耗材采购实施细则

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！办法(试行关管理法规，结合我院工作实际，制定本管理办法。根据我院实际情况一、体外诊断试剂(一)计划制定：检验科以议价后《试剂目录》电子版为蓝本制定计划（样式见附表1形式交药械科。(二)计划审批：药械科科汇总计划后，将计划以书面方式报分院领导审批、签字后，由药械科采购。(三)计划采购：药械科收到采购计划后，及时组织货源，如遇特殊情况，及时与临床及供货商反馈沟通，协商解决。采购内公司等进行采购。(四)验收入库、出库：试剂到货后由检验科验收再送货单上签库。不合格品由药械科及时与供货商联系退货处理。(五)票据审核：正式税票由供货商直接送达药械科，药械科负（附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交财务科。财务科负责对发票及其附件的具体内容进行核准。(六)发票审批及财务付账：财务科将核准后的发票及其附件转呈院长审批、签字，后付款。二、口腔科耗材及义齿加工(一)口腔科耗材：口腔科耗材的采购流程基本同检验试剂采购流程一致。不同之处是：1、口腔科耗材无固定目录，计划由口腔科按需制定书面计划，不需要电子版。2、紧急情况下可以先电话申报采购，后补计划（后补计划上需在备注栏标示(二)义齿加工：1.计划、采购由口腔科根据患者需要自行订购。2.容（见附表3.验收入库、出库，发票接收、核对及审核等工作流程同检验试剂一致。三、内置耗材：内置耗材采用逐项审批使用方式。(一)计划申请：使用科室主治医生填写使用申请单，申请单内容包括：患者信息，欲使用耗材名称、规格、数量，科主任意见，医保农合办，主管院长意见等。申请单交器械科汇总后以传真方式交采供部采购。(二)计划采购：采供部接到计划后，及时与临床及供货商沟通协商，确定供货时间、消毒时间及备用器械工具等具体问题。及供货公司等进行采购。(三)验收入库、出库：货到后器械科与使用科室共同验收，合格品由器械科电脑验收入账，使用科室填写领料单后领料出四、普通耗材、低值易耗小器械（以下简称医用耗材）普通耗材包括：一次性耗材类、管、线、针、胶片等；敷料类；消杀类；我院医用耗材实行专项物资器械科统一管理，遵循“实耗实消，任何部门不得自行采购。(一)计划：按照“面向临床、服务患者”的要求，既要满足临床需要，又要防止过量积压，占用资金。药械科根据每月或每季度临床业务用量和库存量，按照《医院耗材使用目录》拟定采购计划（计划样式见附表1后执行采购。新增医用耗材实行逐级申请、审批制度。各科新增医用耗材须经可是集体讨论论证后认真填写申购单，科主任签字后送药械科审核，并依据不同功能送医务、护理、院感科备案，属实后报领导批准，纳入药械科采购计划。(二)采购：药械科到采购计划后，及时组织货源，如遇特殊情况，及时反馈沟通，协商解决。采购内容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货公司等进行采购。(三)入库：器械保管员按照采购计划、货物清单入库，同时认真核对品名、规格、产地、数量、有效期等，检查产品包装无破损后方可入库严禁不合格医用耗材进入仓库。验收合格品在12以电子版形式提供上周入库明细给财务科。(四)认真核对品名、规格、产地、单价、数量等并确认无误签字后方可发放。严禁无票出库或代领出库。(五)票据审核：正式税票由供货商直接送达药械科，药械科负无误提请分院负责人审核、签字后，由药械科将发票及其附件（附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交财务科。(六)发票审批及财务付账：财务科将核准后的发票及其附件转呈院长审批、签字，后交财务出纳付款。2013年12月7日第二十条医疗机构购进医疗器械应当建立真实、完整的购进记录，记录应当具有下列内容：灭菌产品还应记录灭菌批号；（二）购货数量、购进价格、购货日期；《医疗器械生产企业许可证》复印件或者供货单位的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（四）验收结论、经办人、负责人签字或盖章。购进记录保存时间不得少于产品有效期满后或者终止使用后1年，植入性医疗器械购进记录应当永久保存。第二十四条医疗机构使用植入性医疗器械应当建立使用记录。记录内容包括：（一）患者姓名、联系地