某公司整体产业链项目商业计划书 73

陕西某公司整体产业链工程

商业方案书保密须知本商业方案书属商业机密，所有权属于陕西某公司开展。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本方案书时，接收者了解并同意以下约定：1、当接收者确认不愿从事本方案书所述工程后，必须尽快将本方案书完整地交回；2、没有陕西某公司开展书面同意，接收者不得复印、复制、、散布本方案的全部或局部内容；3、本方案书的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。本方案书为商业融资方案，不是出售或收购工程的方案。联系人高瑜职务常务副总电话号码xxxx移动电话xxxx地址xxxx商业方案书第一局部总论

工程概况工程建设目标先进饲养技术与技术支持工程投资估算，建设步骤与资金筹措工程主要经济财务指标结论工程概况

商业方案书第一局部摘要

工程发起背景1、在全球盛行“现代农业〞的大背景下，随着传统农业向现代农业转型升级，我国农业开展迎来了“黄金时期〞。2、我国生猪生产与出口保持旺盛势头。3、西北部地区是我国农村占比较大的地区，也是我国生猪消费的主要市场之一。工程概况

对比项普通养猪法XX模式下对比情况1、猪类肉质肥肉比例较高瘦肉量提高，健壮肉质更健康2、副产品不确定饲料、肥料、沼气利用产业多样化，有助于提高知名度3、环境保护不确定充分循环利用排泄物，有助环保产业链产品具有环保，公益意义4、效率仅通过快速工作猪倌大学保障各基地人才在产业链开展的同时培养专业人才5、养殖环境对比异味大，蚊蝇多充分循环利用排泄物，作为肥料和沼气利用的原料净化环境，并制成最佳有机肥商业方案书第一局部摘要

工程发起背景本产业链与普通养猪法的比照工程概况

商业方案书第一局部摘要

工程名称：陕西某公司整体产业链工程工程建设单位：陕西某公司开展工程建设地点：陕西咸阳市的乾县、淳化县；铜川市的宜君；延安市的延川县、洛川县、宜川县、安塞县；渭南市的大荔；甘肃省的陇南、天水市等。工程建设目标

商业方案书第一局部摘要

工程完全建成、达产时，启动全产业链11个基地，为陕西地区实现畜牧业大跨越，总体完工后，饲养原种猪3000头，年上市商品猪106万头，繁育猪仔360万头。商业方案书第一局部摘要

先进饲养技术与技术支持1、在生猪饲养环节公司采用科学的饲养模式2、公司利用先进饲养工艺3、引进国外先进的生猪养殖管理模式4、创造性的提出“定点管理，模块管理〞5、养殖的人员，必须经过“猪倌大学〞的技术培训6、统一管理、统一仔猪、饲料和防疫，统一收购商业方案书第一局部摘要

工程投资估算，建设步骤与资金筹措

工程建设总投资本工程建设投资23亿元人民币，其中固定资产投资13亿元人民币，流动资产投资10亿元。工程开展步骤

1.乾县的根底，猪倌大学与消毒剂厂提供的支持2.天水的核心群繁育场、洛川和大荔的商品猪养殖场3.全产业链总体运营，全部基地发挥协同效应商业方案书第一局部摘要

工程投资估算，建设步骤与资金筹措

资金筹措

资金将从四个渠道获得：1、工程自筹资金2个亿。2、争取政府拨款2个亿。3、银行贷款2021年5个亿，2021年5个亿，4、2021年通过股权融资引入PE资本9个亿。商业方案书第一局部摘要

工程主要经济财务指标

商业方案书第一局部摘要

结论

1、现阶段我国政府鼓励“三农〞产业开展，政府为推动农业产业的结构调整，各项惠农政策相继出台。其中生猪养殖业属于政府重点补贴的范围。良好的政策环境给企业开展带来了前所未有的机遇。2、本产业链规模巨大，环节数量多，所需员工、人才人数亦将很高。经过招聘、培养，将为社会补充更多人才，同时解决工程开展地区的就业问题。3、本工程建成、运营时，将从养殖、肉类加工、饲料配制、肥料生产方面将各局部的产品有效充分利用。这在生产时兼顾环保、绿色、节能等诸多健康理念。4、工程产品拥有稳定的市场需求。国内居民饮食习惯一般以猪肉为主，港澳地区的出口势头良好，我国猪肉类深加工食品，产品还有很大潜力可以挖掘。5、本工程开展规划科学稳健，投资回报合理，未来前景十分广阔。综上所述，本工程切入生猪养殖产业时机的时机恰当，相关优势资源组织合理，有关前期准备工作细致完整充分，已具备规模化开展的条件。

根本资料企业文化公司历史公司愿景核心团队公司组织架构

商业方案书第二局部 公司介绍

根本资料

商业方案书第二局部 公司介绍

公司名称：陕西某公司开展办公地址：西安市北二环中段朱宏路立交东北角农资大厦一层杨凌分公司-杨凌区凤凰路中段杨凌招商局4楼乾县分公司-乾县周城乡董城村法人代表：王璐注册资本：2000万元人民币根本资料

商业方案书第二局部 公司介绍

股东名称出资金额(万元)所占比例（%）陕西XXX发展有限公司100050陕西XXX创业投资有限公司60030陕西XXXX有限公司40020总计2000100股东结构

经营范围:生猪养殖、销售

企业文化

商业方案书第二局部 公司介绍

公司理念：在企业开展的同时必须牢记社会责任公司核心价值观：以人为本，追求卓越公司团队作风：全力以赴，雷厉风行。经营管理原那么：长期利益原那么、客户至上原那么、先外后内原那么、员工成长原那么、精英原那么、同路人原那么、科学决策原那么、改进创新原那么、简单直接原那么、团队原那么。企业文化

商业方案书第二局部 公司介绍

公司开展战略：a〕产品差异化战略：提供与众不同的高品质产品与效劳；b〕产品扩张战略：在同一区域掌握不同业态与产品习性；c〕区域聚焦战略:融入城市，在同一区域内运用系统的优势提供多元化的产品。XX之道：a〕融入城市——深入了解区域性特征，挖掘城市内涵；b〕引领生活——不断进行产品创新，建造高品质标准的产品，引领高品质生活；c〕创造时机——为员工、合作伙伴提供开展平台与空间。公司远景：通过提供高品质产品和效劳实现持续增长，成为中国最值得信赖的、处于行业领先地位的公司。企业文化

商业方案书第二局部 公司介绍

公司理念：在企业开展的同时必须牢记社会责任公司核心价值观：以人为本，追求卓越公司团队作风：全力以赴，雷厉风行。经营管理原那么：长期利益原那么、客户至上原那么、先外后内原那么、员工成长原那么、精英原那么、同路人原那么、科学决策原那么、改进创新原那么、简单直接原那么、团队原那么。公司历史

商业方案书第二局部 公司介绍

时间公司里程碑式事件2009年8月陕西某公司发展有限公司注册成立2011年3月某公司公司乾县现代养猪示范场建成投产2011年5月某公司公司乾县猪倌大学投入运营2011年6月甘肃天水某公司公司原种核心群繁育场开工建设2011年8月某公司公司洛川优质繁育基地开工建设2011年8月某公司公司杨凌优质肉制品加工储运基地完成项目论证以及土地征用2011年8月某公司公司洛川优质商品猪养殖场开工建设2011年10月陕西洛川“西北畜牧产业科技城”项目完成项目论证2011年11月某公司公司与北京和谐阳光技术服务公司签订“技术服务”协议2011年11月某公司公司洛川百益繁育基地完成项目论证以及土地征用2012年2月某公司公司延川父母代种猪扩繁场开工建设农业专家团队

商业方案书第二局部公司介绍

组织结构

商业方案书第二局部公司概述

核心产品特点产品种类公司技术在当地行业内的优势XX技术介绍商业方案书第三局部产品与技术

核心产品特点商业方案书第三局部产品与技术

XX产业链采取无公害、高度卫生、剩余物充分利用与循环的策略，制造各种副产品。同时提供多种高质量产品是本工程产业链中的最大特点。高标准的研发下，种猪养殖科技－“苹果猪〞，将在同行业中具备明显竞争优势。在中国西北这一畜牧业兴旺的地区，种猪养殖技术，沼气产能，苹果树肥料的销售拥有巨大市场。产品种类商业方案书第三局部产品与技术

种猪养殖、育肥、苹果树肥料制造用于销售的饲料配制猪肉屠宰、深加工公司技术在当地行业内的优势商业方案书第三局部产品与技术

公司提出无公害生猪养殖肉类加工建设工程建立一个产供销一体化完善的生猪产业链条XX技术介绍商业方案书第三局部产品与技术

仔猪、育肥猪、生物肥料除仔猪、育肥猪、生物肥之外，向下游增加肉制品加工效劳增加饲料配制、沼气发电工程等业务，丰富工程产品线，进一步完善工程综合利用深度模式介绍模式特点与优势商业方案书第四局部XX商业模式

模式介绍商业方案书第四局部XX商业模式

第一阶段，XX集中技术培养出优质种猪，并将其中一局部育肥，其它局部凭借优良质量可作销售用；同时，饲养过程中所产生的猪类排出物经过收集，将用作果树所需的肥料。第二阶段，在沼气池工程建成时，猪肥料将多出一新用途——沼气产能，例如发电；同时，由猪肥料培育的果树的果实中，大局部将对外销售，其余局部在经过粉碎后将以化学方法参加猪饲料，用以养殖XX的特色品牌——苹果猪。这类苹果猪饲料同样可以取出一局部，包装后上市销售。第三阶段，已育肥的苹果猪可作为生猪或者已屠宰而成的猪肉销售。后者也可在XX新建成的深加工基地加工为各类特定的食用肉，作为商品包装、出售。模式特点与优势商业方案书第四局部XX商业模式

多种产品的高端质量优势的独特以及难以复制近年生猪市场的规模与变化中国养猪业开展的成熟程度中国养猪业的盈利分析养猪行业相关政策分析养猪行业开展趋势猪肉市场消费趋势分析商业方案书第五局部行业分析

近年生猪市场的规模与变化商业方案书第五局部行业分析

近年生猪市场的规模与变化商业方案书第五局部行业分析

中国养猪业开展的成熟程度商业方案书第五局部行业分析

中国养猪业开展的成熟程度商业方案书第五局部行业分析

全国生猪平均出栏率水平中国猪肉价格走势分析商业方案书第五局部行业分析

猪肉价格逐年走高中国猪肉价格走势分析商业方案书第五局部行业分析

猪肉价格运行周期分析猪肉的价格有明显的周期性，周期的长短与猪的生长繁育周期有关，国内外猪价波动周期根本接近，猪价的一个完整周期约在3年，上升阶段和下降阶段均为1.5年，我国10年猪价波动和美国20年CME瘦肉猪价格波动都根本遵循这一规律。中国猪肉价格走势分析商业方案书第五局部行业分析

中国养猪业的盈利分析中国猪肉价格走势分析商业方案书第五局部行业分析

养猪行业相关政策分析

由于2007年生猪供给减少，生猪和猪肉价格持续飙升，养殖利润也涨至历史高位，引起社会各界关注，政府不断加大扶持力度。1、?国务院关于促进生猪生产开展稳定市场供给的意见?2、?陕西省人民政府关于促进生猪开展，稳定市场供给的实施意见?

养猪行业开展趋势商业方案书第五局部行业分析

养殖规模化屠宰加工行业集中度提高未来肉制品消费保持增长猪肉市场消费趋势分析商业方案书第五局部行业分析收入促进消费居民消费观念转化消费场所转移农村消费潜力巨大公司总体战略根本营销策略营销卖点设计产品销售策略市场开发与培育

商业方案书第六局部工程营销战略

公司总体战略

商业方案书第六局部工程营销战略

坚持“分期建设，稳步开展〞的原那么实施“标准化、规模化、生态化〞养殖根本营销策略

商业方案书第六局部工程营销战略

品牌营销主题营销步骤打造“中国生猪产业知名品牌〞是本产业链的营销主题。第一步，锁定陕西地级市以上城市，建立专卖店、一线超市等形式密集分布的终端销售网络。第二步，瞄准陕西、甘肃、内蒙、四川、重庆、河南等中心城市及其周边城市、工矿区，建立品牌识别体系和终端营销网络。第三步，逐步向国内其它市场拓展，建立分销、专销网络。营销卖点设计

商业方案书第六局部工程营销战略

内部技术培育出的健壮种猪自主研制含苹果营养成分的猪饲料，以特殊营养优化养殖以精细技术养殖出的“苹果猪〞类生猪产品处于“苹果猪饲养——肥料——果树——苹果猪〞循环中的猪饲料，质量上能保证循环进行，同时帮助环保，为肥料的购置者提供参与环保的时机产品销售策略

商业方案书第六局部工程营销战略

初始阶段，主要以西北部农村市场为主要目标市场的策略与大型食品加工厂的联盟合作市场开发与培育

商业方案书第六局部工程营销战略

广泛宣传，提高认识加强指导，搞好效劳标准运作，促进生猪产销推XX环保养猪，为产销对接提供质量保障工程的开展经历3个阶段工程投资建设的具体投资数额

商业方案书第七局部工程建设规划

工程的开展经历3个阶段

商业方案书第七局部工程营销战略

乾县的根底、猪倌学校与消毒剂厂提供的支持天水的核心群繁育场、洛川和大荔的商品猪养殖场全产业链总体运营，11个基地发挥协同效应工程的开展经历3个阶段

阶段时间实现效益一目前已完成父母代母猪5000头；年上市商品猪10万头；年产消毒剂8000吨；年培养畜牧兽医管理技术人才5000名（将在今后几年逐渐达成）二2012.8到2012.11以核心母猪群3000头，年纯种繁育6万头。饲养父母代母猪共计1万头；年上市商品猪22万头三2014年完工父母代母猪至15000头，年上市商品猪106万头；祖代母猪30000头，扩繁父母代母猪各5万头/年；另建设超大型优质肉食品厂，年产6万吨冷鲜肉、5万吨猪肉制品商业方案书第七局部工程营销战略

工程投资建设的具体投资数额

商业方案书第七局部工程营销战略

成本（万元）/时间2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年采购成本806.402477.405262.405262.405262.405262.405262.405262.405262.405262.40制造费用1592.544892.5411292.5411292.5411292.5411292.5411292.5411292.5411292.5411292.54生产成本1520.154670.1510625.3710625.3710625.3710625.3710625.3710625.3710625.3710625.37管理费用10942.1823802.0652906.0052906.0052906.0052906.0052906.0052906.0052906.0052906.00产品税金200.00470.001090.001090.001090.001090.001090.001090.001090.001090.00销售费用17.4677.46267.46267.46267.46267.46267.46267.46267.46267.46财务费用120.00370.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00总成本15198.7336759.6182303.7882303.7882303.7882303.7882303.7882303.7882303.7882303.78产业链工程产量预测财务预测假设销售收入预测损益表预测相应现金流量表资产负债表预测

商业方案书第八局部财务分析

产业链工程产量预测

商业方案书第八局部财务分析

2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年父母代母猪头5,00018,33327,50030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000商品猪头100,000316,667850,0001,060,0001,060,0001,060,0001,060,0001,060,0001,060,0001,060,000饲料吨35,00083,333303,750312,500312,500312,500312,500312,500312,500312,500冷鲜肉等猪肉制品吨

150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000财务预测假设

商业方案书第八局部财务分析

25%通货膨胀率为年8%应收账款、应付账款、存货比率为15%折现率为11%银行贷款年利率为8%所得税率销售收入预测

商业方案书第八局部财务分析

销售收入预测

商业方案书第八局部财务分析

损益表预测

商业方案书第八局部财务分析

相应现金流量表

商业方案书第八局部财务分析

资产负债表预测

商业方案书第八局部财务分析

工程融资来源与还款方案工程还款方案及回报方案退出方案

商业方案书第九局部资金需求与融资方案

工程融资来源与还款方案

商业方案书第九局部资金需求与融资方案

工程总投资为23个亿；固定资产约为13亿，其余为流动资产。资金将从以下四个渠道获得：工程自筹资金2个亿争取政府拨款2个亿银行贷款2021年5个亿，2021年5个亿2021年通过股权融资引入PE资本9个亿工程还款方案及回报方案

股东投入在新公司中的股权备注原股东75%现股东或管理团队以目前企业经营的资产、无形资产等作为投入，折算股权。新进投资商90000万25%主要为风险投资商合计100%商业方案书第九局部资金需求与融资方案

债券还款10个亿，在经营后期可通过充足的现金流归还2021年2021年每年5亿元本金利息和将会在2021年、2021年分别还清股权回报以上市退出为主融资后股权结构工程还款方案及回报方案

商业方案书第九局部资金需求与融资方案

股权回报以上市退出为主假设2021年年中公司股票正常上市，且投资者将于2021年年底正常退出，退出时市盈率10倍，股票出售收入996,871万元*10倍*25%=249,217万元。〔忽略股票发行增资影响〕投资人自2021年进入，到2021年退出，投入与收益一览表〔单位：万元〕：项目/年份20132014201520162017合计投入9000000090000退出24921702492170假定企业在上市前不分红。投资人5年获得的回报倍数为：249217/90000=27倍退出方案

商业方案书第九局部资金需求与融资方案

方案一：直接向第三方转让权益，实现退出方案一：现股东回购或由其它股东按约定收购，“某公司〞有优先购置权方案一：公司上市后，投资商可通过二级市场实现退出管理风险病害风险市场风险竞争风险财务风险

商业方案书第十局部风险分析与躲避

管理风险

商业方案书第十局部风险分析与躲避

生猪养殖工程产业链长、工程多、人员多，容易造成信息不对称和沟通不充分问题，引发控制和管理风险。风险躲避：公司主要管理层具有丰富阅历和多年从商经验，对企业框架搭建，管理结构组成均按需配置。公司将聘请职业经理人对公司进行现代化，信息化管理。病害风险

商业方案书第十局部风险分析与躲避

可能产生的猪病害疫情使猪肉价格造成剧烈波动，因此应严格防范猪的病害发生。猪的主要疾病有：猪瘟、猪丹毒、猪巴氏杆菌病、大肠杆菌、炭疽病、猪链球菌、猪痢疾、猪钩端螺旋体病、猪传染性膜肺炎等传染病及14中寄生虫、7种内外科病、6种中毒性疾病等。风险防范：公司在猪的防治中，应按照国家相关文件标准，使用疫苗、菌苗、联合苗、抗病血清等。对养殖场的消毒防腐处理应严格遵照相应卫生标准。公司也应聘请专业兽医，定期为生猪进行抽样检查，假设发现问题可及时解决。市场风险

商业方案书第十局部风险分析与躲避

猪肉价格波动遵循市场供求关系规律。目前生猪养殖逐渐向规模化，集约化方向开展，因此价格波动对企业的影响更为集中和明显。风险防范：公司跟踪研究农业部相关政策和中国人民银行的猪肉价格走势预警通告，要健全生猪预警监管体系、联合其他厂家变革生猪产业机制。企业在当地与从事生猪养殖、经营的农民、组织和其他人员，自愿组织起来，成立专门的机构，在技术、资金、信息、购销、加工、储运等环节，实行合作，充分利用现有资源，与该机构成员达成市场风险较大时的分散养殖协议，以分散企