采购部工作管理程序

本文格式为Word版，下载可任意编辑——采购部工作管理程序购买部工作管理程序之相关制度和职责，1.目的对购买过程及供方举行操纵,确保所购买的产品符合规定要求。2.适用范围适用于华东电气公司经营电器产品的购买操纵,以及华东电气工程公司生产所需的原材料、元器件购买、外协加工及供...

1.目的

对购买过程及供方举行操纵,确保所购买的产品符合规定要求。

2.适用范围

适用于华东电气公司经营电器产品的购买操纵,以及华东电气工程公司生产所需的原材料、元器件购买、外协加工及供方服务的操纵。

3.职责

1)商务部负责编制《购买筹划》,实时下达购买部。

2)工程部负责制定购买产品技术要求,实时下达购买部。

3)购买部对购买过程举行有效操纵。

4)仓库负责元器件等直接入库产品数量的验收。?

5)质管部负责购买品质量特性检验。负责柜体等直接进入车间的产品数量的核查。

6)总经理批准《合格供方名单》。主管经理负责审批《供方评定记录表》。

4.工作程序

4.1购买产品分类

根据购买产品对随后生产或加工产品质量的影响程度,将购买产品分为二类:

1)A类产品:直接影响最终产品使用或安好性能,如柜体、变频器、电器元件、接线端子、电线、电缆、铜排等;也包括构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的性能,但对产品装配质量会有影响,如螺栓、螺帽、线槽等材料。

根据购买产品在我公司的应用及销售范围,将A类产品按品牌和要求分为三类:

a)主营品牌:我公司元器件销售或工程工程制作使用的常规产品。这类产品的供给商应重点操纵。通过初评、使用和评价结果将供给商分为三级管理。概括见条款的规定。

b)非主营品牌:我公司元器件销售或工程工程制作使用的分外规品牌。

c)客户或工程指定品牌:元器件销售或工程工程制作时客户指定的购买产品。

2)B类产品:非直接用于产品本身的起辅佐作用的物资,如一般包装材料等;也包括零星急用在市场上单个购买不构成批量的产品。

4.2合格供方评价、选择、再评价

4.2.1A类产品的新供方评价、选择

资质信息收集

收集供方资质信息的渠道可以是上网查询、公司经理指定或建议、公司其它部门人员供给信息、业务单位供给信息等。购买部根据各种信息,初选适合的供方,按初选结果要求供方供给相关证明材料。

1.对于经销商应收集营业执照复印件、税务登记证、产品代理授权书。

2.对于非3C生产厂应供给以下主要证明材料:

1)营业执照复印件、税务登记证、质量体系认证证书、生产许可证(国家有规定的产品));

2)对于未作管理体系认证的企业,初次合作应供给符合产品标准的产品质量检验报告单,或供给少量样品(件)。

3.CCC生产厂应供给以下主要证明材料:

1)强制性产品认证证书(CCC)、生产许可证

2)强制性产品认证关键原材料产品质量检验报告(务必是CNAS认可测验室出具的);

新供方评价、选择操纵

购买部按以上要求收集完整相关资质并整理汇总。对于资质得志初选要求的供方先列入《新供方初次合作登记表》。初选新供方由购买部主管评价,并在《新供方初次合作登记表》上签字确认。对于A类主营品牌,购买部主管对资质评价得志要求即可要求供货。对于A类非主营品牌、客户或工程指定品牌和批量较大的螺栓、螺帽、线槽等材料,除要求供给资质外,必要时要求供给样品或到供方现场举行实地考察。样品由车间或质检部门举行试用或检测,如没有质量问题,在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“试用(或检测)合格”,方可要求供货。如样品或试用结果有问题,在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“试用(或检测)不合格”。供方现场考察由购买部负责,必要时工程技术或质检部门合作。考察结果应有考察报告。如合格在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“合格”。否那么,填写“不合格”。?不合格供方不成再次选用,须另选厂家或供给商。

4.2.2A类产品老供方再评价

?A类主营品牌评价方法:按《供方评定记录表Ⅰ》中的评定工程,分数在85以上的列为Ⅰ级供给商;分数在75-85的列为Ⅱ级供给商;分数在75分以下的列为Ⅲ级供给商。每年评价一次。Ⅲ级供给商为限用供用商。

?A类非主营品牌和客户或工程指定品牌评价方法:车间、工程部、质管部对购买品质量问题随时举行反应,包括性能质量、装配使用质量等,由察觉质量问题的部门负责填写《供方质量反应单》。车间、商务部负责对购买品的供货实时性举行反应,工程工程以生产调度确认的生产周期为依据,器件、单机以商务和购买协商的货期为依据,评价供货时间是否实时和得志要求。购买每年汇总整理一次各部门观法,根据各部门观法评价,并填写《供方评定记录表Ⅱ》。如车间、质管部、工程部、商务部未反应质量和供货期问题,那么视为得志要求,购买部主管在《供方评定记录表Ⅱ》上签字确认,那么可列入《合格供方名单》。如以上部门有反应观法,那么由购买部主管将《供方评定记录表Ⅱ》报主管经理审批,视问题的严重程度,由主管经理评价是否可以持续合作。经评价合格的纳入《合格供方名单》,作为持续合作的依据。

每年12月,除按以上要求举行再评价外,还应核对供方供给的资质是否有效,有变更或更新的,要让供方供给最新资质。年度《合格供方名单》统一由购买部主管报总经理批准,方可作为下年持续合作的依据。3C认证产品使用关键件按同样方式评价操纵,每年评价一次。没有变化,那么《合格供方名单》持续有效。如有变化按3C认表明施规矩的要求举行操纵。对于需要报认证机构批准的关键件供方,由技术负责人负责申请报批。

4.2.3A类产品供方稳定性要求

A类产品对公司产品质量和用户使用稳定性起着重大作用,因此合格供方经选定后,无特殊处境和重大质量问题,尽量不要肆意更换,供方的相对稳定和一致性,是保证产品质量稳定、一致和合格的根基。

4.2.4?B类产品供方评价、选择、再评价

B类产品和零星急用产品(指因急用且数量很少,在市面上偶而购买),在购买前经主管经理对购买筹划举行审批,购买后使用前对其质量举行验证操纵,在验证或入库记录中写明供方名称,以便有问题时跟踪。其供方不按A类操纵。

4.2.5对服务外包方的操纵

为公司供给服务的供方,如运输公司,签订服务合同举行操纵;检测、培训等选择有才能、有资质的相关机构,不再作才能评价。

4.3购买

4.3.1购买流程

购买筹划购买分工购买实施产品到货验收产品办理入库登记入账?财务报账

4.3.2购买操纵

1)购买部或销售中心购买人员接到经过批准的购买筹划后,应先核对需购买产品的规格型号、品牌或其它要求是否明确。若对购买筹划有异议,可实时反应商务部,确需修改时,由商务部筹划员重新编制购买筹划注明原购买筹划的一项或几项变更。购买筹划经确认和审核无误后,购买人员根据分工,按照购买筹划要求在规定的合格供方实施购买,对于长期合作的老供方,直接电话联系发货,购买人员作好联系记录,明确购买产品各项要求和到货时间;对于第一次合作的供方和A类主营品牌,应在供货前签订合同;A类非主营品牌和客户或工程指定品牌,应视供方合作处境及产品概括要求,在供货前签订合同或传真需货订单。合同或订单内容包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等,包括相应的技术要求附件。

2)购买人员负责对所购买产品货期举行跟踪,确保购买产品实时切实到货。如货期、产品型号等发生变化,要实时与业务员或工程技术人员举行沟通,必要时填写《材料变更确认单》,经工程设计人员确认后实施购买。概括执行《设计开发操纵程序》4.7条要求。

3)购买作业操纵、购买合同签订内容和要求,以及购买货期跟踪概括见《购买操作模范》。

4.3.3购买产品验证操纵

产品到货后购买人员应通知检验人员举行购买产品检验或验证;验证活动可包括检验、测量、查看、验证、供给合格证明文件等方式。根据购买产品不同,在相应的检验规程中规定不同的验证方式。本公司购买产品主要有以下几种验证方式:

1)直接销售的单机、电器元件,直接送仓库,由仓库管理员举行外观查验,合格办理入库,并实时登记入账。

2)工程工程安装使用的电器元件、电线、电缆、铜排等关键原材料在入库前由仓库管理员核验数量切实无误后,按规定检验要求通知质检员举行外观全检和性能抽检,质检员做好《进货检验记录》,合格品办理入库。

3)柜体外壳等直接进入车间的购买品,由购买人员通知质管部检验员举行检验。对于购买品数量由质检员和车间主任共同核验,核验无误车间主任在《进货检验记录》上签字确认。如核验数量有误,由质检员与购买人员联系,由购买人员向供方反应,要求退换或补供货。对于质量特性由检验员举行检验。仓库管理员凭《进货检验记录》上的“合格”结论办理入库。

4)以上各项检验察觉不合格品由质检员填写《不合格品报告单》。购买员或车间依据《不合格品报告单》上的处置观法举行退换货或让步使用。

5)本公司不允许顾客或公司质检员在供方现场实施验证。特殊处境应在购买合同或设计输出的技术要求或材料表中注明。

6)对于连续3次以上展现质量问题(产品外壳破损、性能不合格、包装损坏、产品规格不符等)的产品供方,购买部有关购买人员要将质量问题形成书面《供方质量反应单》发传真给供方,要求其分析理由,采取措施实施提升。由购买部对其提升持续有效性举行跟踪。

4.3.4进货验证依据和记录管理

进货验证工程、方法、频次,抽样量、判定准那么等,在《进货验证规程》中举行规定,检验人员依据规程举行检验,并按要求作好记录。每月30日,汇总《进货检验记录》和《不合格品报告单》,按要求作好合格率统计,将记录和统计