餐饮服务有限公司规章制度汇编

198/198广州XX餐饮服务有限公司规章制度二O一四年五月目录公司概要经营政策公司组织机构图职员差不多守则会议、工作及学习制度设备使用规定物资治理规定通讯设备治理规定合同治理制度文件、资料治理制度出差规定财务治理制度发票治理与支票治理制度印章治理规定费用报销规定人事治理规定考勤治理规定奖励惩处制度职员福利职员上班应有的工作态度岗位工作职责设备操作规范治理制度食品安全治理制度奖罚条例餐饮卫生治理处罚条例安全防火制度应急预案公司概要公司概要略工作时刻行政后勤部门上班时刻 AM9：00/12：00~PM13：30/18：00AM9：00/13：15~PM14：15/19：00 上午 09：00~12：0009：00~13：15 中午休息 12：00~13：0013：15~14：15（包括午餐时刻） 下午 13：00~18：0014：15~19：00餐饮食堂部门（约10小时，具体按各食堂实际排班而定）上班时刻上午下午经营政策四大经营政策服务政策─秉持责任心‧耐心‧努力，提高服务品质；品质政策─善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望；治理政策─奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关怀职员，并维护安全良好工作条件；人事政策─因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。两大坚持侵占公司资产者除名

公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。泄漏公司机密者除名第三章公司组织机构图 第四章职员差不多守则为谋求公司进展与职员福祉，全体职员应遵守下列各项所订之服务守则：公司职员应忠勤职守，遵奉本公司一切规章制度，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对职员应亲切指导。公司职员对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，对外应保守业务或职务上之机密。公司职员应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。公司职员在工作时刻内，未经核准不得擅离工作岗位。公司职员应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所安静、整洁，严禁大声喧哗、谈天串岗、吃零食。公司职员未经核准不得私带亲友进入公司。公司职员不得利用职权图利自己或他人。公公司职员非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。公司职员不得因职务上之行为或违背职务之行为，同意招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。公司职员对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。公司职员未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。公司为因应业务需要，在不违反劳动合同，不变更其应有收入及确为职员技术、体能所能胜任时，对职员职务或工作地点之移动，职员不得拒绝。公司职员应依照规定时刻上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。公司职员在上班时刻禁止在公共区域内吸烟。会议、工作及学习制度为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按打算、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：每周一由经理主持召开一次全体职员会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，打算本周工作，听取大伙儿意见等；每月月底召开一次经理会议，要紧是总结本月工作，提出下月工作打算及存在的问题；有关公司的重大问题，经理能够随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；每次全体职员会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；经理会议，由行政部指定人员，做会议记录；1公司职员应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作打算。出差人员每日写工作记录和打算；公司工作治理实行经理负责制；公司依照各部门的实际需要，安排技术、治理等培训课程；全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识、服务及业务水平。第六章设备使用规定范围设备差不多分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、厨房设备、借用设备、车辆设备。固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等；移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等；工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具；厨房设备包括：炉具、消毒和清洗加工类器具、储藏设备和调理设备等一切工具；凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。车辆设备包括：轿车、货车、面包车等公司所属车辆。使用规定固定办公设备固定设备因长期使用，归职员个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任；在借移动办公设备移动设备公司职员办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房；在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。工程、技术使用工具 工具使用率比较频繁，借用时刻比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续；在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。厨房设备包括厨房设备使用率频繁，应注意保洁和安全使用；因个人疏忽或者操作上的失误，而导致设备损坏或人员损伤，应自己承担责任，并赔偿相关损失。借用设备治理从外单位借用设备，须经主管经理批准；借用设备应办理临时入库手续。库存治理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、讲明书等材料；借用设备出现损坏时，库存治理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。车辆设备治理公司车辆实行统一治理，安全用车，食堂物资采购和公司业务工作用车，统一由采购部主管负责调度安排，属食堂生产的原材料、增置设备采购和维修经主管副主管同意才能用车。公司各部门用车需经采购部主管打算用车，外部门、私人用车必须经公司总经理同意才能出车，司机不得随意领受私用外租用车任务。每周五下午进行各车辆登记及车况例检，公司采购主管对车辆负责监督治理。驾驶员负责车辆的安全检查与保养，确保车况良好和整洁。车辆例行检查项目：冷却系统、转向系统、传动系统、刹车系统、灯光、鱼刮、电池、空气过滤器、空调及发动机的工作情况，车辆的清洁等。工作用车实行登记制度，登记本一车一册，驾驶员负责登记和转交，要紧登记行车公里数，油料消耗和维修保养的项目及时刻，并妥善保管好随车证件与工具备件。驾驶员在出车前各收车后均需按“用车单”填写。并由用车部门领导或指派带车人签名，月底将用车单汇总报采购部。车辆送厂维修必须事先报告，经总经理同意由厂家出具维修项目、单价、总价，经批准后由专人送公司指定的专业维修厂维修。车辆燃油原则上到公司指定的油站加油，专门情况总经理批准。私人用车，必须经公司公司总经理批准。记录固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；工程、技术使用工具由库存治理员负责领用登记和归库；办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理；由办公室负责做设备维修记录；借用设备由库存治理员负责登记记录。司机违章、肇事处理4.1司机驾驶车辆时，违反车辆行驶、停放规定，被公安交管部门扣证，一切责任由司机承担。4.2因专门情况（货车已进入市区行驶，但因道路严峻不畅或车辆故障而超过公安交管部门规定的收车时刻）而被罚款的，公司将酌情处理。4.3因对车辆保养不够，排烟超标而被罚款的，责任由司机负责。如因车辆机件老化而造成排烟超标（经司机保养后仍不符合排烟标准，又不及时上报情况而被罚款的，责任由司机自负）被罚款的，经确认后不追究司机责任。4.4司机违反车辆作用的、治理规定，将视情况扣发当天工资，当月有两次违规者将作调离现岗或作辞退论处。4.5丢失随车工具、相关证件或超时年审所造成的经济损失，由司机自负。对车辆行驶及交通信息掌握不及时而造成的违章罚款，责任由司机自负。4.6因司机人为（因检查不够，造成机件松脱；违反操作规程、道路交通治理条例）造成的事故，事故认定负全责的，第一次，500元以下（含500元）由公司负责。第二次，500元以上2000元以下（含2000元）由司机和公司各负50%。第三次，由司机本人负全责，造成的其他法律负责问题交由司法部门裁定。4.7因不可预测的机械故障或事故责任均在对方等对方等缘故出现的事故，不予追究司法责任。4.8其它缘故出现的各类事故，公安交警划定我方应承担责任的，司机同样要承担相同比例的事故责任，处理方法参照第6条有关标准执行。物资治理规定公司物资治理规定如下。物资采购生产、加工所需的设备、材料、原料、加工件等等，由相关的部门依照合同设计方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。在生产过程中，若对公司原投资打算进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报经理进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部依照实际所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。大型办公设备需经总经理批准。以上采购申请差不多上在采购申请人与库房治理员，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。物资出入库通用零配件入库，由库房治理员依照《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理验收入库手续。大型设备或专门材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房治理员依照《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。入库流程订购单——送货单——点收检查——办理入库手续——物料放置到指定位置——物料标识1.8.1供货商来货或自购物资，仓管员、食堂经理、使用部门负责人三人一齐检收（质量、数量、价格、总额），并必须有三人的签名确认，缺一不能报帐，核对无误后打进仓单，送货单附在进仓单后面（送货单须仓管、使用部门负责人及饭堂经理签名确认，随意签名者，出现问题后果自负）。进仓单要标明月结或即结、供货商名称。进仓单使用三联打印纸，黄联交会计，红联交供货商结算货款，白联仓管留存或交使用部门。1.8.2关于其他饭堂调入或代购的货品与进货形式相同，同样要有三人一齐验收和签名确认，也要分不打进仓单，且必须注明某饭堂调入或代购。把对方的调拔单（商品销售单）或送货单复印件附在黄联进仓单处，黄联交会计，红联交对方饭堂，白联仓管留存或交使用部门。(附注:收退货时必须要两个仓管一齐验货签名确认.)1.8.3食材与其他物资要分不打进出货单,不能打在同一张进货单上.我公司仓库电脑系统暂分三个仓库：食材、固定资产、低值易耗品，要从对应的仓库系统进出物资。出库流程领料人填领料单——主管签字——凭单领料——核对品名规格数量并发料1.9.1值班司务长依照当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长审核后到仓库领取所需物料。1.9.2库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜。出库单一式二联，值班司务长和库管员签字后，各留1联便于成本核算和作为仓库记帐的凭据。1.9.3结算时，必须持库管员、质量监督员、送货人签字的入库单，以及获得审批后予以结算，否则不予以结算.1.9.4出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联治理员留存入帐。1.9.5库房治理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明缘故，采取相应措施以便材料治理1.9.6库房治理员依照产品类型、供应商进行分类，采纳科学的方法进行保管。严禁存放易燃物品，禁止烟火。1.9.7公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。1.9.8打单时，入库单名称须按原始单的名称打单（如遇字迹模糊、看不清晰等情况，需和采购部确认后打单）。1.9.9所有购入或调出的固定资产、低值易耗品，该类进出货单必须每月月底上交两联到财务。第八章通讯及设备治理规定为加强企业治理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支”，特制定本治理方法。通讯设备的差不多治理手机一般由个人自行购买，公司原则上不购买；办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有；为保证公司电话线路畅通和节约开支，职员拨打电话时就语言简练，不要长时刻占用电话；通话时语音要低，以免阻碍他人工作；使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存；职员无专门情况不同意使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短讲，原则上不得超过三分钟。通讯费报销标准凡加入公司短号网且以下提及到职位的职员，公司每月将给予一定的话费补助。公司电话费报销标准2.2.1经理、副经理、经理助理、财务主管每月的话费补助为100元；2.2.2食堂领班、厨房主管、仓管、司机以及办公室文员（其中包括充卡房的职员）每月的话费补助为50元。通讯设备的使用公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责；公司会不定时下发差不多更新的通讯录，其中会包括各食堂办公座机号码，这是公司为各食堂所提供的电话座机，只能用于报单等公事使用，严禁私用。通讯录里的办公电话每月只能充100元话费，如有超支，由各食堂办公室人员负责承担，不得因为欠费而停机。为保证工作联系畅通，凡手机费报销职员必须保障手机在每日（节假日包含）24小时刻通讯。无法正常通讯时刻不得超过30分钟，如有无法正常通讯情况三次以上（包括三次），将取消当月话费报销。本方法未尽事宜将依照公司进展情况及办公条件加以修订完善。第九章合同治理制度范围合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、租赁合同、物资原材料采购合同等。经济文件经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件；经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核；商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底；经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。技术文件技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件；技术文件实行三级审查制度：由文件编写人员进行初审；由主管经理进行复审；由总工程师进行终审。技术文件终审后，由总经理签字后发送。合作协议合作协议要紧是指技术开发合作、项目合作、经营合作等；合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准；物资、原材料采购合同物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。采购合同由采购部依照各部门或个人的“商品采购申请单”，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。合同保管经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员治理，进行分类、建档、保存、备份等工作。物资采购合同由采购部进行分类、存档治理。文件、资料治理制度公司文件与资料的治理。文件治理内部文件公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。外部文件一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。文件发送公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。资料治理项目资料项目资料指生产自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等），各部门应积极配合。项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。申报资料公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。样本资料采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用件的样本资料和销售价格。采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。市场资料市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。借阅与索取总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复印件，可通过治理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。公司其他人员借阅非密级档案，可直接向治理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等），需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主治理经理批准，方可办理借阅手续。商业密级文件丢失及泄露公司职员应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。科研人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发觉，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严峻者，公司将依法追究其法律责任。销售或治理人员，未征得主管经理的同意，不得随意向他人透露公司的产品研制进度、生产能力以及营销打算等商业情报，一经发觉，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严峻者，公司会依法追究其法律责任。第十一章 出差规定差不多规定凡职员出差不管是公司指派或职员自行安排，都必须做出出差打算、资金使用打算，同时填写“出差申请单”，经主管经理批准后方可行，同时到财务支取出差费用。凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主管经理审核后，将报告存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时刻、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。凡出差人员回来后，必须在四日内将出差费用整理清晰，经主管经理审核批准后，方可到财务办理报销手续。出差借款、报销需按财务有关治理制度办理。乘坐交通工具标准公司总经理级不以上（含总经理级不），可乘坐火车软席、一般舱位飞机和轮船二等舱位。部门经理高级职称或年龄在55岁以上的职员出差，可乘坐火车软席和轮船二等舱位。一般职员出差可乘坐火车硬席（卧），白天不超过8小时乘坐硬席，未带重物不同意乘坐出租车。公司职员因任务紧急出差，经经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款限制。住宿标准一般职员出差，住宿费操纵在每天每人100元以下，若超出标准，超出部分自理。公司总经理级不以上（含总经理级不）住宿费用实报实销。部门经理、总工程师、年龄在55岁以上的高级职称职员住宿超过标准时，需经总经理批准。生活补贴及市内交通费标准在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天40元（专门地区50元）。广州市内办事，中午误餐时，补贴午餐费10元。广州市远郊区县出差，报销标准与外地出差相同交通费只报销往返一次车费。职员在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无专门情况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须经经理同意。违反规定，费用自负。其它住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。职员出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。第十二章 财务治理制度财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。在公司经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。参与技术开发、生产、论证技术措施等打算和要紧经济合同的审查、经济合同的执行情况，考核各份合同的经济效果。参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出，严格按照有关规定执行。公司职员因公借款，应填写“资金申请单”由部门经理和主管经理审核签字后，交财务人员具体办理。公司物资采购款的支付，以主管经理审核批准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必须严格把关。现金治理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钞票不管帐，会计管帐不管钞票。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务治理制度，按打算按规定收支现金。坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。认真做好财务印鉴及财务票据的治理，认真执行发票治理细则。严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附讲明，并由主管经理签字批准方可报销。市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、姓名、电话，以备查询。财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。第十三章 发票治理与支票治理发票治理规定发票启用应具备的条件已审批执行的合同。合同款在5万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。零售合同或在5万元以下的项目，必须在全额付款、产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准后，再开据发票。财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究100%的经济责任）。财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发觉均按发票金额的20%予以处罚。情节严峻并给公司造成重大经济损失的将追究100%的经济责任直至开除、追究法律责任。财务人员做好发票收支记录。支票治理规定办公用品采购支票的领用首先由使用部门填写《商品采购申请单》，写明用途、实际金额，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”，经主管经理签字后到财务部门领用。领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有专门缘故，必须由财务主管批准。设备采购支票的领用购买设备、原材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有专门缘故，必须由财务主管批准。外委项目合同款支票的领用按所签合同内容，填写“资金申请单”，交主管经理审核批准签字。财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”讲明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。支票领用超过1万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。电汇、信汇、汇票的申请汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、金额等。银行帐号，金额大、小写要填写清晰准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理。如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。现金领用申请采购人员因采买原料、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的《商品采购申请单》为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”讲明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。原则上采购人员及职员现金申请金额不得超出500元，专门情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。第十四章食堂财务治理制度1售卖饭票1.1各饭堂应制定饭票的具体售卖时刻。1.2食堂售饭票人员不得同时兼任收款机清机员。1.3每天进行清机一次，清机纸要上交食堂经理或出纳员，不能交给售票员，并把清机纸及退票附于收据后面，售票员要在退票后面签名并经食堂经理签名确认。1.4每月最后一天清机后，要上交饭票收入当月汇总表或当月明细表（操作：当月明细—小计）。1.5售票员每月上交饭票销售情况表（如下表）1.6食堂经理应该确保收银员上岗前差不多受过良好的岗前培训，如出现收到假币的情况，公司将会开出处罚单并只承担假币总面额的20%，剩下的其中50%由收银员承担，30%由食堂经理承担（例如收到假币100元，公司承担20元，收银员承担50元，食堂经理承担30元）。2设备押金供应商提供设备（如雪柜、电磁炉等）给食堂作为售卖使用，同时他们会收取一定的设备押金。而食堂现在收取的供应商押金证明只是某某人手写的白条，没有任何单位的标识和印章，这是完全不能作为押金证明使用的。因为假如那个经手的某某人一旦离职，食堂将无法追回押金。规范的押金证明应该包括以下内容：押金用途、金额、收取单位公章、供应商经手人签名、如何退回押金的讲明等。请各食堂将之前不规范的押金证明尽快让供应商重开，复印后上交财务部。3现金治理3.1个人现金不能和公司现金混合存放，不得私自借款，严禁私自动用公司流淌资金（除工作正常开支外）。3.2食堂经理应保证库存现金余额与现金日记账余额一致，对现金的安全准确负最终责任。3.3要求各食堂经理每天做好当日收入、支出登帐工作，结出每日余额，以便危总及财务人员随时进行检查。检查时需打印《库存现金检查表》，如附表1。3.4现金检查结果如发觉账面余额和实际现金金额出现差异，将会给予经理处分。差异情况会有三种：3.4.1如现金溢余，须立即开收据入账，对经理警告处分，超过三次发觉溢余，会视情节轻重给予经理罚款处分；3.4.2如现金短缺大于100元，每次将对食堂经理罚款300元；3.4.3如现金短缺少于100元，则由食堂经理立即补上差额，超过三次发觉短缺，会视情节轻重给予经理罚款处分。3.5库存现金超过5万元，应该立即汇给公司财务。3.6关于经理报账，经理支付的接待、业务费及个人费用要及时给危总签名审核后方可入账。第十四章 印章治理规定公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核批准后方可使用。印章保管人因故外出时刻较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。印章因公需要借出必须办理登记审批手续。第十五章 费用报销规定报销人认真填写“_________费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。报销期限为费用发生后的一周之内。无专门缘故隔周票据不予报销。出租车费的报销规定公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。公司一般职员因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。接待重要客户或合作企业负责人；在公司规定的下班时刻以后，仍在客户单位并工作持续至21：00点以后的；客户单位交通不便的；办理公司紧急事物；携带易损、易碎或贵重物品时；未经批准乘坐出租车者，一律不予报销；餐费报销的规定客人来访用餐一般客人来访，由办公室负责接待、陪同；工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同；洽谈业务的客人，由办公室或者经理负责接待、陪同；上级领导，由经理接待、陪同。公司的重大业务活动，由经理出面招待，办公室具体安排，用餐标准视具体情况决定。陪同人员临时决定。公司职员外出办事，中午不能回到公司就餐者补助10元，超出部分自理。客饭用餐标准一般业务客户30元/人；重要业务客户50元/人；上级领导及专门业务客户，依照实际情况可适当放宽用餐标准。差旅费报销出差的申报程序出差前由出差人填写统一格式的“出差申报单”并由主管经理签字批准。申报单的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回来后，三日内上交出差报告和实际支出费用情况讲明。出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。出差标准按公司出差规定执行。出差回单位四日内报账。物资费用报销所有物资采购都必须依据《物资治理规定》执行，所有物资费用都必须经总经理审核批准后，方可报销。一切报销单据，都应是国家正式发票，收据、白条概不报销，如有专门情况，需讲明缘故，经总经理审批签字后，方可报销。第十六章 人事治理规定总则为规范公司的人事治理，特制定本规定。本公司职员的聘用和调升除总经理、副总经理外，其他职员均应遵循本规定，由总经理聘用。聘用公司所需职员，一律公开条件，向社会招聘。公司聘用各级职员以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但专门需要时不在此限。新进职员的聘用，依照业务需要，由公司统一招聘。公司各级职员必须具备以下资格，才能聘用。副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。一般职员，高中以上学历，其条件符合职务要求。食堂治理层和职员可不受此限制。试用凡应聘本公司职员，除任相当职务卓有成绩或具备专门技能，经总经理审核准予免试用外，其它职员均须进行试用。新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正式职员。试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。公司新进职员试用前应办理报到手续，并按规定时刻上班。填写个人履历表；交登记照片2张；户口本或身份证复印件1份；学历证、职称证复印件各1份；如遗失或临时无法提供，须提交学历声明新职员应于入职一个月内，与该职员签订《劳动合同书》、《保密协议》等。解职本公司职员的解职分为“因此解职”、“辞职”、“解聘”三种。公司职员死亡为“因此解职”，停止该职员在本公司享受的一切福利待遇。公司职员自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准。公司职员有下列情况之一者，可自行解聘。职员在合同期内违反《劳动合同书》、《保密协议》等中的有关条款和规定，同时给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。职员在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。因病延长假期超过3个月者。触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。公司职员解职，除“因此解职”除外，均应办理交接手续，经主管经理签字后才能离职。交接手续公司职员因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等缘故办理交接手续。公司职员解职交接手续。填写《职员离职手续表》；填写“工作移交清单”；在监交人的监督下，离职职员将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。结清个人与公司相关的所经费用。公司职员降职、换职交接手续。填写“职员离职单”；填写“工作移交清单”；降职、换职职员将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。公司职员休假等长期假期交接手续填写“职员休假单”；休假职员在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及了结的事项，转交给公司指定的接办人员。各级职员移交应亲自办理，其因特不缘故，经核准得指定负责人代为办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。各级职员过期不移交或移交不清者得责令于10内交接清晰，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。打算生育治理工作条例为进一步加强公司的打算生育工作，确保完成学校对我公司下达的打算生育任务，依照《中华人民共和国人口与打算生育法》以及学校计生办有关要求，结合我公司实际情况，特制定如下工作条例：认真贯彻学校关于单位一把手亲自抓，总负责的打算生育目标治理责任制，食堂经理是本部门因此的计生工作治理人，计生治理工作必须纳入食堂的日常治理工作中。食堂经理必须按照打算生育的有关要求，认真抓好以下几项工作：新进人员计生证的审验：新进人员上岗前必须持国家打算生育委员监制的《流淌人口婚育证明》，到食堂所在街道打算生育办公室审验合格后报公司计生联络员处备案。检查和督促食堂职员做好《流淌人口婚育证明》一年一次的年度审验工作（同样到所在街道打算生育办公室审验）。切实做好食堂已婚育龄妇女的季度查孕工作。有关人员必须在年3月、6月、9日、12月的15号前到所在地街道打算生育服务中心或区级以上医院进行孕情检查（广州市人需半年查验一次或一年验）,并把检查结果及时中心计生联络员。按学校规定时刻收取男教职工配偶打算生育情况函调卡交公司计生联络员。公司计生联络员必须按上级的有关要求，做好上传下达及督办工作，及时、准确填报“一卡”、“一册”、“一表”，收集并保管好职员的计生证。公司打算生育治理工作的具体事务，由公司文员负责，打算生育联络员和各餐厅经理必须认真配合，按时完成公司打算生育治理工作的相关任务。第十七章 考勤治理规定考勤是企业治理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司必须给予重视。公司的考勤治理要紧由办公室负责。考勤记录公司职员应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自己的到岗情况，由办公室负责监督。每迟到或早退一次，每分钟罚款1元。出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。考勤符号√出勤 △出差 ○加班 ×病假 □事假 ∧休假+婚假 ±产假 ⊥丧假 ∠工伤 ●旷工 *办公室应在每月5号将上月考勤汇总交到人事部每月5号前食堂应该把职员考勤发到人事部，人事部会核算好，向各食堂发放工资表。如食堂对工资表有异议的，必须在每月19号前提出，和人事部协商修改，逾期将不再受理修改申请。人事部最终核算好后发放到各食堂的工资表须打印出来，让食堂经理亲笔签名确认，然后再扫描或照相发回人事部备案。（从4月份工资表开始执行）食堂工资发放必须以人事部最终下发到食堂的工资表为准，不得擅自少发或多发。各种假期以下为国定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以需以补休。国定假日：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。休息日：每月休息4天。每个食堂、部门职员的排班及考勤由领班/主管负责，领班以上人员的排班及考勤必须由经理负责。原则上排休只能安排在每周六、日，假如餐厅营运正常有个不人员需在周五休假的，由食堂经理审批后方可休假。排班休息不能安排在周一到周四工作日（公众假期除外），假如有专门情况需要在这四天工作日休息的，经食堂经理批准，只能按请假处理，当日不计算薪资，不得用休息抵扣当日的请假。公司有留休和提休制度，目的是为了更好的适应工作需要，但不同意有意留休或提休来拼凑连休的天数，留休或提休的总天数不得超过两天，且须部门主管批准。事假

公司原则上不予以批准事假，但如遇专门情况，按照下列规定执行公司职员遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提早请假的，可用电话、书信等方式请假，假满应提早续假。公司职员因个人缘故请事假，采取与当月相应时刻的加班相抵扣，如无加班抵扣的，则扣除当日薪金，月事假累计超过5（含5天）天者，扣除当月奖金。一年内事假累计30天（含30天）者视为辞职。病假公司职员因病休假，凭医院病休证明，最迟提早3天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。病假不计发工资。公司职员请病假超过1个月者自行解聘。公司职员到医院看病，按事假记考勤。工伤公司职员因公负伤，医疗期间按照职员保险报销医疗费用，工资按30元/天计发。产假公司女性职员生育可请假8个星期，不计发工资。请假月份不计算奖金和其他补助女性职员休产假，最迟提早7天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交好自己的工作，方可休假。旷工公司职员凡以下情况均以旷工论。用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休假证明者；不服从工作调动，不到单位上班者；无申请不到单位上班者；休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者；被公安部门拘留者；打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。旷工扣发当日工资并以一倍罚金，旷工3日扣发当月奖金。连续旷工达7天者，公司有权单方面解除合同。第十八章 奖励惩处规定 本公司制度奖励惩处的规定是了为鼓舞职员奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正职员违法失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工作目标。职员奖励条件公司职员有下列情形之一者，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。对本公司业务有专门功绩或贡献者。关于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发觉并加以防止，而使公司减少或免受损失者。非实发事件，临机应付得当或奋勇抢救保全人命的者。科研人员的发明或技术改进，共价值对公司有一定的制造性和有用性者。节约原料、物料或利有显著成效者。领导有方使业务进展有相当收获者。预防机件故障或抢修工程提早完成，有较大贡献者。才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务者。服务勤劳，克尽职守而成绩优越者。其它应予以奖励的情况。奖励的种类记大功记小功嘉奖奖金。依照功记大小、实际情况，由总经理审批签发奖金。职员惩处公司职员有下列情形之一者，公司酌情给予惩处。有渎职、失职或对问题失察者。泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾难，致使公司受重大损失者。丢失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。盗窃公司财务，挪用公款，有意白费、毁损公物者。仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。工作时刻遇突发事件有意躲避的。工作时刻睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。工作时刻干私活者。不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。违反公司各项规章制度者。连续旷工7日者。其它应予以惩处的事项。惩处的种类记大过记小过。三次记小过为记大过一次。警告。三次警告为记小过一次。罚款。依照功记过大小、实际情况，由总经理审批签发罚款。解聘。开除。开除后永不录用，给公司经济、名誉造成损失，情节严峻者，公司有权将其送往司法机关，依法追究法律责任。功过互抵公司职员年度功过能够抵消，以嘉奖一次抵消小过一次，依次类推。第十九章职员福利企业文化每年由公司组织全体职员郊外活动一次。每季度公司组织全体职员集体活动一次。年节礼品春节、中秋佳节给予节日礼品。生日礼品每季度举办一次职员生日聚会,其中过生日的职员给予礼物和生日利是38元。合理化建议奖凡对公司经营治理、技术进步等各方面提出合理化建议，并被采纳实施者，给予每条建议不低于50元的奖金。话费补贴话费补贴对象是加入公司短号网的部分职员。各食堂的经理、副经理、经理助理、财务主管每月的话费补贴为100元；各食堂部门主管、领班、仓管、采购、司机以及办公室文员（其中包括财务室、充卡房的职员）每月的话费补贴为50元。补贴的发放只是限于工作的月份，除非是总经理特批的情况，否则每年的2月和8月是不发放这些补贴的。补贴是随当月的工资发放，比如讲10月的话费补贴是随10月份的工资发放，即11月20日左右发。发放时应该使用Q群上传的《话费补贴清单》格式，将此清单附在支付证明单后面，上交财务部。补贴只在工作月份发放，每年的2月和8月不发放。假如当月有符合条件的职员想申请话费补贴，要在当月先开通公司短号，话费补贴只能从第二个月开始才发放。例如职员张三在5月8日开通了公司短号，那么通过审核流程，他要到6月份才能开始拿话费补贴。为方便核查，职员开通了公司短号，食堂必须立即填写《话费补贴申请表》，经食堂经理批准后，再发到人事部审核。人事部审核通过后会发至财务部，以作该职员第二个月领取话费补贴核查之用。如符合条件的职员开通公司短号，但没有填写《话费补贴申请表》发至人事部审核或审核不通过的，一律不得发放此补贴。补助那个补助必须是加入公司满一年以上的才能发放，发放资格以入职表填写的报到上班日期为准，离职后重新入职的以重新入职日期为准（各食堂经理要确保入职表中报到日期的填写准确，这关系到补助的准确发放）。补助是持续工作年份逐年叠加，入职后第二年开始计算，也确实是入职第二年每月的补助叠加基数是50元，第三年是100元，以此类推。补助每学期按5个月计算，每年2月、8月不计算入内。各食堂在发放补助当月5号前填写《补助清单》上交人事部，由人事部负责审核计算。此补助将与假期补贴一同在每年的3月和9月发放（有专门情况的在学期开学后第一个月发放）。离职的职员重新入职只能当新职员操作，不计算往常的工作年份。假如职员确实有专门情况的，最多能够申请一年的长假，作为停薪留职处理。但必须要提早一个月写好请假条，最后一个月工资和补贴补助等都临时不发放，到休假回来再发（以一个月以上工资为单位）。假如有购买社保的，请假期间职员需要全部承担公司和个人部分，也能够选择停保。而请假期间将不计算工作年份，但回来后能够承接之前的工作年份计算。假期补贴。假期补贴是针对一些学校放假期间食堂不营业，职员无薪休假的一种补贴。发放的时刻是每年的3月和9月（有专门情况的在学期开学后第一个月发放）。假期假如超过一个月的（30天）按600元每人补贴，假如是部分天数休假的按实际休假天数发放补贴。例如职员A在食堂放假的那个月份有30天，他休了25天，最后5天提早回来上班预备开学。那么他的补贴应该是600元/30天*25天=500元，而那5天上班则按平常工作计算考勤发放正常工资。为了确保食堂开档工作顺利进行，各食堂经理应该提早一个星期先以短信形式通知职员具体回来上班的日期，同时随后电话确认。除非有经理同意的专门情况，否则职员若没有按照食堂经理短信所显示的上班日期回来上班，每延迟一天回来，将会对该职员的假期补贴扣罚50元一天。值得提醒的是，假如有职员在开学后领取了假期补贴，之后没做满一个学期就离职，是需要扣发假期补贴的，原则上是做满一个学期或5个月才不用扣除。例如职员B是从3月开学做到5月离职，假如他有领假期补贴的话，则应该扣回600元/5*2=240元。外派补贴外派补贴只是针对外围较远的一些食堂的仓管发放的补贴。现在公司只有高超、珠海、深圳三个地区的食堂仓管是能发放那个补贴，其它地区的食堂都不能发放。外派补贴的金额是100元，只限于工作的月份，除非是总经理特批的情况，否则每年的2月和8月不得发放这些补贴。第二十章职员上班应有的工作态度上班前带着一颗愉快的心上班。应提早10分钟到达公司，以便预备工作。遇到同事及上司应亲切问早。进办公室后应将随身外套、大衣、雨具等放置好，不要乱放。开始上班时，赶忙将心情拉回工作上。开始上班后应即停止早餐、阅报及谈天。仪表女性幸免穿着华丽的衣服或配戴贵重的饰品。女性化妆宜淡雅朴实，食堂营运人员不同意擦饰包括透明的指甲油。男士应穿着整洁，稳重的衣服。整齐的头发、清洁的胡须更会使你显得有精神。指甲、牙齿、鞋子，甚至内衣均不可忽视。尽职了解上级的理念与要求，同意指导与指挥。经常对工作提出检讨与改进的方法。不应未经考虑与尝试，即对交办工作产生抗拒。不应依时的障碍，而屈服于工作压力。工作发生问题，应随时向上级反应。对工作充满信心，积极、乐观、负责。尽快学习工作应有的态度与技能。对上司不惧怕，不唯唯诺诺，有话直讲。知错必改，不强辩，不掩过。不断追求进步，充实知识。上司需要你时，都能找的到你，或掌握你的行踪。吃饭或下班，应配合工作状况。律己不私自经营或投资与公司业务有关的事业。不同意不当利得或同意有利害关系的宴请及赠礼。上司不在时，仍保持正常工作态度。不因个人的喜恶情绪，而带到工作上。报表数据不随意填写，费用不浮报。有客人在不吃零食或谈笑。办公时不看与业务无关的书报杂志。待人不以对他人的喜恶，而阻碍你对他工作的评价与认定。不固执己见，应有雅量同意不人不同的意见。不应有傲慢的言行，不以个人学历或职位而轻视不人。不结派。同事之间，应彼此保持适当的尊重与礼节。平日多沟通联系，对工作上之协调合作自有裨益。不随意批判不人，不言人隐私，不宣扬不人过失，不搬弄是非。寻求与同事相同的兴趣，会增进彼此的关系。不随便发怒或诉责他人。经常站在对方立场想同一件事，会拉近双方的差距。不因年资久而以老自居，须知「飞鹰藏爪」的道理。不以薪水论人。守时不迟到，不早退。参加会议，洽商或与人约定应严守时刻。工作应有打算，注重期限，争取时刻。守序了解并遵守公司的体制与规章方法。保持办公室的气氛，幸免喧哗及嬉戏。上班时刻不做私人事务，幸免会见亲友。注意抽烟的污染与烟屑。保持环境的卫生与美观。惜物爱护公司设备，不挪为私用不破坏。借用之公物用毕后应立即归还。个人保管之公物、设备应妥善保管与使用。节约使用文具、纸张、复印机、水电。经常擦拭、保养保持整齐清洁。遇有损坏立即报告报修。守密文件资料及业务机密不随意影印，传播及放置。不于公共场合、出租车、公车内谈论业务机密，以示博闻。知人隐私及缺点，应严守秘密。注意办公场所出入的陌生人。自家的电话及地址也要对外人保密。遵守公司所订保密规则。讲话保持轻松的态度，适当的音调与速度，及清晰的发音。把握重点与目的，长话短讲。倾听对方所讲的话，不打岔。适时的附和对方的谈话。进主管办公室应先敲门。不和正在数钞票及打算盘的人讲话。电话电话话铃声后要赶忙拿起话筒。注意电话礼节，把握讲话要领。为人接转应迅速，待人传达应确实。确定对方讲话内容、声音太小应告知，请再覆述一次。降低讲话声音及其它杂音，以免阻碍他人接听电话。必要时才打电话，通话前应对内容稍作构思或记录。长途电话，简明扼要，节约成本。减少私用，费钞票又费时，不人挂不进来也会专门苦恼的。面露微笑的讲话，不人依旧能感受到你的笑容。桌上预备便条，以便记录。爱护电话机，幸免掉落地上或摔话筒。文件处理已决或未决，紧急或一般文件应分开，并迅速处理。文件处理后应签章并注明日期，以示负责。传阅或会签之文件应迅速传送，不可积压。结案之文件应依类不编号、归档。废弃文件应予以撕毁。文件不可随意放置，尤其是影印、缮打或电传时。桌面及抽屉办公桌上仅可放置必要东西。文具茶杯、电话机、公文应放置定位﹐以利取放。重要、机密文件不应放置桌上或应予覆盖。定期清理抽屉对象，并放置整齐，私人物品应携带回家。要外出时，应将地点、目的，预定返回时刻向上级报告，或以便条明确表示。办公时刻内，不可随便离开座位。离开座位时，需整理桌上文件，并将椅子归位。走路时要轻声。进出电梯，应先出后进。不要在走道、茶水间、化妆室内谈天。进出门、电梯及走廊时，应让客人及上司先行。休息时刻用膳后要擦拭桌面油污。不高声谈论、打电话、放轻脚步，以免阻碍他人。不应占用会客室作为用膳及休息之用。应注意休息时的姿态。不因外出或休息过头而耽搁办公时刻。幸免激烈运动，以免下午精神不济。出差出差也是上班，不是旅行，不应放松心情。出差是代表公司，需注意个人形象。减少不必要的出差，考虑出差成本与效益。出差前应做好出差打算，以免费时费劲，出差后应提工作报告。出差时应注意生活，以免阻碍工作精神。加班工作应于办公时完成。工作急迫或无法完成时，应自动加班。必要加班时不抗拒。加班仍应保持正常的工作态度。下班时今日事，今日毕。利用下班前预定明日的工作打算。将桌上对象收放抽屉及柜内，桌面保持洁净。应将计算机、打印机关上，检查电源。椅子归位。不阻碍其它尚在工作同仁之办公。与上司及同仁道不。第二十一章岗位工作职责1总经理岗位职责1.1在董事长的领导下，负责公司的全面工作。严格按照董事会章程授权开展工作，组织落实执行董事会各项工作指令，并将实施情况向董事长汇报。1.2按照企业化治理的要求，制定公司年度工作打算和规章制度，制定劳动分配和资产运作方案，安排处理公司的日常工作。1.3代表本董事洽谈有关经营合同项目，在董事授权下签署合同协议文件。1.4依据有关制度决定对辖内劳动人员实行聘用、奖励、升级、加薪及辞退。1.5抓好辖内职员的思想政治教育、职业道德教育和食品卫生、生产和消防安全的教育工作，积极开展“三服务、两育人”优质服务活动，不断提高职员的综合素养。1.6抓好各食堂五项指标的落实，即成本核算、饮食卫生、服务态度、伙食品种质量和安全保卫工作。1.7抓好公司的打算生育、综合治理和廉政建设等工作。2副总经理岗位职责2.1在公司总经理的领导下，按照分工治理的原则，全面负责各食堂食品卫生的治理工作及伙食质量治理工作，主管质监部、保安、车辆治理。2.2贯彻执行公司总经理的治理模式，监督落实辖内规章制度的执行情况，结合实际提出完善辖内治理的意见的建议。2.3抓好炊管人员的业务技术和技术考核工作，提高厨艺水平。2.4坚持深入食堂了解情况，指导各食堂落实各项治理措施，加强检查各食堂的成本核算工作，积极想方法降低成本，提高伙食质量，提高经济效益。2.5科学安排辖内工作目标、治理目标，坚持深入市场调查，了解物资行情，加强对物资价格各质量的监控，加强车辆维修保管和安全行车的治理，落实岗位责任制，做好辖内职员的月终和年度的考评工作。2.6遵守公司物资采购治理规定，努力办好物资采购招议标工作，贯彻执行公司经费治理制度，审批辖内500元以下的经费开支。2.7团结协作，加强沟通，坚持以有利于集体利益为处事依照，积极协助公司总经理办好差不多伙食，开拓特色经营，抓目标治理工作，按月向总经理汇报辖内工作的进展情况。2.8完成董事会，公司总经理交办的其他工作。3财务经理岗位职责3.1在总经理的领导下，全面负责公司的财务会计工作。3.2依照国家和学校的财经法规，组织制订规范的公司财务治理制度。负责审核原始凭证和记帐凭证，监督规范财务工作。3.3依照公司的经营目标，制定食堂各班组的目标考核打算，指导食堂搞好经营治理和成本核算。3.4加强对从食堂治理，及时收集各食堂的收支情况，准时做好财务收支报表，呈送总经理。3.5公司职员的工资治理，效益工资计提和缴纳税款等工作。3.6公司经济合同的治理，及时追收合同款项。3.7公司固定资产的账目治理，参加项目投资的可行性讨论，定期对公司财务状况进行分析，提出减轻公司财政负担的方法3.8参加公司的审核工作，负责治理和监督仓库员、售票员、出纳员的物资、票据、支票的使用情况。3.9同意上级财务的监督、检查，同意公司的考评。4会计员岗位职责4.1在财务主管的领导下，遵守国家和学校的财经法规和公司的有关制度，按章办事。负责公司及下属各食堂的财务会计工作。4.2按经费分类设置账户，按时结算，做好总账，明细账的核算工作。4.3负责伙食成本治理，加强成本操纵和成本分析，特不加强物资采购价格、物资进出仓和月终盘点的检查和监督工作。4.4负责核对各食堂的应收餐款，及时督促各食堂追收款项。4.5执行财务电算化，严格按照公司的治理制定审核各种收支单据。4.6掌握各项经济指标，及时向财务主管和食堂经理汇报收支情况，对违反财务制度和财务纪律的行为及时纠正。4.7负责保管账册，各类凭证单据，每年将总账，明细账，出纳账凭证单价装订成册保存。4.8积极配合同意相关部门的监管和检查。4.9完成财务主管安排的其他工作任务。5出纳员的岗位职责5.1在财务主管的领导下，严格遵守国家的财经法规和公司有关制度和规定，按章办事，认真做好日常报账工作，依照复核和审批的会计凭证、办理现金、银行支票和收付工作。5.2负责保管现金、空白支票和空白收据，库存现金不得超过银行规定限额，及时登记现金日记账。5.3票据随到随记，日清月结，做到现金日记账与总账相符，账款相符，及时将收支票据送会计结账，主动同意会计的监督检查。配合各食堂应收餐费的清算工作。5.4严格执行支票治理制度，登记银行存款日记账，要经常与银行对账单核对，随时掌握银行存款情况，严格操纵开出空头支票。5.5每月核对职员薪酬发放名单，按规定时刻转发职职员资奖金及各项酬劳金。5.6按开户银行的要求，及时提供有关资料进行年审，积极配合同意相关部门的监督和检查。5.7完成财务经理安排的其他工作任务。6人力资源部经理岗位职责6.1在总经理的领导下，遵守国家劳动合同法，依照公司人事用工制度和食堂用人6.2需求，组织招聘新职员，办理职员调动，辞退等工作。6.3协助劳务公司做好职员劳动合同的签订和职员的社保、医保、工伤等工作。6.4负责职员的住房治理，审核房租水电费用。6.5负责核准职员的劳保，福利等工作。6.6负责公司各类会议的场地安排和公司业务有关的接待事宜。6.7负责协助有关部门搞好食堂民主治理和职员文娱活动。6.8负责安排勤工俭学岗位和劳务酬劳发放工作。6.9负责食堂二线人员的考勤治理。6.10完成总经理交办的其他工作任务，同意总经理的考评。7化验员岗位职责7.1负责公司物资原材料的化验工作和半成品、冻品、副食品的索证等检查督导工作，每天上午9：00前完成抽样物资化验，并把物资化验结果报告食堂办公室。7.2负责公司各食堂伙食质量、卫生检查工作，防止病源性疾病和食物中毒事故的发生，每月协助组织一次安全卫生评比工作。7.3配合质监部主管每天到食堂对食品安全、饭菜质量、饭菜价格、饮食卫生、服务态度、操作规程等进行检查指导并作详细记录，每天将检查情况向主管副主任汇报，月底向主管汇报。7.4负责每天冰餐厅进货原材料质量进行检查监督，负责收集每月餐厅所用一切主副食品、蔬菜、配料、燃料的资料记录，依照每月每位学生摄取的有关食品数据，做出月、学期、年月日度营养分析报告。7.5严格按标准或检验技术规范进行各项检验工作，确保数据准确及时。7.6对各种考验检查的数据信息资料分类整理存档。7.7配合食堂经理组织一次优质服务月活动。适时参与各餐厅组织的现场意见咨询活动，及时将存在的问题反馈给主管领导。7.8积极完成公司领导交办的其他工作任务。8采购经理岗位职责8.1在总经理的领导下，负责收集汇总各食堂的物资采购打算，依照核定的采购打算组织货源，保质保量完成主、副食品等物质的供应任务。8.2依照各餐厅班组每天用量打算，安排好采购员报单工作，确保各类物质准时送到指定点验收，及时跟踪物资供应情况，防止漏报错报，防止出现缺货，确保餐厅物资供应。8.3负责组织采购员到批发市场购买蔬菜瓜果、蛋类等物资，每周二依照上期执行价、本期供应商的报价及自购批发价，组织有关人员讨论后，决定本周执行价，及时把价格表送仓库和使用部门。8.4负责组织采购人员到市场调查肉类、干杂货等物质价格，每月30日组织召开物质质量价格听证会，商讨下月物资价格。8.5按打算完成公司各类厨具、设备、低值易耗品、劳保用品的采购任务。并完成食堂各类应急物资的采购。8.6负责大型物资采购招（议）标的材料预备，公开公平公正组织大型物资招标工作。定期召开采购员的工作会议，树立为食堂服务的思想，遵守交通安全规定，注意保养车辆，确保行车安全。8.7自觉听取各部门对采购物资和采购工作的意见和建议，积极采取措施解决存在的问题。8.8负责采购员的考勤考评，同意总经理的考评。8.9完成总经理安排的其他工作任务。9维修员岗位职责9.1在食堂经理领导下，负责食堂的水电、机械设备、电器设备、炉灶、制冷设备等的维修、保养工作。9.2维修人员必须熟悉各种炊事机械的性能、构造、型号、规格、用途、操作规程和电源接线注意事项。对食堂水电设备出现的故障及时维修，确保餐厅设备正常运转。9.3坚持零料制度，注意节约，减少白费，对已领用面尚未使用的原材料、水电零配件要妥善保管好或退回仓库。如有遗失，照价赔偿。9.4接到维修任务单时应尽快携带维修工具到现场维修。维修完毕后，填好“维修工作单”并由维修部门签字确认。9.5努力学习业务知识，掌握安全生产知识技能，提高安全技术素养。并负责对职员进行各种炊具、机器操作和使用的指导工作，在操作上确保安全、规范。9.6保管好随身携带的维修工具，如有遗失，照价赔偿。9.7完成食堂交办的其他工作任务，同意维修主管的考评。10食堂经理岗位职责10.1全面负责食堂的经营、治理、服务工作，组织全体职员完成饮食工作任务，锐意改革，不断开创饮食工作新局面。10.2认真做好炊管人员的思想教育工作，进行遵纪守法、职业道德教育，组织科学治理、烹调知识、服务技能、财务核算、等专业知识的培训学习，切实提高治理水平和专业技术水平。10.3及时做好各项工作打算，不断完善各项规章制度和工作规范，制定治理方案、饮食工作建设与进展规划，保证饮食治理工作健康有序进行。10.4按照统一规定的治理原则，切实抓好对各班部长的治理，严格检查考核，落实各项工作指标。以质量为中心，抓好各个工作环节的治理，设法降低成本，开展优质服务，形成多层次、多项目、多形式的服务，满足不同层次的饮食需求。10.5抓好安全生产，严防事故发生。切实加强食品卫生、消防安全治理，严防食物中毒和消防安全隐患。10.6坚持民主治理制度，健全民主治理监督，健全监控机制。认真听取膳委会和参膳者对伙食工作的意见和建议。10.7全面提高治理效益，健全成本核算制度，增收节支。10.8处理好日常行政工作，廉洁自律，以身作则做好各项工作。11部长岗位职责11.1部长在经理领导下进行工作，榜样带领本班部职员完成做好本职工作。11.2厉行岗位责任，严格考勤,遵守劳动纪律和各项规章制度。11.3组织学习烹调技术，高标准检查工作质量，搞好食品卫生，防止食物中毒，注意生产安全，严防消防安全隐患。11.4安排调节花式品种，搞好单菜核算，做到质价相符。11.5努力降低成本，厉行节约，盈亏符合食堂规定的指标。11.6熟悉掌握机械、电器设备的性能、使用方法、按章操作，安全生产，杜绝事故。12厨师、点心师岗位职责12.1服从分配，按时上班，坚守岗位，遵守规章制度和劳动纪律。12.2钻研烹饪技术，提高业务技能，努力增加花式品种，注意色、香、味、形的配合，保质、保量做好出品。12.3加强责任心和工作打算性，搞好成本核算，价格合理，质价相符。12.4搞好卫生，加工好的食品要加盖，保持炉灶、机械、设备、用具、操作场地的清洁。12.5爱护机械、电器设备，严格按规程操作，注意安全，严防事故。12.6爱护公物,保管使用好用具、餐具,节约水电、燃油、煤气,安全生产。注意节约水电、燃气,充分利用原材料、边角料。12.7讲究卫生，严格执行食品卫生法和饮食卫生“五四”制，做好收尾工作，搞好卫生包干区。12.8使用文明用语，做到文明服务，态度和气、主动热情、礼貌待人。13厨房部卫生岗位职责13.1厨房所供应的一切食品保证新奇、清洁、质量良好、色泽鲜亮、卫生。13.2保持专间内环境卫生和工具清洁。做到无鼠、无蝇、无蟑螂活动。13.3工作人员进入厨房前必须穿好制服、戴帽、洗手。13.4砧板做到“三面”光洁，即面、底、边部保持光洁，用前进行完全消毒。13.5锅头勤于清洗，打荷岗打荷布保持清洁，不能有油迹。13.6厨房所有用品必须有容器放置，不得乱堆乱放。14细加工间卫生岗位规范14.1加工肉类首先注意肉类新奇度，病死、毒死、死因不明、腐败变质的禽畜肉和水产动物不得加工。14.2海鲜类不要与肉类混合清洗。14.3禽、畜、鱼类品不得落地。14.4加工好的肉类必须必须无血、无毛、无污染、无异味。14.5砧板做到“三面”光洁（板面、板底、板边），砧板在收市后刮洗竖起放、消毒。15粗加工间卫生岗位规范15.1蔬菜瓜果进货后分类放在蔬菜架上,不得随地堆放。15.2蔬菜加工时必须做到一拣、二洁、三切。蔬菜要用足量的清洁水洗洁净。15.3净后的蔬菜不得有泥沙、杂物昆虫等。15.4腐烂的蔬菜、瓜果不得食用。15.5每天下班后必须清洗水池、地面，保持沟渠畅通。15.6工用具（菜架、容器）必须洁净，不得积污。15.7上班前必须检查各自工作岗位卫生，下班前搞好各自岗位卫生工作。15.8必须按安全使用蔬菜“一洗二浸三烫四炒”的方法烹调蔬菜。16肉类加工间卫生岗位规范16.1加工肉类首先注意肉类新奇度，病死、毒死、死因不明的不得使用。16.2腐败变质的禽畜肉和水产动物不得加工。16.3海鲜类不要与肉类混合清洗。16.4禽、畜、鱼类品不得落地。16.5加工好的肉类必须必须无血、无毛、无污染、无异味。16.6砧板做到“三面”光洁（板面、板底、板边），砧板在收市后刮洗竖起放、消毒。17切菜工作规范17.1清洁：刀、砧板、台面冲洗洁净。标准：刀无锈斑，无油污，砧板无异味，台无污垢。17.2再清洁：用清水将刀、砧板、台面冲洗洁净。标准：刀无洗涤剂泡沫。17.3加工：17.3.1切配菜按规定进行分类切配，精工细作。标准：丝、条、片必须大小均匀。17.3.2切配好的菜不能放在地上，标准：整齐摆放在菜架上。17.3.3生熟食品分开切配，标准：切配熟食的刀、砧板必须通过高温消毒10分钟。17.3.4切配中必须一面切菜，一面清除卫生。标准：台面、地板无垃圾、杂物，用垃圾桶或筐装放垃圾。17.4清洁：切配完成后及时清理卫生，标准：生熟刀、砧板清洗工作后分开悬挂。面无杂物、积水，渠无污水、杂物堵塞。18点心间岗位责任制18.1点心间所供应的一切食品保证新奇、清洁、质量良好、色泽鲜亮、卫生。18.2保持间内卫生和工具清洁。做到无鼠、无蝇、无蟑螂活动。18.3工作人员进入点心间前必须穿好制服、戴帽、洗手。18.4设备、用具、案板保持洁净光洁，所有原料必须有容器放置，不得乱堆乱放。18.5使用奶油要有专柜存放，保存时必须采纳低温保存。18.6注意节约水电、燃气，充分利用原材料、边角料。19烹调间卫生岗位规范19.1烹调人员要注意原料的质量，烹调时要煮（炒）熟、煮（炒）透，使食品每个部分均匀受热（特不是急炒时检查有无外熟内生）但不能煮焦。19.2打荷台上应设两条抹布，一条消毒抹布放在消毒碟上用作抹打在碟边的芡汁，另一条抹布用作抹台等。烹调后的食品不能用口直接试味。19.3假如食品要造型的，用消毒的用具操作，不能用手抓，加盖即送出供食用，尽量缩短备餐时刻，防止再污染。19.4蔬菜要防止农药污染引起的中毒，要做到一洗、二浸、三汤（飞水）、四烹调。20熟食间岗位责任制20.1保持熟食间卫生和工用具整洁，做到无鼠、无蝇、无蟑螂。20.2熟食间实行“三专”：专用熟食间、专用工具、专人负责。20.3入口处应设置预进间，配有洗手消毒用品；采纳非手动式的水龙头。20.4注意个人卫生，接触熟食品前应洗手、消毒、带口罩。20.5每天工作前清洗消毒工用具、器皿等，并在预进间内洗手消毒后才进熟食间。20.6熟食间只能存放直接入口食品和必需的食具、用具，不能存放无关的杂物和用品。20.7砧板做到“三面”光洁（即面、底、边保持光洁），收档后清洗竖放。20.8非熟食操作人员，严禁进入熟食操作间。21备餐间卫生岗位责任制21.1进入备餐间的食品必须是熟食品，备餐间内的工用具必须洗涤消毒洁净。21.2保持备餐间内卫生和用具整洁，要有防蝇、防虫、防鼠、防尘等设施。21.3备餐间做到“三专”：专用备餐间、专用工具、专人负责，非厨房工作人员不得入内。21.4备餐间只存放直接入口的食品及必要的工用具。任何杂物及个人物品不得放入。21.5进入备餐间的工作人员必须穿工作服，戴工作帽、口罩、手套，并在预进间洗手消毒。21.6开餐前做好食物留样工作，留样的食物要有专用清洁容器，存放在专用冰箱，留样时刻48小时，份量200克。22洗消间卫生岗位责任制22.1洗碗消毒必须有专人负责，食具必须足够周转。22.2食具清洁必须做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。22.2.1一洗：是将食具上的食物残渣冲洗入食物残渣管道。22.2.2二刷：在40°C-