企业质量责任制

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1、目的

为了加强公司的质量管理工作，模范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处置不切实等现象的发生，从而达成提高产品质量的目的。

2、适用范围

适用于本公司内部全体正式职工和临时工。

3、考核手段

质量部和/或公司决策层授权考核人员根据违规行为的处境、性质、对产品影响程度，对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观理由，把违规处置程度分为1000元、500元、300元、200元、100元、50元六个等级。500元以上处置由质量部报总经理办公室审定，总经理批准，以专题通报公布。

4、概括内容

4.1技术中心

4.1.1产品设计室

a)在产品设计中，由于布局、尺寸、技术参数等不合理，造成产品质量不成靠，得志不了顾客的要求，给公司造成经济损失，赋予200元以上处置。

b)对于新产品试制、设计技术人员要跟踪到车间，负责验证稳当性。假设在投放顾客50台（套）内，得志不了顾客要求，技术人员负有跟踪、验证责任，对责任者要分别赋予200元以上处置。

c)为得志顾客对产品质量提升的要求，产品设计室务必实时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等。若因补充、修改不实时，影响产品质量或使质量问题得不到解决，每展现一次，对责任者赋予100元处置。

d)在对产品回用审批程序中，产品设计室对超出标准的数据内容，有权抉择使用，但对其质量影响负责，若因审批不慎重，不正确而发生质量问题，对责任者赋予200元处置。

e)对在生产现场中展现的设计问题，原那么上当天要赋予答复，提出处理方案，若工作不负责任，彼此推诿致使发生质量问题，对责任者赋予200元或300元以上处置。

f)在布局树编制过程中，若展现错误，对产品质量造成影响，赋予100元处置。

4.1.2工艺室

a)产品的工艺、工装、辅具等务必能得志产品的质量要求，若因设计失误造成生产加工装配等环节中，使产品质量展现不合格，每发生一例，对责任者要分别赋予100元处置。

b)工艺务必对主要的加工、操作、包装等指导到位。若因漏缺工艺规定，展现产品质量损失，每发生一起，对责任者赋予200元处置。

c)车间工艺员要严格监视工艺执行处境，若有明确工艺规定，长期不执行而得不到校正，每发生一例，对责任者赋予200元处置。

d)工艺管理人员应经常对车间工艺装备使用处境举行检查，实时察觉问题，实时处理。对于车间提出的技术问题，原那么上当天要赋予答复，特殊处境三天内提出处理方案。若工作不负责任，彼此推诿致使发生质量问题长时间得不到解决，对责任者赋予200元或300元处置。

e)在编制各类工艺规程和技术标准中，务必编入相应的检验规程和检验标准，若因漏、缺检验规定，展现无章可循或发生质量损失，每发生一起，对责任者赋予100元或200元处置。

4.1.3检测测验室

a)计量员要按周期，对通用检具举行检定，保证计量切实、稳当，并要实时修理失准通用检具；若展现一次（一把）按周期漏检，对责任者赋予100元处置；若展现因计量失误造成产品质量事故，对责任者赋予200元以上处置。

b)计量员要保证在用计量设备、仪器的完好。每年采纳县、市技术监视局的检定，展现不合格，要实时提出处理观法，若因责任心不够，展现影响生产、检验质量问题，对责任者赋予100元以上处置。

c)要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等。通用检具要求总帐、分帐、卡物相符，总帐不得变更，设备、仪器要求帐物相符。若展现上述规定中的管理混乱，对责任者赋予100元处置；造成损失，按损失价值的30%赔偿。

d)化验、金相检验员要严格按技术标准举行检验分析。若展现错检，对责任者赋予100元处置；造成损失，按损失的30%赋予赔偿。

e)化验、金相检验员要努力为一线服务，在接到报检后务必在规定时间内出具检验结果，若责任心不够影响生产，对责任者赋予200元以上处置；

f)化验、金相检验员要管理好原始记录和存样，以备复查。若展现一次记录，存档混乱、遗失，对责任者赋予100元处置。

g)计量、化验、金相人员，要管理好自己所用的材料。对于试剂、药品、配件、器具的使用，要提前两个月报出需用筹划。若因筹划不够，造成影响检验，对责任者赋予100元处置。

4.1.4标准化资料室

a)对新产品的产品图纸，工艺图纸要实时举行标准化审查，若因审查不留心或延误时间，造成影响的，对责任者赋予200元以上处置。

b)试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等，发放要实时，若因发放不实时或错、漏发，造成影响的，对责任者赋予200元以上处置。造成经济损失，按损失额30%赔偿。

c)要做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作，若因管理不当，造成泄密的，对责任者赋予500元以上处置。

d)要合理管理图书、期刊等资料，若有遗失或损坏的，对责任者赋予100元以上处置。

4.1.5其他人员

a)技术中心内部日常管理，对外协调联系人员要搞好中心办公室卫生、会议组织、绩效考核等事务性工作，若因工作责任心不够，造成不良影响的，赋予责任者100元以上处置。

b)网络管理人员要合理管理微机信息库资料，举行分类备份；防止网络展现故障，并要有防错措施。若因工

作责任心不够，造成不良影响的，赋予责任者100元以上处置。

c)新产品试装人员要实时将试装处境反应产品设计人员，若因工作责任心不够，造成不良影响的，赋予责任者100元以上处置。

4.2质量部

a)秉公执章、肃穆专心、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。违背上述职业模范的行为，一次赋予责任者300元以上处置。

b)质管员要专心贯彻执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自违背标准或违背检验程序的行为，对责任者赋予200元处置。

c)质管员要有高度责任感，不出过错，若没有尽到验证责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达成5%，或者从数量上缺乏5%但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的赋予责任者200元级以下处置。经济损失千元以者赋予300元以上处置。

d)验证工作要做到切实、实时，工序检验随时检查，在报检三日内要出具检验结果，若因检验不实时影响生产或因检验不实时展现不合格，赋予责任者100元处置。

e)质管人员要做好检验状态标识的监视管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要实时促使操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责毕竟，若因质量责任心不够，展现上述理由造成的质量事故，对责任者赋予100元以上处置。

f)对于首批供货的外协外购件，验证时务必得到分承包方的ISIR（样件检验）报告，确保质量审核稳当。违反上述规定，责任者赋予100元处置。

g)外检员要对责任内的配套厂，做好每批次验证产品的标记记录，使产品质量有追溯性。上述规定管理混乱，造成质量责任无法追溯处境，对责任赋予200元处置。

h)质管人员要严格做好抽查记录，使质量凭证能够得志公司生产经营管理的需要。若展现没有记录、没有归档、没有保管，没有保管到期限等处境，对责任者赋予200元处置。

i)质量部要对责任内的配套厂建立质量档案、记录主要配套件的批次处境、不合格处境及不合格理由。并做好质量信息反应记录，缺少一个厂商的质量档案，对责任者赋予200元处置。

4.3物资购买部

4.3.1购买物资务必坚持定点购买的审批原那么，未经审批乱购买，对于责任者赋予处置；未经审批乱购买，造成损失，按损失价值的30%赋予处置。

4.3.2购买员购买物资，只要用于重型桥、悬架桥等产品上的，务必实时报检。对于不报检者，一次赋予200元处法，造成经济损失，按损失额的30%赋予处置。进货物资进公司后，务必在四小时内报检，生产急需立刻报检，对于首批供货的厂家、品种须向质量部说明；报检时要求切实定明厂商、名称、型号、数量。若因报检不实时、不切实，展现混乱引起质量问题，对责任者赋予100元处置。

4.3.3对于报检物资，办理财务入帐时，务必依凭配套件报验单。对弄虚作假者，一次赋予300元以上处置。

4.3.4购买物资进公司，务必具备质量证明，如合格证或相应的检验资料（检验单、材质单、探伤单等）。

4.3.5对于外协、外购不合格产品，本市区的要在30天内退出库房。违反上述规定，每起对责任者赋予100元处置。

4.3.6物资购买人员对于配套件的技术修改通知要实时送达配套厂商。本市区内的要在三日内送达；本市区外的要求在七日内送达，违反上述规定，每起对责任者赋予100元以上处置。

4.3.7对于有明确材质要求的外购件，如有特殊处境，配套厂要改用材料，物资购买部务必事先向技术部门提出代用材料申请。不经申请审批，购买代用材料配套件，对责任者赋予200元处置。

4.3.8配套件经检验不合格，由于生产急需用件，需修复后使用，须向质量部提出书面回用申请。由质管员填报不合格项次处境，质量部部长签字，然后由申请部门提请技术部门及主管领导审批，对于不执行审批回用程序，每出一次对责任者赋予200元处置。

4.3.9在检验过程和生产过程中，察觉并退回仓库的个别外协外购件不合格品，责任部门要实时退回配套厂。要求每季度清理一次，若出.现超季度存放，没有向配套厂退换的，对责任者赋予100元以上处置。

4.3.10购买部门有责任向服务组供给务必的三包备件。对于服务组提出的三包备件筹划，最多30天内要供给备件。达不到上述要求，对责任者赋予200元处置。

4.3.11进货物资在顾客中展现质量问题，我方抉择要求配套厂前往顾客三包服务时，购买部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方抉择。没有完成上述要求，对责任者赋予200元处置。

4.3.12购买部门要建立配套厂商的档案，存有供货才能综合调查表、合格分承包方名单、配套件购买（定做）合同等，（质量保证协议书由质量部存档、零部件购买技术协议由标准化资料室存档，服务协议由营销公司服务组存档。）缺少一个厂商的档案，对责任者赋予100元处置。

4.3.13购买部门应有重要进货物资的使用质量信息反应记录和统计分析资料，缺少一个厂商的记录，对责任者赋予100元处置。

4.4营销公司

4.4.1营销公司对于销售筹划，务必明确用户的技术、质量要求。假设因要求不明确，展现生产产品得志不了顾客，造成损失，对责任者赋予100元以上处置，并承受损失额的30%的赔偿责任。

4.4.2雨雪天发车桥，运输务必有防雨雪措施，否那么营销公司拒绝发货。违反上述规定对责任者赋予100元处置。

4.4.3营销公司要建立发车桥的台帐，记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期。违反上述规定，每起对责任者赋予100元以上处置。

4.4.4售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、实时搞好服务。若因服务工作不主动、不实时，受到顾客投诉，对责任者赋予200元以上的处置。

4.4.5售后服务人员要实时反应质量信息，对于重要的质量问题，要完整反应以下内容；生产日期、左右位置、零部件特征、比例、理由分析、工位

号等。假设反应信息没有尽到自己的责任而影响公司处理质量问题，每起对责任者赋予100元以上处置。

4.4.6售后服务人员为浮夸自己的工作量，弄虚作假，浮夸质量问题，给公司造成混乱，一经查实，对责任者赋予300元以上处置。

4.5仓库

4.5.1自制半成品件、成品件及外协外购件，务必坚持凭检验合格单入库的原那么，没有检验合格单坚决不得投用。违反上述规定，对责任者赋予200元以上处置；造成经济损失赋予300元以上处置。

4.5.2入库产品，因需要改型、改制、返修出库的，假设重新返回仓库，务必依凭检验合格单。违反上述规定，对责任者赋予200元以上处置；造成经济损失赋予300元以上处置。

4.5.3严格执行不合格品隔离制度，不合格品在退出仓库前，务必挂牌提示，提示牌应标明名称、型号、数量、厂商、违反上述规定，对责任者赋予100元处置。

4.5.4入库合格产品，因在加工、装配或者顾客中察觉质量问题，质量部书面报有关部门，举行善后处理和追究有关责任。违反上述规定，对责任者赋予200元以上处置；造成经济损失赋予300元以上处置。

4.5.5库内物资应定期保养，摆放整齐，以保证不锈蚀、不霉变、不损坏。违反上述规定，展现质量问题对责任者赋予50元以上处置。

4.5.6库内物资应严格执行“分批存放”、“先进先出”的投放原那么，更加是橡胶件，制止货物超期积压造成质量隐患。违反上述规定，对责任者赋予100元以上处置。

4.5.7对于轴承、齿轮、扭杆等配对件，务必特别严格按投放一个批量保持一个厂商的原那么，并要向车间领料员说明，防止混装造成质量问题。假设展现库存件一个厂商不够一个批量，务必通知物资购买部和质量部，违反上述规定，对责任者赋予200元处置；造成经济损失赋予200元以上处置。

4.5.8仓库保管员投发料中，展现规格、型号的错误，以及不合格的混入，均属错发、混发。展现上述问题，对责任者赋予100元以上处置；造成经济损失赋予200元以上处置。在加工、装配中察觉的个别不合格品（应有标识），经责任质管员出具检验证明的，保管员应予以退换，将其存入不合格品区。并通过生产部门或外协购部门实时处理。违反上述规定，造成经济损失的，对责任者赋予100元以上处置。

4.5.9为使产品质量有追溯性，外协外购件投发务必建立原始记录，即记录每批次投发料的产品厂商，以备查证。因没有记录，造成混乱或损失的，对责任者赋予100元以上处置。

4.5.10保管员要合理保管检验单等质量原始凭证，保管期三年，以备查证。保管不善，无据可查，对责任者赋予100元以上处置。

4.5.11成品库内车桥要合理保管，防止磕碰损坏和锈蚀，假设违反上述规定，每起对责任者赋予100元处置。

4.5.12车桥成品务必凭检验单入库，违反上述规定对责任者赋予100元以上处置。

车桥出入库时要轻抬轻放，仓库保管员对野蛮装卸行为要坚决制止，若视而不见，对责任者赋予50元以上处置。

4.6制造部

4.6.1要依照工艺路线和工艺条件举行生产作业筹划和组织，未经技术部门批准，在不具备工艺路线和工艺条件下组织生产，对责任者赋予100元处置；造成质量事故，按损失额的30%赔偿。

4.6.2搞好现场质量，工位器具、物料摆放有序，是质量保证的需要，由于现场质量不善，展现质量问题，除追究生产车间的责任外，对生产责任者赋予200元以上的处置。

4.6.3要保证工装、模具完好，使工装、模具能够得志产品的质量要求。展现问题要实时举行修正。如因工装、模具展现质量问题，并得不到实时修正，对责任者赋予200元以上处置。

4.6.4要管理监视文明生产，坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸”行为，发生以上行为，除追究责任者外，对责任者赋予100元以上处置。

4.6.5从仓库向车间转序，务必切实，假设没有经过保管员认证，发生物料错误，如型号不对等，对责任者赋予100元以上处置；造成经济损失按损失额的30%赔偿。

4.6.6车间之间的转序务必切实，假设没有经保管员认证，发生物料错误或者未完工检验，如型号不对，或缺序或没检验，对责任者赋予100元以上处置；造成经济损失，按损失额的30%赔偿。

4.7生产车间

4.7.1车间操务必严格按工艺举行加工、装配，不准偷工减序，违反上述规定，对责任者赋予100元以上处置；造成经济损失赋予200元以上处置。

4.7.2操要严格执行自检步骤，防止不合格品生产，由于自己漏检、错检，发生严重失职，造成不合格品，超出额定数额，责任者要赔偿材料损失、工时损失、其它间接损失总额的50%。

4.7.3操要文明生产，严禁野蛮操作。工件在加工、装配、转序过程中轻拿轻放、摆放有序、制止磕碰。违反上述规定，每人.次赋予50元以上处置；造成工件损失，责任者要100%承受。

4.7.4下道工序应对上道工序产品的质量举行必要的检查，防止不合格品造成新的损失，若未经检查或察觉问题仍流入下道工序，发生质量问题，本操作工序负有连带责任，同时对责任者赋予100元以上的处置。

4.7.5操在加工、装配中，察觉原材料或外协件存在质量问题，操作工应负有连带责任，同时对责任者赋予100元以上处置