑笔）。处理意见用代码表示，代码对应关系如下：店助汇整部门资料，针对需要采购部处理的品项形成书面文件。格式如下：AB改状态下单即将缺货（门店操作）即将缺货商品建议处理明细表货号品名售价库存厂商多次缺交（新品）新品/新开档由MD下单转状态转货商品厂商或商品资料错误采购部回复原因状态（锁定、禁用）每周一、各门店将反馈即将缺货报表中逾期订单，厂商无法送货之明细mail给采购部、营运部，各门店应先稽查订单的金额是否合理等原因，采购部应于每周五给予答复解决方式（针对总采部分，地采商品自行追踪）即将缺货（处理制度）负毛利异常原因处理措施部门商品在当天有作分店临时变价协同门店调整价格采购部商品有列印折价标签销售加强折价标签使用控管，严格执行核决权限（总部暂不执行）门店市调跟价门店应向采购部及时反馈市调信息；商品部及时及厂商谈判新的进价门店/采购部出清亏损部分由业外收入或赠品补足采购部商品的价差采购及厂商谈判确认采购部商品以高进价进货，从而使商品的平均成本较高（特别在DM开档时）及厂商谈判做库存扣补；DM选品确认后通知门店相应品项减少或不再进货以降低库存，变价生效后用新进价补足库存降低平均成本采购部/门店负毛利（门店操作）列印明细表门店在报表上直接书写处理意见（需采购部解决用红笔，门店解决用蓝笔，不清楚解决方法的用黑笔）。处理意见用代码表示，代码对应关系如下：店助汇整各部门资料，针对需要采购部处理的品项形成书面文件。格式如下：ABCDE快讯商品门店变价错误总部变价错误市调跟价出清负毛利（门店操作）负毛利商品建议调整售价明细表货号品名进价售价特价毛利率目前库存量原因采购部回复

负毛利（处理制度）每周一门店核价将列印门店负毛利商品明细，交店长查核分析原因做相应处理。每月10日营运部查核门店每周是否依要求操作处理负毛利，并对比各店每月负毛利原因做追踪处理。应销未订异常原因处理措施部门厂商多次缺交品项知会采购部催促厂商门店店内主管不愿订货，店内某些商品滞销退货后不再贩售追究门店人员责任，督促下单并追踪厂商到货；另改善陈列促进销售门店新商品、季节性商品针对新品、季节商品有采购部第一次下单并追踪到货采购部针对第二项涉及问题，及时反馈门店店长采购部/门店列印明细表门店在报表上直接书写处理意见（需采购部解决用红笔，门店解决用蓝笔，不清楚解决方法的用黑笔）。处理意见用代码表示，代码对应关系如下：店助汇整各部门资料，针对需要采购部处理的品项形成书面文件。格式如下：应销未订（门店操作）ABCDEFGH已下单厂商未送货未及时下单季节性商品双货号转状态厂商缺货厂商或商品资料错误不能下单转货应销未订（门店操作）应销未订商品建议处理明细表商品编码品名规格单位期末数量厂商或商品资料错误转货商品厂商多次缺交新品/新开档由MD下单转状态采购部回复原因锁定禁用每月5日前各门店将应销未订报表中需转状态的商品明细mail采购部、营运部（应注明转商品状态的原因），采购部应于每月15日作转状态处理，不同意的商品明细应于每月10日前回复各店。以后每月日各店都将反馈转状态明细，采购部应于每月10日回复应销未订（处理制度）高库存异常原因处理措施部门订货不当检查原因，追究门店人员责任并按以下方案处理门店上次盘点不确实，使电脑库存远大于实际库存（虚库存）盘点确认库存，及时做好库存更正门店促销商品销售不佳。

价格无竞争力。高库存属门店囤货，注意原因何时销售完。高库存且滞销商品，先按滞销品方法处理，若仍为高库存商品的1;可留适当库存后退货;2、配合DM降价做店内促销；3、自行联系友店，做店间转货(5000元以上的上报营运部；4、不可退货商品按时限逐步出清。门店季节性商品处理不及时囤货。不可退货商品采购部/门店列印明细表门店在报表上直接书写处理意见（需采购部解决用红笔，门店解决用蓝笔，不清楚解决方法的用黑笔）。处理意见用代码表示，代