HSE体系运行及安全要素分级管理工作阶段总结54

HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结二零一二年九月杨有才HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结一、工作进展及完成情况

为了加强和标准平安管理，从5月中旬开始，公司利用两个半月时间，就HSE体系运行及平安要素分级管理工作进行了系统推进，现将工作进展及完成情况情况通报如下：从5月中旬开始，公司组织有关人员对HSE管理体系及日常平安管理工作进行了认真研究、梳理和探讨，并先后召开了机关、基层不同管理层面的推进会。制订了具体工作运行方案，落实工作内容、责任人和完成时间。于6月底完成了公司HSE管理手册和程序文件修改、印刷，现已下发执行。确定了化工材料分公司、井下作业十二分公司、十三分公司、十四分公司为试点单位。各基层单位与公司机关各岗位互动，每周上报一次工作进展情况，对工作中存在的问题及时指导、改正。公司利用OA办公系统及时发布工作指令、通报工作进展、推荐好的做法。此外，有关人员还屡次到各基层单位现场指导工作，解决工作中遇到的难题。7月26日至8月1日公司从七个方面14个子项对各基层单位进行了验收，并按总分值100分进行了打分评价。其中井下作业十三分公司87.6分，生产准备分公司86.8分，劳保加工分公司86.5分，化工材料分公司85分，综合效劳分公司84.8分，井下作业十二分公司84.5分，特种材料分公司75.5分，井下作业十四分公司71分，运输效劳分公司63分。具体得分见附表。HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结一、工作进展及完成情况

项目

分数十三分公司准备分公司劳保分公司化工分公司综合分公司十二分公司特材分公司十四分公司运输分公司一、企业简介32.82.82.52.52.52.52.522二、组织机构图32.832.532.82.52.52.51三、平面图及安全责任区划分877.57767541四、安全要素识别

分级

管理卡1、人的要素98.58.58.58887.57.57.52、物及环境要素161314.514.512.513.5141211103、管理要素14131212.51313.51112.510.59五、

安全要素分级管理规定555454.54.5443.5六、

检查1、HSE检查表54443.544.53.53.532、检查顺序332.532.52.52.52.52.523、问题处理、闭合单332332.531.51.51.5七、实际应用1、培训、交底及工作人员应知应会8777776.56662、实际应用及运行108888887773、分级管理与HSE体系结合度32.522222.5222.54、覆盖面10888888777整体评价得分10087.686.886.58584.884.575.57163HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结二、好的做法

化工材料分公司在得知公司开展HSE体系运行及平安要素分级管理推进工作的决定后，第一个报名主动要求成为试点单位。并在后期工作过程中，平安员李刚、主管副经理吴国民积极主动探索工作方法，在做好本单位工作的同时，还帮助其他单位共同推进。井下作业十三分公司袁影，针对井下作业工序复杂、野外作业流动性大等特殊状况，积极探索井下作业单位全方位有效平安管理方法，在三个井下作业单位中起到了带头引领作用。生产准备分公司赵卫兵在工作中亲力亲为，和单位其他同志一起，研究探讨适合本单位的工作思路和工作方法，虽然起步较晚，但验收时工作质量、整体覆盖面是几家较好的单位之一。劳保加工分公司李晶晶工作积极主动，虽然公司没有将劳保加工分公司列入试点单位，平时的现场指导也比较少，但该单位的工作进度和工作质量始终站排头，起到了很好的示范引领作用。综合效劳分公司卢山，在单位“三基〞工作试点迎检及其他工作非常繁忙的情况下，能将“三基〞工作与HSE体系运行有机结合，整体工作质量较好。公司机关金万超在修订公司HSE管理手册和程序文件，以及HSE体系运行与传统平安管理、平安要素分级管理紧密结合方面主动沟通、积极探索，使现行的公司HSE体系文件更加实用、具有可操作性，为今后公司HSE标准管理奠定了根底。HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结在工作过程中基层单位能够认真学习和深刻领会HSE管理体系和平安要素分级管理的实质内涵，积极探索简便实用有效的平安环保管理方法。化工、劳保、十三、准备等分公司安管干部经常在一起交流沟通，相互学习，取长补短。其中准备分公司、十二分公司在原有工作内容根底上根据本单位实际情况还有创新。十二分公司、十四分公司、特材分公司经常向做得好的单位请教学习，有效带动了工作的整体推进。现场指导和集中辅导培训相结合，是有效推开工作的好方法。充分利用OA办公系统网上办公可极大提高了工作效率。领导重视，主管领导亲自抓是做好这项工作的先决条件。准备分公司主管副经理赵卫兵带着有关人员逐项研究、一一落实，所以，该单位平安要素管理手册是几个分公司中最贴近实际的。十四分公司开始阶段此项工作始终处于落后状态，当主管副经理刘延江亲自过问、亲自抓之后，工作进展很快。特种材料分公司在7月底验收时是9个分公司倒数第二名，后期李成雄副经理亲自抓之后，此项工作也有很大提高，这次多媒体汇报材料做的也不错。二、好的做法

HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结通过HSE体系运行和平安要素分级管理工作的推进，公司平安环保工作进一步标准，根底工作和现场管理水平有了一定的提高，平安责任更加明确，HSE体系运行与传统平安管理结合更加密切。但通过这次验收，发现还存在很多问题和缺乏需要整改和提高。1、局部单位还存在着根底工作和现场管理脱节，HSE体系管理与传统平安管理双轨运行的现象没有认识到平安管理根底工作是为现场平安管理效劳的，存在着编资料、补资料、做资料现象；有的单位整理这些资料、编制平安要素分级管理手册纯属为了应付检查而不是为了实际应用，一旦检查验收过后就刀枪入库，现场平安管理仍旧我行我素、责任不清、管理混乱。一些单位没有把平安环保工作全部纳入HSE体系进行系统管理，日常工作不按HSE体系要求去做，把HSE看做是孤立的一项工作，等到HSE体系审核时再补资料、编资料，不仅增加了工作量，也失去了遵照体系要求标准运行的约束，使平安管理随意性很强，难免出现管理漏洞。2、一些单位对HSE体系运行与平安要素分级管理工作重要性认识缺乏，工作不到位HSE体系运行、平安要素分级管理就是平安环保工作标准化管理的具体方法。一些单位把此项工作理解成走形式、编资料，单位领导不重视，主管领导不过问，把全部工作甩给平安员，致使该项工作很难推进，更谈不上很好的运行和实际应用。有的错误地认为，平安管理按照这种标准管理生产组织就无法运行了。三、存在问题和缺乏HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结3、平安责任落实不够明确，没有实现全覆盖按照HSE体系和平安要素分级管理的要求，平安责任要实现时间、空间上的全覆盖。在这次验收过程中发现，一些单位只是明确了一局部、管理了一局部，却漏掉了很多，特别是辅助单位、出租房屋、不确定场所等漏掉的比较多。4、对管理要素的辨识不够全面对管理要素的识别应紧密结合本企业实际，看应该有什么？有没有？有了，内容有效不、适用不？这次验收中发现，有的单位只是机械地将公司筛查出的管理要素名录简单罗列出来，内容也是照抄照搬，根本没有结合本企业实际进行筛查、优选、修改、完善。5、对人的要素辨识大多停留在形式上主要存在以下几方面问题：一是对人的识别覆盖面不全，大局部是漏掉了外雇人员、返聘人员等流动性比较多的群体；二是对平安管理要求比较高的工作岗位，需要持证上岗。这样的岗位应该持有哪些证件？有没有这些证？证件有效不？实际存在着辨识出了应该持什么证件，实际没有这个证件，辨识的结果仍是“合格〞，这等于没有辨识；三是对一线及要害岗位人员实际上岗能力的辨识流于形式，没有实现随时监控、随时发现问题、随时调整上岗人员的目的；四是对人的因素辨识分级没有统计到重点控制要素里。三、存在问题和缺乏HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结三、存在问题和缺乏6、对物及环境要素的辨识还不够清晰、详细，分级不够准确主要存在以下问题：一是辨识的不全面，有漏项；二是对辨识出的危险源可能造成的危害名称随意起名，土话连篇；三是对可能造成的危害应采取的防范措施对应性及针对性不强；四是级别的划分不准确；五是对不同状态下的辨识不够全面，往往对正常生产状态关注的比较多，对非正常生产〔如维修状态、井下作业的搬家状态等〕的辨识不够；

六是对环境因素、职业健康危害辨识的不够全面，有漏项。7、HSE检查不到位主要存在以下几个问题：一是HSE检查表设计不合理，与实际管理内容不相符；二是检查的内容和顺序不确定；三是检查出的问题如何处理不标准，整改通知单不闭合。8、实际应用与运行不够，大都停留在纸面上，筹划的多，实施的少。安管干部自己知道的多，现场人员懂得的少、运用的少。9、公司机关在实施推进过程中积极性、主动性不够。HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容

1、企业简介与平安管理有关的重点内容，使大家一看简介，就能了解单位的根本情况。企业简介井田综合效劳分公司公司成立于1993年3月，原名为大庆油田三合实业公司，2021年6月更名为井田综合效劳分公司。分公司机关位于登峰村，小队分布于奔二村、西宾路等地，企业负责人刘海颖。主要经营工程有：客车通勤、普通货物运输、汽车维修、水泥混凝土制品、工程施工维修、绿化养护、橡胶制品、房屋出租等。分公司现有职工129人，其中：男职工53人，女职工76人。共有固定资产原值4503万元，净值2799万元。现有各类设备169台/套，在用设备114台/套。其中：汽车修理设备28台，原值40.31万元；在用车辆77台，包括通勤客车42台，工程运输车辆7台，生产办公车辆28台。特殊工种人员3人，其中：电焊工2人、电工1人。经辨识，全公司共有危险因素〔756〕处，其中1级〔661〕个，2级〔7〕个，3级〔10〕个，4级〔36〕个，5级〔42〕个〔全部为通勤客车〕。HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容生产保障分公司危险点源统计表序号1级

2级

3级

4级5级合计备注1机关41214132粘砂厂8871541143食堂7044784双化队17（种）2（种）1（种）1（种）21（种）部门级别说明：1、生产保障分公司厂区内危险点源605个，其中一级570个，二级11个，三级16个，四级4个，五级4个；2、双化队危险源21种，其中一级17种，二级2种，三级1种，四级1种，根据效劳井队的数量确定危险点源数。HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结2、组织机构四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结3、平安责任区划分——实现全覆盖、有图例四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结4、平安要素识别1、谁操作谁负责；2、谁当班谁负责；3、谁的辖区谁负责；4、谁组织谁负责；5、谁主管谁负责；6、行政一把手是第一责任人；7、按职权划定管理范围，不同岗位之间管理的区域、空间要衔接到位，不留空地和死角；8、随设备、人员、物料的运动轨迹跟踪管理；9、临时介入的，由辖区责任人负责。根本原那么四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结〔1〕管理要素适用的法律法规和其他要求目录管理制度汇编平安职责汇编操作规程汇编工艺流程汇编平安本卷须知汇编在用标准目录应急预案汇编危害因素识别——分级管理卡物的识别环境识别职业健康识别HSE现场检查表巡回检查路线HSE隐患整改通知单四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容适用法律法规及其它要求清单单位：井下作业十三分公司序号名

称文件号实施时间1非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督局令第9号2004-4-192非煤矿山工程外企安全管理暂行办法

20113中华人民共和国矿山安全法实施条例中华人民共和国劳动部令第4号1996-10-304非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法

2005-2-15中国石油天然气集团公司井控车间资质管理实施细则

2009-1-206中国石油天然气集团公司井控装备生产企业资质认可实施细则中油资质委［2010］1号2010-3-297中国石油天然气集团公司井控培训管理办法中油工程字［2007］437号2007-8-278中国石油天然气集团公司文件关于印发《中国石油天然气集团公司井喷失控事故应急预案》等十六个专项应急预案的通知中油办安［2006］367号2006-6-309大庆油田有限责任公司井下作业队伍级别认证管理办法（环境保护部分）》庆油发［2002］74号2002-9-6井控培训方法管理要素目录HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容管理制度、考核方法1、平安管理考核方法2、井控工作七项管理制度3、调度交接班制度调度车辆管理制度4、驾驶员收车交包制度5、平安工作管理制度平安生产检查制度6、平安培训教育制度7、平安用电制度8、平安防火制度9、伤亡事故管理制度10、设备车辆管理制度11、环保及工业卫生管理制度12、作业施工平安生产制度13、锅炉房平安卫生制度14、锅炉维修检查制度HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容1、公司经理〔大队长〕平安环保职责2、党委书记〔专业公司党委书记〕平安环保职责3、生产副经理〔专业公司〕平安环保职责4、经营副经理〔专业公司〕平安环保职责5、工会主席〔专业公司〕平安环保职责6、基层队长平安环保职责7、基层队党支部书记平安环保职责8、基层队副队长平安环保职责9、基层队技术员平安环保职责10、岗位工人平安环保职责11、公司平安员平安环保职责12、库房保管员平安环保职责13、更值人员平安环保职责14、平安科〔组〕平安环保职责15、调度及生产组长平安环保职责16、技术组及组长平安环保职责17、材料组及组长平安环保职责18、劳资、技教、干部管理岗平安环保职责19、后勤组及组长平安环保职责20、机发动岗平安环保职责21、方案员岗平安环保职责22、财务组及组长平安环保职责安全环保职责组织机构部门岗位井田公司平安职责1、作业队队长岗岗位责任制2、作业队支部书记岗位责任制3、作业队副队长岗位责任制4、作业队技术员岗位责任制5、作业队资料员岗位责任制6、作业队经管员岗岗位责任制7、作业队一岗位岗位责任制8、作业队二岗位岗位责任制9、作业队三岗位岗位责任制10、作业队四岗位岗位责任制11、作业队司机岗岗位责任制12、维修电工岗岗位责任制13、驾驶员岗岗位责任制HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容井下作业十三分公司安全技术操作规程目录1、射孔作业施工操作规程及质量评定……………12、起下管柱平安操作规程…………93、通井操作规程……………………134、配管柱操作规程…………………145、完井操作规程……………………166、压井、和探砂面、冲砂、替喷操作规程………177、锅炉车操作规程…………………198、水泥车操作规程…………………209、作业机操作规程…………….……2310、搬家车操作规程………….……2511、打拔桩车操作规程……….……2612、立放井架车操作规程………….………………2713、施工准备平安操作规程……………………..…2814、立井架、搬家平安操作规程……………..……2915、卸装井口试提罗卜头平安操作规程……..……31HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容16、作业井场用电平安规定………3217、准备工作平安规程……………3318、液压钳平安操作规程…………3519、修理工平安技术操作规程……………………3620、送班车驾驶员平安技术操作规程……………3821、炊事员平安操作规程〔主食工平安操作规程〕……………3922、炊事员平安操作规程〔副食工平安操作规程〕……………4023、保管员平安操作规程…………4124、电工平安技术操作规程………4225、试油工平安操作规程…………4726、常规试油气操作规程…………4827、作业洗井平安操作规程………5028、电焊工平安操作规程…………5129、气焊工平安操作规程…………5230、锅炉工岗位平安技术操作规程………………5431、司钻岗位操作规程……………5532、场地工操作规程………………56HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容①陶粒支撑剂流程HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容机械上管喷砂除锈蒸汽加热套管内壁面刷粘砂胶套管外表套管表面撒砂喷外表固化胶加热炉烘干加热成品粘砂套管工艺流程HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容带压作业施工过程封堵油管搬家就位安装带压作业装置立井架施工准备限速起原井管柱加深管柱探砂面试提油管挂带压解卡附加工序清洗油管转排油管限速下完井管柱磁定位收放井架拆带压装置释放封隔器反洗井投捞水嘴完交井HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容新井作业工艺流程图资料设计勘察井位平整井场搬家就位立井架校井架排油管摆作业机穿大绳装井口采油树下洗井管柱探人工井底座井口替喷起管柱下完成交井HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容检泵作业工艺流程HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容1、液压修井机立放井架作业规程SY/T5791-20072、井下作业平安规程SY/T5727-20073、井下作业井控技术规程SY/T6690-20214、油井井下作业防喷技术规程SY/T6120-19955、油气井井喷着火抢险作法SY/T6203-20076、试油工程质量技术监督及验收标准Q/SY33-20077、射孔作业施工健康、平安与环境管理标准Q/SYDQ0897-20038、井下作业井场用电平安要求SY5727-19959、含硫油气田硫化氢监测与人身平安防护规程SY/T6277-20059、高处作业平安管理标准Q/SY1236-202110、射孔作业施工操作规程及质量评定Q/SYDQ0315-202111、开发井试油〔气〕操作规程Q/SYDQ0901-202112、油井压井和替喷作业规程Q/SYDQ0509-202113、井下常规作业施工资料录取和填报工程标准Q/SYDQ0534-202114、井下作业现场施工准备质量要求Q/SYDQ0481-202115、井下作业通井、刮蜡、刮削作业规程Q/SYDQ0511-202116、企业平安生产标准化根本标准AQ/T9006-202117、危险与可操作性分析技术指南Q/SY1364-202118、移动式起重机吊装作业平安管理标准Q/SY1248-2021执行标准HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE/JT/BZ/5.5.6-1-046-6机动车辆台账HSE/JT/BZ/5.5.6-1-056-7驾驶员台账HSE/JT/BZ/5.5.6-1-166-8驾驶员培训台账HSE/JT/BZ/5.5.6-1-016-7消防设施、器材台账HSE/JT/BZ/5.5.6-2-046-3劳动防护用品发放登记台账HSE/JT/BZ/5.5.6-2-056-4防暑降温费及物品发放台账HSE/JT/BZ/5.5.6-2-066-1职业危害场所台账HSE/JT/BZ/5.5.6-3-036-4重点环保场所登记台账HSE/JT/BZ/5.4.4-116-2特种作业人员台账HSE/JT/BZ/5.5.6-1-246-2危险化学品登记台账HSE/JT/BZ/5.6.4-086-3隐患排查台账HSE/JT/BZ/5.6.4-016-5事故事件统计台帐HSE/JT/BZ/5.4.4-136-3安全教育台账记录、台账

HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容应急预案汇编6-0井田实业公司突发事件总体应急预案6-1井田实业公司生产场所突发火灾、爆炸事故专项应急预案6-2井田实业公司重特大交通事故应急预案6-3井田实业公司突发环境事件专项应急预案6-4井田实业公司井喷失控事故应急预案6-5井田实业公司自然灾害突发事件应急预案6-6井田实业公司突发公共卫生事件应急预案6-7井田实业公司公众聚集场所突发事件应急预案6-8井田实业公司群体上访事件应急预案7-1应急处理措施应急常识HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结井田实业公司HSE作业文件编码表序号编码名称备注公司基层单位1HSE/JT/AQ-01HSE/JT/XX-01安全职责汇编

2HSE/JT/AQ-02HSE/JT/XX-02操作规程汇编

3HSE/JT/AQ-03HSE/JT/XX-03工艺流程汇编

4HSE/JT/AQ-04HSE/JT/XX-04安全注意事项汇编

5HSE/JT/AQ-05HSE/JT/XX-05管理制度汇编

6HSE/JT/AQ-06HSE/JT/XX-06应急预案汇编可设汇编形式7HSE/JT/AQ-06-01HSE/JT/XX-06-01突发事件总体应急预案

8HSE/JT/AQ-06-02HSE/JT/XX-06-02生产场所突发火灾、爆炸事故应急预案

9HSE/JT/AQ-06-03HSE/JT/XX-06-03重特大交通事故应急预案

10HSE/JT/AQ-06-04HSE/JT/XX-06-04突发环境事件专项应急预案

11HSE/JT/AQ-06-05HSE/JT/XX-06-05井喷失控事故应急预案

12HSE/JT/AQ-06-06HSE/JT/XX-06-06自然灾害突发事件应急预案

13HSE/JT/AQ-06-07HSE/JT/XX-06-07突发公共卫生事件应急预案

14HSE/JT/AQ-06-08HSE/JT/XX-06-08公众聚集场所突发事件应急预案

15HSE/JT/AQ-06-09HSE/JT/XX-06-09危险化学品事故灾难应急预案

16HSE/JT/WD-06-01HSE/JT/XX-06-10群体上访事件应急预案不同类别作业指导书，编号后加-01、-02、-03区分17HSE/JT/AQ-07HSE/JT/XX-07安全要素管理手册18

HSE/JT/XX-08HSE作业指导书（或HSE作业指导计划书）19

HSE/JT/XX-09HSE作业计划书(有《HSE作业指导计划书》，不必有此项)

HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结序号单位或部门代码1经理办公室JL2人事部RS3经管法规部JG4财务资产部CW5生产安全质量环保部AQ6开发部KF7物资管理部WZ8企业文化部QH9纪委监察部JC10稳定工作协调服务中心WD11运输服务分公司YS12综合服务分公司ZH13井下作业十二分公司Z214井下作业十三分公司Z315井下作业十四分公司Z416特种材料分公司TC17化工材料分公司HG18生产保障分公司BZ19劳保加工分公司LB20机械加工分公司JJ21石粉项目部SFXX为部门或基层单位代码〔见下表〕四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结井田实业公司HSE文档记录编码表序号HSE程序文件编码名称公司分公司小队车间班组岗位1危害因素辨识、风险评价和控制程序HSE/JT/5.3.1-01职业健康安全危害因素识别表√√√√√2危害因素辨识、风险评价和控制程序HSE/JT/5.3.1-02环境因素识别表√√

3危害因素辨识、风险评价和控制程序HSE/JT/5.3.1-03重要危害因素清单√√√√√4危害因素辨识、风险评价和控制程序HSE/JT/5.3.1-04重要环境因素清单√√

5法律、法规和其他要求管理程序HSE/JT/5.3.2-01适用的法律法规和其他要求目录√√

6目标、指标与管理方案控制程序HSE/JT/5.3.3-01目标、指标完成情况检查记录√

7目标、指标与管理方案控制程序HSE/JT/5.3.3-02管理方案评审记录√

8目标、指标与管理方案控制程序HSE/JT/5.3.3-03管理方案及完成情况检查记录√

9目标、指标与管理方案控制程序HSE/JT/5.3.3-04生产要害部位（单位）安全生产联系点分配表√

10目标、指标与管理方案控制程序HSE/JT/5.3.3-05安全环保责任书√√√

11目标、指标与管理方案控制程序HSE/JT/5.3.3-06安全环保指标控制分解表√

12目标、指标与管理方案控制程序HSE/JT/5.3.3-07重点工作运行表√√

13目标、指标与管理方案控制程序HSE/JT/5.3.3-08安全防火责任状√√

14能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-01()员工工作能力现状分析表√

15能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-02大庆油田井田实业公司职工培训办班申报审批书√

17能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-04市场用工子女合同工油田主干专学历培训推荐名册√

四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结18能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-05特殊作业（过程）人员台帐√

19能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-06公司机关部室参加上级部门业务培训调查表√

20能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-07

年培训执行情况调查表√

21能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-08

年职工职业技能鉴定成绩单√

22能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-09员工安全合同

√

23能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-10特种作业人员培训计划√√

24能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-11特种作业人员档案

√

25能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-12三级安全教育计划√√

26能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-13持证人员安全培训取复证计划√√

27能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-13安全教育台账√√

28能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-14安全教育培训合格证书

√

29能力、意识和培训控制程序HSE/JT/5.4.4-15井控证

√

30协商和沟通控制程序HSE/JT/5.4.5-01文件接收处理记录√√

31文件控制程序HSE/JT/5.4.7-01受控文件清单√√

32文件控制程序HSE/JT/5.4.7-02在用标准目录√√

33文件控制程序HSE/JT/5.4.7-03文件发放审批表√√

34文件控制程序HSE/JT/5.4.7-04文件发放、收回、销毁记录√√

35文件控制程序HSE/JT/5.4.7-05文件更改通知单√√

36文件控制程序HSE/JT/5.4.7-06作废留用文件登记表√√

37文件控制程序HSE/JT/5.4.7-07HSE体系文件换版审批表√

38文件控制程序HSE/JT/5.4.7-08HSE体系文件变更评审表√

39文件控制程序HSE/JT/5.4.7-09文件借阅、归还登记表√√

40文件控制程序HSE/JT/5.4.7-10文件存档目录√√

HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结41文件控制程序HSE/JT/5.4.7-11文件存档目录√√

42设施完整性管理程序HSE/JT/5.5.1-01设备检修运转记录

√

43设施完整性管理程序HSE/JT/5.5.1-02消防电气设施避雷设施检测计划√√

44设施完整性管理程序HSE/JT/5.5.1-03消防电气设施检测报告√√

45设施完整性管理程序HSE/JT/5.5.1-04避雷设施检测报告√√

46设施完整性管理程序HSE/JT/5.5.1-05电路、电气设备检维修审批单√√

47设施完整性管理程序HSE/JT/5.5.1-06电路、电气设备检维修记录√√

48设施完整性管理程序HSE/JT/5.5.1-07特种设备检维修计划√√

49设施完整性管理程序HSE/JT/5.5.1-08特种设备检测报告√√

50设施完整性管理程序HSE/JT/5.5.1-09特种设备安装（维修、改造）申请审批表√√

51设施完整性管理程序HSE/JT/5.5.1-10特种设备报废、停用、注销申请表√√

52作业许可管理程序HSE/JT/5.5.5-01动火作业票√√

53作业许可管理程序HSE/JT/5.5.5-02进入受限空间作业票√√

54作业许可管理程序HSE/JT/5.5.5-03高处作业票√√

55作业许可管理程序HSE/JT/5.5.5-04移动式吊装作业票√√

56作业许可管理程序HSE/JT/5.5.5-05挖掘作业票√√

57作业许可管理程序HSE/JT/5.5.5-06临时用电作业票√√

58作业许可管理程序HSE/JT/5.5.5-07非常规作业票√√

59作业许可管理程序HSE/JT/5.5.5-08作业开工许可证

√

60作业许可管理程序HSE/JT/5.5.5-09单井地质设计

√

61作业许可管理程序HSE/JT/5.5.5-10单井施工设计

√

62安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-01消防设施、器材台帐√√√

63安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-02特种设备台账√√√

64安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-03特种作业人员台账√√√

65安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-04车辆台帐√√√

HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结66安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-05驾驶员信息台账√√√

67安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-06HSE现场检查表√√√√

68安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-07HSE隐患整改通知单√√

69安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-08领导干部安全承包活动信息反馈单√

70安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-09安全风险抵押金人员台账√

71安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-10会议记录√√√√

72安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-11班前讲话记录√√√√

73安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-12车辆管理合同书

√

74安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-13驾驶员交通安全保证书

√√√√75安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-14车辆年检计划√√

76安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-15驾驶员培训计划分解表√

77安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-16驾驶员培训台账√√√

78安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-17交通安全专项月度检查记录√√

79安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-18外聘驾驶员安全资格审批表√√

80安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-19车辆长途行驶令审批单√√

81安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-20车辆“三交一封”记录

√√

82安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-21行车路单

√

83安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-22消防档案

√

84安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-23春防冬防实施方案√√

85安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-24危险化学品登记台账√√

86安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-25房屋租赁合同

√

87安全管理程序HSE/JT/5.5.6-1-26房屋租赁台账√√

88职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-01职业健康监护档案

√

89职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-02劳动保护用品计划审批表√√

90职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-03临时性劳动防护用品审批表√√

HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结91职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-04劳动防护用品发放登记台账

√

92职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-05防暑降温费及物品发放台账√√

93职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-06职业危害场所台账√√

94职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-07职业病危害场所检测计划√√

95职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-08职业健康体检计划√√

96职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-09职业卫生档案√√

97职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-10职业病危害场所检测报告√√

98职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-11职业健康体检表

√

99职业健康管理程序HSE/JT/5.5.6-2-12炊事人员健康证

√

100环境保护管理程序HSE/JT/5.5.6-3-01固体废弃物分类回收处置记录

√

101环境保护管理程序HSE/JT/5.5.6-3-02企业环保技术措施项目表√

102环境保护管理程序HSE/JT/5.5.6-3-03重点环保场所登记台账√√

103环境保护管理程序HSE/JT/5.5.6-3-04环境监测报告

√

104变更管理程序HSE/JT/5.5.7-01变更申请审批表√√

105应急准备和响应控制程序HSE/JT/5.5.8-01应急物资清单√√

106应急准备和响应控制程序HSE/JT/5.5.8-02应急培训计划√√

107应急准备和响应控制程序HSE/JT/5.5.8-03应急演练计划√√

108应急准备和响应控制程序HSE/JT/5.5.8-04应急培训、演炼记录√√

109应急准备和响应控制程序HSE/JT/5.5.8-05应急培训、演炼总结√√

110绩效测量和监视控制程序HSE/JT/5.3.3-01目标、指标完成情况检查记录√

111监视和测量设备控制程序HSE/JT/5.6.1-2-01

年度购置计划表√√

112监视和测量设备控制程序HSE/JT/5.6.1-2-02监视和测量设备周期检定台帐√√

113监视和测量设备控制程序HSE/JT/5.6.1-2-03监视和测量设备调整记录√√

114监视和测量设备控制程序HSE/JT/5.6.1-2-04测量结果有效性评价记录√

115合规性评价控制程序HSE/JT/5.6-2-01合规性评价报告√√

HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结116不符合、纠正措施和预防措施控制程序HSE/JT/5.6.3-01纠正措施和预防措施实施记录√

117事故、事件报告、调查和处理控制程序HSE/JT/5.6.4-01生产事故统计表√

118事故、事件报告、调查和处理控制程序HSE/JT/5.6.4-02事故隐患台账√√

119事故、事件报告、调查和处理控制程序HSE/JT/5.6.4-03事故隐患治理资料√√

120事故、事件报告、调查和处理控制程序HSE/JT/5.6.4-04事故快报√√

121事故、事件报告、调查和处理控制程序HSE/JT/5.6.4-05职工工伤登记台账√√

122事故、事件报告、调查和处理控制程序HSE/JT/5.6.4-06事故事件分析报告√√

123事故、事件报告、调查和处理控制程序HSE/JT/5.6.4-07年度隐患治理规划√√

124事故、事件报告、调查和处理控制程序HSE/JT/5.6.4-08隐患排查台账√√

125事故、事件报告、调查和处理控制程序HSE/JT/5.6.4-09隐患排查记录√√

126事故、事件报告、调查和处理控制程序HSE/JT/5.6.4-10隐患治理档案√√

127记录控制程序HSE/JT/5.6.5-01HSE记录明细表√√

128记录控制程序HSE/JT/5.6.5-02HSE记录处置审批单√√

129内部审核控制程序HSE/JT/5.6.6—01内部审核检查表√

130内部审核控制程序HSE/JT/5.6.6—02不符合报告√

131内部审核控制程序HSE/JT/5.6.6—03不符合项分布统计表√

132内部审核控制程序HSE/JT/5.6.6—04内审首（末）次会议签到表√

133内部审核控制程序HSE/JT/5.6.6—05内部审核报告√

134管理评审程序HSE/JT/5.7-01管理评审计划√

135管理评审程序HSE/JT/5.7-02管理评审记录√

136管理评审程序HSE/JT/5.7-03管理评审报告√

四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容1级岗位2级班组3级小队4级大队5级公司6级集团7级油田公司

一般机关工作人员小队长特种作业人员

一般后勤工作人员班组长特种设备操作人员

一般一线操作人员须持操作证上岗人员

保管员作业许可范围操作人员、组织指挥人员、现场安全监护人员

食堂操作服务人员

门卫主要经营者

安全管理干部

安全监督员

其他高危岗位操作人员

人的要素分级

物及环境要素分级

HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结〔2〕人的要素序号所属部门姓名性别现工种员工类别是否经过三级教育实际操作能力相关知识掌握岗位持证要求实际持证证书有效期生理不符合项心理不符合项性格习惯不符合项不安全装束不安全行为其他要求其他实际综合判定分级管理1机关经理刘海颖女经理职工是合格合格安全资格书安全资格书2012.12无无无无无驾驶证驾驶证合格5级2机关书记孙喜春男书记职工是合格合格

无无无无无驾驶证驾驶证合格5级3机关副经理张喜贺男副经理职工是合格合格

无无无无无驾驶证驾驶证合格3级4机关副经理于巍女副经理职工是合格合格

无无无无无驾驶证驾驶证合格3级5机关副经理孙焕涛男副经理职工是合格合格安全资格书

无无无无无驾驶证驾驶证合格5级四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结〔3〕物的要素四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容〔4〕环境要素〔5〕职业健康危害物的因素1、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷2、设备、设施、工具、附件有缺陷3、平安设施工具4、物料本身的危害5、物料存在不平安状态等环境因素1、照明光线不亮2、通风不良3、作业场所不符合平安要求4、作业场地杂乱5、交通线路配置不平安6、疏散通道不畅通7、操作工序设计或配置不平安8、地面滑9、环境温度、湿度不当10、露天作业、日光直晒11、作业环境有不良因素影响12、抵抗自然灾害能力缺乏13、环境污染等职业健康危害1、粉尘2、噪音3、光线过亮或过暗4、弧光5、阴冷潮湿6、日射病、热射病7、强迫体位等HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容HSE体系运行及平安要素分级管理工作阶段总结四、平安要素分级管理手册应具备的根本内容5、平安要素分级管理规定***分公司分级管理方法一、危险源分级管理规定1、对物、环境、职业健康危险因素的管理由平安管理部门与岗位、班组〔小队、车间〕对辖区存在的所有危险因素进行辨识、分级。一级危险源点由岗位工人进行监控管