ISO环境管理体系标准介绍 3

AlexanderChen2005-04ISO14001环境管理体系标准介绍0欧姆电子（深圳）有限公司2005-05ISO14001：2004标准培训1当今环境现状

掠夺式的开发利用，自然界的报复：

臭氧层破坏、温室效应、海洋污染、海啸，植被减少、酸雨、噪音、土壤沙漠化、水土流失、耕地减少、水资源污染与枯竭、草原退化、生物多样性减少、野生及珍稀物种濒临灭绝、废弃物堆积。

2国际间与环保相关的管理措施

1972年世界环境与发展委员会，我们共同的未来；1973年118个国家协订华盛顿公约；1975年联合国的国际环境教育计划；1987年蒙特利尔公约；1992年巴西里约热内卢召开联合国环境与发展大会，签订二十一世纪议程。

3什么是ISOISO，即国际标准化组织（TheInternationalOrganizationforStandardization），是IEC（国际电工协会，InternationalElectrote－chnicalCommission)的姐妹组织，于1947年在伦敦成立，总部现设日内瓦，其主要宗旨为促进国际合作，发展工业共同标准。ISO偏重于制定非电气性产品的各项标准，包括农业、工业、银行、化工、塑胶等各项工业。4ISO/TC207及其组织简介自1990年初，欧洲掀起以环境管理体系的热潮。欧盟：环境管理与审核计划（EMAS）英国：国家环境管理体系标准BS77501992年地球高峰会议之后，ISO要求TC207技术委员会汇集整理全球的相关环境讯息，包括管理、技术、工具、方法及策略，并制定一套环境管理标准，适用各国不同规模及行业。ISO/TC207是负责制订ISO14000系列相关工作的技术委员会。5ISO（国际标准化组织）TC207技术小组6制订标准的必要

零散的、被动适应法规要求的环境管理机制不足以确保一个组织的环境行为不仅现在满足，将来也一直能满足法律和方针所提出的要求，企业没有持续改进的动力；而系统的全面的标准化的EMS要求组织明确规定自身环境行为的宗旨和方向，主动地承担起对社会和人类的环境责任，从比法律要求更宽广的范围和更大的深度上约束自已的行为，并且持续不断地加以改进。7企业寻求ISO14001认证的作用

在商务活动中满足国际性环境保护潮流的要求，赢得市场机遇，开拓销售渠道；系统化地建立EMS，识别改进的机会;提高效率、减少损耗、降低成本；树立企业和产品环境友好的形象；促进环境意识的提高。8ISO14001的适用范围它规定了EMS的要求，而该EMS拟适用于任何类型与规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会条件。在管理对象上，它适用于那些可为组织所控制，以及可能希望组织对其施加影响的因素。9适用于于任何何具有有下列列愿望望的组织实施、、保持持并改改进环环境管管理体体系；；使自己己确信信能符符合所所声明明的环环境方方针；；向外展展示这这种符符合性性；寻求外外部组组织对对其环环境管管理体体系的的认证证/注注册；；对符合合本标标准的的情况况进行行自我我鉴定定和自自我声声明。。10ISO14000和ISO9000标标准的的差异异服务对对象不不同：ISO900对客户户负责责，将将产品品的正正面发发扬光光大，，满足足顾客客对质质量的的要求求；ISO14000对对社会会负责责，将将组织织活动动、产产品和和服务务的负负面影影响降降至最最低。。从标准准本身身来说说：ISO9000标标准在在全面面质量量管理理的基基础上上形成成，实实践较较充分分，理理论上上较成成熟，，因此此规定定比ISO14001更更详细细、更更严谨谨，但但内在在逻辑辑性不不如ISO14000强强，平平铺直直叙。。11ISO14000和9000标准准的差差异法律法法规和和政府府的作作用不不同－在产产品质质量标标准中中除少少数安安全性性标准准外，，许多多标准准都是是非强强制性性标准准；而而绝大大数衡衡量组组织环环境行行为的的标准准都是是强制制性标标准（（环境境管理理制度度、环环境质质量标标准、、污染染物排排放标标准等等）。。－ISO900解决的的是满满足顾顾客需需要，，因此此完全全是市市场行行为；；而ISO14000涉涉及到到遵守守法律律法规规的承承诺，，要解解决的的是满满足社社会对对环境境保护护和污污染预预防的的需要要。12从操作作上来来说：ISO14000的内容容要比比ISO9000多多得多多，它它既涉涉及到到企业业的方方方面面面，，各个个角落落，又又牵涉涉到众众多的的相关关方（（供方方、合合同方方、员员工、、社社区居居民、、政府府机构构等）），环环境因因素众众多，，法律律法规规众多多，而而且这这些仅仅仅是是最基基本要要求，，因而而涉及及面非非常广广泛，，工作作量繁繁重而而细致致。ISO14000和ISO9000标标准的的差异异13企业为为何要要实施施ISO14001减轻来来自政政府的的压力力；冲破“绿色色”贸易壁壁垒，加强强市场竞争争力，增加加市场份额额；减少污染，，节能降耗耗，优化成成本，获取取利润；提高企业自自身管理水水平；有利于企业业良性和长长期发展；；改善公众关关系，塑造造良好形象象，降低环环境风险。14ISO14001环境基本术术语1审核员auditor有能力实施施审核的人人员15ISO14001环境基本术术语2持续改进continualimprovement不断对环境境管理体系系进行强化化的过程，，目的是根根据组织的的环境方针针，实现对对环境绩效效的总体改改进。注：该过程程不必同时时发生在活活动的所有有方面。16ISO14001环境基本术术语3纠正措施correctiveaction为消除已发发现的不符符合的原因因所采取的的措施17ISO14001环境基本术术语4文件document信息及其承承载媒介注1：媒介可以以是纸张，，计算机磁磁盘，光盘盘或其它电电子媒体，，照片或标标准样品，，或他们的的组合18ISO14001环境基本术术语5环境environment组织运行活活动的外部部存在，包包括空气、、水、土、、自然资源源、植物、、动物、人人以及它们们之间的相相互关系。。注：从这一一意义上，，外部存在在从组织内内延伸到全全球系统。。19ISO14001环境基本术术语6环境因素（（environmentalaspect））一个组织的的活动、产产品或服务务中能与环环境发生相相互作用的的要素。注：重要环环境因素是是指具有或或能够具有有重大环境境影响的环环境因素。。20ISO14001环境基本术术语7环境影响（（environmentimpact）全部或是部部分地由组组织的活动动、产品或或服务给环环境造成的的任何有害害或有益的的变化。21ISO14001环境基本术术语8环境管理体体系（environmentalmanagementsystem）组织管理体体系的一个个组成部分分，用来制制定和实施施其环境方方针，并管管理其环境境因素。注1：管理体系系是用来建建立方针和和目标，并并进而实现现这些目标标的一系列列相互关联联的要素的的集合。注2：管理体系系包括组织织结构、策策划活动、、职责、惯惯例、程序序、过程和和资源.22ISO14001环境基本术术语9环境目标（（environmentalobjective）与组织所要要实现的环环境方针相相一致的总总体环境目目的。23ISO14001环境基本术术语10环境绩效（（environmentalperformance）组织对环境境因素进行行管理所取取得的可测测量结果注：在环境境管理体系系条件下，，可对照组组织的环境境方针、环环境目标、、环境指标标及其他环环境表现要要求对结果果进行测量量。24ISO14001环境基本术语语11环境方针（environmentalpolicy））由最高管理者者就组织的环环境绩效所正正式表述的总总体意图和方方向。注：环境方针针为采取措施施，以及建立立环境目标和和指标提供了了一个框架25ISO14001环境基本术语语12环境指标（environmentaltarget））直接来自环境境目标，或为为实现目标所所需规定并满满足的具体的的绩效要求，，它们可适用用于整个组织织或其局部。。26ISO14001环境基本术语语13相关方方interestedparty关注组织的环环境绩效或受受环境绩效影影响的个人或或团体。27ISO14001环境基本术语语14内部审核internalaudit客观的获取证证据并予以评评价，以判定定组织对其设设定的环境管管理体系审核核准则满足程程度的系统地地、独立的、、形成文件的的过程。注：在许多情情况下，特别别是对于小型型组织，独立立性可通过与与所审核活动动无责任关系系来体现。28ISO14001环境基本术语语15不符合non-conformity为满足要求。。29ISO14001环境基本术语语16组织organization具有自身职能能和行政管理理的公司、集集团公司、商商行、企事业业单位、政府府机构或社团团，或是上述述单位的部分分或结合体，，无论其是否否有法人团体体、公营和私私营。注：对于拥有有一个以上运运行单位的组组织，可以把把一个运行单单位视为一个个组织30ISO14001环境基本术语语17预防措施preventiveaction消除潜在不符符合原因所采采取的措施31ISO14001环境基本术语语18.污染预防（preventionofpollution）为了降低有害害的环境影响响而采用（或或综合采用））过程、惯例例、技术、材材料、产品、、服务或能源源以避免、减减少或控制任任何类型的污污染物或废物物的产生、排排放或废弃。。注：污染预防防可源消减或或消除，过程程、产品或服服务的更改，，资源的有效效利用，材料料或能源替代代，再利用、、回收、再循循环。32ISO14001环境基本术语语19程序procedure为进行某项活活动或过程所所规定的途径径。注：程序可以以形成文件，，也可以不形形成文件。33ISO14001环境基本术语语20记录（record）阐明已取得的的结果或提供供一从事活动动的证据的文文件。34ISO14001环境基本术语语COD：（化学需氧量））在规定条件件下，用化学学氧化剂（重重铬酸钾或高高锰酸钾）氧氧化水中有机机物质所需要要的氧量。BOD：（生物化学需氧氧量）在有氧氧条件下，微微生物分解水水体中有机物物质的生物化化学过程所需需溶解氧的量量，是反映水水体中有机污污染程度的综综合指标之一一。35ISO14001环境基本术语语TOC：（总有机碳量））指水中溶解性性和悬浮性有有机物中存在在的全部碳量量，是评价水水体需氧有机机物的一个综综合指标。36ISO14001运行模式检查与纠正措措施监视与测量合规性评价不符合，纠正正与预防措施施记录内部审核环境方针策划环境因素法律法规和其其它要求目标和指标和和方案实施与运行资源、作用、、职责和权限限能力、培训和和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响响应管理评审持续改进37ISO14001主要涵盖哪些些内容？环境管理体系系要求4.1总要要求4.2环境境方针4.3策划划4.3.1环环境因素4.3.2法法律法规与与其它要求4.3.3目目标、指标标和方案38ISO14001主要涵盖哪些些内容？4.4实施施与运行4.4.1资资源、作用用、职责和权权限4.4.2能能力、培训和和意识4.4.3信信息交流4.4.4文文件4.4.5文文件控制4.4.6运运行控制4.4.7应应急准备和和响应39ISO14001主要涵盖哪些些内容？4.5检查查4.5.1监监测和测量量4.5.2合合规性评价价4.5.3不不符合，纠正正与预防措施施4.5.4记记录4.5.5环境管理体系系审核40ISO14001主要涵盖哪些些内容？4.6管理理评审41环境管理体系系要求4.1总要要求组织应根据本本标准的要求求建立并保持持环境管理体体系，形成文件，适适时、保持和和持续改进环环境管理体系系，并确定它它将如何实现现这些要求。。组织应确定环环境管理体系系覆盖的范围围并形成文件件。424.2环境境方针最高管理者应应确定本组织织的环境方针针并确保它在在环境管理体体系的覆盖范范围内：A适合于组织活活动、产品和和服务的性质质、规模与环环境影响；；B包括对持续改改进和污染预预防的承诺；；C包括对遵守与与其环境因素素有关的使用用法律法规要要求和其它要要求的承诺诺；D提供建立和评评审环境目标标和指标的框框架；E形成文件，付付诸实施，予予以保持;F传达到所有为为组织工作或或代表他工作作的人员；G可为公众所获获取。环境管理体系系要求43环境管理体系系要求4.3策划划原则：组织应应对如何实现现环境方针作作出明确规化化。这是建立立环境管理体体系的启动阶阶段。需考虑的因素素有：·识别环境因因素·分析环境因因素的影响·识别企业应应遵循的法律律法规和其他他要求·建立内部表表现（绩效））的标准（水水准）·建立目标、、指标和测量量参数·建立行动方方案44环境管理体系系要求4.3.1环环境因素组织应建立并并保持一个或或多个程序，，用来A识别其环境管管理体系覆盖盖范围内的活活动、产品或或服务中它能能够控制或能能够其施加影影响的环境因因素，此时应应考虑到已纳纳入计划的或或新的开发、、新的或修改改的活动、产产品和服务等等因素；B确定对环境具具有、或可能能具有重大影影响的因素（（即重要环境境因素）。组织应将这些些信息形成文文件并及时更更新。组织应确保在在建立、实施施和保持环境境管理体系时时，对重要影影响因素加以以考虑。45环境管理体系系要求要求：①建立程序，，明确识别环环境因素的方方法和途径。。其范围是：a、能够控制和能能够施加影响响；b、三种时态：过去：以往遗遗留环境问题题；原材料的的来源及生产产问题；现在：现场的的现有的污染染及环境问题题；将来：潜在的的法律法规要要求；产品出出厂后的环境境问题。46环境管理体系系要求C、七种类型：·大气排放·水体排放·废物管理·土地污染·对社区的影影响（噪声、、灰尘、恶臭臭、光污染、、景观破坏等等）·原材料与自自然资源的使使用·其它地方性性环境问题47环境管理体系系要求②考虑相关方方面的影响③建立程序、、确定重大环环境因素—分分析影响、列列出清单、确确定优先项④保持最新信信息—如工艺艺变更、新产产品开发、业业务发展、扩扩大规模和新新的建设项目目，对环境因因素实行动态态管理。⑤和环境方针针、目标和指指标协调一致致。48环境管理体系系要求4.3.2法法律法规和和其他要求组织应建立、、实施并保持持一个或多个个程序，用来来A识别适用于其其活动、产品品或服务中环环境因素的法法律、法规和和其它应遵守守的要求，并并建立获取这这些要求的渠渠道。B确定这些要求求如何应用于于它的环境因因素。组织应确保在在建立、实施施和保持环境境管理体系时时，对这些适适用的法律法法规和其他要要去加以考虑虑。49环境管理体系系要求4.3.3目标、指标和和方案组织应对其内内部有关职能能和层次，建建立、实施并并保持形成文文件的环境目目标和指标。。如可行，目标标和指标应可可测量。目标标和指标应与与环境方针相相一致，并包包括对污染预预防、持续改改进和遵守使使用的法律法法规要求及其其他要求的承承诺。组织在建立与与评审环境目目标时，应考考虑法律与其其它要求，以以及它自身的的重要环境因因素。此外，，还应考虑可可选的技术方方案、财务、、运行和经营营要求，以及及各相关方的的观点。组织应制定并并保持一个或或多个旨在实实现环境目标标和指标的环环境管理方案案，其中应包包括；a)规定组织内有有关职能和层层次实现环境境目标和指标标的职责。b)实现目标和指指标的方法和和时间表。50环境管理体系系要求·目标和指标要要形成文件·目标分解，，针对每一职职能和层次落落实目标、指指标体系。·凡属可行目目标、指标要要具体量化，，指标应明确确并可测量，，为此应设立立参数。·目标应体现现环境方针的的要求，一脉脉相承，特别别应包含对预预防污染承诺诺。·建立环境目目标时，考虑虑法律与其他他要求，重要要环境因素、、财务因素和和可选技术方方案，以及相相关方的意见见。EMAS：““在经济条件许许可的情况下下，采用最佳佳技术”。ISO14001：“在经济条件许许可的情况下下，据需要考考虑采用实用用技术”。51环境管理体系系要求原则：实现目目标和指标的的行动计划。。要求：·将职职责落实到相相关职能部门门和层次；·制定经济技技术方案和进进度安排；·考虑新的活活动、产品和和项目的环境境影响，修改改方案。按我我国法律规定定，新项目应应落实环评报报告中规定的的治理措施并并实现“三三同时”。·关键：做什什么（WHAT），，谁来做（WHO），何地实施（WHERE）），何时完成（WHEN），，如何做(HOW)。52环境管理体系系要求4.4实施施与运行原则：为了体体系有效地运运行，组织应应开发实现组组织的方针、、目标和和指标所须的的能力和支持持机制。要求：·资源源、作用、职职责和权限·能力、培训训和意识·信息交流·EMS文件·文件控制·运行控制·应急准备和和响应53环境管理体系系要求4.4.1资源、作用、、职责和权限最高管理者应确保保为环境管理理体系的建立立、实施、保持和改进提供必要的资资源，资源可可包括人力资资源和专项技技能、组织的基础设设施、以及技术和和财力资源。。为便于环境管管理工作的有有效开展，应应当对作用、、职责和权限限作出明确规规定，形成文文件，并予以以传达。组织的最高管管理者应任命命专门的管理理者代表，无无论他（们））是否还负有有其它方面的的责任，应明明确规定其作作用、职责和和权以便：a)确保按照本标标准的规定建建立、实施与与保持环境管管理体系；b)向最高管理者者汇报环境管管理体系的运运行表现（绩绩效情况）以以供评审，并并提出改进建建议。54环境管理体系系要求4.4.2能能力、培训和和意识组织应确保所所有为他、或或代表他从事事组织所确定定的可能具有有重大环境影影响的工作人人员，都具备备相应的能力力。该能力基基于必要的教教育、培训，，或经历。组组织应保存相相关的记录。组织应确定和和他的环境因素素和环境管理理体系有关的的培训的需求并并提供培训，，或采取其他他措施来满足足这些需求。。应保存相关关的记录。组织应建立、、实施并保持持一个或多个程序，使他或代表他他工作的人人员都意识到：：55环境管理体体系要求a)符合环境方方针与程序序和符合环环境管理体体系要求的的重要性；；b)他们工作活活动中的重重要环境因因素和实际际的或潜在在的重大环环境影响，，以及个人人工作的改改进所能带带来的环境境效益；c)他们在实际际环境管理理体系要求求方方面的的作用与职职责；d)偏离规定的的运行程序序的潜在后后果。56环境管理体体系要求4.4.3信息交交流组织应建立立、实施并并保持一个个或多个程程序，用于于有关的环环境因素和和环境管理理体系的a)组织内部各各层次和职职能间的信信息交流；；b)与外部相关关方联络的的接收、形形成文件和和答复。组织应决定定是否与外外界交流他他的重要环环境因素，，并将其决决定形成文文件。如决决定进行外外部交流，，就应规定定交流的方方式并予以以实施。57环境管理体体系要求4.4.4文件环境管理体体系文件应应包括：a.环境方针、、目标和指指标b.对环境管理体体系的覆盖盖范围得买买描述c.对环境管理理体系主要要要素及其其相互作用用的描述：相关文件件的查询途途径。d.本标准要求求的文件，，包括记录录；e.组织为确保保对涉及重重要环境因因素的过程程进行有效效策划、运运行和控制制所需的文文件，包括括记录58环境管理体体系要求说明：①对EMS文件的结构构形成未作作统一规定定，在ISO14001中通常也采采取ISO10013推荐的文件件结构形式式。②EMS是组织全部部管理体系系的一个组组成部分，，因此可以以将EMS文件纳入其其它体系文文件中或引引用其它文文件，这就就需要提供供查询相关关文件的途途径，以查查找EMS要求的落实实处。就是是在EMS文件自成体体系的情况况下，也需需要文件间间的互相引引用，明确确体系要素素和文件之之间的关系系。59环境管理体体系要求4.4.5文件控控制应对本标准准和环境管管理体系所所要求的文文件进行控控制。记录是一种种特殊的文文件，应按按照4.5.4的要求进行行控制。组织应建立立、实施并并保持一个个或多个程序，以便便：a.在文件发布布前进行审审批，以确确保其适宜宜性b.必要时对文文件进行评评审和修订订，并次重重新审批c.确保对文件件的修改和和现行修订订状态做出出标示60环境管理体体系要求d.确保适用文文件的有关关版本发放放到需要它它们的岗位位e.确保文件字字迹清楚，，标示明确确；f.确保对策划划和运行环环境管理体体系所需的的外部文件件做出标示示，并对其其发放予以以控制。g.防止对过期期文件的误误用。如出出于某种目目的将其留留下，要做做出适当的的标示。61环境管理体体系要求4.4.6运行控控制组织应根据据其方针、、目标和指指标，识别和策划划与确定的重重要环境因因素有关的的运行，以以确保它们们通过下列列方式在规规定的条件件下进行。。a.对于缺乏成成文程序可可能导致偏偏离环境方方针、目标标与指标的的情况，应应建立并保保持一个或或多个成文的的程序予以控制；；62环境管理体体系要求b.在程序中对对规定运行行准则；c.对于组织所所使用的产产品和服务务中所确定定的重要环环境因素，，应建立、、实施并保保持程序，，并将适用用的程序与与要求通报报供方和合合同方。63环境管理体体系要求①活动类型型包括：a、日常运行管管理；b、适应变化情情况的战略略管理；c、新的项目、、活动、产产品和服务务。②需要制定定文件化程程序或作业业指导书的的领域可考考虑：a、研究与开发发；b、设计；c、产品标准制制定d、采购活动；；e、原材料的搬搬运和储存存；f、生产和维护护过程、环环境设施的的运行与维维护；g、产品包包装储存、、运输等；；；h、实验室室运作。64环境管理体体系要求4.4.7应急准备和和响应组织应建立立、实施并并保持一个个或多个程序，用于于确定可能能对环境造造成影响的的潜在紧急急事故或情情况，并规规定响应措措施。组织应对实实际发生的的紧急情况况和事故作作出响应，，并预防或或减少伴随随的有害环环境影响。组织应定期期评审其应应急准备和和响应程序序。必要时时，特别是是在事故或或紧急情况况发生后，，对其进行行修订。。可行时，组组织还应定定期试验上上述程序。。65环境管理体体系要求提示：·潜潜在的紧急急情况应是是正常的思思维能预见见的，根据据组织所处处的不同情情况，可考考虑：a、可能的火灾灾及爆炸影影响；b、意外的泄漏漏或事故性性溢出；c、污染控制设设备失录或或损坏；d、特殊气候带带来的影响响，如：台台风、暴雨雨、雷击、、污水等；；e、操作过程中中的失误。。·应考虑相相关方可能能的紧急情情况。66环境管理体体系要求4.5.检检查原则：一个个组织应测测量、监测测和评价自自己的环境境表现。要求：监测和测量量合规性评价价不符合、纠纠正措施和和预防措施施记录内部审核67环境管理体体系要求4.5.1监视和测测量组织应建立立、实施并并保持一个个或多个程程序，对可可能具有重重大环境影影响的运行行的关键特特性进行例例行监测和和测量。程序中应规规定将监测测环境表现现、运行控控制、目标标和指标符符合情况的的信息形成成文件。组织应确保保所使用的的监测和测测量设备经经过校准和和检验，并并予以妥善善维护，并并保存相关关记录。68环境管理体体系要求4.5.2合规性评价价4.5.2.1为了履行对对合规性的的承诺，组组织应建立立、实施并并保持一个个或多个程程序，以定定期评价对对适用环境境法律、法法规的遵循循情况。组织应保存存对上述定定期评价结结果的记录录.4.5.2.2组织应评价价对其他要要求的遵循循情况。为为此，组组织可以把把他和4.5.2.1中所要求的的评价一起起进行，也也可以另外外制定程序序，分别进进行评价。组织应保存存对上述定定期评价结结果的记录录.69环境管理体体系要求4.5.3.不符合、纠纠正和预防防措施组织应建立立、实施并并保持一个个或多个程程序，用来来处理实际际或潜在的的不符合，，采取纠正正和预防措措施。程序序中应规定定以下方面面的要求。。A识别和纠正正不符合，，并采取措措施减少所所造成的环环境影响。。B对不符合进进行调查，，确定其产产生原因，，并采取措措施避免重重复发生；；C评价采取措措施以预防防不符合的的需求；实实施所制定定的适当措措施，以避避免不符合合的发生。。D记录采取纠纠正措施和和预防措施施的结果。。E评审所采取取的纠正措措施和预防防措施的有有效性。所采采取取的的措措施施应应予予问问题题和和环环境境影影响响的的严严重重性性相相适适配配。。组织织应应确确保保对对环环境境管管理理体体系系文文件件进进行行必必要要的的更更改改。。70环境境管管理理体体系系要要求求提示示：：建立立发发现现不不符符合合的的机机制制，，种种类类有有环环境境行行为为不不符符合合、、体体系系运运行行不不符符合合、、文文件件性性不不符符合合、、操操作作性性不不符符合合、、设设备备设设施施不不符符合合要要求求、、人人员员资资源源不不充充分分等等;分析析不不符符合合的的原原因因，，采采取取纠纠正正和和预预防防措措施施，，实实施施并并验验证证评评价价；；对潜潜在在的的重重大大环环境境因因素素发发展展趋趋势势进进行行分分析析，，以以指指导导预预防防措措施施；；重视视对对相相关关方方投投诉诉采采取取纠纠正正措措施施；；将预预防防措措施施信信息息提提交交管管理理评评审审。。71环境境管管理理体体系系要要求求4.5.4记录录控控制制组织织应应根根据据需需要要，，建建立立并并保保持持必必要要的的记记录录，用用来来证证实实符符合合环环境境管管理理体体系系和和本本标标准准的的要要求求，，以以及及所所取取得得的的结结果果。。组织织应应建建立立、、实实施施并并保保持持一一个个或或多多个个程程序序，，用用于于记记录录的的标标识识、、存存放放、、保保护护、、检检索索和和处处置置。。环境境记记录录应应字字迹迹清清楚楚，，标标识识明明确确，，并并具具有有可可追追溯溯性性。。72环境境管管理理体体系系要要求求提示示：：控制制要要求求和和ISO9001类似似；；视需需要要可可编编制制环环境境记记录录清清单单或或在在程程序序后后附附记记录录样样式式并并规规定定保保存存期期限限；；保存存方方式式可可分分散散存存放放;可追追溯溯性性和和可可见见证证性性是是其其重重要要特特点点，，以以便便澄澄清清责责任任。。记录录用用来来证证明明与与本本标标准准的的符符合合性性。。73环境境管管理理体体系系要要求求4.5.5内部部审审核核组织织应应确确保保按照照计计划划的的时时间间间间隔隔对环环境境管管理理体体系系进进行行内内部部审审核核。。目目的的是是：：A判定定环环境境管管理理体体系系：：1)是是否否符符合合计计划划的的环环境境管管理理安安排排和和本本标标准准的的要要求求；；2)是是否否得得到到了了妥妥善善的的实实施施和和保保持持。。74环境境