质量体系评审案例m

案例ISO9000案例ISO14000案例OHS18000案例1/10/20231不合格项判定原则一事一判就近不就远有利改进慎判（严重不合格）由表及里1/10/20232不合格项判定思路定方向(属于哪种类型问题)定条款(属于标准中哪个过程)定内容(定分条款ａ）或哪句话不符合)1/10/20233ISO9001案例请根据所述情况判断：如能判断有不合格，请写出不符合GB/T19001-2000标准的条款号和内容，并写出不合格事实和严重程度。如提供的证据不能以判断有不合格项时，请写出进一步审核的思路。1/10/202341在销售科，审核员问销售科长如何评价顾客满意，销售科长犹豫了一下回答：“我们公司日前还没有规定评价顾客满意的方法，但是顾客投诉很少，这表明顾客没有什么意见。”8.2.11/10/202352在质检部，，审核员问：“公司是否有文件具体规定自行车中轴成品检验的抽样数？”质检部经理递过来一份编号为WT0302的《成品检验规程》，审核员注意到该检验规程第4.2.2条款规定“各种自行车零件的车铣成品按表4.1中规定的批量大小随机抽样。”审核员又查到表4.1中自行车中轴的“批量范围”中只规定了“500－10000”的抽样数，就问：“自行车中轴批量≤500和＞10000时，检验员如何抽样？”质检部经理说：“检验员会根据经验减少或加大成品检验的抽样数，我们的检验员都是有经验，还从来没有出现过顾客退货的情况”。7.11/10/202363在销售部审核员抽查了7份顾客调查表，发现其中2份写有顾客意见：“不知道应找哪个部门询问产品信息？”有2份是顾客抱怨：“购买产品后发现质量有问题，找不到联系的部门和人员。”销售部经理解释：“因为销售人员经常外出，顾客找不到人是难免的。”7.2.31/10/202374设计开发程序（QP-04）规定每个项目都必须在策划后编制设计计划，写出工作流程，审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计计划的签发日期是2001年6月。经理说SD是个外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我们补了一个设计计划。7.3.11/10/202385审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300ºC，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260ºC

7.3.4

1/10/2023962001年2月3日初审来到工厂的成品实验站进行审核，成品实验站用的是最近进口的自动测试设备，审核员要求提供校准合格证明，站长说国内无法校准，设备有自校功能，并出示了该仪器的说明书，审核员再观察设备，发现侧面有一张国外生产厂的校准合格标记，表明校准时间是2001年1月。有效期一年。7.6a)

1/10/2023107初次次认认证证审审核核时时，，在在与与高高层层领领导导交交谈谈中中了了解解到到公公司司指指定定了了管管理理者者代代表表，，做做过过一一次次管管理理评评审审，，但但没没有有管管理理评评审审程程序序，，只只有有会会议议纪纪要要。。该该公公司司的的总总经经理理和和管管理理者者代代表表都都是是外外方方人人员员，，管管理理者者代代表表是是质质保保部部部部长长兼兼任任的的。。查查看看了了会会议议纪纪要要。。见见评评审审了了上上月月内内审审结结论论、、生生产产中中的的废废品品率率、、用用户户反反馈馈单单以以及及质质量量方方针针目目标标实实现现的的可可能能性性、、提提出出了了下下一一步步的的努努力力方方向向和和总总体体要要求求。。会会议议的的主主持持人人是是质质保保部部的的最最高高管管理理者者，，总总经经理理和和管管理理者者代代表表都都参参加加了了。。5.6.2d)f)e)12/29/2022118审核员在在检验科科问检验验科长对对生产急急需有来来不及检检验的零零部件采采取哪些些控制措措施，科科长说按按文件规规定应在在下一工工序中增增加抽样样数，如如发现问问题按规规定追溯溯。审核核员在零零件车间间看到有有来不及及检验的的记录，，但在装装配车间间检验站站未发现现增加抽抽样数的的记录，，车间检检验员说说，我们们不知哪哪些零件件是未经经检验的的，所以以一律按按正常规规定抽样样。8.2.412/29/2022129审核员在在车间墙墙上看到到一张统统计图表表，上面面记有车车间规定定的质量量指标（（废品率率不能大大于0.5%））和每天天实际达达到的数数字，审审核员发发现本月月前20天，废废品率均均在0.25%到0.35%上下，，但最近近连续5天的废废品率为为0.47%、、0.48%、、0.48%、、0.49、0.49%、。。审核员员就问，，对此情情况车间间采取了了什么行行动？车车间主任任说，这这是厂技技术科要要求画的的，其实实0.49%还还在0.5%以以下问题题不大，，这几天天可能是是天气太太热，大大家思想想不集中中。听天天气预报报说，明明后天要要下雨，，那时废废品率肯肯定能下下8.412/29/20221310焊条保温温箱要求求保温110ººC±0.5ººC，每每2小时时记录一一次，审审核员检检查昨天天、前天天及今天天上午记记到2分分钟前的的记录全全是110ºC，但看看到了现现在的温温度表的的读数为为104ºC。。焊条保保管员说说这个保保温箱是是新的，，温度很很稳定，，其实记记不记都都是无所所谓的。。7.5.2d)12/29/20221411在自动称量量包装工段段，要求袋袋重为20±0.5kg，两两个校准合合格的自动动显示的电电子称为20kg称称量值。审审核员观察察了数分钟钟后，只见见#1称每每次显示在在19.85kg左左右，而#2称每次次显示在19.35左右包装装工人解释释说，主要要是称有误误差，份量量没错。7.6b)12/29/202215122001年3月初审核时时，审核员在在采购部，看看了采购物品品目录后，要要求出示近半半年铸件的采采购合同及交交货记录。看看到最近几年年1/3的合合同是与某铸铸件厂签订的的，而交货记记录显示该厂厂的铸件交货货后平均有50%以上不不合格退货，，采购科长说说，没办法，，我们已做了了质保能力调调查，目前也也找不到代替替的厂，他出出示的质保能能力评价报告告（2001年1月）写写的结论是““待定，三个个月后复查””7.4.112/29/20221613在进货检验站站，审核员看看到检验员正正在检验外购购的H零件，，检验员介绍绍通常100件为一批，，抽5件检验验，审核员请请检验员取来来检验指导书书，上面规定定H零件每批批抽13件检检验，检验站站长说抽13件工作量太太大，改成5件已一年多多了，不会影影响质量，我我们5件的检检验记录很清清楚，您可查查看，没有不不合格的。7.1c)12/29/20221714在2车间间检验组组办公室室黑板上上写着““编号为为30－－005零件焊焊接裂缝缝”，审审核员请请检验组组长提供供不合格格处理单单，但组组长找不不出相应应的不合合格处理理单，并并解释此此零件是是大件，，只能在在下工序序结束后后修补返返工，不不合格单单无法开开，只能能在工件件上作个个返工记记号，通通知焊接接车间来来补。8.312/29/20221815吸顶灯订订单技术术要求：：不同意意出现““MADEINCHINA”标标签，但但在灯具具车间椭椭圆吸引引灯座装装配工序序正在贴贴“此””标签，，审核员员问其原原因。车车间主任任说早已已更改，，随后车车间技术术员提供供了一份份2002年7月27日由生生产科发发的更改改便条，，上面要要求贴““MADEINCHINA”标标签。7.5.1a)12/29/20221916在罐头食品品原料库发发现2002年10月18日日入库的9万多公斤斤红枣已生生霉，仓库库保管员说说“这批红红枣已改作作他用，没没有关系””。7.5.512/29/20222017一份作业指指导书写明明质量控制制要求是““当产品上上的标签失失落时，应应重新贴上上标签”。。有一个贴贴标签的工工人说：他他们不了解解已批准使使用的程度度，而且他他所说的贴贴标志的程程序与批准准的程序不不符合。7.5.1b)12/29/20222118监视和测量装装置校准周期期计划表中没没有反映检验验地点，检测测内容，验收收标准。7.612/29/202222196月3日一份份采购单中要要求采购蚕豆豆，白色包装装袋75g.145g各各10万只，，该采购单已已按规定的得得到批准，审审核员在其相相应一份送检检单（6月7日）中发现现，实际到货货各为12.5万只和12万只。7.4.212/29/20222320生产线线上用用于检检测底底板的的仪器器维护护不善善，指指针已已变动动，用用于底底边检检测的的反射射面很很脏。。7.6e)12/29/20222421某公公司司规规定定：：每每月月召召开开一一次次质质量量分分析析会会，，审审核核员员发发现现2002年年3月月4月月份份没没有有产产品品分分析析会会记记录录。。品品质质部部经经理理说说：：这这期期间间总总工工程程师师出出差差了了，，所所以以没没有有开开会会。。5.5.312/29/20222522某汽车制制造厂生生产一批批新型卡卡车，投投放市场场后，用用户纷纷纷来信申申诉说：：由于这这种汽车车排出的的有害气气体，已已超过环环境法规规规定，，使用时时被交通通管理局局及环保保局罚款款，有的的市已明明令禁止止这种汽汽车行驶驶。7.2.1c)12/29/20222623公司质量量手册规规定的质质量目标标有5个个，其中中一个是是用户使使用满意意率为99.9%，审审核员问问管理都都代表如如何统计计该目标标？管理理者代表表说“根根据用户户投诉统统计，每每发出一一批货，，用户没没有投诉诉便算满满意。8.2.112/29/20222724审核员在元器器件仓库中发发现六个箱子子，标有“需需方来件”字字样，仓库主主任解释说：：这是用户送送来的一批特特殊电力电子子元器件，指指定要安装在在为他们制造造的产品上，，审核员问对对用户的元器器件是否给过过验证。仓库库主任说“这这些元件既然然由用户提供供，质量当然然由他们负责责，我们不用用验证”。7.5.412/29/20222825某宾馆由于中中央空调失灵灵，客人抱怨怨房间太热7.5.1c)12/29/20222926由于餐厅服务务员较少，常常发生来的客客人多时，客客人所点的菜菜久等不能上上桌。6.2.2b)12/29/20223027在聚酯车间存存放着许多易易燃物品，查查无防火措施施。7.5.512/29/20223128在质检科提供供的2002年1－3月月份车间巡检检记录中，反反映罐头印刷刷线主机内涂涂料经常发生生堵塞现象。。质检科科长长解释造成堵堵塞的原因很很多。如涂料料喷嘴度等问问题，现已专专门要派一名名操作工在旁旁监视，一发发现堵塞立即即停机。7.5.1c)12/29/20223229电动工具装装刷握工序序工艺规定定使用紧定定螺钉M5×8装配配，盛装紧紧定螺钉盒盒上标识为为M4×8，实际盛盛装和使用用的是M5×6紧定定螺钉。7.5.312/29/20223330某宾馆前厅厅部服务人人员忘记转转交客人信信件，等到到客人询问问时才想起起这事引起起客人不满满。7.2.3b)12/29/20223431审核组审核核某食品厂厂长：“您您是否知道道与公司产产品有关的的法律，法法规有哪些些？”“有有关法律问问题都由公公司办公室室负责，我我并不清楚楚。”接着着叫来公司司室主任，，请他提供供有关法律律文件，主主任提供了了：宪法、、劳动法、、经济合同同法、商标标法、专利利法、企业业法、税收收征集管理理法，别无无其他。4.2.3f)12/29/20223532电锤锤出出厂厂试试验验规规定定，，电电锤锤锤锤击击试试验验在在铁铁板板上上历历时时10s测测试试，，实实际际锤锤击击试试验验是是在在不不固固定定的的木木条条上上进进行行历历时时3－－4s试试验验7.1c)12/29/20223633审核员在审核核某电动工具具注塑工序发发现，所有料料筒温度的监监控，在15时至16时时均无记录。。据了解15时为中班换换班时间，两两个班都不记记。7.5.2d)12/29/20223734某重型型汽车车厂生生产的的矿用用载重重汽车车全部部为国国外引引进技技术生生产，，该厂厂在建建立质质量管管理体体系时时，是是否可可以对对7.3条条款进进行删删减？？为什什么？？12/29/20223835审核员员审核核“人人力资资源””情况况，他他审核核了培培训计计划，，也查查阅了了各项项培训训实施施记录录和特特殊工工作人人员上上岗证证书，，在表表示满满意后后结束束了审审核。。你认认为他他的审审核是是否符符合ISO9001标准准的要要求？？为什什么？？6.2.1/6/2/2a),c),d)12/29/20223936审核员在对对最高管理理者进行审审核时，审审核了质量量方针和目目标的实现现、管理者者代表的职职责和权限限以及管理理评审。你你认为这样样的审核是是否足够？？为什么？？5.5.1,5.5.2,5.4.2,5.5.312/29/20224036审核员在技技术部对““设计和开开发更改的的控制”进进行审核时时，查阅了了2001年6月至至8月3份份设计更改改审批记录录，更改手手续齐全。。你认为这这样的审核核行不行？？你将如何何审核？不行。因因为未提提供对对更改进进行评审审、验证证和确认认的证据据。12/29/20224137审核员在在经营部部审核““顾客要要求的识识别”，，查阅了了合同及及合同签签定前的的评审记记录，评评审内容容有技术术要求、、数量、、交付期期等，有有关部门门对这些些内容都都进行了了评审，，有记录录、有签签名。你你认为这这样的审审核能否否认定满满足标准准的要求求？为什什么？不符合。7.2.1c)与产品有关关的法律法规规的要求，D)组织确定定的任何附加加的要求未审审核。12/29/20224238审核员审核某某厂的“持续续改进”情况况，该厂领导导介绍了近年年来技术改造造的情况：从从国外引进先先进的生产线线、产品更新新换代、质量量有很大改进进、经济效益益也大幅度提提高。审核员员表示满意。。你有何评论论？应按8.5.1的要求进进行审核12/29/20224339在审审核核如如何何获获取取顾顾客客满满意意/不不满满意意证证据据时时，，公公司司办办公公室室主主任任告告诉诉审审核核员员，，他他们们对对顾顾客客投投诉诉做做了了规规范范的的处处理理规规定定，，每每次次投投诉诉都都必必做做记记录录，，每每月月汇汇总总，，作作为为满满意意/不不满满意意的的事事实实依依据据，，对对此此，，审审核核员员将将作作些些什什么么？？应审审核核如如何何确确定定获获取取和和利利用用顾顾客客满满意意的的信信息息的的方方法法和和相相应应结结果果的的证证据据。。12/29/20224440在审审核核制制造造车车间间主主任任时时，，主主任任告告诉诉审审核核员员产产品品的的原原材材料料是是本本公公司司自自行行采采购购的的，，只只有有交交付付的的周周转转箱箱是是顾顾客客提提供供的的，，但但这这不不属属于于产产品品的的一一部部分分，，所所以以7.5.4已已予予删删减减，，问问审审核核员员做做何何评评价价？？审核核顾顾客客财财产产的的定定义义是是什什么么，，如如何何识识别别顾顾客客财财产产，，有有无无相相关关的的记记录录12/29/20224541审核核员员要要求求提提供供持持续续改改进进的的策策划划证证据据，，办办公公室室主主任任取取来来一一份份年年度度改改造造计计划划，，并并说说明明这这些些都都是是在在管管理理评评审审会会上上讨讨论论通通过过的的，，实实现现这这些些改改造造，，产产品品才才能能改改进进，，对对照照ISO9001：：2000版版标标准准有有无无不不合合格格，，为为什什么么？？按8.5.1要要求求进进行行审审核核。。12/29/20224644在车间间的一一台正正在运运行的的设备备上，，审核核员发发现温温度控控制是是120ººC,经核核对，，规定定为100±10ººC.可车车间技技术主主任拿拿出一一份设设备生生产厂厂家的的使用用说明明，为为90—130ºC，并并说明明这样样做不不影响响效果果，试试问：：不符符合ISO9001：2000哪哪个条条款？？并阐阐明理理由。。7.1ｃ））12/29/20224745在供应部部，审核核员抽查查编号为为99A019（集成成块）、、99A03（（集成块块）、99B02（接接插件））、99B04（接插插件）、、99C05（（螺钉））五份订订单，其其中，99B02和99B04两批批接插件件是向没没有列入入“合格格供方名名录”的的西安市市ACC公司订订货的，，订单签签定前也也未征征求设计计部和生生产部的的意见。。供应部部主管解解释说““接插件件是B类类物资，，当时生生产急需需，正好好这家公公司上门门推销，，有现货货，价格格也优惠惠，所以以我就‘‘紧急放放行’了了。这批批产品已已发往欧欧洲，客客户没什什么意见见。”审审核员注注意到该该公司QP0703程程序第三三条规定定公司采采购的物物资可分分为A、、B、C三类，，对供应应B类物物资的供供方评定定时，供供应部应应征求设设计部和和生产部部的意见见，，同意后后并会签签后，方方可列入入“合格格方分承承方名录录”7.4.112/29/20224846本公司一一车间是是专门门加工小小型零件件的车间间，在此此审核时时，审核核员抽查查编号为为YX008、、YX010、、YX018的的三份零零件图，，其中一一份YX008仪表轴轴A的外外径尺寸寸是4-0.3MM，，图纸上上已有人人用红笔笔改为5-0.03MM，更更改无责责任人员员签名和和日期。。审核员员又对YX018仪表表轴图纸纸所标的的外径尺尺寸“6-0.2MM”提出出疑问，，在一旁旁当向导导的设计计工程师师说：““这是描描图员的的笔误！！”并且且马上拿拿出黑色色签字笔笔把图纸纸上尺寸寸改为6-0.02MM，并并牵上了了自己的的名字。。审核员员在设计计部审核核时注意意到QP0303程序序第四条条规定零零件图完完成后由由设计部部经理审审批，总总图完成成后由总总工程师师审批，，在该程程序第五五条要求求更改时时应填写写图纸更更改通知知单，其其审批步步骤按本本程序第第四条规规定办理理。7.3.712/29/20224947内审员到到人事部部门查员员工培训训情况，，部门负负责人老老张提供供了各部部门人员员的培训训记录；；审核员员问：““如何对对培训的的效果进进行评价价？”老老张回答答：“不不用评价价，培训训过了就就行了。。”6.2.2c)12/29/20225048查某企业业内部审审核实施施情况，，发现所所有的部部门都进进行了审审核，只只有企业业管理办办公室未未进行审审核；企企业管理理办公室室主任解解释说：：“我们们部门的的人员都都是内审审员，没没法自己己审自己己，我们们做的没没问题，，不用审审也符合合标准的的要求。。”8.2.212/29/20225149某医院物物业公司司内审，，审核辅辅医部时时只需检检查辅医医过程的的工作记记录即可可，别的的不用检检查了。。这样审审核对吗吗？为什什么？按内审计计划规定定的审核核条款进进行审核核12/29/20225250制订的并且发发布执行的包包装规程上规规定要在包装装袋上打印日日期，但由于于没有打印设设备，而没有有打印日期。。7.5.1b)12/29/20225351检验站使用的的一块电流表表在检定有效效期内，但已已在三天前超超差失准，对对这三天来用用此电流表测测试的产品结结果未做任何何处理。7.612/29/20225452建筑公司为某某小区建造两两幢宿舍，在在未解决屋面面漏水的情况况下，公司报报了竣工，并并向甲方办了了移交手续。。7.5.1f)12/29/20225553有几位病人人在检验科科门口的一一个纸箱里里，翻找检检验报告，，检验科主主任说，门门诊病人的的检验报告告都集中放放在这里，，任由病人人自己查找找取走？7.5.1f)12/29/20225654在门诊一诊诊室内，医医生正在向向一名患者者询问病史史，另有两两名患者站站立在诊桌桌旁候诊。。7.5.412/29/20225755手术室麻麻醉医生生用的立立式血压压表没有有强检标标识，问问护士长长怎么回回事？护护士长答答：血压压表是新新的，血血压表上上贴有出出厂的合合格证。。7.6a)12/29/20225856在一病病房审审核员员发现现靠近近005号号病床床的角角落里里立着着一个个带有有红色色标识识的拖拖布（（墩布布），，问病病人这这是干干什么么用的的？回回答刚刚用它它檫了了一下下地（（注：：文件件规定定用于于厕所所的扫扫把、、拖布布使用用红色色标识识，以以防误误用。。）7.5.312/29/20225957在外科科病房房抽查查5份份术后后病历历发现现：手手术后后记录录都是是由第第一助助手书书写，，然后后术者者签名名的。。7.5.112/29/20226058在成品品库存存，审审核员员看到到有四四个箱箱子，，木板板已裂裂开，，且有有浸水水痕迹迹。供供销科科长说说，这这不是是本厂厂产品品，而而是是按合合同要要求提提供给给用户户的标标准附附件，，买来来时就就是这这个样样子，，但都都有合合格证证，随随同本本厂成成品以以原箱箱交付付给用用户，，如果果用户户发现现附件件有问问题，，可直直接找找附件件厂解解决。。7.5.512/29/20226159图样上规规定包装装用的底底板为波波纹塑料料板，因因市场缺缺货，包包装段长长将图样样改为波波纹纸板板，并签签了字。。7.5.512/29/20226260在某制冷有限限公司的性能能调试现场审审核时，抽查查一台型号为为NCC-82制冷机的的试运转工序序，发现该试试验中只有压压力实测值12kg/cm2的记录录，但验收标标准DSR/J03·09规定要在在记录中标明明保压时间30分钟，并并测泄漏值，，而这两项在在记录表上均均未见到。7.1c)12/29/20226361培训部负责人人说：特殊岗岗位的培训与与考核工作已已下放给车间间负责，资料料由车间保存存。到车间审审核时，车间间主任说，培培训已经做了了，但没有保保存记录.6.2.2e)12/29/20226462某企企业业年年初初制制定定的的质质量量目目标标规规定定，，优优等等品品率率要要达达到到100%，，审审核核是是抽抽查查了了连连续续几几个个月月的的成成品品检检验验统统计计报报表表，，发发现现优优等等品品率率只只有有80%多多，，其其余余均均为为一一等等品品。。而而在在年年底底管管理理评评审审时时，，没没有有对对这这一一问问题题进进行行评评审审。。5.6.112/29/20226563某公公司司的的质质量量体体系系文文件件中中，，既既没没有有管管理理评评审审的的书书面面程程序序，，也也没没有有内内部部质质量量审审核核的的书书面面程程序序。。8.2.212/29/20226664一个个成成人人培培训训机机构构每每年年有有适适应应社社会会需需要要的的新新课课程程推推出出，，很很受受在在职职职职工工的的欢欢迎迎。。机机构构准准备备建建立立质质量量管管理理体体系系，，在在手手册册中中说说明明只只是是培培训训机机构构，，设设计计开开发发要要求求不不适适用用。。7.1注注解112/29/20226765一批工件按按规定经检检验人员全全数检验，，其中有两两件不合格格，决定返返回原生产产工段，经经操作者返返工后再转转入装配。。8.3。返返工后检验验合格后再再转入装配配。12/29/20226866新型摩托车车的研制任任务书中，，规定最大大车速是90km/h，但98年10月三台样样车最大车车速（85；87；；89km/h）），没有满满足最大车车速要求，，就通过了了工厂鉴定定。7.3.1a)12/29/20226967某厂生产计划划科与一化工工厂签订一份份合同，要为为化工厂制造造一座高60米的馏化塔塔，并要求整整体焊接，在在现场一次安安装。但该厂厂的焊接车间间全长只有40米，焊接接车间主任对对于这种事先先不与焊接车车间商量的做做法，很有意意见。7.2.2c)12/29/20227068在原材料检验验站，检验员员未按检验规规程对某批化化工原料进行行检验，而是是凭目测检查查放行。7.1c)12/29/20227169一批合格的家家具按用户要要求送货上门门，但送到后后发现架漆面面碰伤了，大大橱镜的右下下角看到细裂裂纹。12/29/20227270某商场的盒装装鲜牛奶放在在冷柜中出售售，但在冷藏藏柜上看不到到究竟温度是是多少。12/29/20227371在注塑车间审审核关于7.6监视和测测量装置的控控制时,内审审员要求提供供监视和测量量装置的名单单和记录,工工程师说没有有名单,但有有记录,取来来了测量注塑塑件外形卡尺尺及称重量用用的电子称的的校准记录,都符合要求求.内审员问问到注塑机的的温度和压力力的测量装置置是否校准,工程师说,这不是验证证产品质量的的,不用校准准,只要坏了了及时修就可可以了,是否否有不合格?如有请描述述不合格,及及其不符合条条款,不符合合性质?12/29/20227472判断防腐处理的电电火花测量仪仪是否需要检检定装修中不使用用水平尺而是是U型管，水水平尺也没有有检定。电焊工没有按按照操作规程程操作不符合合7.5.2还是7.5.112/29/202275ISO14000案例12/29/2022761某化化工工厂厂草草坪坪上上有有不不同同颜颜色色的的圆圆筒筒，，审审核核员员问问是是什什么么？？现现场场负负责责人人说说不不清清楚楚，，工工作作人人员员回回答答说说：：筒筒内内有有油油稀稀料料由由外外包包队队施施工工，，以以后后收收拾拾干干净净即即可可。。12/29/2022772某厂厂空空间间狭狭小小，，将将化化学学原原料料委委托托他他厂厂储储存存，，由由于于他他厂厂管管理理不不善善，，造造成成泄泄漏漏。。12/29/2022783某厂厂制制定定方方针针、、目目标标，，也也制制定定了了方方案案，，发发现现方方案案未未实实施施，，没没能能完完成成目目标标和和指指标标的的要要求求。。12/29/2022794某公司司已实实施了了第1版控控制程程序文文件，，但在在现场场审核核中某某车间间工程程师的的控制制程序序文件件为0版。。12/29/2022805某化工工厂工工业垃垃圾中中，含含有丁丁苯胶胶乳、、聚高高分子子难降降解物物质与与固体体垃圾圾一起起运往往郊区区填埋埋。12/29/2022816审核员在审审核人力资资源部时，，某培训计计划已实施施，员工反反映也有很很有收获，，查记录时时，部长说说：“只要要效果可行行，无记录录”。12/29/2022827某公公司司2001年年度度制制定定了了每每年年节节能能降降耗耗10%的的目目标标和和指指标标，，2002年年度度通通过过多多方方努努力力，，完完成成了了该该项项目目标标和和指指标标。。2003年年度度，，该该厂厂节节能能降降耗耗目目标标只只完完成成了了8%，，经经理理问问动动力力供供应应处处长长：：““为为什什么么没没有有完完成成？？””处处长长说说：：““该该指指标标我我只只有有对对设设备备停停止止运运转转才才能能完完成成””。。12/29/2022838某工工厂厂噪噪音音很很大大，，附附近近居居民民有有投投诉诉信信扰扰民民，，交交给给工工厂厂办办公公室室，，厂厂办办没没有有在在规规定定的的时时间间内内答答复复给给附附近近居居民民。。12/29/2022849审核员发现在在场区的后面面，一片长满满荒草的地上上放置了几个个装满液体的的圆桶，桶上上的标签已被被腐蚀，无法法辨别出盛装装的是什么物物质。现场经经理说：这里里原来是个化化工厂，我们们前年才在这这里建厂，这这些桶一直是是放在这里，，没有人知道道装的是什么么。12/29/20228510现场审核发现现：化学品仓仓库灭火器有有效期已超过过一个月了，，管理员解释释最近太忙，，下周就安排排检验。12/29/20228611审核员员到污污水处处理站站审查查，陪陪同人人员骄骄傲的的说：：“我我们厂厂全部部都达达标排排放””。审审核员员检查查监测测记录录时发发现cod为130mg/L，但但当地地的排排放标标准为为100mg/L。。审核核员询询问此此事时时，陪陪同人人员回回答，，我们们认为为只要要满足足国家家标准准就可可以了了。12/29/20228712审核员员在陪陪同人人员的的带领领下，，对厂厂区进进行巡巡视，，他突突然看看到前前面有有一个个储灌灌。在在他记记忆中中工厂厂的重重大环环境因因素台台帐中中有一一项为为硫酸酸储灌灌的泄泄露，，于是是询问问陪同同人员员，陪陪同人人员确确认就就是那那个储储罐，，审核核员问问你们们采取取了何何种对对策时时，陪陪同人人员回回答，，储罐罐从未未发生生过事事故，，现在在还有有很多多事要要做，，因此此还没没将此此事放放在议议事日日程上上。12/29/20228813现场审核核发现，，某企业业体系文文件分三三级，即即手册、、程序文文件和作作业指导导书。并并给出了了查询途途径，但但油漆车车间苯合合物排放放作业指指导书找找不到了了，未能能给审核核员提供供。12/29/20228914在审核过过程中，，审核员员注意到到在松散散的砂石石上放置置三只不不同颜色色并且没没有标签签的圆桶桶，便问问桶中成成装何种种物品，，现场官官员并不不清楚，，但人圆圆桶上部部开口处处散发出出的气味味来看，，可能是是油类物物质，圆圆桶外观观状态良良好。请请写出不不符合报报告或跟跟踪审核核线索。。12/29/20229015审核员来来到公司司用纸大大户的行行政部，，查看了了有关文文件和记记录。审审核发现现，95年初公公司规定定该部的的节约用用指标为为：每半半年比上上个半年年节约10％，，第一、、二个半半年实现现了，但但第三个个半年没没有实现现，现在在已经进进入第四四个半年年两个月月了。部部长助理理说：““我们严严格按环环境管理理方案中中的方法法执行，，加强纸纸张发放放管理，，前两个个半年也也已经取取得了效效果，但但后来不不行了，，总不能能不满足足必要工工作用纸纸需要啊啊！”A审核员员问他：：“有没没有其他他节纸方方案？””“没有有！”A审核员员看到复复印机边边有一个个大纸箱箱，装着着只单面面用过的的纸，部部长助理理说：““我们注注意保护护资源，，这些纸纸将交给给回收站站。”12/29/20229116审核员：你你们是否建建立节能降降耗目标？？答：建立了了，每年节节约用水5%根据什么？？为什么不不是4%或或者3%？？答：。。。。。有什么节水水措施来保保证5%目目标的完成成？多加注意你感觉在节节水方面有有什么潜力力可挖梅有什么潜潜力可挖，，这目标是是我们仿效效别的单位位制定的12/29/20229217一工厂在2002年年2月通过过环境管理理体系认证证时，成品品用喷漆工工艺。半年年后年度监监督审核时时审核员发发现所有的的喷漆已从从当年五月月改用刷漆漆工艺。审审核员发现现现行版本本体系文