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XXXX^司受控编号贝码1/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名称XXXX控制程序文件类别二级程序文件修订记录版次修订描述修订日期A.0初次发行2020.5.5评审部门评审人部门评审人部门评审人部门评审人--------分发部门产品项目部营销服务品质部计划部生产部采购部人力资源部赵芳测试中心总经办------编制:审核:核准XXXX^司受控编号贝码2/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名称XXXX控制程序文件类别二级程序文件.目的在产品的整个形成和最终完成交付过程中，规范防护标识、搬运、贮存、包装、保护和交付等活动，以防止直接或间接影响产品的质量、环境、安全。.范围适用于所有原材料、在制品、半成品、成品、外购和外协产品。.定义呆料：库存量过多、耗用量极少而库存周转率极低的物资。滞成品：品质不合标准、储存不当变质或生产后因顾客取消等因素致超过存储期限的成品。.职责仓库：负责物资的收、发、存、退、补、报废、配送、 ERP数据录入的管理工作，负责组织物资入库和出库的搬运。营销中心：负责产成品的交付。研发中心：负责包装设计。品质部：负责入库物资的验收检查及贮存过程中出现问题物资的复查、责任分解。采购部：负责物资采购、申检、特采申请及相关 ERP的及时录入。各相关部门：做好所属区域内物品的保护。.工作流程包装要求研发中心应根据产品的特点以及环保、安全的要求制定产品的包装规范并对包装进行设计。当客户有需求时，设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识，如“小心轻放”、“请勿倒置”、“堆码”、“易损”、“防淋”、“防压”、“环保”等防护性标识，以指导成品的仓库管理。欧盟订单根据RoH艘求，采购符合RoH袈求的环保材料。包装材料入库前由品质部质检员验收。品质部对包装的质量进行检查。搬运要求编制必要的搬运作业指导书。使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏或变质。对搬运工具进行适当的维护保养。搬运应采用适宜高度，以不倾倒为宜，必要时用紧绳带加固，防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。搬运化学品要防止意外倾倒、泄露，以免污染环境、伤害员工。搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。对搬运人员进行必要的能力培训，以熟悉搬运要求。贮存与保护XXXX^司受控编号贝码3/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名称XXXX控制程序文件类别二级程序文件公司仓库分为电子原材料仓、包装原材料仓、辅料仓、 PCB心、整机仓。仓库视需要，留有必要的不合格品存放区、退货区、备料区、发料区等。物资的堆放物资分类整齐堆放存于相应区域， 不通用物品分制单堆放于相应区域， 保持通道畅通。贵重物资必须入箱入柜，专人管理。物资存放要遵循“先进先出”、“上小下大”、“上轻下重”等原则。"非RoHS与“RoHS的材料要求隔离并分开堆放，做好相应标识。识别标识物资标识须注明“品名、规格、状态、数量、日期、有无 RoH袈求”，不通用物资需注明相应单号等内容。保证产品的一致性，对关键元器件指定供应商的，要与认证产品一致。RoHS与非RoHS^料标识以“RoHS标签为准。储存环境仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。下雨天应关好门窗，以保持物料干燥，防止受潮。仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。仓库内物料以常湿常温（-5〜35C,相对湿度35—75%环境储存。电子仓常湿恒温（18〜25C,相对湿度35〜75%。电子仓管理员每日将温湿度的情况登记在《温湿度记录表》上，发现异常及时汇报纠正。储存物料严禁直接摆放于地上或裸放，容易受潮，应放货架或卡板上进行隔离。呆滞料、废料分开储存，不得混放。收、发原则严禁“RoHS与“非RoHS物料混用；领、发物资的手续、资料不全或缺损，且无特殊批准时，仓库严禁收发；标识不清、状况不明的物资，严禁收发；未经品质部检验合格或特采的物资，严禁发放；关键元器件与指定认证产品不一致时，严禁收发。遵守仓库收、发料时间，严禁擅自收发料。安全规定如有危险化学品、易燃易爆品，应存放于指定区域，并有专人保管；遵循“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”的“三远离，一严禁”原则；仓库严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情；认真做好“防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形”的仓库管理“十二防”工作；定期检验电线绝缘是否良好；XXXX^司受控编号贝码4/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名称XXXX控制程序文件类别二级程序文件成品要求限高与限重，限高为1.8M;重量大于20公斤时，单件物料成品最高限三层。存放与保管能上架的物品最好上架贮存，一般应上轻下重，以保持货架稳固。不能上架的物品，按规定的区域堆放。货架分区、分类排放整齐。外观相似的产品避免相邻摆放、摆放要便于清点和搬运。仓库堆放的物品，其堆放高度以不损伤物品、不使货架变形为宜。贮存品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先进先出。易损物品、化学品、顾客提供的物品设专区摆放并给予醒目标识。仓管员应经常查看库存物品，抽点物资 ，并定期上报、清理仓库呆滞料和不合格品。仓库外的其他部门也有责任对所属区域内的物品采取适当的保护措施， 包括隔离、分类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用。超过检验有效期物资的处理储存期限参照《物资储存期限一览表》 。超出检验有效期的物资，需由品质部复检，并加贴新的标识卡。定期盘点或日常检查时，应注意库存品的检验有效期，如从标识卡上发现超期，应通知品质部复检，未合格前停发待处。若发现变质物资，仓管员要书面呈报 PMCB门，并将变质物资隔离待处；所有库存物资必须建立完整的账目及报表。物料入库外购、外协物资交待检仓暂收，仓库物料员应核对供应商送来的货物是否与“采购单”上所要求的品名、型号、规格、数量、有无“ROHS一致。确认供应商所送物料是计划内送货且属非超库存物料。并按一定比例随机抽点，诸如IC、LC*贵重物料必须全点。物资经清点无误后，由待检仓根据《采购订单》开具“《暂收（待检）单》”办理暂收入库（ERP。《暂收（待检）单》一式三联，一联交供应商、一联交IQC检验、一联仓库自存。IQC根据IQC《作业指导书》检验物料。经IQC检验合格并审核过的物料，由品质部贴合格标签，并将检验信息录入 ERP若检验不合格，执行《不合格品控制程序》。采购部门根据品质部检验结果对合格物料开具《入库通知单》 ，仓管员依据《入库通知单》开具《入库单》，由搬运人员送至相应仓库（注：须查看检验结果，确认合格） ，并将当天的单据分类整理送财务部门，而且《入库单》必须附上供应商的送货单原件，如入库数量小于送货数量时还要附上相应的《换货单》 。采购部门通知供应商将合格物料的《暂收（待检）单》更换为《入库单》，作为财务对帐凭证。对于待检和不合格物资必须采取隔离措施，以防误用。XXXX^司受控编号贝码5/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名称XXXX控制程序文件类别二级程序文件5.3.9.8对“非RoHS与“RoHS材料自来料、存放、检验、入库均须严格区分。物料出库仓库根据各制程生产计划及 BOM青单提前备料。PMC部根据各制程生产计划，将已备好的物料提前打印《生产发料单》 ；制造中心依据各制程生产计划结合实际生产需要分批领用计划物料，与仓库物料员现场完成套料领用手续。ERP操作员按实际出库数量及时录入 ERP并打印《套料发料单》，《套料发料单》一式三联，一联交仓库；一联交加工厂；一联交财务部。其他内部物资的发放，由领料部门将《领料单》交仓库直接将领料申请录入 ERP，并由部门管理者审批，仓库核实对《领料单》领料申请后打印《其它出库单》发料并与领料部门办好交接手续。关键元器件发料要求做好记录，以便追溯。物资进、出时，仓库应及时填写《物料管制卡》 ，ERP录入人员按发料单实发数量及时录入，将当天单据分类整理并分送至相关部门。退料外厂来料不合格品由采购部门负责退供应商。半成品不合格品质部退回仓库，仓库办理相关手续退回加工厂。对于超发物料，由加工厂填写《退料单》直接退我司仓库，并注明退仓原因。物料经检验合格后，重新办理相关手续入仓。仓库ERP录入人员按退料单据品名、规格、数量及时入账。补料一般补料（不超出备损），由加工厂开具补料单，注明补料原因，并经部门管理者审批，仓库 ER4入员打印《补料单》，仓管审核给予补发，并注明补料原因。特殊补料（物料遗失、物料异常、超出备损等），由加工厂开具补料单、直接在ERP作出补料申请，注明补料原因并打印出补料单交给部门管理者审核，交由 PMCB门管理者审核后，经总经理/副总经理批准，由仓库统一安排补料。特殊补料由责任部门（生产线）主管负责落实责任人给予相应的处理。仓库ERP录入人员按补料单据及时录入，将当天单据分类整理并分送至相关部门。有RoHSM求的材料须注明“RoHS标识。成品入库、出库、交付成品入库必须检验合格，由加工厂填写“成品（半成品）入库单” ，入库时包装箱上应作相应标识并盖有QA合格章。成品仓管人员应认真核实缴库的数量及检查产品的合格标识，核实单、物、数量相符，方可办理入库。"非RoHS与"RoHS成品入库时要严格分开，分区存放，并做好标识。“成品（半成品）入库单”一式三联，一联交成品仓，二联交财务，三联入库部门自存。成品仓仓管员及时将入库数量录入 ERP并将当天的单据分类整理分送相关部门。做好产品交付给客户前的质量保护措施， PMCFB门根据出货计划至少提前 1天通知OQG由检;XXXX^司受控编号贝码6/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名称XXXX控制程序文件类别二级程序文件5.3.13.5营销中心开具“发货通知单”通知 PMCfB门（仓库）发货。仓库应在发出的货物上做好必要的发货标识（如目的地标识）。委托外部运输时，应对运输单位的质量保证能力进行验证， 明确保护产品质量的责任，并对其环境、职业健康安全施加影响。货柜到达后，营销部门派人核实货柜各种单证，无误后仓库出货人员开始装柜，营销部门派人监装。出口产品装完货柜后，仓管员需协同营销部门拍摄所装货物及车型（包括车牌、货柜号码、封条号码等）柜尾照片，存档备案。成品出货经成品仓仓管审核《出库单》后，营销部监装人员须签单确认。营销部门监装人员按《出库单》填写《放行条》 ，经副总/总经理签批后，与其它单证一并交给货运司机，应注意与运输单位办好货物的交接手续。货柜出厂门时，保安人员向货柜司机索取《放行条》 ，并查验货车，无异常方可出厂。营销部门监装人及时填写装柜资料。成品仓仓管员按《出库单》及时录入 ERP将当天的有关单据分类整理分送各相关部门。以上过程中发生的异常质量、环境、安全问题，由发现人填写“联络单”通知相关部门管理者。视情况采取纠正和预防措施。盘点准备各相关部门应共同协商拟制盘点计划与盘点工作细节，并要求对盘点人员做相应的培训工作；准备好盘点库存表，并将所需要盘点的物料，按品名、规格、编码顺序整理好；验收完物料及时整理入仓，将呆料、不良物料、好料明显分开；盘点前一周通知供应商盘点之日停止送货；所有账目应于盘点日前一天完成。盘点之日，仓库停止发料；仓库停止收发物料前，必须通知各用料部门预领停止期间所需的物料。成品盘点时应避开出货日，已完成的成品应于盘点日前入仓；清整仓库，使仓库井然有序，便于计数与盘点。.盘点的实施月盘①月盘时间一般定于每月结账日前，具体视生产情况而定 。②盘点人员根据物料实际盘点数量，记录在“盘点表”上。③抽盘时由抽盘人员根据“盘点表”随机或随地抽盘。年终盘点①材料及消耗品等按物料分类进行，成品按机型分类进行；②初盘时，盘点员将各仓初盘数量记录在“盘点表”上，并转交复盘人员；③复盘人员亦须在“盘点库存表”上记录物料实际盘点数量，如盘点数与预点数不符，须再次点算，确认后记录在“盘点表”上;XXXX^司受控编号贝码7/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名称XXXX控制程序文件类别二级程序文件④抽盘人员根据初盘、复盘后的“盘点表”随机或随地抽盘。盘点后工作盘点完毕后将盘点结果记录于“盘点库存表”上与账目核实。如盘点数量与账目不一致，则须迅速追查差异原因，并及时采取纠正措施。差额超过规定数量时，均需再次盘点一次，经初盘、复盘人员共同核数后，由抽盘组人员核实并予以记录。并及时录入ERR将盘点库存表整理后以实数为准，账务人员需做好材料溢余报告单送财务部门，经审批后统一调帐。呆料处理与预防呆料处理①仓库定期将3个月无异动的物料填制报表汇总至 PMCfB门；②PMC部门接到报表后，追查物料滞存原因，并拟定处理方法及处理期限；③若呆料属于出售、交换或退回供应商，由采购部门负责处理；④开发部设计新产品时，应优先考虑呆料的利用；⑤需报废处理的物品，由仓库开具《材料报废单》 ，经副/总经理批准后，报废处理；⑥逾期不能完成，应注明原因并重新拟定处理方式，经批准后继续处理。呆料预防①PMC管理者在审核申购单时须注意请购项目及数量，即将淘汰的产品应特别注意。②执行先进先出的物料收发制度，以免物料堆积过久而变质为报废物料。③及时清理呆料，设法利用，减少呆料闲置。.物料运作流程

XXXX^司受控编号贝码8/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名称XXXX控制程序文件类别二级程序文件物料运作流程仓库入库IQC采购计划加工厂营销中心OK检验二^NO退供应商备料计划备料发料成品入

库OKNO生产出货仓库入库IQC采购计划加工厂营销中心OK检验二^NO退供应商备料计划备料发料成品入

库OKNO生产出货.相关记录《套料发料单》《货物暂收待检单》《入库申请单》《入库单》《领料单》《物料储存期限一览表》《出库单》《盘点表》《退料单》《温湿度记录表》.环保物料储存期限一览表

XXXX^司受控编号贝码9/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名称XXXX控制程序文件类别二级程序文件序名称类别贮存条件制（月）保存及到期处理办法温度C湿度％1IC塑封18~2535~7512裸片IC启封后2个月需安排使用，保存在干燥箱，注意静电防护。裸片122电池可充电电池-5~3535~753仓贮的地方必须安装有排风设备，保存在阴晾、通风、干燥，仓贮90天必需安排重新充电，并重新报检。干电池-5~3535~753保存条件同可充电电池，仓贮 90天，必需并重新报检。3电路板玻纤板-5~3535~756双面板或贴片线路板需真空包装或保鲜膜密封存贮镀金-5~3535~756OSP-5~3535~753纸板-5~3535~753COB-5~3535~7564三极管三极管-5~3535~7512包插件、贴片5二极管二极管-5~3535~7512包插件、贴片6发光二极管发光二极管-5~3535~7512包插件、贴片7电阻器固定电阻器-5~3535~7512包插件、贴片可调电阻器-5~3535~7512包插件、贴片8电容器电解-5~3535~7512包插件、贴片瓷片、锂电容-5~3535~7512包插件、贴片金属膜、绦纶-5~3535~75一12包插件、贴片9电感器电感器-5~3535~7512包插件、贴片10薄膜按键薄膜按键-5~3535~756不能挤压11液晶显示器液晶显示片-5~3535~7512不能挤压模组-5~35]35~75r6不能挤压12触摸屏触摸屏-5~3535~756不能挤压13压敏电阻压敏电阻-5~3535~7512包插件、贴片14热敏电阻热敏电阻-5~3535~7512包插件、贴片15防雷管固态、气态-5~3535~7512包插件、贴片16电线类电话线-5~3535~7512不能挤压排线、PVC