最新企业管理制度60物料入库作业指导书

企业管理制度系列企业管理制度系列EnterpriseManagementSystem仓储物流管理制度物料入库作业指导书物料入库作业指导书企业必备管理制度模板·年5月物料入库作业指导书说明：本作业指导书适合一般企业的物料入库全过程管理，物料是指所有需要进入仓库保管、中转和需要进入仓库暂放的物料。其目的是为了为规范和改善物料入库作业程序，指导仓库工作人员规范操作入库工作，提高工作效率，确保物料得到及时合理的处理，满足企业生产经营业务需求。注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略作调整。1、目的为规范和改善物料入库作业程序，指导仓库工作人员规范操作入库工作，提高工作效率，确保物料得到及时合理的处理，满足企业生产经营业务需求。2、适用范围适用于本公司所有需要进入仓库保管、中转和需要进入仓库暂放的物料；适合对象：采购部、仓管部、物料需求部门等部门所有员工。3、引用文件公司仓储物流管理相关制度与流程。4、职责与权限4.1仓库保管员：负责物料的接收，清点，外观检验，入库手续办理及台账登记，物料保管。4.2物料需求部门：提供所需物资材料采购标准及质量要求，并对来料的质量进行验证（或会同专业人员验证）。例如品质部人员。4.3采购部：负责物料的采购管理，通知仓管员验收并向仓管员提供相关资料，负责物料入库过程中异常情况的协调与处理。4.4仓储部主管：对仓库进行监督管理。指导、检查、监督、审核仓库工作，对出现的问题及时查明原因，沟通协调解决。5、入库流程及工作要点5.1所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续。5.2物料入库后应及时更新《物料标识卡》并进行账务处理。5.3未经验收的材料，仓库不得办理入库。未经验收或验收不合格的物料，不许进入仓库库存区。5.4采购员要求供应商正确填写规范、完整、正确的《送货单》或《销售单》，单据名称、规格、数量等内容应与实物一致，并通知供应商送货人员持单与物料送往公司指定地点。5.5物料到达指定仓库地点后，采购员通知仓库保管员验收，并提供审批后的《采购计划》或《签呈》等（附批准号）、供应商全称、物料名称、规格、单价等资料，供仓库保管员办理入库手续。5.6仓库保管员引导供应商送货员将物料送至待检区后，认真核对《送货单》或《销售单》与本公司的《采购计划》或《签呈》是否相符。不相符时，若为供应商原因，则要求供应商进行纠正；若为本公司原因，则要求相关人员进行纠正。直至完全正确后，方能对物料进行清点与检验。5.7单据符合后，核对对方提供的《送货单》或《销售单》上列明的物料信息与实物是否一致，物料名称有误实物无误时，通知采购员或申请采购人员进行确认，若物料不符合本公司的采购要求，采购员应立即要求供应商纠正，进行退货或换货。5.8核对无误后，仓库保管员对物料进行细致的清点，并检验物料的外观及包装。5.9对数量较少的物料，若出现短料现象（实际数量少于单据数量），应立即要求补货并报采购员；相同情况出现三次以上或短料严重时报有关领导。5.10对数量庞大的物料可按包装进行抽查，入库时按抽查结果中最少数量的包装做为标准办理入库手续，数字差异大的报有关领导。5.11检验合格，仓库保管员会同物料申购部门主管或专业人员对物料进行质量验收，验收不合格的则要求退货或换货。5.12验收合格后，仓库保管员在对方《送货单》或《销售单》上签字，并留取一联做为收货依据，开具《入库单》仓库保管员、对方送货员、验收人签字。5.13《入库单》需一次复写，填写应整洁、规范，禁止出现大头小尾的单据。单价、金额填写要准确，不得涂改。表头应有收货地点（库房号）、日期、供应商名称、批准号、等科目内容，表体有物料名称规格、单位、数量、单价、金额等要素。5.14入库单一式四联。一联仓库记帐，一联采购结算，一联财务审核，一联供应商对帐。5.15自提物料（经办人自行去供应商处提取的物料）由经办人会同采购员携物料和单据（己签字的《采购计划》和供应商《送货单》）至仓库，仓库人员对物品与单据进行核对，申购部门主管或专业人员进行质量验收，无误后仓库保管员开具《入库单》，三方签字确认。自提物料未经过认真审核需要退货或换货的，由经办人自行协调和处理。5.16对己到货的急需物料，仓库保管员应立即通知申购部门进行领料。需要进入仓库保管的物料，仓库保管员及时转移到仓库，同时做好物资标识卡并入账。5.17对已经入库登记和入帐的单据，仓库保管员应在单据上标记，避免重复入帐或少入帐的现象发生。并对单据进行分类整理，保