分公司XXXX年上半年生产经营会汇报材料

1123投资有限公司456分公司ChinaResourcesPowerInvestmentCo,Ltd.HunanBranch2010年上半年生产经营分析汇报材料二〇一〇年七月2一、分公司生产经营综述目录二、电力市场分析三、煤炭市场分析四、生产指标分析五、经营指标分析六、安键环分析七、下半年工作思路3分公司生产经营综述---安全概述项目单位A厂B厂C厂合计一类障碍次数二类障碍次数非停次数4分公司生产经营综述---生产指标概述项目单位A厂B厂C厂合计发电量亿千瓦时厂用电率%供电煤耗g/kWh管理煤耗g/kWh平均利用小时h热值差千焦/千克5分公司生产经营综述---经营指标概述项目单位A厂B厂C厂合计进厂标煤单价元/标吨入炉标煤单价元/标吨材料费万元修理费万元资本性支出万元利润万元单位售电总成本元/MWh6一、分公司生产经营综述目录二、电力市场分析三、煤炭市场分析四、生产指标分析五、经营指标分析六、安键环分析七、下半年工作思路7456省社会上班社会用电情况如下图。电力市场分析---456电力负荷趋势8456省社会用电情况如下图。电力市场分析---456电力负荷趋势9截止6月底，456省总装机容量为；其中火电、水电抽水蓄能、核电、风电装机如右图；其中统调电厂装机容量为，非统调装机容量为，600MW机组装机容量为，300MW机组装机容量为电力市场分析---装机容量截止6月底，456省总装机容量为：其中火电、水电抽水蓄能、核电、风电装机如右图；其中统调电厂装机容量为，非统调装机容量为，300MW机组装机容量为10456火电平均利用小时，Ａ厂平均利用小时，Ｂ厂平均利用小时，456火电平均利用小时，Ｃ厂平均利用小时电力市场分析---平均利用小时456火电平均利用小时为，Ｃ厂平均利用小时为11可比市市场占占有率率：A、B、C厂市场场可比比占有有率如如下图图：主要原因：：1、2、3、4、电力市场分分析---可比市场占占有率12一、分公司司生产经营营综述目录二、电力市市场分析三、煤炭市市场分析四、生产指指标分析五、经营指指标分析六、安键环环分析七、下半年年工作思路路13煤炭市场分分析-----来煤、库存存A厂来煤库存存分析：B厂来煤库存存分析：C厂来煤库存存分析：单位万吨吨单位万吨吨单位万吨吨14煤炭市场分分析-----入厂标煤单单价A厂标煤单件件分析：B厂标煤单件件分析：C厂标煤单件件分析：15煤炭市场分分析-----煤质变化A厂煤质变化化趋势单位：%单位：千焦焦/千克单位：千焦焦/千克单位：千焦焦/千克单位：%单位：%B厂煤质变化化趋势C厂煤质变化化趋势16煤炭市场分分析-----来煤结构分分析A厂上半年来来煤结构如如下。B厂上半年来来煤结构如如下。C厂上半年来来煤结构如如下。17一、分公司司生产经营营综述目录二、电力市市场分析三、煤炭市市场分析四、生产指指标分析五、经营指指标分析六、安键环环分析七、下半年年工作思路路18生产指标分分析-----Ａ厂发电量量A厂发电量上上半年完成成情况如下下图。上半年影响响电量因数数：1、2、3、4、上半年考核核电量情况况如下：1、2、单位：亿千千瓦时单位：100%19生产指标分分析-----B厂发电量B厂发电量上上半年完成成情况如下下图。上半年影响响电量因数数：1、2、3、4、上半年考核核电量情况况如下：1、2、单位：亿千千瓦时单位：100%20生产指标分分析-----C厂发电量C厂发电量上上半年完成成情况如下下图。上半年影响响电量因数数：1、2、3、4、上半年考核核电量情况况如下：1、2、单位：亿千千瓦时21生产指标分分析-----Ａ厂厂用电电率（不含含线损）Ａ厂厂用电电率上半年年完成情况况如下图。。厂用电率偏偏高主要因因数：1、2、3、4、单位：％单位：100%22生产指标分分析-----B厂厂用电率率（不含线线损）Ａ厂厂用电电率上半年年完成情况况如下图。。厂用电率偏偏高主要因因数：1、2、3、4、单位：％单位：100%23生产指标分分析-----C厂厂用电率率（综合））C厂厂用电率率上半年完完成情况如如下图。厂用电率偏偏高主要因因数：1、2、3、4、单位：％24生产指标分分析-----A厂发电煤耗耗、管理煤煤耗Ａ厂发电煤煤耗上半年年完成情况况如右图。。发电煤耗偏偏高主要因因数：1、2、3、4、单位：g/kwh单位：100%Ａ厂管理煤煤耗上半年年完成情况况如右图。。发电煤耗偏偏高主要因因数：1、2、3、4、单位：g/kwh25生产指标分分析-----B厂发电煤耗耗、管理煤煤耗B厂发电煤耗耗上半年完完成情况如如右图。发电煤耗偏偏高主要因因数：1、2、3、4、单位：g/kwh单位：100%B厂管理煤耗耗上半年完完成情况如如右图。发电煤耗偏偏高主要因因数：1、2、3、4、单位：g/kwh26生产指标分分析-----C厂发电煤耗耗、管理煤煤耗C厂发电煤耗耗上半年完完成情况如如右图。发电煤耗偏偏高主要因因数：1、2、3、4、单位：g/kwhC厂管理煤耗耗上半年完完成情况如如右图。发电煤耗偏偏高主要因因数：1、2、3、4、单位：g/kwh27生产指标分分析-----平均利用小小时本月A厂平均利用用小时数分分别如右图图。影响利利用小时主主要原因：：本月A厂平均利用用小时数分分别如右图图。影响利利用小时主主要原因：：本月A厂平均利用用小时数分分别如右图图。影响利利用小时主主要原因：：28生产产指指标标分分析析-----热值值差差A厂、、B厂、、C厂热热值值差差如如下下图图。。A厂热热值值差差偏偏大大主主要要原原因因：：1、2、3、4、B厂热热值值差差偏偏大大主主要要原原因因：：1、2、3、4、C厂热热值值差差偏偏大大主主要要原原因因：：1、2、3、4、29一、、分分公公司司生生产产经经营营综综述述目录录二、、电电力力市市场场分分析析三、、煤煤炭炭市市场场分分析析四、、生生产产指指标标分分析析五、、经经营营指指标标分分析析六、、安安键键环环分分析析七、、下下半半年年工工作作思思路路30经营营指指标标分分析析-----利润润A厂利利润润变变动动主主要要原原因因：：单位位：：亿亿元元单位位：：亿亿元元单位位：：亿亿元元B厂利利润润变变动动主主要要原原因因：：C厂利利润润变变动动主主要要原原因因：：31经营营指指标标分分析析-----标煤煤单单价价A厂标标煤煤单单价价主主要要原原因因：：单位位元元/吨B厂标标煤煤单单价价主主要要原原因因：：C厂标标煤煤单单价价主主要要原原因因：：单位位元元/吨单位位元元/吨32经营营指指标标分分析析-----单位位售售电电总总成成本本A厂单单位位售售电电总总成成本本变变化化主主要要原原因因：：单位位元元/千千千瓦瓦单位位元元/千千千瓦瓦单位位元元/千千千瓦瓦B厂单单位位售售电电总总成成本本变变化化主主要要原原因因：：C厂单单位位售售电电总总成成本本变变化化主主要要原原因因：：33经营营指指标标分分析析-----A厂材材料料费费上半半年年大大宗宗材材料料消消耗耗明明细细表表单位位：：万万元元水处理材料石灰石钢球油脂消耗A厂上上半半年年材材料料费费消消耗耗分分析析：：单位位：：万万元元34经营营指指标标分分析析-----B厂材材料料费费上半半年年大大宗宗材材料料消消耗耗明明细细表表单位位：：万万元元水处理材料石灰石钢球油脂消耗B厂上上半半年年材材料料费费消消耗耗说说明明：：单位位：：万万元元35经营营指指标标分分析析-----C厂材材料料费费上半半年年大大宗宗材材料料消消耗耗明明细细表表单位位：：万万元元水处理材料石灰石钢球油脂消耗C厂上上半半年年材材料料费费消消耗耗分分析析：：单位位：：万万元元36经营营指指标标分分析析-----Ａ厂厂修修理理费费上半半年年大大宗宗修修理理费费明明细细表表单单位位：：万万元元项目人工费材料费项目人工费材料费Ａ厂厂上上半半年年修修理理费费说说明明及及分分析析：：单位位：：万万元元37经营营指指标标分分析析-----Ｂ厂厂修修理理费费上半半年年大大宗宗修修理理费费明明细细表表单单位位：：万万元元项目人工费材料费项目人工费材料费Ｂ厂厂上上半半年年修修理理费费说说明明及及分分析析：：单位位：：万万元元38经营营指指标标分分析析-----Ｃ厂厂修修理理费费上半半年年大大宗宗修修理理费费明明细细表表单单位位：：万万元元项目人工费材料费项目人工费材料费C厂上上半半年年修修理理费费说说明明及及分分析析：：单位位：：万万元元39经营营指指标标分分析析-----A厂资资本本性性支支出出费费用用A厂资资本本性性支支出出情情况况及及费费用用说说明明：：重点固定资资产改造明明细表单位：万元元序号项目人工费材料费单位：万元元固定资产改改造说明及及费用分析析：40经营指标分分析-----A厂资本性支支出费用A厂资本性支支出情况及及费用说明明：重点固定资资产改造明明细表单位：万元元序号项目人工费材料费单位：万元元固定资产改改造说明及及费用分析析：41经营指标分分析-----C厂资本性支支出费用C厂资本性支支出情况及及费用说明明：重点固定资资产改造明明细表单位：万元元序号项目人工费材料费单位：万元元固定资产改改造说明及及费用分析析：42一、分公司司生产经营营综述目录二、电力市市场分析三、煤炭市市场分析四、生产指指标分析五、经营指指标分析六、安键环环分析七、下半年年工作思路路43安键环分析析---Ａ厂安全状状况A厂上半年安安全装况如如下图。安全事件如如下：1、2、3、4、主要原因：：1、2、3、4、44安键环分析析---B厂安全状况况A厂上半年安安全装况如如下图。安全事件如如下：1、2、3、4、主要原因：：1、2、3、4、45安键环分析析---C厂安全状况况A厂上半年安安全装况如如下图。安全事件如如下：1、2、3、4、主要原因：：1、2、3、4、46安键环分析析---重点隐患A厂：B厂：C厂：47安键环分析析---Ａ厂环保脱脱硫A厂脱硫投入入率如右图图。影响投入率率主要因数数：１、２３、４、单位％单位％A厂脱硫效率率如右图。。影响效率主主要因数：：１、２３、４、48安键环分析析---Ｂ厂环保脱脱硫Ｂ厂脱硫投投入率如右右图。影响投入率率主要因数数：１、２３、４、单位％单位％Ｂ厂脱硫效效率如右图图。影响效率主主要因数：：１、２３、４、49安键环分析析---Ｃ厂环保脱脱硫Ｃ厂脱硫投投入率如右右图。影响投入率率主要因数数：１、２３、４、单位％单位％Ｃ厂脱硫效效率如右图图。影响效率主主要因数：：１、２３、４、50一、分公司司生产经营营综述目录二、电力市市场分析三、煤炭市市场分析四、生产指指标分析五、经营指指标分析六、安键环环分析七、下半年年工作思路路51下半年工作作思路---电力市场52下半年工作作思路---煤炭市场53下半年工作作思路---生产经营9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。12月月-2212月月-22Thursday,December29,202210、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。04:23:4904:23:4904:2312/29/20224:23:49AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2204:23:4904:23Dec-2229-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。04:23:4904:23:4904:23Thursday,December29,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月月-2212月月-2204:23:4904:23:49December29,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。29十二二月20224:23:49上上午04:23:4912月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月224:23上上午12月-2204:23December29,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/294:23:4904:23:4929December202217、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。4:23:49上上午午4:23上上午午04:23:4912月月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。04:23:4904:23:4904:2312/29/20224:23:49AM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。12月月-2204:23:4904:23Dec-2229-Dec-2212、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。04:23:4904:23:4904:23Thursday,December29,202213、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。12月-2212月-2204:23:4904:23:49December29,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。29十十二二月20224:23:49上上午04:23:4912月月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。十二二月月224:23上上午午12月月-2204:23December29,202216、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2022/12/294:23:4904:23:4929December202217、空空山山新新雨雨后后，，天天气气晚晚来来秋秋。。。。4:23:49上上午午4:23上上午午04:23:4912月月-229、杨柳散和和风，青山山澹吾虑。。。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、阅阅读读一一切