电气仪表工序质量控制点统一规定 3

CCSC-P03-02文件与记录控制程序中煤陕西榆林能源化工有限公司CHINACOALSHAANXIYULINENERGY&CHEMICALCO.,LTD. 煤化工项目管理体系文件煤化工项目管理体系文件密级：密级：□项密一级□项密二级□项密三级文件编号：CCSC-P03-04工序质量控制点统一规定12011年6月日版次编制审核评审审定批准批准日期编制部门：质量管理部参编：发表范围：各职能部门/各项目组/监理/承包商CCSC-P03-04工序质量控制点统一规定文件会签表序号职能部门签署日期1项目管理部2011年月日2商务管理部2011年月日3技术管理部2011年月日4采购管理部2011年月日5施工管理部2011年月日6质量管理部2011年月日7HSE部2011年月日8机械动力部2011年月日9生产准备部2011年月日10项目财务部2011年月日11项目综合部2011年月日说明：(1) 本管理体系文件知识产权属中煤陕西能源化工有限公司所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让本管理体系文件的行为均属侵权。(2) 本管理体系文件执行解释权在质量管理部。目录TOC\o"1-1"\h\z\u1 目的 12 适用范围 13 质量控制点定义及划分原则 14 质量控制点划分定义 15 质量控制点等级划分表应用 26 质量控制点等级划分表的增补 27 质量控制实施 38 文件与记录 39 相关文件 310 附表 3CCSC--P03-04工序质量控制点统一规定第3页共4页目的为有效控制中煤陕西榆林能源化工有限公司煤化工项目(简称中煤陕西公司煤化工项目)工程建设质量，使工程建设各责任、管理主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期、有效的安排和落实，特制订本规定。适用范围本规定适用于中煤陕西公司煤化工项目工程建设现场施工安装阶段建设业主、监理、（EPC/EPCM）承包商及施工承包商共同执行。质量控制点定义及划分原则质量控制点既是对工程建设质量产生影响的责任主体（EPC承包商、施工承包商）及管理主体(建设监理、EPCM承包商、业主)在施工安装准备及工序实施过程中，通过检查、检测、试验等方式验证工程建设实体质量并予以放行控制的环节。质量控制点划分要确保所有影响质量的过程、工序过程发生及建设实体质量形成时，工程建设各层次责任及管理主体的质量控制放行职责得到清晰界定，通过层层控制以及鉴别质量偏差和趋势，并采取改进措施排除质量隐患和消除发生的原因，确保质量目标实现。质量控制点划分定义三级质量控制点质量控制点划分为A、B、C三级，分别代表不同的控制力度。其中：A级：关键过程或工序质量控制点，由业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。B级：重要过程或工序质量控制点，由监理（EPCM承包商）、EPC承包商、施工承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。C级：一般过程或工序质量控制点，由EPC承包商、施工承包商专业技术人员自行实施的质量检查、检测。停检、观察控制点本规定采用“H”、“FH”、“W”标识区分对质量控制点的关注程度如下：H点：即质量停检控制点。表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，承包商不得以任何理由进行下步工序。若因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加，承包商有权向业主索赔。FH点：即样板质量停检控制点。表示承包商在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时，必须策划样板工程，待通过业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续重复工作方可全面开展。详见《样板工程管理规定》（CCSC-P03-03）。W点：即质量观察控制点。表示若业主专业人员未按事先约定或承包商通知时间到场参加检查验证，承包商有权继续进行下步工序，业主专业人员事后应对承包商质量检查、检测结果予以认可。质量记录控制点本规定采用“R”标识确定工序检查、检测须形成质量记录的控制点，参与检查、检测的各方专业技术人员应签署形成的记录，以保持对质量责任的追溯。注：即便如此，业主专业人员对已完工程（包括已隐蔽工程）产生怀疑时，仍有权要求承包商进行重新检查，若实体符合质量要求，由业主承担工期延误损失和费用补偿；若重新检查证明实体质量不符合要求，则所有工期延误和费用损失由承包商负担，且需重新返工、返修作业直至符合质量要求。另外，政府质量监检部门和质量监督机构要求检查、验收的工序，承包商必须按其要求执行。质量控制点等级划分表应用质量管理部负责制定统一的专业工程质量控制点等级划分表。详见：“土建工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B1）、“土建特种结构质量控制点等级划分表”（P03-04-B2）、“静设备工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B3）、“动设备工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B4）、“管道工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B5）、“电气工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B6）、“仪表工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B7）。各区域项目组应在上述质量控制点等级划分基础上，组织承包商、监理共同策划，形成与区域装置/单元工程特性相适应的专业工程质量控制点等级划分表，经项目组施工经理批准后在区域范围落实执行。专业工程质量控制点等级划分表编制应结合工程设计及相应的工程建设标准规范确定实质内容。承包商必须根据专业工程质量控制点等级划分表制定详细的工程质量计划（可以按阶段和专业分别编制），在开工前报监理、项目组施工经理批准，并送质量管理部一份备案。质量控制点等级划分表的增补当区域项目组针对质量控制有特殊要求时，应补充工程质量控制点等级划分表内容或提高控制点的等级，并报请质量管理部审批后执行。对于专业工程质量控制点等级划分表未纳入的如铁路、公路、电厂等具有行业特性项目，区域项目组各专业工程师必须根据工程特点制定合理的工程质量控制点，并在开工前报请项目质量管理部审批后执行。质量控制实施承包商应按照工程质量控制点等级划分表中确定的质量控制力度和参加方，在发生质量检查、检测或试验事项实施前48小时，将“工程质量控制点检查通知单”（P03-04-B8）送达各参加方并要求签收。建设监理/EPCM承包商负责事前确认EPC承包商/施工安装承包商对质量控制点检查、检测事项的安排，确认的事项有：具体检查、检测的技术方法，对环境的要求，使用的仪器及准备用于记录的格式文本等；对于群组抽样检查、检测或需送第三方检测的，要确认随机抽样方法及比例、分布的规定要求，以确保样品具有代表性和真实性；对于涉及或影响其他装置承包商工作的，应通过业主项目组、质量管理部予以协调。文件与记录文件与记录控制及编号执行本规定发生的“工程质量控制点检查通知单”执行承包商的编号规则；区域项目组发生的专业工程质量控制点等级划分表按《文件与记录控制程序》要求的规则编号。文件与记录保存在项目建设期间，执行本管理体系发生的工程质量计划、质量记录原件由承包商保存直至纳入交工资料卷宗；各方保存“工程质量控制点检查、检测通知单”可在工程交付后弃毁；项目执行结束时，专业工程质量控制点等级划分表由项目管理部统一封存在“PIP”（项目管理信息集成平台）。相关文件《文件与记录控制程序》（CCSC-P03-02）；《样板工程管理规定》（CCSC-P03-03）。附表P03-04-B1“土建工程质量控制点等级划分表”；P03-04-B2“土建特种结构质量控制点等级划分表”；P03-04-B3“静设备工程质量控制点等级划分表”；P03-04-B4“动设备工程质量控制点等级划分表”；P03-04-B5“管道工程质量控制点等级划分表”；P03-04-B6“电气工程质量控制点等级划分表”；P03-04-B7“仪表工程质量控制点等级划分表”；P03-04-B8“工程质量控制点检查、检测通知单”。中煤陕西榆林能源化工有限公司CHINACOALSHAANXIYULINENERGY&CHEMICALCO.,LTDP03-04-B3第0页共6页中煤陕西榆林能源化工有限公司CHINACOALSHAANXIYULINENERGY&CHEMICALCO.,LTDP03-04-B6第7页共8页电气工程质量控制点等级划分表建设项目：编制：批准：年月日编号：CCSC-P03-04-B6-XXX-XX版次：0装置单元工程：项目组：监理单位：EPC承包商：施工安装单位：质量记录及格式文本号一电力变压器安装1设备材料核对《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）出厂合格证、装箱单、合同附件开箱检验记录J115A/BAHR2土建安装交接交接验收记录、预埋件、电缆保护管、母线桥架的孔洞等基础工序交接记录J204、G112BR3本体安装本体就位的位置测量、水平度等变压器安装检验记录J503AHR4变压器干燥注意预热和温度控制变压器干燥记录G520BR5器身检查器身检查须注意环境温度、湿度等情况，注意检查螺栓、分接头和绝缘情况变压器器身检查记录G519AHR6变压器试验《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）测量绝缘、分接头的变比、耐压，绝缘油试验和瓦斯继电器的校验电力变压器试验记录G504AHR7电压互感器试验测量绝缘、极性、变比以及励磁特性等电压互感器试验记录G505BR8电流互感器试验电流互感器试验记录G506BR9受电前检查《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，不渗油，油漆完整，相色标志正确等变压器安装检查记录J503AH10空载试运行启动试运行应注意充电和放电时间，一般需充电五次，间隔5至10分钟B二高、低压配电装置1设备材料核对《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录J115A/BAHR2土建安装交接交接记录，预埋件的数量、平整度、高差，预留孔洞的位置等基础工序交接记录J204G112BR3基础型钢安装垫铁，型钢的水平度高、低压开关柜安装检查记录J504BR4盘、柜安装检查盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等高、低压开关柜安装检查记录J504AHR5隔离开关/负荷开关及操作机构安装调整外观完好、附件齐全、操作灵活增却隔离开关/负荷开关安装调整记录G522BR6断路器及操作机构安装调整熔体规格正确、外观完好断路器安装调整记录G521BR7接地或接零检查接地线规格正确、外观良好、紧固牢靠、防松设施齐全B8断路器试验《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）测量绝缘、耐压试验、分合闸试验等断路器试验记录G507BR9并联电容器试验测量绝缘、局部放电、交流耐压基冲击合闸等并联电容器试验记录G509BR10氧化锌避雷器试验测量绝缘、放电电压、计数器动作情况等氧化锌避雷器试验记录G510BR11交流耐压试验指的是开关柜整组耐压交流耐压试验记录G511BR12中间/信号继电器试验测量绝缘、直流电阻、动作情况等中间/信号继电器试验记录G514BR13电测量指示仪表试验测量绝缘、并用标准表进行校验电测量指示仪表试验记录G515BR14零序保护系统试验测量接地电阻零序保护系统试验记录G516BR15盘柜隐蔽工程验收主要指开关柜的母线紧固情况、绝缘情况检查AHR16受电前检查《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）盘柜固定、接地、油漆等因完好，电器元件完好、二次回路接线正确等AH17受电试运行盘柜带电并核实相序B三保护控制盘、屏安装1设备材料核对《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录J115A/BAHR2土建安装交接交接验收记录、预埋件、预留孔洞、电缆保护管位置等基础工序交接记录J204G112BR3基础型钢安装基础垫铁、型钢的水平度保护、控制盘（屏）安装检查记录J505BR4盘(屏)、柜安装盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等保护、控制盘（屏）安装检查记录J505AHR5继电器调整试验《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）二次回路绝缘、并加电调整继电器电流（压）继电器试验记录G512时间继电器试验记录G513中间、信号继电器试验记录G514BR6电气测量仪表校验测量绝缘、并用标准表进行校验电测量指示仪表检验记录G515BR7受电前检查《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）盘柜固定、接地、油漆等因完好，电器元件完好、二次回路接线正确等AH8受电试运行检查信号指示正确B四直流系统、不间断电源(UPS)1设备材料核对《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录J115A/BAHR2土建安装交接交接验收记录、预埋件、预留孔洞、电缆保护管位置等基础工序交接记录J204G112BR3基础型钢安装基础垫铁、型钢的水平度等直流系统、不间断电源（UPS）安装检查记录J506BR4盘、柜安装检查盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等直流系统、不间断电源（UPS）安装检查记录J506AHR5充放电试验主要指蓄电池的冲放电曲线的测量蓄电池充放电记录（一）、（二）G523-1、2BR6整机试运前检查盘柜固定、接地、油漆等因完好，电器元件完好、二次回路接线正确等AH7整机试运行信号指示正确、输出电压测量等B五电机电气安装1设备材料核对《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50170-2006）出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录J115A/BAHR26KV级以上高压电机的交接试验《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）测量绕组的绝缘电阻、吸收比和直流电阻，绕组的交流耐压试验交流电动机试验记录G502AHR3交流电机试验交流电动机试验记录SH/T3543-2007-G502BR46KV级以上直流电机试验测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻、直流电阻，测量整流片间的直流电阻，交流耐压试验等直流电机试验记录G503BHR5直流电机试验直流电机试验记录G503BR6电机抽芯《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50170-2006）电机内部检查电机抽芯检查记录G517BR7电机干燥注意温度的上升速率电机干燥记录G518BR8控制设备安装盘、柜安装B9交流电动机试运行本体安装检查结束，附属系统安装完毕，验收合格，测量绝缘电阻符合要求，试运中测量启动、运行电流交流电动机安装检验与空载运行记录J502AHR10防爆、防护密封检查《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-96）使用的密封材料符合要求，处理得当AH11试运转前检查《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50170-2006）本体安装检查结束，附属系统安装完毕，验收合格，测量绝缘电阻符合要求AH六电缆线路安装1设备材料核对《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录J115A/BAHR2电缆桥架安装材料使用得当、安装的水平度、垂直度，接地跨接处理良好电缆桥架安装检查记录G526BR3结构安装交接《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）交接验收记录，预埋件位置合适结构工序交接记录J204G112BR4电缆保护管安装《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2010）保护管的制作良好、位置合适B5电缆吊索安装吊索材料、制作良好，位置合适B6电缆沟检查《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）支架、接地制作良好，沟壁、沟底平整，无杂物B7接地安装检查接地点的设置，连接情况等B8防腐处理检查防腐使用的材料、焊接点的处理等B9电缆敷设《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）电缆的弯曲半径、绑扎、余量的处理等电缆敷设及绝缘检查记录J507BR106KV及以上电缆终端和接头制作安装《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）电缆的处理，三指套、护套管、应力管、压接管的安装AFH11电缆整理、排列绑扎、挂牌，电缆应排列整齐B12保护管密封检查保护管口的密封情况B13隐蔽工程敷设完电缆后，隐蔽前需检查处理情况隐蔽工程记录J111AHR14电缆标志桩、标牌终端头、中间头、转弯处、直线30m等处应有明显的标志牌B15电缆试验《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）测量绝缘电阻、交流耐压、相位检查等电力电缆试验记录G508AHR16受电试运行B17电伴热安装安装位置、固定、接头等的处理情况电伴热安装检查记录G525BR七架空线路1设备材料核对《电气装置安装工程35KV级以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录J115A/BAHR2基坑检查基坑的深度,顺线路方向的位移,卡盘、底盘的设置等C3电杆、塔组立检查横向位移、倾斜度B4隐蔽工程隐蔽前的需要检查的包括基坑、拉线盘、接地网等隐蔽工程记录J111AHR5瓷件绝缘、性能试验《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）测量绝缘电阻，交流耐压试验交流耐压试验记录G511BR6拉线安装《电气装置安装工程35KV级以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）拉线坑、拉线盘的检查，拉线的角度C7金具安装横担、绝缘子的安装情况C8线路架设检查导线的绑扎、线夹的使用，观测弧垂BR9受电前检查相间距离、对地距离、交叉跨越距离等,AH10受电试运行B八起重设备及电梯的电气安装1设备材料核对《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-2006）《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182-93）出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录J115A/BAHR2盘(柜)、箱安装《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-2006）安装位置、水平度、垂直度等保护、控制盘（屏）安装检查记录J505BR3电气元件安装元件型号、规格，安装紧固情况、接线情况C4支架制作安装支架紧固、水平方向的位移C5滑触线安装滑触线的水平度、垂直度，触头的行程C6滑轨、滑车安装轨道的水平度、防脱落装置C7软电缆安装电缆的紧固，绝缘情况C8接地或接零安装所用的材料、焊接、螺栓连接情况C9防腐及相色材料和刷的均匀程度C10电气配线、接线配线的水平度，接线鼻子、端子头C11防爆、防护密封检查选用的材料，密封处理情况AH12保安装置检查保安装置的安装为止，焊接或螺栓连接情况B13电梯电气调整检查《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182-93）调整检查记录B14起重设备电气调整检查《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-2006）调整检查记录B15通电前检查整组联动试车AH16试运行记录整车过程中确认各指示仪表、信号正确无误B九电气照明1设备材料核对《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录J115A/BAHR2电气照明安装灯具安装紧固情况，布置得水平、垂直误差等电气照明安装检查记录G524AHR3保护管安装管口的处理，管路的安装水平度、垂直度等B4声、光、时控制器检查检查记录B十火灾报警系统1设备材料核对《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-96）出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录J115A/BAHR2火灾报警系统安装安装、调试纪录火灾自动报警系统安装检验记录J508AHR十一避雷及接地装置安装1设备材料核对《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录J115A/BAHR2接地体安装检查接地体的制作、埋深、焊接、防腐等情况H3接地母线连接检查焊接或螺栓连接的搭接长度，搭接质量H4接地网整体检查这要侧重于整体的埋深和防腐处理AH5阴极保护系统安装、调试阴极保护的系统连接、牺牲阳极的埋设，整组的输出电流AH6隐蔽工程检查隐蔽纪录隐蔽工程记录J111AHR7避雷引下线检查主要检查引下线的连接与保护情况B8避雷网检查按照设计检查设置的网状情况，检查其施工的焊接、螺栓连接及防腐、刷漆情况B9避雷针、塔制作安装按照设计检查其布置情况，检查其所用的材料，镀锌层、施工的焊接、螺栓连接及防腐、刷漆的情况B10静电接地跨接及连接《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）按照设计检查其布置情况，检查所用的材料、连接的方式、防腐处理、回填处理等情况管道静电接地测试记录J118AHR11防腐检查《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）主要检查其防腐采用的材料、原材料的处理、油漆刷的均匀程度B12接地电阻测试《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）按照要求测试接地电阻接地电阻测量记录J118AHR中煤陕西榆林能源化工有限公司CHINACOALSHAANXIYULINENERGY&CHEMICALC