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文档简介

第四条出差管理制度及报销流程一、出差申请11路线、乘坐的交通工具以及出差事由，由部门领导审批，再交由总经理审批,复印一份交行政。1票、车票的凭据。二、出差管理21出差工作内容：,,将能体现拜访对象的照片作为附件上传。三、出差借款3.1,在“借款事由"金额5000元需提前两天申请。3。2《借款审批单》须根据《财务审批权限规定》中规定的审批流程和权限进行审批。四、出差工具4。1 出差员工须本着节约和效率相结合的原则选择交通工具由部门负责人决定。4。2 城际交通如有合理原因需要乘坐飞机需提出申请，由总经理审批同意，方可乘坐，飞机只限于乘坐经济仓。在不影响工作安的情况下,尽可能乘坐火车、动车、汽车等更为经济的交通工.4。3 对于往返机场（火车站、汽车站）的交通工具，提倡乘机场大巴和公共汽车以及地铁前往。五、费用标准：职务一般员工交通工具动车/高铁二等座住宿标准一线（北上广）:260元/晚出差补贴80元/天二线（省会城市）:200元/晚三线及以下：150元/晚部门负责人动车/高铁二等座一线（北上广)：280元/晚二线（省会城市)：240元/三线及以下：180元/晚120元/天总经理及以上动车/高铁二等座/飞机实报实销实报实销补贴天数:与住宿天数一致。六、费用标准的补充说明:61准金额,.6.2 实际出差天数的计算以住宿天数计算。63算,准领取补贴。宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。补贴的标准不变。七、出差费用报销7。1出差员工应填写《差旅费报销单》，并附上《出差申请单》和发票等相关单据。差旅费报销须根据《财务审批权限规定》中规定的审批流程和权限进行审批。7.2报销签批程序：报销申请人填单————部门主管签字--——八、核销规定8.1所有出

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