某公司质量能源管理体系教材

质量、能源管理体系2018年2月质量方针是公司对质量的承诺，在质量方面的关注焦点质量为根、诚信为本质量方针和目标质量目标（中长期、年度、短期的）是公司质量发展上追求的目的地产品出厂合格率100%顾客满意度大于90%，力争每年递增0.05%能源方针建立管理体系，严守法律法规，增强节能意识，改进能源绩效。能源方针几个比较重要的术语/概念产品——过程的结果，服务、软件、硬件、过程性材料策划——制定目标，并规定必要运行过程和相关资源以实现目标不合格——未满足标准/规定要求质量——固有特性满足要求的程度八项质量管理原则是体系的重要基础以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系八项质量管理原则我们依存于顾客，体系的目的是达到顾客满意，以获得效益。质量管理是一把手工程，宗旨和方向从上往下传达和贯彻质量是全员的事情，人人都是质量管理的主角过程是输入转化成输出，以及之中有效配置资源，得到高效产出的活动系统是管理相互关联的过程，以提高效率充分理解和运用戴明环（PDCA），保持改进数据和信息的分析是提供决策的基础，靠事实说话、靠数据说话强调与供应商的合作共赢，不能只讲控制让我们看一下一位家庭主妇怎么做饭的老公：再接再厉，下次买钻石但是“做饭恒久远，钻石就一颗”老婆：老公，你想要吃什么我做菜，儿子洗菜、老公切菜偷偷尝一口咸淡；问一下老公好不好吃柴米油盐钱锅采买老公：很好吃，亲爱的，走，咱买衣服去做菜上菜饭菜识别需求产品实现配备资源职责分工测量分析改进获得满意持续改进PDCA环其实，质量管理体系（ISO9001）就是这一张图1范围2规范性引用文件3术语及定义4质量管理体系（总要求、质量手册、文件控制、记录控制）5管理职责（管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针和目标、职责权限和沟通等）6资源管理（人力资源、基础设施、工作环境等）7产品实现（识别顾客需求、设计开发、采购、生产过程、标识、产品防护、监测设备控制等）8测量、分析和改进（顾客满意、内部审核、产品监视和测量、不合格品控制、纠正和预防等）上图展开，就是ISO9001《质量管理体系—要求》的内容我们的管理手册、程序文件的依据均来源于此。最高管理者的的承诺；策划的体系，，了解质量管管理体系文件件结构；岗位的质量控控制（4M1E:人、机机、料、法、、环）；持续改进才是是体系的精髓髓！如果你不是内内审员或专兼兼职体系人员员，那么不妨妨这样去了解解体系传达意愿最高管理者的的承诺制定方针目标标管理评审确保资源满足顾客要求求——市场的的导向传达意愿满足法律法规规的要求———对社会对政政府的承诺思考：意愿还还有哪些？确保资源人力资源基础设施工作环境能力意识培培训设备软件通通讯温度湿度照照明管理评审7大输入3大输出内外审结果顾客反馈过程绩效和产产品符合性预防措施和纠纠正措施以往管理评审审跟踪措施可能影响体系系的变更其他改进建议议体系是否有效效产品改进措施施资源配置确定过程控制制的流程策划——过程程识别和控制制确定过程顺序序和相互作用用识别过程确定如何控制制流程形成文件，明明确要求执行、记录、、反馈、更新新质量管理体系系文件可分成成四层次质量手册程序文件质量计划/作作业指导书/操作规程/检验标准表格/记录/分析报告/档案等纲领文件，表表明意向及达达到此目的的的策略及方法法说明由谁负责责执行什么及及什么情况下下执行程序说细说明如何何执行某些工工作证明已按文件件执行工作的的证据对于生产性岗岗位，我们引引入全面质量量管理/现场场管理五因素素（4M1E）方法岗位的质量控控制——体系系对我的要求求？人机法料环ISO9001ISO9001招聘、培训、、管理员工使使其满足岗位位要求人明确的岗位职职责，确定了了岗位要求，，包括专业、、经验、经历历、相关素质质等。是否按照要求求进行招聘？？如何进行培训训，体系相关关知识是否纳纳入培训范畴畴。培训达到效果果了吗？我的的岗位能力评评估。特别地，我具具备质量控制制/质量管理理/质量改进进的意识吗？？5.5职责权权限沟通、6.2人力资资源、《培训训控制程序》》、《新员工工培训制度》》、技能考试试、日常考核核等。作为一名基层层管理者，您您如何从“人人”的角度思思考来管理员员工？具体来看人生产人员符合合岗位技能要要求，经过相相关培训考核核。对关键工序应应明确规定关关键工序操作作、检验人员员应具备的专专业知识和操操作技能，考考核合格者持持证上岗。对有特殊要求求的关键岗位位，必须选派派经专业考核核合格、有现现场质量控制制知识、经验验丰富的人员员担任。操作人员能严严格遵守公司司制度和严格格按工艺文件件操作，对工工作和质量认认真负责。检验人员能严严格按工艺规规程和检验指指导书进行检检验，做好检检验原始记录录，并按规定定报送。ISO9001采用适宜的设设备和工具机根据工艺、生生产要求获取取适宜的设备备、工具，如如反应釜、卷卷绕机、DCS控制系统统、检验仪器器、各类泵、、管道等。设备的选型采采购、调试验验收、维护保保养、调拨报报废等。特别地，监测测设备的特殊殊要求，检定定、校准、降降级等，计量量管理的要求求。是否收集了相相关的法律法法规要求并进进行相应的配配置？7.5.1获获得和使用适适宜的设备；；7.6监测测设备的控制制；《设备控控制程序》；；《监测设备备控制程序》》；《特种设设备管理制度度》等您了解你所在在岗位设备吗吗？监测设备备按照国家/企业规定作作校准了吗？？ISO9001具体来看机有完整的设备备管理办法，，包括设备的的购置、流转转、维护、保保养、检定等等均有明确规规定。设备管理办法法各项规定均均有效实施，，有设备台账账、设备技能能档案、维修修检定计划、、有相关记录录，记录内容容完整准确。。生产设备、检检验设备、工工装工具、计计量器具等均均符合工艺规规程要求，能能满足工序能能力要求，加加工条件若随随时间变化能能及时采取调调整和补偿，，保证质量要要求。生产设备、检检验设备、工工装工具、计计量器具等处处于完好状态态和受控状态态。ISO9001获取、使用和和控制物料，，使其达到工工艺要求料根据工艺要求求为生产提供供物料，包括括原辅料、半半成品等。掌握物料属性性并予以相应应的管理，包包括产品防护护，如化学品品；建立物料的监监视和测量规规则并实施；；7.4.3采采购验证；7.5.3标标识和可追溯溯；7.5.5产品防护护；8.2.4产品监视视和测量；《《采购控制程程序》；《标标识和可追溯溯控制程序》》；《产品储储存和防护控控制程序》；；《危化品控控制程序》等等您了解岗位相相关物料的详详细信息吗？？产品储存、、检验是否严严格实施？效效果如何？ISO9001具体来看料有明确可行的的物料采购、、仓储、运输输、质检等方方面的管理制制度，并严格格执行。建立进料验证证、入库、保保管、标识、、发放制度，，并认真执行行，严格控制制质量。转入本工序的的原料或半成成品，必须符符合技术文件件的规定。所加工出半成成品、成品符符合质量要求求，有批次或或序列号标识识。对不合格品有有控制办法，，职责分明，，能对不合格格品有效隔离离、标识、记记录和处理。。生产物料信息息管理有效，，质量问题可可追溯。ISO9001建立并遵循生生产过程中的的规章制度法建立各类标准准、方法、规规程、制度以以控制人、设设备、物料、、环境。严格遵守规章章制度以进行行质量控制；；建立监督、检检查的措施；；7.5.1获获得作业指导导书；7.5.2生产服服务提供过程程的确认；8.2.3过过程监视和测测量；8.2.2内部审审核；《产品品监视和测量量控制程序》》；《生产过过程控制程序序》；《不合合格品控制程程序》；《内内部审核程序序》；生产例例会制度；工工厂晨会制度度；班组制度度；工段日常常考核细则；；《岗位操作作规程》等您的岗位作业业指导书建立立了吗？指导导性强不强？？ISO9001具体来看法建立工序流程程，区分关键键工序和一般般工序，有效效确立工序质质控点，对工工序和控制点点能标识清楚楚。有正规有效的的生产管理办办法、质量控控制办法和工工艺操作文件件。主要工序都有有工艺规程或或作业指导书书，工艺文件件对人员、工工装、设备、、操作方法、、生产环境、、过程参数等等提出具体的的技术要求。。工艺文件重要要的过程参数数和特性值经经过工艺评定定或工艺验证证；对每个质质量控制点规规定检查要点点、检查方法法和接收准则则，并规定相相关处理办法法。规定并执行工工艺文件的编编制、评定和和审批程序，，以保证生产产现场所使用用文件的正确确、完整、统统一性，工艺艺文件处于受受控状态，现现场能取得现现行有效版本本的工艺文件件。各项文件能严严格执行，记记录资料能及及时按要求填填报。大多数重要的的生产过程采采用了控制图图或其它的控控制方法。ISO9001确保环境满足足要求，保障障质量稳定环根据工艺要求求确定和管理理为达到产品品符合要求所所需的工作环环境。噪音、温度、、湿度、照明明、天气等；；获取适宜的设设备或采用相相应方法控制制环境；6.4工作环环境；7.5.5产品防防护；《生产产过程控制程程序》等，如如纺丝工段的的温湿度、物物检室的温湿湿度、包装工工位上的照明明等。“环”的要求求更多地还和和ISO14001环境境管理体系关关联，在环境境管理体系中中有很多具体体的要求和控控制方法。您所在岗位的的环境要求是是什么？ISO9001具体来看环有生产现场环环境方面的管管理制度。环境因素如温温度、湿度、、光线等符合合生产技术文文件要求。生产环境中有有相关安全环环保设备和措措施，职工健健康安全符合合法律法规要要求。生产环境保持持清洁、整齐齐、有序，无无与生产无关关的杂物。可可借鉴5S相相关要求。材料、工装、、夹具等均定定置整齐存放放。相关环境记录录能有效填报报或取得。ISO9001合理化建议产品的更新速速度做明天的产品品，引导明天天的需求何为“基业常常青”——每每天学习一点点点，每天进进步一点点持续改进—当当我们刚满足足了顾客要求求时，顾客的的期望又在提提高思考：我们的的持续改进点点在哪里？让我们来重新新看待内部审审核——我们们都是内审员员！纠正、纠正措措施、预防措措施——要做做有效的纠正正和预防！如安全四不放放过如合理化建议议如管理思维的的提升如质量意识的的提高如沟通的增强强如作业标准的的建立如今天的交流流…………持续改进—和和我们密切相相关的为什么做不到到持续改进？？！一个严峻的问问题就生产岗位来来说，质量体体系的要求和和4M1E方方法的要求是是相通的，我我们不必拘泥泥于ISO9001《质质量管理体系系-要求》的的条条框框，，而应关注如如何才能有效效进行质量控控制。很多时时候我们所想想到的“合理理”、我们提提出的“改进进”就暗合了了体系的要求求。做好自己的本本职工作就是是做到了体系系的要求！让我们来总结结一下了解解你你的的职职责责；；（（部部门门在在体体系系中中的的职职责责是是什什么么？？））了解解职职责责中中的的相相关关流流程程以以及及流流程程中中涉涉及及的的相相关关标标准准；；（（具具体体工工作作流流程程是是什什么么？？执执行行的的标标准准是是什什么么？？））看标标准准是是否否有有效效，，如如果果涉涉及及法法律律法法规规要要求求，，是是否否能能予予以以说说明明；；（（是是否否建建立立有有效效的的文文件件标标准准，，是是否否纳纳入入相相关关法法律律法法规规和和其其他他要要求求？？））是否否按按照照规规定定流流程程做做事事，，并并做做好好相相关关记记录录；；（（如如果果你你的的流流程程符符合合ISO9001的的要要求求，，那那么么请请出出示示你你严严格格执执行行流流程程的的证证据据，，那那就就是是记记录录））如果果有有不不符符合合的的地地方方，，开开具具不不合合格格项项，，纠纠正正；；（（对对体体系系文文件件/流流程程的的执执行行是是否否有有不不符符合合之之处处，，是是轻轻微微的的观观