业务流程整理注意事项

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参与业务流程的设计和绘制学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理培训目标

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否被被批准?A对状况表表

作修修改流程图绘绘制标识识在决定框框之前使使用手工工操作标标识：如果流程程分叉为为是/否否，则有有人作出出决定。。用决定定框来表表示。由由于所作作的决定定和批复复很少无无效，因因此在决决定框之之前通常常有人工工活动标标识。是否有效否？？验证统计计

数据据的有效效性流程图绘绘制标识识供应商数数据库存档框应应该尽可可能描述述系统、、数据库库、和其其它信息息的存储储数据/信信息框应应当描述述行动框框中生成成的数据据和信息息表对错新供应商商详细情况况供应商价价格清单单X新供应商商详细情况况供应商价格清单单选择供应应商选择物料料供应商商选择物料料供应商商选择供应应商流程图绘绘制流程图绘绘制主要特征征起始点、、终止点点和客户户应该清清楚和一一致输入和输输出应当当尽可能能量化为每一个个任务框框标明负负责的人人员和部部门为每一个个任务框框标明人人员的职职务/负负责的范范围做到对流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解释就就能轻而而易举的的读懂流流程图详细程度度应达到到足以识识别无效效率的活活动流程图绘绘制询问一个个流程活活动的问问题包括括：流程/任任务生成成什么？职员怎样样执行它它？为什么要要这样做做？何时、由由谁对它它进行复复核？流程活动动需要多多少时间间？流程活动动何时需需要？错误/问问题的种种类，频频率和发发生原因因是什么么？怎样处理理错误/问题/例外？？输出什么么？输出出多少？？输出至哪哪里？流程范围围控制目标标主要控制制点涉及部门门及表格格流程流转转时间特定政策策建议步骤骤:从一个高高层次的的流程开开始,如如有必要要,到下下一层次次的流程程(比如如,子系系统)确定每个个子系统统的开始始和结束束(保持持重点)确定关键键输入和和输出按步骤进进行每个个关键业业务子流流程节约时间间:如如果陷入入困境,休息一一下或跳跳到另一一方面采用标准准的流程程图符号号在过程中中或在每每一子流流程的结结束确认认流程和和技术改改进机会会认定流程程的准确确性流程图绘绘制的技技巧流程图的的格式宋体标题采用14号字体、加加粗、中间对对齐部门采用10号字体、加加粗、下划线线、中间对齐齐框内采用6－－8号字体、、普通不加粗粗、中间对齐齐连线采用与框框内同样字体体、中间对齐齐尽量避免相交交线业务流程图交交付要求标准业务流程程图样本业务流程成果果规范业务流程编号：

业务名称：费用报销编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：序号处理说明责任单位责任人1

2

3

4

5

6

标准业务流程程图描述样本本业务流程交付付要求公司编号：

公司名称：

部门编号：

部门名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责

岗位职责业务流程交付付要求流程编号：

流程名称：制度编号：

制度名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号

内部控制制度描述解释部门

内部控制制度度样本业务流程交付付要求流程编号：

流程名称：核算方法编号：

核算方法名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号业务描述会计分录

会计核算方法法样本业务流程交付付要求起始点、终止止点和对象必必须清晰输入和输出应应当明确应当在合适的的地方标出估估计时间（流流程时间）为每一个任务务框标明人员员的职务/负负责的范围做到对流程不不熟悉的人，，不需要任何何解释就能轻轻而易举的读读懂流程图详细程度应达达到足以识别别无效率的活活动业务流程图交交付要求业务流程整理理概述业务流程图绘绘制方法与业务流程整理理注意事项注意事项流程改进业务流程整理理练习问题交流提 纲需要按实际情况绘绘制流程需要在整个组织内内思考流程需要与流程牵涉的的人员交流需要在开始前确认认流程的起点点和结束需要高层次的流程程图需要提问