出差管理制度上传

员工出差管理制度（提案）目公司实际情况，制定此暂行规定。目公司实际情况，制定此暂行规定。原则:总体控制，分散管理.一．员工出差管理1、《出差申请单》审批流程:员工出差由部门经理审核批准;主管及部门经理或以上人员出2、各部门于每月25日前在做下月的费用预算时，需列明出差费用,经总经理审核董事长审3、凭《出差申请单》可向财务部办理《出差借款单》，借支一定数额的差旅费,返回后需在3个工作日内填具“差旅报销凭证”并结清借支款。前款不清，后款不借.4、出差人员住宿费实行限额，差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明，否则,财务部有权拒绝受理。二． 出差类别：职务级别来回程市内 早 中 晚部门经理火车硬座、长途汽公交、出租车、火车票实以下级别车报实销1、短途出差：指出差时间在一天之内，即当天能回来的。1、短途出差：指出差时间在一天之内，即当天能回来的。2、长途出差：出差时间超过一天，需要住宿的。三． 费用定义1、短途或市内出差交 通 费餐费补贴部门经经理及以上火车硬座、长途汽车报实销10 2020火车硬座、长途汽车10 3030备注818职务 交通费

住宿费

餐费补贴 备注级别 来回程 市内一类销售二类业一类销售二类业务人员交通三费实类报实销一其他类人员交通部门经 座或长途汽车.2理以下 两地火车、长途级别 车单程12小时以上，可申报火车硬卧、高铁、飞机由副总经理以上审定。1、两地火车、长途车单程5小时内，可报销火车硬座、动车二等部门经 座或长途汽车。 费 20 二

早 中 晚140元/人 10 25 25120元/人 8 20 20100元/人 5 10 10160元/人 10 30 30理及区 2、两地火车、长 元/域经理 途车单程12小时以上，可报销火车硬卧或高铁。

类 130元/人 8 25 25飞机由副总经理以上审定.副总经本着高效节约的理及以原则乘坐交通工上具

三类一类实报 二实销 类三类

100元/人 5 15 15实报实销 实报实销实报实销 实报实销实报实销 实报实销备注 市内交通费住宿费在限额内实报实销如有业务需要超出限额需向公司总经理以上汇报批准后方可执行。使用公车情况下，油费、过路过桥费等实报实销。申请批准使用私车出差的情况下,四．住宿1、住宿费在标准范围内实报实销，超过部分由个人承担。2、参加公司各种活动及会议或代表公司参加各种会议，由会议方统一提供膳食的，不再报销餐费补贴，由会议方提供住宿的，不予报销住宿费。3,受住宿标准，报销按照职务级别较高者的管理权限履行审批手续。4、公司人员若有特殊情况（如招商签约、高等级商务会谈等）需要超出本规定所核定标准住宿的，必须在出差申请时，事先上报直属领导审批后方可执行。直属领导审批权限为原标准上浮20%范围内。超权限标准必须报副总经理以上审定方可报销.5、住宿无票据或居住在亲属家,均按住宿标准的70％报销(附情况说明).五．交通108:30—-20：30期间的，往返市内、机场必须乘坐机场巴士、地铁.坐其他交通工具，超出费用不予报销。2,属部门主管审批后方可乘坐，未经审批乘坐者不予报销.准.六．报销1,用要求单独贴报销单报销，不得与差旅费一起进行报销。2、出租车票:要求在票据的背面注明“乘车人员、起始地、目的地、事由”。3、丢失出差票据的，不得用其他无关票据代替(可去申请补票据不能报销。4、报销票据粘贴，要求按时间顺序进行排序粘贴。5、审批程序：出差人处必须由本人签字，报送所属部门领导签字，经财务审核、盖章，报副/总经理、董事长审批签字，到财务报销。七．