质量管理体系文件的控制和管理教材

质量管理体系文件的控制和管理

目录

二、质量体系的文件结构一、质量体系文件基本概念的介绍三、质量体系文件的控制四、质量体系文件的编号规则五、质量体系文件的内容和格式一个企业的质量管理就是通过对企业内各种过程进行管理来实现的，因而就需要明确对过程管理的要求、管理的人员、管理人员的职责、实施管理的方法以及实施管理所需要的资源，把这些用文件形式表述出来，就形成了该企业的质量体系文件。什么是质量体系文件一、质量体系文件基本概念的介绍

ISO9001：2008标准要求必须形成的文件：质量手册质量方针

质量目标文件控制程序记录控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序二、质量体系的文件结构ISO9001所要求的质量体系文件，其结构层次应是：

第一级：质量手册

第二级：程序文件

第三级：作业指导文件、管理性文件、技术性文件、表格第四级：记录、档案质量手册程序文件质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准表格/记录/分析报告/档案等纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据二、质量体系的文件结构质量手册（SY-QMS-2014）好比国家法律体系中的宪法，是一份纲领性文件，为向客户和员工说明公司质量方针具体做法的指导纲要。质量手册的内容一般包括：

（1）封面：组织名称，手册标题、发行版次、文件编号、控制发放编号、生效日期；

（2）批准页：由组织的最高管理者签名的“质量手册发布令”；

（3）手册目录；

（4）手册说明：说明手册的适用范围，编制手册依据的标准；

（5）术语、定义和缩略语；

（6）组织概况；

（7）质量管理体系要素描述；二、质量体系的文件结构——质量手册程序文件（SY-CX-01~12-2014）程序文件是公司内部各相关部门，为了达成某项质量活动时与其它单位进行分工的工作程序，属于公司层面的规程，程序是为规范某项活动而制定的行为途径。文件化程序中通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时、何地和如何做，应用什么原材料、设备和文件做，如何对活动进行控制和记录等。

二、质量体系的文件结构——程序文件程序文件的基本内容包括：1.文件目的2.适用范围3.相关文件4.职责5.管理要求（运作程序）6.对应的质量记录

二、质量体系的文件结构——程序文件作业指导书、管理规程、操作规程等作为我公司的C级文件，是各部门为达成某项工作必须依据使用的指导性文件或说明文件，比如工艺规程、操作规程、作业标准、操作手册、服务规范等。作业指导书应简单、实用，真正起到指导的作用。

二、质量体系的文件结构——作业指导书/规程质量表单，即我公司的D级文件，是质量体系有效运行的客观证明，也是分析质量问题的依据，是一种提供客观证据的文件。部门某项工作的进行必须填写记录，填写记录就会用到表格和单据，如检验记录，出入库记录，岗位记录，以及执行第二、第三级文件产生的记录资料等。质量记录是在处理事务中形成的，不是编写的。质量记录应真实、完整，贮存环境适宜，便于检索。在规定保存期限内，保证质量记录完好无损。

二、质量体系的文件结构——质量表单但是是，，并并不不是是每每家家企企业业都都必必须须建建立立上上述述构构架架的的体体系系文文件件，，文文件件层层次次间间是是可可以以合合并并的的，，文文件件结结构构的的划划分分完完全全取取决决于于一一间间公公司司的的规规模模、、人人员员数数量量，，同同时时还还需需考考虑虑到到公公司司外外来来的的扩扩充充和和发发展展等；；遵循循““最最简简单单、、最最易易懂懂、、最最适适用用、、有有效效””的的原原则则编编写写各各类类文文件件，，所所有有的的文文件件规规定定应应该该务务实实，，保保证证在在现现阶阶段段的的实实际际工工作作中中能能够够完完全全做做到到，，也也是是现现有有的的工工作作内内容容和和状状态态的的一一种种体体现现；；编写写的的文文件件必必须须有有可可操操作作性性；；目的的明明确确、、方方法法清清楚楚、、切切实实可可行行；；二、、质质量量体体系系的的文件结构构写你所说说（文件件的编写写过程））做你说写（（文件的的贯彻与与实施））记你所做（证据据的保留留：记录录的填写写）说、做、、记三者者必须保保持一致致（QMS体系的有有效性与与合格性性的判断断）二、质量量体系的的文件结构构13客户资料料国家标准准国际标准准行业标准准外部文件件受控文件2009/01/28

非受控文件2009/01/28电子媒体体书面文件件硬件拷贝贝内部文件件暂时有效效参考使用用无须列管管受版本版版次更改改限制。。由文控控中心负负责QMS文件三、质量量体系文文件的控控制—文件的分分类三、质量量体系文文件的控控制—文件的管管理（参见文件件SY-CX-01-2014相关条款款）2.1本公司文文件按控控制方法法分为““受控””和“非非受控””文件。。公司内所所有管理理体系运运行的场场所必须须使用受受控文件件，更改改时按程程序规定定进行。。2.2所有受控控文件应应编制相相关《文件目录录》。2.3文件使用用管理闭闭环原则则：编、、审、批批、发、、修、废废。2.4编制可操操作性文文件，规规范管理理，达到到沟通意意图、统统一行动动的目的的。2.5文件发放放范围由由文件审审批部门门/人确定2.6文件签字字原稿交交由管理理部存档档，管理理部根据据经审批批的分发发要求将将扫描电电子稿或或复印件件加盖““受控文文件”红红色字样样，并注注明分发发号发给给相关人人员并签签收。2.7公司提供供给外部部的所有有文件资资料均需需根据文文件资料料的保密密程度填填写《对外资料料审批表表》进行审批批；审批表原原件和所所有对外外资料的的复印件件交管理理部存档档。部门发放号部门发放号部门发放号总经理01设备部10生产部09财务总监

02机修10-1制糖车间09-1副总经理

03电仪10-2发酵车间09-2管理部05动力部11提炼车间09-3经营部06品质部12动力车间11-1技术部07安环部16财务部08污水站16-1仓库08-1文件分发发号对照照表：三、质量量体系文文件的控控制—文件的管理理16制订申请制订\修订文件发行正式运行文件评审试运行定期评审审批修订申请作废申请审批销毁开始结束文件会审表文件发放/回收记录表文件控制总览表文件年度评审记录表相关记录文件制订/修订/作废申请表文件控制程序技术资料控制程序文件书写管理规定相关文件三、质量体体系文件的的控制—内部文件的的控制流程程《质量手册》由品管部组织各职能部门编制。程序文件、作业指导书由各对口职能部门编制。与管理体系有关的行政文件由文件编发部门拟稿。《质量手册》由管理者代表组织相关职能部门负责人和编写人员进行评审；程序文件由品管部组织相关职能部门负责人进行评审，作业指导书由编制部门组织相关人员评审。其它与管理体系有关的文件的评审由文件编写部门组织评审。评审方式采用会议或传阅评审。《质量手册》和程序文件由管理者代表审核，总经理批准发布。作业指导书和部门表单由部门负责人审核，管理者代表批准发布。与管理体系有关的行政文件由文件编写部门负责人审核，主管部门负责人批准。文件的复制应经主管部门负责人批准，并保存文件复制记录。三、质量体体系文件的的控制—内部文件的的控制流程程文件的编制文件的评审文件的批准三、质量体体系文件的的控制—内部文件的的控制流程程文件使用一段时间后，组织对文件进行再次评审，评审内容除上述外，还应评审文件有效性，即在实现策划的结果方面，文件是否有效。评审后如需对文件进行更改按上述条款执行,一般一年进行一次文件再评审，文件评审记录由组织评审的部门保存归档。a）适宜性：是否符合所选用的管理体系标准的要求，是否适合本公司的实际情况。b）充分性：所拟文件是否满足质量管理体系运行的需要，所表述的过程和控制要求是否充分，文件是否完整。c）可操作性：文件所表述的内容是否便于实施和检查。d）协调性：文件之间以及文件前后表述是否协调一致，职责分配是否合理。评审内容文件的再评审文件名称制定人审核人批准人一层质量手册品管部主编管理者代表总经理二层程序文件相关部门主管管理者代表总经理三层作业指导书、操作规程各部门人员相关部门主管管理者代表四层表单格式各部门人员相关部门主管管理者代表三、质量体系的的文件结构—内部文件的编写、审审批权责20收集收集确认发放签收使用获取新版本本发放号文件保管确认旧版回收外来文件适用的外来文件外来文件新版本作废版本（无效）三、质量体体系文件的的控制—外部部文件件的控制流流程外来文件的的控制:(1)外来文件的的接收：相相关对外的的部门（如如：经营部、、品管部、、技术部）会不定定期收到外外部资料，，接收人应应检查其数数量是否足足够，内容容是否正确确并为有效效版本，如如有误须及时知会外外部发文单单位处理。。如为客户户要求、标标准、安全全性评估、、法律法规规等外部资资料，接收收部门应上报人事部部，由其登录于于《外来文文件管理表表》并进行行控管，并并于外来原原件封面或或首页加盖盖红色“外来文件”识别章，并并保存原件件。(2)外来文件的应用用：相关的的责任部门门或人员根根据应用的的程度可决决定是否转转化外来文文件或直接接转发外来来文件。转转化外来文文件时，需需经副总以以上领导批批准后方可可转化，责责任部门或或人员需按按编号为原原则在转化化的文件上上记录清楚楚所引用是是哪一份外外来文件。。(4)外来文件的的分发：应应视需要分分发外来文件。(5)各部门门接收到外外来文件时时，须分类类归档，妥妥善保存，，并作好适适当标识，，必要时可可设专人进进行控制，，避免受潮潮受损，如如属机密文文件应由部部门最高领领导亲自保保存。(6)外来来文件的回回收与作废废：当应用用的外来文文件内容变变更或已不不适用公司司作业时，，分发的部部门应及时时更新或回回收已分发发出去的外外来文件，，并作好相相关的记录录。三、质量体体系文件的的控制—外部部文件件的控制流流程22记录证明提供产品、过程程符合要求求质量管理体体系有效运运行采取纠正和和预防措施施的信息保持和改进进质量管理理体系的信信息三、质量体体系文件的的控制—记录的控制制23质量记录的的控制质量记录是是特殊的文文件。保持记录，，提供运作作证据（标准要求求的有19项）记录的要求求：清晰/易于识别/检索记录的控制制：1标识2贮存3保护4检索5保存期限限6处置必须文件件化：质量记录录控制程程序三、质量量体系文文件的控控制—记录的控控制24标识贮存检索保存期限标识有唯一的的名称和和编号/版次环境条件件：防虫虫蛀、防防潮、防防损坏、、防丢失失易查找，，编目、、归档、、查阅的的要求根据产品品特点，，法规要要求决定定保存期期过期记录录的销毁毁需登记记、批准准三、质量量体系文文件的控控制—记录的控控制+质量记录录的保存存期限a)文件修改记录

b)管理评审记录

c)产品要求评审记录

d)产品监视和测量记录

e)内审记录

f)培训记录改版后一年下次管理评审后一年交付后+产品责任期+X年交付后+产品责任期+X年下次内审后+1年离开公司后+X年三、质量量体系文文件的控控制—记录的控控制其它质量量体系要要求的记记录或报报告均保保存3年。（含含内部体体系审核核和管理理评审记记录）26质量记录所用之表单由质量手册、程序文件、工作指导等文件引申而来，其控制按4.2.3进行，表单填写之后才成为记录，作为运作证据等。填写保存销毁要求：勿漏项、勿随意涂改、勿铅笔填写，需清晰工整填写等。要求：装订成册、标识清楚、防潮、防晒、防虫。年限要求：销毁申请，批准后盖作废章。相关文件质量记录控制程序质量记录清单相关记录质量记录标识卡质量记录销毁单三、质量量体系文文件的控控制—记录的控控制流程程27ISO9001要求必须须的记录管理评审审教育、培培训、技技能和经经验的记记录产品要求求评审记记录设计/开发的输输入设计/开发的评评审设计/开发的验验证设计/开发的确确认设计/开发的评评审供方的评评价记录录特殊过程程的确认认产品的唯唯一性标标识客供品方方面的记记录测量设备备失效时时的评估估记录仪器校正正记录内审记录录产品的监监视与测测量记录录不合格品品控制的的记录纠正措施施的记录录预防措施的记记录三、质量体系系文件的控制制—记录的控制流流程四、质量体系系文件的编号号规则——各层次文件代代号

质量手册：SY-QMS-2014程序文件：SY-CX-XX-2014操作规程（其它管理性文件）SY-C-XX-XXXD-XX-XXX表单和记录a）质量手册b）程序文件四、质量体系系文件的编号号规则——各层次文件代代号c)操作规程（其其它管理性文文件）d）记录四、质量体系系文件的编号号规则——各层次文件代代号外来文件的编号四、质量体系系文件的编号号规则——各层次文件代代号部门部门编码部门部门编码总经理GM管代MR财务部CW生产部SC经营部JY安全环保部AH管理部RZ动力部RD设备部SG品管部PG技术部JS生产部制糖车间SC.1生产部发酵车间SC.2生产部提炼车间SC.3四、质量体系系文件的编号号规则——各层次文件代代号文件版本、修次号：(1)文件版本号以大写英文字字母A—Z表示，修次号号以由0开始始的数字顺序序表示。(2)文件首版一律律为：A/0，即：第A版，第0次修改。(3)文件件每每修修订订一一次次，，其其修修次次号号顺顺序序加加1，如如A/0变为为A/1，A/1至A/2………。(4)文文件件更更改改次次数数超超过过6次次，，或或内内容容有有较较大大变变更更时时，，要要更更换换文文件件版版本本，，如如A版更更换换为为B版。。更更新新版版本本号号后后，，修修次次号号重重新新归归为为0。。(5)记录录表表格格版版次次只只用用版版本本号号识识别别，，无无修修次次号号。。当当记记录录表表格格格格式式发发生生修修改改时时，，即即更更新新版版本本号号，，如如由由A版更更新新为为B版。。(6)文件件版版本本、、修修次次号号标标识识于于文文件件页页头头以以及及封封面面处处；；记记录录表表格格版版次次作作为为记记录录表格格编编号号附附加加项项,附附加加于于记记录录表表格格编编号号后后。。四、、质质量量体体系系文文件件的的编编号号规规则则———各层层次次文文件件代代号号质量量手手册册———封面面根据据需需要要可可包包含含如如下下内内容容：：企业业的的名名称称；；文件件的的名名称称、、编编号号和和版版次次；受控控状状态态；；分发发号号；；持有有人人；；编制制、、审审核核、、批批准准人人及及日日期期；；发布布日日期期等等。。注：：参参见见右右边边范范例例五、质量量体系文文件的内内容和格格式——质量手册册质量手册册——手册管理理编制手册册的目的的；手册适用用范围；；手册依据据的标准准；手册的管管理，包包括对手手册的编编制、批批准、发发放、更更改、回回收与销销毁的控控制。注：参见见右边范范例五、质量量体系文文件的内内容和格格式——质量手册册质量手册册正文应应包含三三方面的的内容：：标准要求求所涉及及的有关关部门和和活动；；达到标准准要求的的措施和和方法；；执行该要要求时所所涉及的的参考文文件，如如对程序序文件、、作业指指导书等等相关文文件的引引用。五、质量量体系文文件的内内容和格格式——质量手册册我公司的的程序文文件是合合并到质质量手册册中，刊刊头为文文件的名名称和编编号五、质量量体系文文件的内内容和格格式——程序文件件程序文件件正文1、目的：：说明程序序控制活活动的目目的。2、适用范范围：程序所涉涉及的有有关部门门和活动动。3、相关文文件：与所写程序序相关的的其他程程序、管管理文件件、技术术文件等等。4、职责：明确实施施此项程程序有关关部门人人员的职职责，相相互关系系。五、质量量体系文文件的内内容和格格式——程序文件件五、质量量体系文文件的内内容和格格式——程序文件件5、管理要要求：按活动的的顺序写写出开展展该项活活动的各各个细节节；规定应做做的事情情（what）；明确每一一活动的的实施者者（who）；规定活动动的时间间（when）；说明在何何处实施施（where）；规定具体体实施办办法（how）；所采用的的材料、、设备、、引用的的文件等等；如何进行行控制；；应保留的的记录等等。五、质量量体系文文件的内内容和格格式——程序文件件6、相关记记录：执行程序序所使用用的表单单、报告告；执行程序序所涉及及的表单单、记录录等；注：请参参见下例例《记录控制制程序》五、质量量体系文文件的内内容和格格式——程序文件件范例——记录控制制程序：：1目的通过对记录进进行控制制和管理理，提供供产品质质量符合合要求和和管理体体系有效效运行提提供客观观证据，，实现质质量管理理活动的的可追溯溯性。2适用范围围适用于公司各部部门、生生产车间间与质量量管理体体系运行行有关的的所有活活动以及及产品生生产和服服务记录录的管理理。3相关文件件3.1《文件控控制程序序》3.2《纠正措措施控制制程序》》3.3《预防措措施控制制程序》》4职责4.1品管部是是记录的的归口管管理部门门，负责责记录的的接收、、保管、、检索和和处置。。负责对对各部门门、生产产车间的的记录控控制进行行指导、、监督和和检查。。4.2各部门负负责本单单位记录录的收集集、整理理、审核核和移交交。4.3专（兼））职资料料员负责责记录的的具体管管理工作作。5管理要求求5.1记录控制制的主要要过程、、顺序和和相互作用用5.2记录的分分类记录分为为产品实实现过程程的记录录、管理理体系运运行记录录、其它它管理活活动的记记录三类类。这些些记录包包括来自自供方和和其它相相关方的的记录。。记录方方式以文文字为主主，辅以以计算机机存储、、照片、、电子邮邮件、传传真件等等。5.3记录的标标识记录的格格式可采采用国家家、地方方标准，，也可以以是本公公司自制制表格，，但应经经过批准准。具体体标识、、编号具具体执行行《文件件控制程程序》5.4记录信息息的收集集5.4.1各部门应应编制本本单位所所需《记记录表格格清单》》，并按按清单进进行记录录信息的的收集。。5.4.2产品实现现过程的的记录由由生产部部负责收收集、分分类整理理装订成成册，并并由生产产部负责责人负责检查校审审其完整整性。5.4.3管理体系系其它过过程运行行的记录录由各相相关部门门负责资资料的人人员收集集、分类类装订和和保存，，部门负负责人负负责检查查校审其其完整性性。5.4.4各部门的的记录由由兼职资资料员负负责收集集和整理理。五、质量量体系文文件的内内容和格格式——程序文件件五、质量量体系文文件的内内容和格格式——程序文件件5.5记录的填填写要求求记录的填填写要求求字迹清清晰、内内容完整整、规范范、真实实；写明明编号、、记录日日期、记记录人、、审核人人。记录录不得涂涂改，文文字表达达正确，，内容简简练，手手续完备备。如需需更正，，应采用用划改方方式，以以能识别别原记录录为准，，且应由由更改人人签字。。5.6记录的编编目与归归档5.6.1记录的编编目执行行《公司司档案管管理办法法》。5.6.2记录的归归档5.6.2.1产品实现现过程的的记录在在最终检检验完成成后，在在每年年年底需向向公司档档案室移移交，并并办理移移交手续续。5.6.2.2其它记录录如需移移交的由由各部门门直接向向公司档档案室移移交，办办理移交交手续。。5.6.3记录的保保管、借借阅、处处置5.6.3.1记录的保保管a)记录应妥妥善保管管，做到到“八防”。b)记录的保保存：产产品生产产质量记记录应长长期保存存；其它它管理体体系运行行记录应应按照需需要妥善善保存。。五、质量量体系文文件的内内容和格格式——程序文件件记录的借阅a)公司内部部人员需需要查阅阅、借阅阅记录按按《档案案借阅制制度》办办理。b)外部人人员要要查阅阅记录录应经经管理理者代代表批批准，，由档档案员员办理理查阅阅手续续，进进行查查阅登登记。。第三三方认认证机机构审审核和和第二二方审审核时时不受受此限限制。。5.6.3.3记录的的销毁毁记录需需要销销毁时时，由由公司司档案案室提提出申申请，，经档档案鉴鉴定负负责人人鉴定定，管管理者者代表表批准准后方方可销销毁，，并登登记造造册。。5.7监督检检查记录监监督检检查以以日常常为主主，集集中为为辅的的方法法进行行。各各部门门的日日常监监督检检查由由部门门负责责人负负责。。品管管部每每年分分两次次对全全公司司范围围内的的记录录进行行集中中监督督检查查，对对检查查结果果进行行跟踪踪，发发现问问题及及时纠纠正，，具体体方法法执行行《纠纠正措措施控控制程程序》》和《《预防防措施施控制制程序序》。。6记录6.1记录表表格清清单6.2记录销销毁清清单有的时时候文文字的的表达达无法法非常常充分分，容容易造造成混混淆，，可以以用流流程图图的方方式，，达到到易于于理解解的效效果。。五、质质量体体系文文件的的内容容和格格式——程序文文件表示事事项或或活动动的起起始及及结束束OK/NGYES/NO表示事事项或或活动动之中中间步步骤表示决决定性性过程程(如:审批、、判断断、检检验等等等)表示事事项进进行方方向合格/不合格格；通通过/不通过过是/不是例：简简单组组合OKNG流程图图符号号例:《客户投投诉管管理程程序》客户投投诉接接收登记备备案处理分分类处理实实施结果确确认结果反反馈流程程职责责文件/表格主管人人员主管人人员授权人人员授权人人员责任部部门/人主管人人员主管人人员解释OKOKNGNGOKNG信函、、电话话、传传真、、面谈谈等《客户投投诉记记录表表》相关法法规、、标准准及文文件《纠正预预防措措施报报告》《纠正预预防措措施报报告》《客户投投诉记记录表表》客户档档案客户投投诉接接收记录归归档五、质质量体体系文文件的的内容容和格格式——程序文文件五、质质量体体系文文件的的内容容和格格式——程序文文件流程图图与文文件的的制定定：制定文文件前前先绘绘制流流程图图，以以掌握握活动动发生生的顺顺序，，然后后根据据流程程图的的框架架制定定程序序。制定要要领：：以5W1H来考虑虑，规规定个个活动动顺序序的人人员、、组织织、引引用的的文件件、表表单；；统一程程序文文件的的格式式统一程程序文文件的的格式式；统统一程程序文文件编编写的的风格格。五、质量体体系文件的的内容和格格式——作业指导书书作业指导书书——刊头：在每份作业业指导书的的第一页上上部加刊头头，以便于于文件的识识别和控制制。刊头头的的内内容容包包括括：：文件件名名称称、、文文件件编编号号；；制定定、、修修订订生生效效日日期期；；版次次/修改改状状态态；；制定定人人、、审审核核人人及及核核准准人人。。请参参见见以以下下范范例例：：文件名称原辅料供应商审计规程文件编号SY-C-PG-101制订生效日2014/11/25修订生效日//版次/修订1/0制

定审

核核

准刊头头中中的的字字体体是是宋宋体体，，小小四四五、、质质量量体体系系文文件件的的内内容容和和格格式式———作业业指指导导书书作业业指指导导书书———页眉眉：：每页页文文件件的的顶顶部部都都有有统统一一的的页页眉眉格格式式，，以以便便于于文文件件的的控控制制和和管管理理。。首页页页页眉眉包包括括：：文文件件编编号号、、页页码码—总页页数数。。第二二页页起页页眉眉包包括括：：文件件编编号号、企企业业名名称称、、页页码码—总页页数数。。请参参见见以以下下范范例例：：首页页页页眉眉页眉眉中中的的字字体体是是黑黑体体，，五五号号字字后续续页页眉眉五、、质质量量体体系系文文件件的的内内容容和和格格式式———作业业指指导导书书作业业指指导导书书———正文文：：作业业指指导导书书的的正正文文格格式式、、写写法法与与程程序序文文件件一一致致。。字体体为为宋宋体体，，小小四四，，1.3倍行行间间距距。。具体体参参见见下下页页范范例例。。五、、质质量量体体系系文文件件的的内内容容和和格格式式———作业业指指导导书书范范例例目的的：建立立物物料料供供应应商商监监控控规规程程，，保保证证所所提提供供物物料料符符合合要要求求，，降降低低费费用用、、保保障障供供货货渠渠道道畅畅通通。。范围围：：适用用于于本本公公司司所所有有物物料料供供应应商商。。责任任：：品质质部部、、生生产产部部、、技技术术部部和和经经营营部部。。内容容：：1组织织1.1这项项工工作作由由经经营营部部、、技技术术部部、、生生产产部部和和品品质质部部共共同同承承担担。。1.2经营营部部可可从从现现有有的的质质量量标标准准作作为为寻寻求求供供货货单单位位的的依依据据，，应应注注意意从从供供货货单单位位收收集集标标准准和和方方法法，，以以便便品品质质部部进进行行比比较较和和核核对对。。2工作作程程序序2.1初步步选选择择2.1.1经营营部部根根据据生生产产部部对对物物料料的的品品质质要要求求与与供供货货单单位位能能达达到到的的标标准准进进行行对对照照，，如如达达到到标标准准或或基基本本达达到到标标准准，，则则应应了了解解供供货货单单位位的的概概况况，，包包括括供供应应商商证证照照（（营营业业执执照照、、生生产产许许可可证证））、、产产品品工工艺艺路路线线（（流流程程图图））、、设设备备、、工工艺艺卫卫生生状状况况、、质质量量保保证证体体系系、、供供应应商商信信誉誉等等等等，，并并根根据据这这些些基基本本情情况况对对供供应应商商进进行行筛筛选选。。2.1.2采用用新新原原料料必必须须检检查查其其是是否否拥拥有有由由LPPOMMUI或其其他他LPPOMMUI肯定定的的认认证证机机构构签签发发的的halal证书书。。计计划划使使用用新新原原料料必必须须由由IHA向LPPOMMUI汇报。新原料料使用前必须须由IHA向LPPOMMUI汇报并获得批批准。五、质量体系系文件的内容容和格式——作业指导书范