供应商采购协议条款

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由于我司与供给商之间关于订单传送、送货、送货单号填写有误、有单无货、无定量包装、有货无单、送货时间混乱等种种理由导致双方沟通之间展现了大量问题，已经严重影响到我司物料的交期、品质和物流管理。为了进一步模范财务、购买、仓库收发存流程，制止和裁减因沟通展现的不必要障碍，特制订以下条款：

一、订单传送

1、订单未收到、损失或订单无传送等：从3月20日起，我司购买订单将以ERP系统导出、以邬总或尤总签名为准，之前供货合同书作废。供给商收到我司ERP导出购买订单后，须在24小时内回签或亲自过来取单，不回签的厂商每张订单罚现金100元，如因我司未传订单造成交货延误，由我司自行负责;

2、订单确认不留心：因我司职员工作疏忽造成供货错误由我司相关人员负责，如因供给商未按订单要求生产造成错误依照该单金额全部赔付，并要支付我司因此带来的相关损失;

3、确认稿保存不完善，导致生产错误：因我司供给确认稿错误，由我司相关人员全部负责损失，如因供给商未经我司确认擅改或擅用其它确认稿造成生产错误，由此带来的全体损失由供给商承受;

4、双方沟通不畅、不实时，导致订单交货未如期完成：在无法确认是哪方错误的处境下，双方各承受一半损失。

二、收货

1、未定量包装：我司自行包装，费用由供方承受，按15元/小时计算;路程远的倒付退给供给商由其自行处理，因此造成的交货延误由供方负责，路程近的当天处理，滞留按100元/天处置;

2、有单无货：要求供给商该张送货单重开，2小时内解决，并罚款5元/单;

3、有货无单：仓库连忙通知购买要求供给商2小时内传真填写正确的送货单给仓库，并罚款5元/单;

4、未按我司购买订单填写订单号：要求供给商2小时内解决，并处置5元/单;

5、多送：未按订单多送片面以倒付形式退给供方，并要求供方重新开送货单，2小时内完成，造成我司人员搬运，按10元/单收费;

6、字迹潦草导致无法分辩：供方须在2小时内重开送货单，并处置5元/单;

7、不同物料捆扎在一起、标识不清：我司人员处理按15元/小时收费或退给供给商自行解决;

8、不写明材质：按10元/单处置，如中盒：白皮与瓦楞之分;

9、送货时间不规律：周一至周六送货，周六晚上和周日及国家法定节假日拒收，急单除外;

10、未按我司购买催货时间送货：仓库一律拒收，由供给商自行拉回处理;

11、退货：不良品、退货、多余物料等退回供方的物料须在2天内拉回，否那么我司以倒付形式退给供方或直接作废品处理，我司不承受任何责任。

三、催货

1、我司购买部将依照生产筹划出货单编制供给商交货确认时间表，供方收到我司传真或原件后，务必在48小时内确认交期并回签，未回签单位按200元/张处置，并视作供方已经默认我司需交货时间;

2、经协商确认好的回签表或无回签视作默认的交货时间表要求供给商按时交货，未按时交货依严重程度对每款物料做50500元/天的处置，直接影响到我司发货，造成空仓费、空运费、送货及人工费、客户罚款等一切损失将由供方全部.承受;

3、回复的交期，若因特殊理由达不到，务必提前两到三天书面知会购买，同时，回复最新最快的交期，其次次回复的交期不容再更改;

4、订单交货未经我司购买确认，提前送货时间不得超过10天，否那么我司有权拒收。

四、付款

1、到财务结账务必凭有尤总或邬总签字的购买订单、仓库入库单、品质部来料检验单、17%增值税发票等全体资料到我司财务对账，否那么一律拒绝结账;

2、以上全体罚款务必以现金形式