质量管理体系文件修改内容的培训

Copyright©ShenlingCorporation2012-2015.Allrightsreserved.质量管理体系文件修改内容的培训培训人员：时间：201*年*月*日一、手册手册第4/5页：质量方针的内涵：

严格遵守商业企业市场运行规则，以质量求生存，以信誉谋发展，着

力加强企业内部管理，注重专业人才培养，努力开拓，求实创新。公司树立以人为本、以诚信创业为宗旨的经营理念。管理上吸收国内外同行的先进理念、方法，结合公司的实际，探索一套行之有效的管理模式。一切以满足社会和用户的需求为基础，并将它转化到勤奋、奉献、尽心竭力、一丝不苟地做好各项工作上来，竭力创造社会和用户满意的产品和服务。军品认证范围：

医院船洁净空调器、舰艇厨房全新风空调机、洞库用单元式空调机、洞库用防爆空调机、洞库用冷水机组、洞库用除湿机的设计、开发、生产和服务。

一、手册手册第6页：本公司接受顾客的质量监督。外包过程4.1.7.1经过识别，外包过程有：压铸件、注塑件、监视和测量设备的校准、产品的型式试验、产品运输等外包过程，按《供应商评审及管理程序》、《采购控制程序》实施控制。4.1.7.2由采购部组织设计部、工艺部、品质保障部、生产部等部门对军用产品的外包过程进行评审，编写《外包过程评审报告》经批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意（见《供应商评审及管理程序》、《产品外包管理规定》）。一、手册手册第6-7页：4.2.3文件控制明确外来文件是公司所确定的策划和运行质量体系所必须的，外来文件应根据不同用途，由相关部门收集和控制，确保使用最新版本的文件。按照GJB/Z113《标准化评审》、GJB1269《工艺评审》、GJB1310《设计评审》等标准的要求，确保技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；对产品质量形成过程中需要保存的文件进行识别并规定，并按照GJB1362A《军工产品定型程序和要求》编制产品项目归档资料要求，各相关部门按要求交档案室归档。一、手册手册第7页：5.2以顾客为关注焦点应确保建立并保持定期征求顾客对军品产品质量及其改进方面意见的机制，主要通过：对顾客进行拜访、召开顾客座谈会、进行满意度调查等方式征求顾客对产品质量及其改进方面意见。手册第21页：质量经济性分析，如与质量有关的财务报告，包括质量投入、内部损失、外部损失情况的报告。能为量化地分析质量管理体系运行的有效性提供数据。一、手册手册第22页：6.2.2能力、培训和意识f）对各级管理者以及对产品质量有影响的人员按规定时间间隔（至少每年一次）进行有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗。一、手册手册第23页：7.1.3编制产品质量计划（质量保证大纲）针对特定的产品、项目或合同，研究院按GJB1406A《产品质量保证大纲要求》编制并实施产品质量计划（质量保证大纲），以确保满足产品质量目标和要求；在产品质量计划（质量保证大纲）中，应针对产品（或项目）新增的特殊过程和特定质量要求所采取的质量措施、资源和活动程序做出针对性的具体规定。对一般性质量要求可引用本手册条款及程序文件的规定；一、手册手册第25页：7.3.1.2设计和开发策划时应确定：

j）设计和开发中采用的新技术、新器材、新工艺，应经过论证、试验和鉴定；n)对元器件等外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划；7.3.3.3设计和开发输出应：产品的设计输出一般包括产品图样、材料明细表、产品规范、工艺总方案、工艺规程、用户资料、诊断指南以及产品安全使用的培训教程等。一、手册

手册第28页：7.3.9试验控制

b）做好试验前的准备，并实施试验准备状态检查；c）按照试验大纲组织试验，做好试验记录；

d）按规定的程序收集、整理数据和原始记录，分析、评价试验结果，保证试验数据的完整性和准确性；e)对试验发现的故障和缺陷，采取有效的纠正措施，并进行试验验证；试验大纲需经顾客同意。必要时，应邀请顾客参加试验。试验结果应向顾客通报，试验过程变更时应征得顾客同意。一、手册手册第29页：7.4.4采购新设计和开发的产品研究院/设计部负责采购新设计和开发的产品的归口管理，并负责技术协议签订工作。研究院/设计部负责对产品的需求进行评审。品质保障部负责质量控制和产品验证的监督工作。研究院/设计部应对采购新设计和开发的产品及其供方进行论证。并对产品实施验证，确保：a）采购项目和供方的确定应充分论证，并经主管领导批准；b）在技术协议书或合同中，明确对供方的技术要求和质量保证要求，一般包括：功能和性能要求、质量要求、环境、使用条件、接口要求、测试方法、验收程序、交货状态、确认要求等内容；c）产品经验证满足要求后方可使用。验证方式一般为复验鉴定、匹配试验、装机使用等。一、、手手册册手册册第第30页页：：7.5.1.3生生产产和和服服务务提提供供的的过过程程运运行行应应控控制制，，适适用用时时，，控控制制条条件件应应包包括括：：g））生生产产和和服服务务使使用用的的计计算算机机软软件件，，应应经经确确认认和和审审批批；；h））使用用代代用用器器材材，，需需经经审审批批，，影影响响关关键键和和重重要要特特性性的的器器材材代代用用应应征征得得顾顾客客同同意意；；i））获获得得适适宜宜的的原原辅辅材材料料等等；；j)按规规定定控控制制温温度度、、湿湿度度、、清清洁洁度度、、多多余余物物和和静静电电防防护护等等环环境境条条件件；k)对对首首件件产产品品进进行行自自检检和和专专检检，，并并对对首首件件产产品品做做出出标标记记；；l)以清清楚楚实实用用的的方方式式（（如如文文字字标标准准、、样样件件或或图图示示））规规定定技技艺艺评评定定准准则则。。7.5.1.4生生产产和和服服务务过过程程更更改改时时，，需需经经授授权权人人员员审审批批。。一、、手手册册手册册第第31页：：7.5.4顾客客财财产产7.5.4.1本公司应应爱护本本公司控控制下或或本公司司使用的的顾客财财产。经经识别，，本厂的顾顾客财产产包括：：原材料料、零部部件、检检测设备备、生产产设备、、顾客技技术资料料等。一、手册册手册第32页：：7.5.6关键键过程a）对关关键过程程进行标标识，在在工艺文文件、相相关工位位上通过过盖章或挂挂“标识识牌”的的方式，做做好关键键工序的的明确标标识；b）对关键过程程设置质质量控制制点，并组织编编制质量量控制点点的操作作/检验验工作文文件；品品质保障障部检验验员按检检验工作作文件的的要求对对过程参参数和产产品关键键或重要要特性进进行有效效监视和和控制；；c）对于于关键工工序实施施首件检检查。在在操作人人员自检检后，交交品质保保障部检检验员专专检；检检验合格格后，检检验员填填写首件实测测记录，，做好首首件标识识，方可可继续同同批生产产；一、手册册手册第32页：：7.5.7.3交付要求求7.5.7.3.1军检合格格产品交交付时，，随机文文件应齐齐全：产品合格格证、使使用维护说明明书、故故障报告告或纠正正措施报报告。必要时，，还应提提供有关关最终产产品技术术状态更更改执行行情况的的文件。。7.5.7.3.2按合同或协协议规定定所需的的保障方方案和保保障资源源要求，，提供与产产品数量量相应的的有效技技术文件件、配套套备附件件、测量量设备和和其它保保障资源源，按规定完完成产品品使用和和维护技技术培训训。7.5.7.3.3有运输要要求时，，满足合合同规定定的运输输方式，，确保产产品到交交付使用用目的地地的质量量。一、手册册手册第33页：：7.7技技术状态态管理7.7.1技术术状态标标识：研研究院、、设计部部依据确确定的产产品结构构，将技技术状态态项目的的物理和和功能特特性及接接口和随随后的更更改形成成文件，，为技术状状态项目目及相应应文件分分配标识识特征或或编码等等。7.7.2技术术状态控控制：当当技术状状态正式式确立后后，应对对技术状状态项目目更改的的所有活活动进行行控制。。7.7.3技术状态态纪实：：对所建建立的技技术状态态应形成成文件，，并由提提出更改改和实施施更改的的部门建建立更改改状况和和已批准准更改的的执行状状况所做做的正式式记录和和报告。。7.7.4技术术状态审审核：研研究院、、设计部部负责组组织对确确定的技技术状态态项目是是否符合合技术状状态文件件进行检检查，审审核技术术状态项项目是否否已达到到技术状状态文件件中规定定的性能能和功能能特性要要求；审核技术术状态项项目的建建造/生生产技术术状态是是否符合合产品技技术状态态文件规规定的物物理技术术状态。。一、手册册手册第36页：：8.3不不合格品品控制8.3.2本公公司组织织建立二级不合合格品审审理组织织，并可独独立行使使职权。。不合格品品审理小小组实施轻微微不合格格品的审审理工作作，“不合格格品审理理委员会会”负责对重重大不合合格品的的审理，，包括产产品交付付或开始始使用后后的不合合格品的的审理工工作，相相关部门门配合不不合格品品的审理理。8.3.3参与军品品不合格格品审理理的人员员，须经经资格确确认，并并征得顾顾客的同同意，由由总经理理授权。。8.4数数据分析析g）质质量经经济性性，财务部部按GJB5423-2005《质量量管理理体系系的财财务资资源和和财务务测量量》及及《质质量经经济性性管理理规定定》的的要求求，形形成质质量经经济性性分析析报告告。二、程程序文文件1.《《文文件控控制程程序》》：4.5文件件的发发放4.5.5当各各部门门/车车间有有需要要增加加受控控文件件副本本时，，填写写《受控控文件件领用用申请请单》》，部门门/车车间主主管审审核后后向文文件的的发放放部门门申请请发放放。4.6.4本公公司按按下列列要求求建立立受控控文件件清单单：a)企企业管管理部部组织织编制制公司司质量量管理理体系系管理理性文文件的的受控控清单单，包包括但但不限限于：：手册册、程程序文文件、、管理理规定定、适适用的的法规规、管管理标标准；；b)研究院院、设设计部部负责责编制制技术术性文文件的的《文文件资资料归归档清清单》》，包包括但但不限限于：：技术术标准准（包包括产产品标标准、、试验验方法法标准准等））、设设计规规范；；c)工艺部部负责责编制制工艺艺文件件的受受控文文件清清单；；d)品品质保保障部部负责责编制制检验验作业业的受受控文文件清清单。。二、程程序文文件1.《《文文件控控制程程序》》：4.6受控控文件件清单单的管管理a)受受控文文件清清单，，应按按受控控文件件进行行管理理，包包括审审批、、标识识、发发放、、修改改等；；b)每每年年年底，，企业业管理理部、、研究究院、、设计计部等等部门门必须须根据据实际际情况况对受受控文文件清清单进进行调调整、、重新新发布布。4.7.2文件件的现现场管管理c)除除文件件管理理部门门外，，任何何部门门/人人员不不得复复制受受控文文件，，需要要时，，应报报请增增发。。二、程程序文文件1.《《文件件控制制程序序》：：4.8外外来文文件的的控制制4.8.3外来来文件件在发发放管管理按按本公公司文文件发发放规规定办办理。。4.8.5外来来文件件的归归口管管理部部门应应组织织跟踪踪其最最新版版本（（如组组织对对外部部法规规、标标准查查新）），以以便于于及时时更新新，确确保现现行使使用的的文本本均为为有效效版本本。4.11.2收收回回文件件的处处理除未破破损的的有效效文件件（如如人员员调离离交还还的文文件）），其其他文文件一一律按按下列列要求求作废废：a)可可允许许文件件归口口部门门保存存一份份作资资料留留用，，但须须应加加盖““停止止使用用，仅仅作历历史资资料””印章章作标标识，，其余余销毁毁；b)留留用的的作废废文件件须加加盖““作废废”章章，归归口部部门应应将作作废文文件放放置在在专门门区域域，确确保防防止误误用。。二、程程序文文件2.《《记录录控制制程序序》：：4.4.3记录录使用用时左左上角角编号号(如如有)的填填写方方式：：XXXX（年年份））XX（月月份））XXX（（顺序序号））。如如200601001，，表示示2006年1月份份填写写的第第一份份该记记录表表。4.5记录的的填写写4.5.1填写写记录录时所所规定定的记记录项项目不不应有有缺漏漏。过过程中中确实实没有有涉及及到的的记录录项目目应用用反斜斜杠““/””表示示。完完成记记录的的责任任人，，必须须签字字(签签全名名)。。4.5.2填写写记录录必须须使用用黑色色或蓝蓝色的的钢笔笔、签签字笔笔，不不得使使用红红笔和和铅笔笔填写写。4.5.3要求求字迹迹清晰晰、内内容真真实、、完整整准确确、填填写及及时。。当需需要修修改或或填写写错误误时，，应采采用单单杠划划去原原数据据，在在其上上方写写上更更改后后的数数据，，并签签上更更改人人的姓姓名（（或盖盖章））及日日期。。二、程序文文件3.《培训训控制程序序》：4.1培训训计划的制制订与执行行4.1.1人力资源源部于每年年的11月月中旬组织织各部门进进行年度培培训需求分分析及预测测，根据各各部门的培培训需求分分析结果，，结合公司司的总体发发展战略及及年度方针针目标，于于每年12月15日日之前编制制出下一年年度的公司司培训计划划，填写在在《____年度培培训计划》》表中，报报总经理审审批。4.1.2人力资源源部于每年年的1月1日之前给给各个部门门下发审批批后的年度度培训计划划。4.5.1评估层次次c)三级评估估：针对学学员回到工工作岗位后后，其行为为、工作能能力或工作作绩效是否否因培训而而有预期中中的改变进进行评估。。员工在培培训结束后后1个月内内制定具体体的行动计计划和绩效效改善计划划送直接上上司备忘并并报人力资资源部备案案。3个月月后员工的的直接上司司负责作相相关的绩效效评价和指指导意见，，并汇总成成《培训结结果反馈跟跟踪表》报报人力资源源部备案二、程序文文件3.《培训训控制程序序》：4.7.2需持证上上岗的特殊殊岗位，由由人力资源部部建立《特特殊/关键键工序作业业岗位清单单》，对于劳动动部门有强强制要求的的岗位，其其上岗证书书的考取或或年度审核核等费用，，可由公司司根据工作作需要给予予报销。对于非劳动动部门强制制要求的岗岗位，由人人力资源部部组织相关关责任部门门对其进行行应知（笔笔试）、应应会（实际际操作）考考核，合格格后颁发上上岗证。《《特殊/关关键工序作作业岗位清清单》中岗岗位应包括括：检验和和试验人员员、特殊工工序作业人人员、关键键工序作业业人员、特特种设备操操作者等。。4.10员员工个人培培训档案记记录人力资源部部负责建立立员工个人人培训档案案，统计员员工培训情情况，作为为员工任职职、晋升、、考核等人人力资源管管理的依据据。二、程序文文件4.《生产产设备及工工装管理程程序》：4.1.6.4设备备操作工每天下班前前必须做好设设备的清洁洁保养，并并作好设备备运行时间间的记录。。工艺部制定定统一的设设备标识卡卡，装于设设备醒目处处，标识卡卡的内容包包括设备名名称、型号号规格、设设备编号、、设备类别别（一般设设备、主要要设备和重重点设备））及设备状状态（完好好、待修、、停用）等等。4.1.7.2工艺艺部制定统统一的设备备标识卡，，装于设备备醒目处，，标识卡的的内容包括括设备名称称、型号规规格、设备备编号、设设备类别（（一般设备备、主要设设备和重点点设备）及及设备状态态（完好、、待修、停停用）等。。4.2.3工装的使使用及管理理工艺部应将将工装纳入入《工装台台帐》进行行动态管理理。对于特特殊工序、、关键工序序的工装，，工艺部应应按关键工工序和特殊殊工序设备备控制要求求规定每半半年至少检检测一次；；对于一般般工序的工工装，工艺艺部应组织织每年进行行一次检查查。二、程序文文件5.《设计计和开发控控制程序》》：3.6企业管理部部负责新产品品设计开发发流程进度度及质量的的监督管理理，并负责责组织新产产品研发的的设计确认认工作。f)样机鉴鉴定通过后后，研究院院根据产品品设计资料料、工艺文文件、检验验文件以及及其他资料料的准备和和完善程度度，提出对对样机进行行会审或鉴鉴定（设计计确认）需需求。设计计确确认认可可采采取取委委托托第第三三方方进进行行，，或或交交客客户户试试用用，，或或公公司司内内部部确确认认的的方方式式，，具具体体由由企企管管部部组组织织实实施施。。当采采用用内内部部确确认认的的方方式式时时，，参参与与确确认认的的部部门门和和人人员员必必须须出出具具具具体体的的确确认认意意见见和和建建议议。。二、、程程序序文文件件6.《《关关键键件件和和重重要要件件控控制制程程序序》》：：5.2采采购购控控制制5.2.1关键键件件、、重重要要件件采采购购前前，，采采购购部部组组织织品品质质保保障障部部、、设设计计部部对对提提供供关关键键件件、、重重要要件件的的供供方方进进行行质质量量保保证证能能力力评评价价，，计计划划物物控控部部从从合合格格供供方方中中定定点点采采购购关关键键件件、、重重要要件件。。5.2.2研究究院院、、设设计计部部应应针针对对关关键键件件、、重重要要件件的的技技术术要要求求，，与与供供方方签签订订技技术术协协议议，，明明确确规规定定订订货货和和验验收收质质量量标标准准。5.2.3技术术协协议议须须分分发发给给品品质质保保障障部部，以以便便检检验验员员按按技技术术协协议议的的验验收收标标准准对对进进行行检检验验，，检验验合合格格后后，，由由检检验验员员在在其其外外表表面面贴贴上上带带““G””或或““Z””字字样样的的不不干干胶胶标标签签。。二、程序文件件6.《关键件件和重要件控控制程序》：：5.3生产过过程控制5.3.1工工艺部根据确确认的《关键键件、重要件件项目明细表表》，编制关关键件、重要要件的工艺规规程，在工艺艺规程中注明明关键特性、、重要特性。。5.3.2关键件、重要要件工艺规程程的封面或首首页上，要分别标注““G”或“Z”字样。5.4检验验与试验控制制品质保障部负责关键件、、重要件的检检验与试验控控制，依据技技术和工艺文文件的要求，，编制关键件、、重要件和关关键过程的检检验规程，经主管经理审审批后实施，，并保持有关关的记录。二、程序文件件6.《关键件件和重要件控控制程序》：：5.6产品防防护控制关键件、重要要件在存放、、周转和运输输过程中，应应采取保护措措施，防止锈锈蚀、变形。。使用专用器具具的，应在专专用储运器上上作出醒目的的标记：GZ用于关键件用用于重要件二、程序文件件7.《供应商商评审及管理理程序》：4.17外协协厂家的管理理4.17.3采购部组织织进行外协厂厂家的评价，，参与评价的的部门包括但但不限于采购购部、生产部部、品质保障障部、工艺部部，评价方式式按4.4.5。由采购购部组织设计计部、工艺部部、品质保障障部、生产部部等部门对外外包过程的必必要性、外包包供方的选择择条件、外包包供方的资质质能力情况进进行评审填写写《外包过程程评审报告》》，经主管副总批准准后方可实施施外包。4.19供应应商业绩沟通通4.19.4针对问题比比较严重的，，如月度考核排名名末尾十位的的、有严重质量量问题的、存存在质量问题题需协商的，，采购部每月以以书面形式将将问题传递给给供应商，如如有必要，要要同时约供应应商面谈，供应商必须须提出有效的的整改措施。。二、程序文件件8.《采购控控制程序》：：4.9采购新新设计和开发发产品的管理理对于军工产品品的生产，如如采购产品中中包含新设计计和开发的产产品，则按以以下要求进行行控制：4.9.1采采购项目和供供方的确定由由研究院组织采购部、、品质保障部部等相关部门门进行充分论论证，论证的的内容包括供供方的质量保保证能力、采采购产品的交交付能力和技技术支持能力力、采购产品品的可检验性性、价格等，，形成采购新设设计和开发产产品论证报告告，报主管技技术的副总经经理审批。4.9.2在在随后与供方方签订的技术术协议或与供供方签订的采采购订单/购购销合同中明明确对供方的的技术要求和和质量保证要要求，经研究院审核后，由采采购部与供方方签署。4.9.3经经品质保障部部验证，确认认满足要求后后方可使用。。二、程序文件件9.《产品工工艺控制程序序》：4.3生产中中使用的计算算机软件的确确认要求：4.3.1机床生产加工工使用的软件件程序，由品品质保障部每每批次根据首首件检验的结结果对编程进进行确认，填填写“加工随随工单”中首首检栏目并盖盖章。4.3.2在在产品中使用的的软件程序，由设计部按按产品项目下下发“软件确确认审批表””，明确安装装软件程序的的名称、版本、、发布日期、、软件功能等等。4.9.3经经品质保障部部验证，确认认满足要求后后方可使用。。二、程序文件件10.《标识识和可追溯性性控制程序》》：4.6.3军军品的追溯要要求：本公司所有的的军品均须保保持可追溯性性，通过合同号/零件件条码/机组组编码作为唯唯一性标记。。应按规定填写写并保存好相相关的进货检检验报告、关键原材料/零部件的供供方质保证明明书、加工随工单、、首件实测记录录、参数监控记录录、过程检验验记录以及相相关的入库单单、发运单、、客户验收证证明等单据，，相关单据上上应注明相应应的合同号/零件条码/机组编码，，以便追溯到到形成成品的的关键原材料料的来源、生生产过程、操操作者、检验验情况以及成成品的去向。。当顾客投诉诉或产品出现现重大质量问问题时，由品质保障部组组织相关部门门进行追溯。具体按照《《批次管理规规定》执行。二、程序文件件11.《测量量设备控制程程序》：8.5使使用用部部门门应应做做好好计计量量检检测测器器具具的的防火火、、防防尘尘、、防防震震、、防防锈锈、、防防潮潮、、润润滑滑等等工工作作。。8.8对暂暂时时不不需需使使用用的的测测量量设设备备，应应由由测测量量设设备备所所在在部部门门提提出出申申请请，，报报计计量量室室同同意意后后，，由计计量量管管理理人人员员贴贴上上““停停用用””标标志志。停停用用的的测测量量设设备备需需重重新新启启用用，，应应由由计计量量检检定定人人并并重重新新检检定定合合格格后后，，方方可可投投入入使使用用。。11.当当计算算机机软软件件用用于于监监视视和和测测量量时，，由由品质质保保障障部部定定期期组织织外外部部资资质质机机构构对对其其软件件有效效性性进进行行确确认认。。二、、程程序序文文件件12.《《技技术术状状态态管管理理控控制制程程序序》》：：5.2.1对对产产品品研研制制开开发发不不同同阶阶段段形形成成的的输输入入、、输输出出文文件件或或记记录录，，要要在在文文件件或或记记录录上上标标识识文文件件形形成成所所处处的的研制制阶阶段段。标标识识方方式式可可以以是是文文字字也也可可以以是是字字母母代代码码。。F————方方案案阶阶段段；；C————初初样样阶阶段段；；S————试试样样阶阶段段；；D————设设计计定定型型阶阶段段。。P————生生产产定定型型阶阶段段。。5.3.4制造造过过程程中中出出现现超超差差，，要要按按不不合合格格品品控控制制程程序序的的规规定定进进行行审审理理。涉及及人人员员健健康康、、性性能能、、可可靠靠性性、、维维修修性性、、互互换换性性、、重重量量和和尺尺寸寸的的偏偏离离及及超超差差需需征征得得顾顾客客代代表表同同意意。。二、、程程序序文文件件13.《《产产品品的的监监视视与与测测量量控控制制程程序序》》：：4.1半半成成品品的的测测量量和和监监控控4.1.1.3过程程检检验验：对对设设置置检检验验点点的的工工序序，，加加工工后后将将产产品品放放在在待待检检区区，，检检验验员员依依据据检检验验规规程程进进行行检检验验，，填填写写相相关关检检验验记记录录，，检检验验合合格格后后，，可可转转入入下下一一道道工工序序，，对对不不合合格格品品执执行行《《不不合合格格品品控控制制程程序序》》。。4.1.1.4互检检：：下下道道工工序序操操作作者者应应对对上上道道工工序序转转来来的的产产品品进进行行检检验验合合格格后后方方能能继继续续加加工工。。对不不合合格格品品执执行行《《不不合合格格品品控控制制程程序序》》。。4.1.1.5巡回回监监控控：：生生产产过过程程中中，，专专职职检检验验员员应应对对操操作作者者的的自自检检和和互互检检进进行行二、、程程序序文文件件14.《《不不合合格格品品控控制制程程序序》》：：4.1半半成成品品的的测测量量和和监监控控4.1.1.3过程程检检验验：对对设设置置检检验验点点的的工工序序，，加加工工后后将将产产品品放放在在待待检检区区，，检检验验员员依依据据检检验验规规程程进进行行检检验验，，填填写写相相关关检检验验记记录录，，检检验验合合格格后后，，可可转转入入下下一一道道工工序序，，对对不不合合格格品品执执行行《《不不合合格格品品控控制制程程序序》》。。4.1.1.4互检检：：下下道道工工序序操操作作者者应应对对上上道道工工序序转转来来的的产产品品进进行行检检验验合合格格后后方方能能继继续续加加工工。。对不不合合格格品品执执行行《《不不合合格格品品控控制制程程序序》》。。4.1.1.5巡回回监监控控：：生生产产过过程程中中，，专专职职二、、程程序序文文件件14.《《不不合合格格品品控控制制程程序序》》：：5.3.1不不合合格格品品审审理理人人5.3.1.2.3企业管理部根据审批结果，发给不合格品审理人员资格证书5.3.1.2.4不合格品审理人员成员调离本职或本专业工作岗位的同时，即失去该职务或该专业不合格品审理人员资格。5.3.1.2.5不合格品审理人员资格确认每三年进行一次，由企业管理部组织实施。5.3.3不合格品的审理5.3.3.1检验人员发现不合格时，在不合格品的适当位置盖上“不合格品”或贴上不合格品标签，并将其隔离，当隔离不可行时应采取有效措施防止与合格品混淆，然后填写《不合格品通知/审理单》，提交给合格品审理委员会办公机构-品质保障部。对于返工、返修后的不合格品，检验员应按技术要求进行重新检验，并在《不合格品通知/审理单》上记录复验结果。二、、程程序序文文件件15.《《新新产产品品试试制制过过程程控控制制程4.1首件鉴定工艺评审4.1.1工艺项目负责人提出军品新产品试制工艺评审申请，报总工程师批准，并制定工艺评审计划。4.5首件鉴定4.5.1军品新产品首件鉴定工作由品质保障部负责组织实施，并由其组织成立首件鉴定小组。4.5.7首件鉴定合格后，品质保障部检验员编制首件鉴定合格证明并做相应的合格标识。4.7军品新产品试制完成后的产品质量评审4.7.1军品新产品试制完成后，由品质保障部提出产品质量评审申请，报总工程师批准。三、、管管理理规规定定1.《《设设施施和和工工作作环环境境管管理理规规定定》》：：4.5.3.3为确确保相相关工工作环环境的的温湿2.《质量计划管理规定》5.4.18风险分析和评估对于军工产品，在产品实现的策划时，应对产品实现的各阶段进行风险分析和评估，形成单独的风险评估报告并提供给顾客。风险分析和评估的内容主要包括（但不限于）：a)技术上的风险；b)进度上的风险；c)质量上的风险。三、管管理规规定3.《《新技技术、、新器器材管管理规规定》》：5.3新技技