安全生产管理制度管理办法-最新定稿

安全生产管理制度--最新定稿安全生产管理制度--最新定稿PAGEPAGE98PAGE98安全生产管理制度--最新定稿目录一、安全生产责任制二、安全教育和培训制度三、安全检查制度四、安全文明生产制度五、安全基金管理制度六、安全生产考核办法七、生产安全事故管理制度八、施工作业证制度九、特种作业人员管理制度十、重大危险源监控和重大隐患整改制度十一、工伤管理制度十二、环境保护管理制度十三、污水管理规定十四、废气排放管理规定十五、噪声管理规定十六、固体废弃物管理规定十七、危险化学品安全管理规定十八、职业危害预防制度十九、职业危害防治责任制度二十、职业健康宣传教育培训制度二十一、职业危害告知制度二十二、从业人员职业健康监护档案管理制度二十三、职业危害申报制度二十四、职业危害日常监测管理制度二十五、职工防护用品管理制度二十六、职业危害防护设施维护检修制度二十七、设备管理制度二十八、电气管理制度一、安全生产责任制1公司安全环保组织管理机构总经理对全公司的安全环保工作负总责，是嘉元陶瓷有限公司安全生产、环境保护的第一责任人。公司安全生产、环境保护委员会是全公司安全环保管理的最高组织机构。办公室是全公司安全环保管理的职能部门。公司安全生产、环境保护委员会由企业法人任主任，副总经理任副主任，成员由办公室、统计办、机电部、物流部、财务部负责人和生产厂长组成。安全生产、环境保护委员会组成人员如下主任：王富强副主任：李迎春成员：李大威、菅恒、刘魁、黄升权、张海燕、赵伟、张白灵、王光泽、罗木荣、刘建强、黄文仲、魏永亮2公司级领导安全生产责任制总经理安全职责：总经理是本单位生产经营活动的组织者和指挥者，是公司安全生产、环境保护的第一责任人，对本公司的安全生产、环境保护负全面责任。负责贯彻执行国家、自治区有关安全生产法规、条例、规程和上级安全生产批示，督促职能部门及时制定实施细则，组织对职工进行宣传和教育，认真执行并定期检查。组织制定并审定颁发公司安全管理规章制度、环境保护管理制度，且以身作则，自觉遵守。经常深入基层，深入现场、调查研究安全生产和环境保护问题。对重大隐患及时组织行政领导、工程技术人员认真分析，研究处理，制定对策。把安全生产和环境保护作为首要工作来抓，当生产任务与安全环保工作发生矛盾时安全第一；当产品质量（或工程质量）与安全环保发生矛盾时，安全第一。严格贯彻执行“五同时”，对重大安全问题作出决策。（“五同时”是指计划、布置、检查、总结、评比）组织重大事故的调查、处理以及善后处理工作。建立健全公司安全环保组织机构。定期向董事长汇报安全环保管理制度的执行情况和安全环保工作中存在的问题，坚决执行上级行政部门有关加强劳动保护，搞好安全生产、环境保护的指示和决议。严肃纪律、奖罚分明，对安全生产和环境保护有重大贡献的人员进行表彰奖励，对酿成重大事故的责任者进行处罚。副总经理安全职责：副总经理协助总经理贯彻执行有关安全生产和环境保护的法令、条例、规程和上级安全指示，做好安全环保管理工作。组织制定并审核公司安全生产管理规章制度和环境保护规章制度，且以身作则，自觉遵守。在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，要同时计划、布置、检查、总结、评比安全环保工作。当生产与安全发生矛盾时，安全第一，产品质量（或工程质量）与安全工作发生矛盾时，安全第一，随时制止违章作业。负责组织并参加各类安全环保检查，对查出的不安全因素和事故隐患，要及时研究落实，确定负责人，按期整改。副总经理应定期不定期听取办公室的工作汇报，及时指导办公室的工作。审核安全环保技术措施计划，并督促实施。组织职工的安全教育，负责组织对新工人入厂三级安全教育，特殊工种安全教育和其他有计划的安全培训教育与操作技能训练。加强督促检查，保证安全教育计划的实现。发生事故后，组织事故调查组，按“四不放过”的原则，对重大设备，人身伤亡事故和重大未遂事故的调查、分析和处理。组织制定预防事故发生的措施，并组织实施。奖罚分明，奖惩兑现，对在安全工作中做出成绩的单位和个人，及时给予表扬和奖励，对玩忽职守，违规违纪造成事故者给予处罚。调动各级安全干部的积极性，奖励有功的安全环保干部。3各职能部门的安全职责：生产车间的安全职责：在编制年、季、月度生产计划时，应同时编制年、季、月度安全生产措施计划。并由技术人员对生产过程中的安全注意事项向生产人员进行交底，保证安全生产。在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决安全环保隐患，确保安全环保。各道生产工序的操作人员在进行生产时，必须把安全工作放在首位。积极参加安环部组织的安全环保知识教育和培训以及各类安全大检查，协助有关单位落实整改措施。参加车间重大事故的调查、分析和处理，协助制定防范措施。从生产管理上，对安全生产和环境治理，劳动保护负落实责任。遇到生产中的异常情况，应及时处理，危急情况先处理后报告，严禁违章指挥。编制设备“三大规程”并认真组织员工学习，严格要求员工按照规程进行作业生产，防止人身意外事故和设备事故的发生。经常深入生产现场，在实施专业管理的同时，要检查安全情况，发现不安全因素对安全生产构成威胁时，应及时通知有关部门，采取措施。协同办公室一起研究有关安全卫生的技术革新，合理化建议，在技术上把好关、设计新产品时必须考虑到安全卫生要求，并有相应安全卫生措施。组织和调配力量，及时解决在处理安全问题上所需的物资、材料和劳动力等。机电部安全职责：负责全公司范围内所有机械设备、电器仪表、压力容器、设施管道的管理工作。保证其处于良好状态。负责编制、审查和修订有关机电设备的安全管理制度和安全技术操作规程，并督促各单位认真贯彻执行。协助办公室组织特殊工种的技能培训、安全教育和考核工作。在编制和审查公司年度设备检修计划的同时要编制、审查检修的安全措施计划。并督促检查检修质量，发现问题及时解决。督促各单位对主要设备的保险装置、安全装置、信号装置、自动控制装置要按检修计划的周期进行定期校验，不准延期、检修时无安全措施的项目，不准检修。组织参加公司机电设备例会和机电设备的大检查，促使提高设备完好率，参加公司内各类安全环保大检查。负责改进各种机器设备的安全装置的设计，并通知办公室提出意见，安装、改装、拆装、迁移动力设备必须有安全措施，应将安全防护装置装齐。经常深入各作业场所，检查机电设备的安全运行情况，及时协助解决机电设备的隐患问题。负责机电设备事故的调查、分析和处理，协助制定防止事故发生的措施，并督促落实，负责设备事故的统计上报工作。捡选车间安全职责：组织制订（修订）并监督分析（化验）系统的安全技术规程和专业操作规程。负责原料、产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。经常深入生产现场、检查产品质量，同时要检查安全环保情况。严格产品质量管理，不因产品质量问题而导致发生人身伤害和设备事故。在验收产品质量时，对其安全装置，保险装置和信号装置同时进行验收，凡不符合规定的，不得验收。参加公司内组织的各类安全大检查，发挥其质量监督作用。负责质量问题的调解和质量事故的调查处理，统计上报，终结后将资料整理齐全存档。办公室安全职责对所管辖内的职工人身安全和健康负责。负责锅炉的安全管理工作。负责职工食堂的防蝇、防鼠、饭菜防霉卫生工作，抓好食堂机械使用管理上的安全工作。负责公司生活住房的检查和维修，雨季要做好房屋周围水沟的畅通工作及防漏、防倒塌工作。负责生活区照明线路的安全管理工作，确保安全用电。负责后勤仓库防火、防毒、防盗、防爆工作，确保财产和人身安全。负责本单位职工的安全教育及安全管理制度的健全和执行工作。负责厂区绿化和生产、生活垃圾定点存放集中清理工作。负责所管车辆的安全管理工作。定期安排和组织安全生产例会和其它安全生产专业会议，做好记录，存档备查。及时提供领导和外来检查、参观人员的劳动防护用品和器具。在节、假日等特殊情况下，要加强对重要岗位（设施）的巡逻检查。定期不定期的对各单位门卫进行监督检查。协同办公室组织对调入和新招工人（包括实习生、培训人员）进行入厂三级安全教育和考核工作。严格执行不经三级安全教育，不准分配工作的制度，对新工人和调转人员组织安全教育工作，在进岗位之前必须通知办公室门进行安全教育，未经教育和考核不合格者不得分配工作。负责调查和调整劳动组织用工，使之适应生产需要，符合安全规程要求。因劳动组织上的缺陷，又长期未能得到解决而造成的伤亡残废事故，由办公室负责。负责调离不适合从事噪声、高空、高温及有毒地点的人员。对于精神病和呆傻人员等，应及时调换，安排适当的工作，否则由办公室负责。负责会同办公室进行工伤事故的调查工作，并根据调查组意见及办理对负伤人员及事故责任者的处理意见，组织做好善后工作。加强考勤制度的管理。参加办公室组织的安全大检查，并经常深入现场协助解决生产中的安全隐患和了解职工的工资、奖金情况，注意维护工人合法休息权和合法收益权。监督检查按劳分配的原则。遵守女工保护规定、维护女工合法权益、督促检查贯彻执行。负责制定劳动防护用品发放标准，督促检查贯彻执行。不得随意刻扣和停发劳动防护用品。统计办安全职责在编制年、季、月、企业计划时，同时编制年、季、月、安全计划。对列入年度计划并批准的安全技术措施项目不得削减，并督促检查实施。参与各项工程项目的验收工作。严格执行安全设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的原则，安全实施不合格时，不予验收。财务部安全职责在编制财务计划时，应根据国家和上级有关安全生产、劳动保护文件规定，必须首先满足安全技术和劳动保护费用计划的要求。安全技术措施费用要单位立项，专款专用，不得挪做它用。凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全技术部门同意不得拨款。要保证劳动防护用品、保健费、职业病防治费及用于改善作业环境费用的合理使用：没有安技部门签注同意的费用不准报销。参加审核（验收）安全技术措施项目、协助基层单位作好劳动保护安全生产的有关工作。确保安全活动经费和安全奖惩兑现。经常深入生产现场，了解安全技术措施项目的进展和费用使用情况，及时协助基层单位解决用于改善劳动条件、安全生产的费用。物流部安全职责认真贯彻执行国家安全法规和上级有关指示，并模范地遵守。负责调配和供应各单位在解决安全问题时所需的一切材料、设备，并保证质量。按年、季、月编制全矿劳保用品的计划、采购、保管、发放工作，严格执行矿有关劳保待遇的发放标准。加强库房管理，做好防火、防冻、防毒、防盗工作，保证国家财产和人身安全。对所进物资必须有合格证书，否则不得出库使用，对于不合格材料进库使用，造成事故由供应部负责，并追究有关人员的责任。4专职安全机构和专（兼）职安全员安全职责公司安委会、环委会安全职责贯彻上级有关安全生产、劳动保护法规、条例文件等。对重大安全问题作出决策。处理各类重大事故。审定并颁发本公司安全管理制度与规程。对在安全工作中作出突出贡献的单位和个人作出奖励决定。办公室安全职责宣传贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助总经理组织推动安全管理工作，研究和推广现代安全管理方法和技术。组织编制和修订、审查安全技术规程、安全管理制度、安全奖惩办法、监督检查各部门、各单位对国家有关法令、规程、安全操作规程及安全技术措施计划的贯彻执行情况。组织编制、审查安全技术措施计划、预防事故和职业病措施，督促有关部门按期执行。制定本公司每年的安全培训计划，组织对职工进行安全思想、安全管理、安全技术的公司级培训，定期组织安全考核，颁发安全作业证。经常进行现场检查，协助各级领导解决安全生产问题，指导基层安全工作，发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，或按公司奖惩办法条款进行处罚，并立即通知有关领导。组织参加全公司性安全大检查，监督、检查隐患的整改工作。负责对锅炉、压力容器、气瓶的安全监察工作，督促并协同机电部门对设备容器的装置校验监督，建立好台帐。。参加新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作和本公司年度生产计划、工程单位设计中安全组织措施、安全技术措施项目的审查，并监督其实施。组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产先进经验，交流安全和生产信息。负责伤亡事故的调查、分析、处理和工伤鉴定工作，协助有关部门制定预防事故重复发生的措施，并督促按期实现。督促有关部门按规定，合理发放个人防护用品、保健食品和劳动保护工作。监督各作业场所的尘、毒情况，及时向上级领导汇报，落实防治措施。协助总经理召开全公司性的安全例会和安全专业会议，总结、布置和交流安全工作。组织对各单位安全工作的总结评比，根据公司奖惩条例报请总经理批准，对在安全工作中有突出贡献的单位和个人实行奖励。外包施工队专（兼）职安全员安全职责施工队专（兼）职安全员业务上接受办公室领导，在总经理助理的直接领导下开展工作，负责本单位的安全工作。贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。协助总经理助理搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。参与新建、改建、扩建工程设计和工程项目单体设计以及设备改造，工艺条件变动方案的审查工作。经常深入现场、跟班进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者或遇有紧急情况时，有权停止其工作和生产，组织整改并及时报告领导。负责本单位安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。发生事故积极参加组织抢救，立即向上级部门汇报，参与事故调查、分析、处理，制定防范措施，组织落实整改，负责及时统计上报。协助办公室做好每周的安全大检查，督促检查本单位安全工作，做好对新工人的车间级安全教育和考核工作。车间班组兼职安全员安全职责：认真学习、贯彻执行各项安全管理制度和安全操作规程，宣传公司的安全生产方针，经常对所管职工进行安全生产教育。在安全生产方面以身作则，起模范带头作用。督促本班组操作人员遵守安全操作规程和各项安全生产制度。督促所辖范围操作人员正确使用安全防护装置和个人劳动防护用品加强对作业场所的安全检查、制止违章指挥和作业，遇有险情时，立即停止作业，撤出人员和设备，并及时报告领导。经常检查生产现场的建筑物，机器设备安全设施，工作地点、休息地点的安全卫生，督促班组搞好清洁文明生产。协同班组对新工人或新调入职工搞好第三级安全教育，介绍作业环境特点、工艺流程、安全操作规程以及正确使用安全防护装置和个人劳动防护用品。发生事故积极参加抢救、负责保护好现场，配合各级部门做好事故的调查，分析，处理和整改以及恢复生产工作。有权制止和拒绝上级不符合安全生产的指令和意见。二、安全教育和培训制度1、目的增强员工的法制观念、安全意识和安全生产技能，提高公司安全生产管理水平，预防伤亡事故，减少职业危害。2、范围适用于本公司全体员工和外包施工单位全体人员的安全教育培训工作。外单位来公司参观考察到生产现场的人员也要按本办法接受安全教育。3、形式安全生产教育的主要形式有三级教育、特殊工种教育和经常性的安全宣传教育和“四新”安全教育等形式。三级安全生产教育是指公司级安全教育、车间(项目)级安全教育和班组级安全教育。凡新招（聘）、调入、复岗和停岗（半年以上）人员都必须进行三级安全教育。经考试合格后，按工种领用劳动防护用品并在指定人员或师傅的带领下，方可进入生产作业现场。特殊工种教育是指国家规定的所有特种作业人员的教育培训。特种作业人员培训考核合格取得相应的证书后，才能上岗工作。日常安全教育培训是指不定时间、不论场合、不拘形式、经常地、反复地对职工进行广泛、深入、系统的宣传和教育培训。“四新”安全教育是指在实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，必须对有关人员进行安全教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。4、内容公司级安全教育①安全生产方针政策和法律法规、集团公司职业安全卫生管理制度、本公司安全生产管理办法及安全技术操作规程。②本公司概况及生产工艺特点；③安全生产的基本知识、消防常识和工业卫生知识；④典型的工伤事故案例等。车间（项目部）级安全教育①本单位工作特点及相关安全生产规章制度、安全技术操作规程；②本单位工作涉及的危险作业场所和危险源及应注意的事项；③典型的工伤事故案例等。班组级安全教育①班组工作性质及职责范围；②设备、设施的性质及安全装置；③本岗位的安全操作规程及管理规定；④使用劳动防护用品知识等。“四新”安全教育①“四新”的特点及操作方法；②“四新”投产过程中存在的危险因素、危险区、有害物质散发部位以及预防方法、新的安全防护装置的特点和使用方法；③新订安全管理制度及安全操作规程内容和要求；④正确使用个人防护用品的要求。特殊工种安全教育的内容由培训机构遵照国家有关规定确定。日常安全宣传教育的形式和内容①利用各种会议、简报、标语、图片、广播、录像、画廊、板报等宣传工具进行安全教育培训；②举办安全知识讲座和竞赛、安全演讲比赛、安全经验交流会开展安全教育培训。5、实施公司级安全教育、“四新”安全教育和日常安全宣传教育由公司办公室组织实施，相应部门协助；车间（项目部）级安全教育和培训由车间负责人或专（兼）职安全员组织实施；班组级安全教育和培训由班组长或班组兼职安全员组织实施;特殊工种安全教育、培训和取证，由公司办公室组织，相应部门协助，专门培训机构实施。6、档案管理公司应建立健全安全教育培训档案,包括参训人员签到表、培训内容、考试试卷及成绩，安全教育培训档案由公司办公室管理。7、罚则凡未按本办法进行安全教育培训的，由办公室责令改正,并按有关规定予以处罚。凡因未按本制度进行安全教育培训而造成员工伤亡事故或严重职业危害的，按有关规定从重处罚。8、附则本办法由公司办公室负责解释。本办法从公布之日起开始执行。三、安全检查制度1、目的为及时了解和掌握全公司安全生产情况，发现事故隐患，督促责任单位采取安全措施，消除生产过程中的不安全因素。2、范围本公司所有生产单位和承包本公司工程的施工单位所从事的一切生产经营活动。3、安全检查的实施定期检查：1）公司每季度组织一次联合安全生产大检查，在每季度未月的25-26日进行。检查参加人：总经理或副总经理、办公室人员、相关部门和单位负责人和专业技术人员（以文件通知为准）。检查内容：安全生产制度落实、安全教育培训、现场文明生产、特种作业人员持证上岗、劳动防护用品配备等方面的情况；天然气供应系统、供电系统、供水系统、后勤及维修服务系统的设备设施和作业环境的安全状态；作业人员遵守操作规程的状况；公司重大危险源监控的情况。检查方法：实行安全检查表法，公司办公室应根据检查内容的需要制订相应的安全检查表，由检查参加人按权责或专业分组实施检查。2）生产车间、工程承包单位每月组织一次安全生产大检查（检查时间自行确定并报公司办公室备案，遇公司季度安全综合检查时合并进行），检查参加人：经理、生产厂长（或主任）、专（兼）职安全员、办公室人员、相关部门负责人和专业技术人员（以该单位通知为准）。检查内容与公司季度综合安全大检查相同。3）班组每班前对作业现场随时进行安全检查。日常检查：每月不少于10次，由办公室实施，检查内容与定期检查相同，侧重于整改落实情况。季节性及节假日前检查：检查时间如与公司季度安全大检查时间重叠则合并进行，检查内容和参加人员由办公室拟定，经安委会批准后执行。1）春季检查：在每年四月份和劳动节前检查合并进行；2）夏季检查：在每年七月上旬进行；3）秋季检查：在每年九月下旬可与国庆节前检查合并进行；4）冬季检查：每年十一月份进行。5）春节前检查：在每年春节前一周内进行。专项安全检查：1）特种设备安全检查：按当地技术质量监督管理部门的要求进行，由机电部组织，办公室配合。2）电气专业安全检查：每季度进行一次，由机电部组织，办公室配合实施，专项检查供配电系统和安全用电，必要时可申请外委仪器测试。3）供气、供水系统安全检查：每季度进行一次，由机电部组织，办公室、相关单位参加，专项检查供气、供水系统机械设备和相关设施，必要时可申请外委仪器测试。4、安全检查的组织除由办公室亲自组织实施的安全检查外，办公室负责督促相关单位和部门实施，组织单位和部门应于实施检查的前一天通知检查参加人和被检查单位，并告之检查内容及人员分工。检查参加人应根据检查内容和分工，结合本岗位职责和专业要求做好准备，包括但不限于劳动防护用品、必要的工具仪器、安全检查表、安全检查记录等。被检查单位接到通知后应立即安排相关负责人配合安全检查。专业性较强的专项安全检查，应适当提前通知并做好准备。公司办公室应为安全检查提供车辆等相关支持与服务。5、检查结论与处置检查结束后，组织单位和部门应召集检查参加人汇总检查记录，并与被检查单位负责人交换意见，形成检查结论。检查记录安环部须存档保管。公司季度安全大检查结束后的次日召开公司级安全例会，公司安委会成员及安全检查参加人出席（其他人员根据需要列席）；分（子）公司、厂、井月度安全大检查结束后的次日召开本单位安全例会。安全例会的主要任务是根据安全生产大检查的结果分析本单位安全生产状况，确定隐患整改要求；传达上级有关安全生产工作的文件或指示；学习安全生产规程、规范和标准；部署下阶段安全生产工作。办公室根据所检查形成的结论统一起草安全隐患整改通知书，按照“三定”(定时间、定措施、定责任人)的原则经分管副总经理批准后下达到责任单位。办公室及相关部门负责人及时跟踪隐患整改情况进行复查，验收，消案。6、罚则未按本办法进行安全检查或进行事故隐患整改的，由公司安全生产委员会办公室责令改正，并可按规定给予经济处罚；因未进行安全检查或隐患整改不及时而导致安全生产事故的，从重处罚。隐患整改通知书和罚款通知单由公司办公室统一开出，经检查和被查单位相关负责人签字后执行，罚款通知单交公司办公室（或者其他主管部门）在当月工资（工程款）中扣除。被查单位负责人如无正当理由拒绝签字，在请示公司领导同意后直接执行。7、附则本制度由公司办公室负责解释。本制度从公布之日前开始正式执行。四、安全文明生产制度1制定目的为了改善劳动条件，加强劳动保护，树立企业安全文明生产形象特制定本制度。2适用范围适用于公司各生产车间、部室以及外围施工单位。3管理要求文明生产标准标准车间，要做到四无一通三整齐，即车间地面无积水，无卫生死角无杂物乱堆乱放，无跑、冒、滴、漏；安全通道畅通；水沟盖板齐全，管线路吊挂整齐，各种物品、器材摆放整齐。标准企业场地：无荒草杂物，无沙丘孤石，无跑冒滴漏，无坏旧废设备，物料堆放整齐，管线路吊挂或敷设符合规程要求。同时必须做到：(a)安全、防尘设施齐全可靠；（b）废水循环利用，废渣集中堆放处理；(c)劳保用品佩带齐全；(d)无违章作业、违章指挥和违反劳动纪律行为。管理办法各单位要把文明生产列入重要议事日程，每月计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，要同时评比安全文明生产；生产车间厂长、外围施工单位负责人是文明生产第一责任人，对文明生产实行目标管理，建立严格的文明生产责任制；各单位要划分区域落实到专人负责，严格考核；主要生产区域物料要摆放整齐，卫生要及时清扫，保证车间整洁、干净。其它作业点要班班清扫，形成制度。五、安全基金管理制度1目的：为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，更有效的解决安全方面存在的问题，保障生产顺利进行，保证职工的生命和公司财产安全，特制定此制度。2范围适用于鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司除外委施工单位以外的所有员工。3安全基金提取办法以公司所生产的合格高档抛光砖和墙砖为准，每平方米提取元，提取以月末生产车间出具的生产报表为依据，由公司财务部按月、按量、按比例计算，提取。根据《鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全生产考核办法》和《鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全生产奖惩办法》中产生的罚款专款专用。由财务部负责资金账户的管理、设置各生产单位明细帐，各生产单位设立收入支出明细帐，审计部每季度或记账员工调离岗位要进行一次专项审计。4安全基金的使用：工伤保险和商业保险的支付；办理流程：办公室核定→办公室主任确认签字→总经理签字→生产单位记账→公司财务部划拨。根据《鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司工伤管理制度》支出资金。办理流程：所在事故单位的主要负责人签字→办公室工伤专员签字→办公室主任签字→安全分管领导签字→总经理签字→生产单位记账→财务部报销。根据年度责任状中与安全相关的条款以及《鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全生产考核办法》和《鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全生产奖惩办法》进行兑现。办理流程：办公室主任签字→安全分管领导确认签字→办公室核定→办公室主任确认签字→总经理签字→生产单位记账→公司财务部划拨。用于安全方面的支出。办理流程：办公室报送→办公室主任签字→安全分管领导签字→总经理签字→生产单位记账→财务部报销。5其他说明：安全基金专款专用，任何个人不得以任何借口挪作他用。费用报销严格按照程序进行，各有关部门应严格把关。工伤未报安环部的，办公室没有备案的事故，其发生的费用一律不准报销。对于瞒报、谎报、不报的事故单位，所发生的一切后果由事故单位的领导负责。6.附则本制度由鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司办公室于2014此制度从发布之日起开始试运行。六、安全生产管理考核办法1目的为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”“的安全方针，进一步加强安全生产监督管理，落实公司安全生产工作要求，确保生产的顺利进行，特制定此考核办法。2依据根据《内蒙古自治区安全生产条例》和公司的实际情况。3适用范围公司各生产车间。4总体目标指标无人身伤亡事故，重伤事故。无重大施工机械设备损坏事故。无负主要责任的重大交通事故。无压力容器爆炸事故。5权责现场安全员：根据安全生产管理考核评分表中的考核内容和考核办法实施考核；办公室主任：审核安全生产管理考核评分表，并对考核结果的真实性、公正性负责；总经理（或副总经理）：批准安全生产管理考核评分表的奖惩兑现。6考核标准考核实行百分制，满分100分，以90分（含）为基准。得分超过90分的，超过部分每一分奖励2000元；得分低于90分的，不足部分每分扣罚2000元。7考核程序考核频次：每月进行一次考核。考核月度与工程结算月度相一致，即每月1日至月底。各被考核单位每月3日前对上月的安全生产状况进行自评后报公司办公室。办公室每月4日前对上月的安全情况进行考核，并于各被考核单位见面后将经审核审批的安全生产管理考核评分表转送办公室。8争议处理各被考核单位如对安全生产管理考核的结果存在异议，应在报送工资结算书之前向办公室书面提出。办公室应就争议内容与各被考核单位厂长进行磋商，确有错误的，经办公室主任批准后可以更正；事实清楚、依据充分、程序正确的予以驳回；难以确定的，办公室主任提出建议后报总经理（或副总经理）批准。9其它规定本考核办法与《鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全生产奖惩办法》并行不悖，依据本办法做出的考核结果与依据奖惩办法做出的奖惩不相抵。本办法由公司办公室负责解释。10附则《鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全生产管理考核评分表》鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全生产奖惩办法1目的加强公司安全管理，增强员工的安全责任感，提高员工遵章守纪的自觉性，保证员工的安全与健康。2依据国家安全生产法律、法规、规程；集团及本公司相关安全管理制度；本公司与各施工项目部签订的工程施工合同。3适用范围与本公司形成合同关系的项目部的所有员工，以及与公司形成劳动关系的所有员工。4权责办公室：负责本办法的实施，审核各相关部门提出的奖惩建议；公司各相关部门：在其职权范围内依据本办法提出奖惩建议；总经理(或副总经理)：审批奖惩决定。5程序做出奖惩决定应当开具《鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全生产管理奖惩决定通知书》一式三份，本公司办公室、被奖惩单位各一份；通知书由经办人、办公室负责人、总经理（或副总经理）签字后即行生效。依据本办法对单位员工的奖惩先按总额增减工程款，再由各施工队按奖惩明细向员工兑现；对本公司管理技术人员的奖惩在当月工资中兑现。6争议处理员工对处罚决定不服的，应在处罚决定做出之日起三日内向本公司办公室提出，如确因违章事实认定不清、引用制度不准的，经本公司总经理（或副总经理）同意后可以改变处罚决定。7奖励员工有下列良好安全行为的，经我公司办公室提议，总经理批准后可给予奖励。奖励分为精神鼓励和物质奖励两种形式，精神鼓励有月度、季度安全生产先进个人、年度安全生产标兵三种形式，物质奖励为发放奖金，根据员工个人表现可以给予200-1000元奖金；两种奖励形式可以同时施行。在安全生产和劳动保护方面提出的合理化建议被采纳并取得成效的；在消除事故隐患中有功的；在事故抢险中有功的；制止违章指挥，使员工免受重大人身伤害者；制止违章指挥，使公司财产免受重大损失者；制止违章作业，使公司员工免受重大人身伤害者；制止违章作业，使公司财产免受重大损失者；一贯模范遵守安全生产规章制度和操作规程者；对安全生产工作提供积极支持者；对违章行为进行检举揭发者。8惩罚（管理和技术人员若有下列行为则加重处罚）通则私拿、转借、偷卖公司产品、工器具等物件，罚款500元，立即辞退并移送公安机关处理；酒后上岗作业的,罚款100元/人次,再犯的责令相关单位予以辞退；作业过程中劳动防护用品穿戴不齐全、不规范的，罚款50元/人次，并责令当场改正；未制止无关人员进入车间的处罚当班车间主任50元/次；不按时上下班，迟到早退的，罚款30元/人次；无故不参加三级安全教育培训活动的每人次处罚50元/人次；不参加车间组织的班前会（或班后会）的每人次处罚50元/人次；睡岗、脱岗、串岗的每人次处罚50元/人次；在车间内大声喧哗追逐打闹的每人次处罚50元/人次；故意损坏车间设施设备的，除照价赔偿外，罚款200元/人次，情节严重者立即辞退并移送公安机关处理；在车间内吸烟随地吐痰乱扔杂物的每次处罚50元/人次；和同事吵嘴打架的，每人罚款300元，因此产生的后果由双方自行协商解决，情节严重或造成恶劣影响的立即辞退并移送公安机关处理；不服从现场管理人员的管理，言语顶撞的，罚款100元/人次；各种记录、表格缺失，对责任人员罚款50元/人次；当班作业区域卫生较差的，除责令立即整改外，处罚责任人员每人20元；在工作岗位消极怠工的，罚款50元/人次；在公司内散步灰色思想，造谣生事的，罚款200元/人次并立即予以辞退；不按照岗位操作规程作业生产的，罚款100元/人次，造成事故的加倍处罚；违反“三不伤害”原则造成事故伤害的，罚款100元/人次；有其它违章行为的罚款50元/人次，因违章行为造成不良后果的加重处罚。管理、技术人员违章指挥未造成不良后果的罚款100元/人次；造成不良后果的另行加重处罚；管理、技术人员发现工人违章作业不立即制止的，罚款50元/人次；安全管理人员加重处罚；管理、技术人员发现事故隐患不采取措施并立即报告的，罚款50元/人次；安全管理人员加重处罚；项目部及公司管理人员不重视、不配合安全生产工作的，罚款200元/人次；被检查单位领导对安全检查查出的隐患不重视，不及时安排进行隐患整改，推诿扯皮的，罚款300元。9附则本办法有公司办公室制定并负责解释。本办法从公布之日起开始执行。安全生产管理考核评分表单位___________()年()月项目类别考核内容标准分考评办法自评分考核分组织机构1.建立健全安全生产组织机构，配备专（兼）职安全员；2.总经理是本单位安全生产第一责任人，车间主任为兼职安全员3分查阅任命文件，未建立健全安全生产组织机构或未配备专（兼）职安全员本项不得分；每个车间未明确规定主任为兼职安全员扣1分  直到本项目分数扣完为止。制度管理和执行《各岗位安全职责》、《安全教育培训制度》、《各岗位工种安全操作规程》、《安全检查制度》、《交接班制度》、《事故应急救援预案》、《安全生产奖罚制度》、《安全例会制度》、《事故调查处理制度》、《劳动防护用品管理制度》。8分检查资料。10项制度每缺一项扣1分；安全教育培训记录、生产安全例会记录、交接班记录、安全检查记录、安全生产奖罚记录，5项记录每缺一记录扣1分，要求记录真实、完整、清晰，不符合要求每发现一处扣分。直到本项目分数扣完为止。班前会每班前须召开班前会，有安全方面记录2分现场抽查和检查记录，发现少一次扣分，无安全方面交代有一处扣分。直到本项目分数扣完为止。护品配备生产现场作业人员必须配备必要的防护用品；所有防护用品必需符合《劳动防护用品选用规则》（GB11651-1989）的规定。2分现场查检,现场作业人员所配备的防护用品，每缺一件的,发现一项均扣分。直到本项目分数扣完为止。安全教育各种特种作业人员（包括但不限于电工、叉车司机、装载机司机、挖掘机司机、金属焊割工、安全员）持证率100％;2.职工三级安全教育100％;3.安全教育台帐全面,清楚。;7分现场抽查和检查资料发现两个100％每少一个百分率均扣分;未开展安全教育扣5分,台帐不完全、不清楚有一处扣分。直到本项目分数扣完为止。用工限制不得安排未满18周岁的未成年人进厂作业；未签订劳动合同书的人员不得进厂上岗作业。3分现场查检和查阅员工名册表,发现一人本项不得分。隐患整改安全隐患必须限期完成;2.重大隐患整改本单位无法解决的，要及时上报给主管部门，由于条件限制暂时不能解决的，要制定可靠的安全防范措施，并落实。22分检查现场安全隐患未限期完成一项扣1分;重大隐患整改本单位无法解决的，却未及时上报给主管部门一项扣2分,安全防范措施未落实扣3分;直到本项目分数扣完为止。违章违纪依据《嘉元陶瓷有限公司安全生产奖惩办法》有关条款的内容。20分日常及安全大检查时发现职工：违犯公司《安全生产奖惩办法》有关处罚条款，每一款扣分，直到本项目分数扣完为止；符合有关项款，每一款奖1分。事故救援及控制各单位至少应配备一只急救药箱并经常保持齐全完好；发生安全事故应按规定报告，其中有人员伤亡的事故应在第一时间报告事故单位负责人和本公司安环部；事故单位接到事故报告后应按《事故应急救援预案》的规定开展事故救援;发生安全事故指轻伤，重伤，死亡事故;及时上报公司安委办公室并召开事故分析会,本着“四不放过”的原则进行处理.30分单位现场未按规定配备应急救援设施或设施未保持齐,每缺一件的,扣1分;事故单位接到事故报告后未及时展开救援的，每一例扣3分；未按规定进行事故处理的，每一次扣2分;轻伤1人次扣5分；重伤1人次扣15分；死亡1人次扣25分;每起事故未及时报告扣3分,未及时召开事故分析会扣3分,未本着“四不放过”的原则进行处理扣3分.直到本项目分数扣完为止。30现场文明管理原料、产品、工具、电器设备摆放规范，或工作面整洁卫生;工程完成后做到“工完料尽场地清”.3分检查现场。电器设备摆放不规范,乱扔工具，或工作面不整洁卫生，未做到“工完料尽场地清”有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。3合计10090考核情况说明考核结果基准分90分（含），本月实际得分分。奖罚情况分（每分2000元）审批人：审核人：考评人：日期：年月日鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全（奖励）处惩通知单（第一联）被（奖励）处罚单位（或个人）（奖励）处罚项目金额（元）合计（大写）：说明：本通知单一式三联：第一联送给被奖惩单位（或个人）；第二联奖惩单位办公室留存；第三联公司办公室兑现。公司负责人：办公室:经办人：鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全（奖励）处惩通知单（第二联）被（奖励）处罚单位（或个人）（奖励）处罚项目金额（元）合计（大写）：说明：本通知单一式三联：第一联送给被奖惩单位（或个人）；第二联奖惩单位办公室留存；第三联公司办公室兑现。公司负责人：办公室:经办人：鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全（奖励）处惩通知单（第三联）被（奖励）处罚单位（或个人）（奖励）处罚项目金额（元）合计（大写）：说明：本通知单一式三联：第一联送给被奖惩单位（或个人）；第二联奖惩单位办公室留存；第三联公司办公室兑现。公司负责人：办公室:经办人：七、生产安全事故管理制度1制定目的为了贯彻执行《中华人民共和国法劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》及自治区有关安全生产的法律、法规、规定，保障公司生产安全，防止各类生产事故发生，保护全体职工的人身安全和健康，保护公司财产不受损失，促进公司生产建设的发展，特制定本制度。2范围适用于鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司各生产车间及乙方施工队。3管理要求事故分类与管理事故可分以下几类分别进行管理：生产（工艺）事故，指生产操作过程中，因违反工艺规程，岗位操作法或操作不当等造成原料、半成品、成品损失的事故。设备事故，指设备因非正常损坏、造成停机时间、产量损失或修复费用达到规定数额的事故。质量事故，指产品质量（包括工程质量和服务质量）达不到技术标准和技术规范的事故。交通事故，指由于违反交通运输规则或由于其他原因，造成车辆损坏、人员伤亡和财产损失的事故。火灾事故，指凡失去控制并对财物和人身造成损害的燃烧现象，都为火灾事故。爆炸事故，由于爆炸，造成国家财产损失和人员伤亡的事故。破坏事故，凡指蓄意制造的事故。事故报告程序负伤人员或最先发现人，应立即报告现场管理人员（厂长、主任或班长）。事故单位厂长迅速将发生事故的地点、性质、程度报告办公室。事故单位和办公室在组织抢救事故的同时，迅速将发生事故的地点、时间、受伤人数、姓名、受伤部位、大致伤害程度以及简要事故原因报告公司主管领导。发生事故的单位，应按照“四不放过”的原则，认真组织事故分析会，制定防范措施。办公室人员认真做好“事故调查笔录”，填写“伤亡事故登记表”和出具“事故调查处理决定”。办公室在事故发生后一周内将事故调查处理决定送达公司办公室，由办公室对有关事故责任人进行处罚兑现。抢救与救护发生事故，必须积极抢救，妥善处理，以防事故的蔓延扩大。发生重大事故时，公司领导要直接指挥，办公室和有关职能部门应协助做好现场抢救和警戒工作。在抢救时，应注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做好标志。对有害物大量外泄的事故、中毒事故或火灾事故现场，必须设警戒线、抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。责任划分公司安全环保管理实行总经理负责制。生产车间、外委施工队实行厂长（或经理）负责制。谁负责，谁管理，谁承担相应的责任。设计有缺陷或不符合设计规范的，由设计者和审批者负责，在施工和生产过程中发现设计有缺陷，可以采取措施弥补而不采取的，由施工或生产单位厂长负主要责任，已制定措施，却不执行而酿成事故的，由违反者负责。制造、施工部门，未严格按图制造、施工、未经设计部门批准修改设计而施工者，要对由此发生的事故负责。持安全作业证者违章发生事故，由违章者负责；无安全作业证者，擅自作业发生事故，由本人负责，被委派作业发生事故，由委派者负主要责任。试用期的员工，必须在师傅带领下工作，不听师傅指导，擅自操作造成事故的，由本人负责，在师傅指导下操作发生事故，由师傅负主要责任。因教育不够、管理不善、纪律涣散、违章违纪严重，发生重大事故时，要追究主要领导的责任。调查和处理发生事故都要按“四不放过”的原则办理。伤亡事故调查处理执行国家《企业伤亡事故调查报告和处理决定》的有关规定。对一般事故或重大未遂事故，应在事故发生后由厂长和有关部门领导组织调查并召开事故调查和处理。对重大事故，公司主管安全领导，应组织有关人员参加事故调查和处理。由于不服从管理，违反规章制度，或强令工人违章冒险作业，而发生重大事故构成重大责任事故罪和玩忽职守罪的人员，由司法部门依法惩处。对事故责任者的处分，可根据事故大小、损失多少、情节轻重以及影响程度等情况，令其赔偿经济损失或给予行政处分，开除、直至追究刑事责任。对各类事故隐瞒不报、虚报、或有意拖延报告者要追究责任，从严按公司有关奖惩办法处理。对防止或抢救事故有功的个人或集体、应予以表彰、奖励。凡有下列情况之一时，按隐瞒事故处理。1)重大未遂事故24小时之内不报告的。2)多人事故（指同时伤三人和三人以上，包括多人中毒事故）和重伤事故1小时之内未报告的。3)伤亡事故两小时之内未报告的。4)重伤事故故意报为轻伤事故的。报表与统计凡职工丧失劳动能力满一个工作日以上者，都应及时填报工伤事故登记表，一式二份。区别轻、重伤按国家标准GB6441——86《企业职工伤亡事故分类》中的规定执行。凡因工负伤人员，当时不能确诊为重伤。从受伤时起，一个月内仍不能确定为重伤，按轻伤统计。若一个月后，由轻伤转为重伤或至死亡，则不按重伤或死亡上报，也不再作出专题调查报告。凡外单位在公司施工或学校、机关在公司劳动、学习、培训发生事故时，由公司进行统计上报，但要说明伤亡者单位、姓名和在公司的原因。办公室于月后五日内，应填报上月和伤亡事故统计报表。八、施工作业证制度1目的为规范公司外委施工队作业，明确安全责任，便于管理监督特制定本制度。2范围适用于鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司乙方施工队。3管理要求承建公司的工程项目，施工前必须以施工单位为主，由技术人员编制施工作业证。其内容包括：原始资料、地质情况、工程简介、施工蓝图、施工要求及措施、质量要求、安全技术措施、劳动组织、施工时间等。要有具体的生产任务、施工方法和安全措施，否则一律不准施工作业。施工作业证必须经公司有关部门会签，报总经理助理批准后，方可有效。施工作业前，由单位技术人员会同施工队长及时组织施工人员学习施工作业证，技术人员向施工人员进行技术交底，并做到“四交清”，即：交清施工方案、施工方法、安全措施、施工要求。施工中，必须按照施工作业证规定及要求进行作业，保证工程规格质量，出现问题要及时报告给有关技术人员，由技术人员组织鉴定后，出据变更通知单（通知单要有具体要求），施工单位未接到变更通知单，不得再施工。施工完毕，由施工单位组织工程、安全、机电、生产技术及接收单位有关人员参加，按施工作业证及设计要求进行工程验收，合格后方能交给下一工序的接收单位进行作业。新建、改建的工程也必须按以上程序进行施工。参与我公司生产工艺流程作业的工人必须经乙方安全教育后，方可进入施工场所，按施工作业证要求施工，并严格执行合同规定。无施工作业证或审批手续不全进行施工的一律视为违章作业，根据公司有关规定予以处罚，造成事故的要追究单位领导的责任。九、特种作业人员管理制度1制定目的为加强特种作业人员的管理工作，提高特种作业人员的安全素质，防止伤亡事故，促进安全生产，根据《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产培训管理办法》、《特种作业人员安全技术考核办法》、《特种设备作业人员监督管理办法》等国家法律法规和规章，制定本制度。2适用范围适用于对鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司所有特种作业人员的管理。3企业现有特种作业人员的作业种类如下：电工作业（含运行和维修）金属焊接、切割作业危险物品作业（含危险化学品操作、储存保管、经营）锅炉作业（二类司炉）压力容器作业起重机械作业（行车）特种设备管理（锅炉、压力容器、起重机械安全管理）4管理职责和要求办公室负责特种作业人员的安全培训、取证、复审工作的组织和联系，办公室负责特种作业人员的调配及安全培训取证的监督协助，各生产单位负责本单位特种作业人员日常管理和培训教育工作。各生产单位应定期识别特种作业人员培训需求，制定培训计划，并每半年报公司办公室，由办公室汇总制定企业培训计划并组织实施，实施结束后进行培训效果评价。特种作业人员应具备与本种作业相应的身体条件和相应的文化程度，并且经市安全生产监督管理局（特种设备作业人员经市质量技术监督局）考核合格，取得“特种作业操作资格证”，方可独立作业。特种作业人员的培训（复训）考核，根据工种分别委托市安全环保管理局、市特种设备安全技术培训中心等部门进行，考核不合格者可进行补考1次，补考费用自理，补考仍不合格者，下岗处理。取得“特种作业操作资格证”的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由市安监局或质监局吊销其“特种作业操作证”，不得继续独立从事特种作业。“特种作业操作资格证”的原证由办公室统一保管，特种作业人员保管其复印件，在操作过程中与原件具有同等效力，不得丢失或损坏。一旦发生丢失或损坏，必须立即报告办公室，缴纳工本费后补发。特种作业人员必须在“特种作业操作资格证”规定的本工种作业范围内从事独立作业，并随身携带其复印件，接受上级部门和企业安全生产管理人员的监督检查。每年由办公室组织，各单位结合本单位实际对特种作业人员进行安全知识、操作技能和应急能力培训、考核，及时进行知识更新。特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需要调离，应严格执行公司《变更管理制度》，经公司主管厂领导同意。对违章作业或管理者，按《鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司安全生产奖惩制度》等相关规定进行处罚，并记入“特种作业操作资格证”内；对以下情况，由发证部门吊销“特种作业操作资格证”，并追究责任。持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得“特种作业操作资格证”的；持证作业人员违章操作或者管理造成事故的；持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成事故的；持证作业人员逾期不申请复审或者复审不合格且不参加考试的。5附则本制度从下发之日起执行。本制度由办公室制定并负责解释，如有争议时由厂安全生产委员会仲裁。十、重大危险源监控和重大隐患整改制度1目的为了贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》及上级各有关部门安全安全生产的有关规定，保障公司生产安全，防止恶性事故，保护全体职工的人身安全和健康，保护国家资源、财产不受损失，促进公司生产建设的和谐发展，特制定本制度。2范围适用于鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司各生产车间和外包施工队。3概念解释重大危险源重大危险源是指长期地或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。重大危险源分为生产场所重大危险源和储存区重大危险源两种。根据危险源的性质、场所、设施、设备等的不同，重大危险源分为以下七类：a)易燃、易爆、有毒物质的储罐区；b）易燃、易爆、有毒物质的库区，如火药、弹药库、毒性物质库、易燃易爆物品库；c）具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所；d）企业危险建（构）筑物；e)压力管道，包括工业管道、公用管道、长输管道；f)锅炉，包括蒸汽锅炉和热水锅炉；g)压力容器。安全隐患安全隐患是指由于作业场所、设备及设施的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致人员伤亡及重大经济损失的事故隐患。按照可能导致事故损失的程度，安全隐患分为四级：a)特别重大安全隐患是指可能造成一次伤亡30人及其以上的事故，或者一次死亡30人以下，但社会影响特别恶劣、性质特别严重的事故，或一次造成直接经济损失一千万元及其以上的事故。b)重大安全隐患是指可能造成一次死亡10—29人或者直接经济损失一百万元及其以上，一千万元以下的事故。c)较大安全隐患是指可能造成一次死亡3—9人，重伤10人以下或者直接经济损失五十万元及其以上，一百万元以下的事故隐患。d)一般事故隐患是指可能造成一次死亡1—2人，重伤3—9人或者直接经济损失十万元及其以上，五十万元以下的事故隐患。4管理职责公司总经理对重大危险源的监控和重大隐患整改负全面责任，分管的总经理助理对重大危险源监控和重大隐患整改负主要责任。办公室、机电部、生产车间、外包施工队对重大危险源必须严格监控、对重大隐患必须立即整改，防止事故的发生。5重大危险源监控制度和重大隐患整改制度公司安委会每季至少召开一次专题重大危险源监控例会，总结前一阶段对重大危险源监控工作，分析、研究、布置本公司重大危险源监控工作的重点及措施。各生产车间和外包施工队主要负责人要对本单位存在的重大危险源和重大隐患应制定详细的整改方案，并采取切实可行的防范和监控措施，加以预防和落实整改。办公室坚持每周对生产车间和外包施工队有重大危险源和重大安全隐患的的地方要认真、细致的监督检查，发现问题，下达<<安全隐患整改通知书>>,并要求限期整改，坚决把事故苗头消灭在萌芽状态。办公室有权对存在重大危险源和重大安全隐患，既不执行对重大危险源进行监控，也不执行隐患整改的生产车间和施工队进行处罚的权力。办公室将不定期组织有关人员对隐患整改工作进行检查，并在隐患整改结束后进行复查。对存在安全隐患隐瞒不报的生产车间或施工队负责人，办公室视情况对责任人进行批评教育，或者直接进行处罚。对接到《安全隐患整改通知书》而未进行整改，造成事故的，办公室有权建议公司领导对责任人员进行经济处罚或行政处分。发生重大责任事故的，将按照法律法规移送相关部门追究责任。6附则本制度由公司办公室制定并负责解释；本制度从发布之日起开始执行。十一、工伤管理制度1、目的为规范公司工伤管理，保护职工的合法权益，降低公司的工伤风险，根据《工伤保险条例》、内蒙古自治区和公司所在地区下发的工伤保险实施办法与细则的有关规定，结合本公司实际

，特制定本制度。2、适用范围适用于鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司所有与公司签订劳动合同的员工。3、工伤报告及治疗借款报告程序：各生产单位、部室发生工伤事故，由事故伤害人所在单位或部室负责在半小时内向办公室报告工伤时间、地点、人员及伤害程度等内容，办公室予以登记确认后，必须在半小时内告知办公室工伤专员，并同时上报公司领导。工伤事故发生后，事故单位（或部室）必须立即指定陪护人员送工伤职工到指定医院就医并办理有关事宜。由办公室按规定负责工伤人员就医后的管理。如工伤职工为参保职工，由办公室工伤专员整理工伤材料向当地劳动人事和社会保障局办理手续，如员工办理的是商业保险，由办公室工伤专员整理工伤材料办理保险的接洽事宜。工伤职工借款程序：受伤者治疗借款由办公室工伤专员代申请→事故单位领导签字→办公室主任签字→安全分管领导签字→总经理审批→办公室督办→借款在工伤处理完毕后由办公室工伤专员办理清账手续。办公室要建立《工伤跟踪台帐》，作为工伤全过程跟踪的依据。4、工伤就医公司办公室每季度评审一次定点医疗机构的名单，报总经理审批后执行；职工发生工伤后，工伤就医由办公室负责，未经办公室确认、公司领导审批的就医行为及项目所发生的费用，由相关责任人承担。职工发生工伤后，先到就近定点医疗机构治疗，因伤情需要到包头市或鄂尔多斯市定点医院就医或不在指定定点医疗机构治疗的情况，必须经公司总经理书面同意后才能实施，如员工办理社保手续，由办公室工伤专员到当地社保局开具《工伤职工转院申请表》，并经社保机构核准后方可前往。当受伤员工伤势严重，情况紧急时，经公司总经理口头同意，可以先直接到包头市或鄂尔多斯市定点医院或在非定点医疗机构治疗就医，然后在一周内补办相关手续（如受伤员工办理的是商业保险，按保险公司的要求办理）。在定点医院治疗的工伤职工，由办公室工伤专员整理并保存门诊病历、诊断证明书、出院证、用药明细单和医院收费票据；如存在转院的情况，必须整理并保存原治疗机构转至新治疗机构的转院证明。存在以下情况：工伤职工二次手术需要治疗的，由公司或工伤职工填写《工伤职工二次手术申请表》；工伤职工需要进行医疗、身体机能、心理、职业康复的，由公司或工伤职工填写《工伤职工康复申请表》；工伤职工需要配置辅助器具的，依据劳动能力鉴定结论，由公司或工伤职工填写《工伤职工配置辅助器具申请表》，先由就诊的协议医疗机构提出诊断意见，由办公室工伤专员确认，经过办公室和办公室审核后，报分管安全的分管领导和人力资源总监确认后，经总经理审批后办理相关手续，如受伤职工办理社保的，经社保机构核准后到协议医疗机构就医（如受伤员工办理的是商业保险，按保险公司的要求办理）。存在争议的，由劳动能力鉴定委员会确认。5、工伤调查公司办公室接到工伤报告后，要（或由其指定委托单位）在一小时内到达现场对事故进行详细的调查。24小时内：轻伤由事故单位组织召开事故分析会，办公室派人参加，事故单位出具工伤事故调查报告及当事人笔录；重伤由办公室组织责任单位和相关管理部门召开事故分析会，办公室出具工伤事故调查报告及当事人笔录；事故调查报告本着“四不放过”的原则，报人力资源总监和分管安全的领导审核后，提请总经理审批。6、工伤申请

各生产单位、部室发生工伤后，由办公室负责整理工伤申请所需材料并在办公室和办公室各备一套，具体如下：填写工伤认定申请表（办公室负责）；劳动关系证明材料（办公室负责）；工伤职工身份证明材料（办公室负责）；医疗部门出具医疗诊断证明书（办公室负责）；工伤证明和当事人笔录（办公室负责）如受伤员工享受社保待遇，在治疗结束后及时报缴纳社保的劳动和社会保障局申请工伤认定。（如受伤员工办理的是商业保险，按保险公司的要求办理）7、工伤认定针对享受社保待遇的员工，按社保的工伤认定手续办理，具体事宜由办公室办理，过程如下：各单位部门发生工伤后，由办公室在24小时内以电话形式通知当地的劳动人事和社会保障局，由当地劳动人事和社会保障局择日到公司进行工伤事故调查。当地劳动人事局调查工伤事故完毕后，由办公室将工伤申请材料交当地劳动人事和社会保障局申请工伤认定。当地劳动人事和社会保障局根据公司提供的工伤认定申请材料和实地调查，将工伤情况报地区劳动和社会保障局，由市劳动和社会保障局工伤科进行工伤认定。工伤认定后，由市劳动和社会保障局下达《工伤〈亡〉职工认定通知书》，由办公室领取。（如受伤员工办理的是商业保险，由办公室按保险公司的要求办理）8、劳动能力鉴定工伤职工经治疗后存在残疾的，由用人单位、工伤职工或直系亲属向劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请。填写《劳动鉴定申请表》；提交《工伤（亡）职工认定通知书》；提交诊断证明书，医院病历及与工伤有关的其它有关材料；提供有效的身份证明材料；劳动能力鉴定在办公室工伤专员指导下由工伤职工本人负责办理。9、工伤待遇工伤职工在治疗期间确需陪护的，各部门须立即指定陪护人员送工伤职工就医并办理有关事宜，陪护人员一般情况下只限1人，需要2人以上陪护的必须由办公室审批。但由于事故单位生产工作需要抽调不出陪护人员，可由工伤职工申请，报办公室和分管领导审批后，由亲属前往陪护；

由公司指派的陪护人员按出差计。亲属陪护所发生的费用按当地上年度社会平均工资标准给予陪护补贴。

工伤职工应严格遵守工伤就医程序并逐级转院治疗，整理保存好工伤报销所需材料。工伤职工康复后，符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的由办公室向当地社保局申请工伤保险报销。9.

4工伤职工在住院期间需要使用自费药品的，须先报办公室审核，再报总经理审批，工伤职工康复后，自费药品由公司报销。不符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的费用由工伤职工个人承担。

工伤职工住院治疗工伤的，按照公司因公出差伙食补助标准的每天14元发给住院伙食补助费。

工伤职工在当地旗县以内就医的，只报交通费；在当地旗县以外就医的，所需交通、食宿费按公司因公出差标准给予报销。9.

8工伤停工留薪期限，由已签订服务协议的治疗工伤的医疗机构提出意见，经劳动能力鉴定委员会确认，报公司办公室审批。一般不超过12个月；伤情严重或特殊情况，最多可延长不超过12个月。

工伤职工停工留薪期，原工资福利待遇不变。

在工伤职工停工超过工伤医疗期限的，公司按当地旗县最低工资标准发给生活费。工伤职工出院后存在生活自理障碍确需护理的，经已签订服务协议治疗工伤的医疗机构提出建议，经劳动能力鉴定委员会确认，由工伤职工申请，报办公室以及分管领导审核，总经理审批，可雇专人护理，并按当地旗县最低工资标准给予护理补贴，护理人员一般由工伤职工的亲属担任。10、工伤费用办公室要建立《工伤事故借款台帐》，见附表工伤费用的使用流程：受伤者治疗期间发生的费用由所在单位的主要领导签字→办公室工伤专员确认签字→办公室主任签字→总经理签字→公司财务部报销。一次性处理：经工伤职工本人提出申请→办公室主任签字→办公室分管领导确认签字；办公室工伤专员出具已使用工伤费用→办公室指定专人按国家以及地方相关规定拿出处理意见→办公室主任确认→办公室分管领导确认签字；办公室与受伤员工签订协议→办公室主任确认→办公室分管领导确认→总经理审批→办公室备案。11、罚则：如因人为原因发生晚报人员工伤事故的，耽误在哪个环节，每延迟1小时，扣罚直接责任人100元，直接领导50元绩效工资，分管领导20元；由于工伤职工所在单位原因，使工伤职工未得到及时治疗的，扣罚该单位负责人二个月的全额绩效工资，具体相关人员三个月的全额绩效工资，情况严重的，按公司《员工奖惩条例》的相关规定对其进行处罚。因应急车辆安排不合理，使工伤职工未得到及时治疗造成后果的，扣罚负责车辆调配的领导二个月的全额工资，具体车辆调配人员三个月的全额工资（指未请示分管领导便将应急车辆派出的情况）。由于各部门及人员的原因，使我公司工伤申报时间超过社保机构或保险公司规定上报的时间，无法从社保机构和保险公司报销相关费用的，扣罚应负相关责任的部门负责人二个月的全额工资，相关责任人员三个月的全额工资，情况严重或数额巨大的，按公司《员工奖惩条例》的相关规定对其进行处罚。由于我公司原因，发生医疗机构使用超过《工伤保险诊疗项目目录》、《工伤保险药品目录》、《工伤保险服务标准》规定的物品及服务标准的情况，所发生的无法从社保机构或保险公司报销的费用，由负责具体协调的人员承担70%，其直接领导承担20%，其分管领导承担10%，如工伤职工及其家属要求使用超标物品及服务的，所发生的费用由工伤职工自负（必须有相关人员的亲笔签字为证）。工伤职工住院治疗后，并在未经我公司同意的情况下，自行转往外地治疗的，无法在社保机构报销的全部费用由工伤职工本人承担。由于各部门非法用工，或虽经正常途径用工，但未到办公室办理用工手续，导致新上岗人员及临时工工伤保险未及时核定与缴纳，且发生了工伤事故的，发生的我公司无法到社保机构报销的费用，由用工部门负责人及相关人员全额承担，若费用数额巨大，员工无法承担的，按公司《员工手册》的相关规定对其进行处罚（若其所在部门有安全奖等奖励的，则从即日起扣罚其所在部门的所有奖金额，直至全部扣回为止）。其他违反内蒙古自治区和公司所在地区下发的工伤保险实施办法与细则的有关规定和本制度的情况，造成公司蒙受损失的情况，由总经理组织办公室、办公室、工伤发生部门进行会审，视情节扣罚相关责任人，直接领导和分管领导，并依据处理意见完善制度的有关条款。12、相关表格《工伤事故借款台帐》13、附则从2011年4月1日开始试运行本办法；由公司办公室、办公室负责解释；公司按规定为全体职工办理工伤保险，凡职工发生工伤事故后，工伤管理按本制度执行；本制度未尽事宜，按照内蒙古自治区和公司所在地区下发的工伤保险实施办法与细则的有关规定执行。序号姓名工种单位单位负责人月工资具体事项具体内容工伤时间、地点工伤情况入院时间、地点公司借款情况治疗费用陪床费生活费合计经办人办款时间理赔情况十二、环境保护管理制度1、环境保护的目的为了保护环境，防止污染，保障员工及周边群众的人身安全与健康，根据国家《环境保护法》及上级环保部门的要求，特制定本规定。公司的环境保护工作要坚持全面规划、合理布局、综合治理、化害为利、依靠群众、保护环境的方针，既要保护环境，又要促进生产；既要消除污染，又能提高效益。2、管理机构及职责公司由副总经理（安全）负责环境保护的组织与领导工作。办公室负责环境保护日常管理工作。环境保护管理的主要职责编制公司环境保护工作的长远规划和年度计划，提出防止环境污染和其他公害的方案及实施办法。组织协调公司各有关部门、单位做好环境保护工作。监督检查公司环保设施运行、岗位操作及“三废”排放情况，发现问题及时处理。做好环境监测工作。及时了解上级主管部门及当地环保部门对公司环境保护的要求，做好环境监测数据统计与报表工作。广泛开展环保法规知识的宣传教育，积极推广保护环境的经验和技术。3、环境保护的基本任务和重点工作对公司在生产中产生的废渣、废水、废气等要进行综合治理，化害为利，实现达标排放。继续坚持工业废水闭路循环利用，保持有害污水零排放。要经常检查和检测污水处理池有无渗漏现象；废水是否达标。公司所有的排烟装置、工业锅炉、机动车辆等，都要采取有效的消烟除尘措施，有害气体的排放要符合国家规定标准。严格管理和节约工业用水、生活用水，合理开发利用地下水资源，防止水源枯竭和地面沉降对生态环境造成危害。加强对工业噪声、震动的治理，各种噪音大、震动大的机械设备和机动车辆等，应安设消音减震装置。搞好植树造林和环境保护工作。充分利用公司住地和厂区的空闲土地，栽植花草树木，美化公司环境。4、环境污染事故处理发生污染和破坏事故的单位应在立即采取应急补救措施的同时，及时向公司办公室或公司主管领导报告，超过2小时不报告者，按隐瞒事故处理。办公室接到事故报告后，应及时赴现场调查并对事故性质和危害程度做出恰当的评定。发生污染和破坏事故的单位，要及时进行事故分析，并形成书面报告，将事故发生原因、责任者、后果及防范措施、处理意见报办公室。对造成直接经济损失的污染事故，由办公室上报公司，依据安全奖惩条例规定进行处理。5、环保统计与报表认真做好环保统计工作，全面收集、整理监测数据和“三废”产生量及主要有毒有害源、辅助材料消耗量，健全各类报表，填好统计台帐。根据上级主管部门和当地环境保护部门的要求填写报表，并做好资料、报表的存档工作。十三、污水管理规定1目的控制公司各生产车间污水排放，使污水排放符合国家的有关标准，从而减少对水资源的污染。2适用范围适用于鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司各生产车间污水排放控制和管理。3职责安全环保制定本规定，并监督公司各部门实施，使污水控制符合国家和地方环保管理职能机构的有关要求。设备部负责污水处理设备的日常维护和检修。各生产车间负责生产污水情况的检查，具体实施本程序。4控制程序污水控制原则提倡节约用水，减少生活废水。控制污水的排放。生活污水直接进入市政污水管道。在有城市污水管网的施工现场，生产污水可直接排入市政污水管道；没有城市污水管网时，应设置沉淀池，污水经沉淀后，尽量二次利用，不能随意排放。具体要求生活污水排放的控制要求食堂(餐厅)严禁将食物加工废料、食物残渣及剩饭等直接倒入下水道，应倒入专用器具内（包括用餐者），由专人负责清理。尽量使用无磷洗涤剂清洗餐具，按有关规定设立隔油池，指派专人定期清理，并做好记录。卫生间污水排放处设置过滤筐，将茶水等含有杂物的污水倒入筐内。杂物由清洁工每天清除，并将过滤后的污水倒入下水道。生产污水排放的控制要求生产过程中使用水量较大的工序（球磨、抛光等），在满足生产质量的同时必须制定有效合理的节水措施并严格执行。生产过程中对污水产量较大的工序，应按有关规定设置沉淀池，污水经处理、沉淀后方可二次利用，本公司的生产废水不对外排放。设有废水处理池的车间，污水处理工必须严格按照《水处理作业指导书》操作；并填写《工业污染废水处理运行记录》。技术部检测组配制试剂产生的废水，必须统一回收在废试剂桶内，根据试剂的特性（酸碱性）作相应的化学处理，严禁将试剂废水直接倒入清洗池。生产过程中除尘用水要适时适量，并优先使用可回收利用的水。生产车间负责定期对过滤池沉淀情况进行监测，记录在《污水处理点检表》,避免由此产生的环境污染。检查规定 办公室定期或不定期对污水的控制管理进行检查。5相关文件《水处理作业指导书》6相关记录《工业污染废水处理运行记录》《污水处理点检表》十四、废气排放管理规定1目的控制和预防公司产生的废气，明确各类废气的处理方法，减少废气中污染物的排放，从而达到控制污染的目的。2适用范围鄂尔多斯市嘉元陶瓷有限公司在生产、生活过程中产生的废气的控制。3职责办公室负责全公司废气排放的归口管理并负责联系当地环保部门定期进行废气监测。各部门对废气产生部位进行控制,尽可能减少废气的产生。负责维护本部门废气处理设备。机械电力部负责维修废气处理设备。4程序控制内容确保废气排放达到国家和地方废气排放标准的要求。废气来源各类型车辆产生的残余含油性气体、一氧化碳、二氧化碳及异常时产生的大量黑烟和废气。各喷雾和窑炉在燃烧过程中产生大量的废气。例如：二氧化硫、大量烟尘等。食堂炒菜时产生的油烟。源头控制在满足使用要求和使用性能的前提下,尽量选购一些产生废气污染物少或浓度低的设备、原辅材料、燃料。废气排放源的控制各操作人员在机器设备运转时，应严格按照操作规程进行作业，防止操作过