零售部经营会议行政总结课件

零售部经营会议行政总结述职区域：XXXX片区述职月份：2017年X月X日述职人员：模板思路：以年度指标为主线、月度目标达成为核心，各位向公司汇报上月的经营经果，通过数据分析，总结发现上月经营管理中存在的不足，在下月管理中改进的措施，改善现状，完成部门与公司的业务指标及管理任务；零售部经营会议行政总结述职区域：XXXX片区述职月份：2011零售管理0102030405060708年度零售目标达成情况当月零售目标达成分析当月促销推广、激励方案分析当月零售VIP分析当月零售竞品分析当月人力资源分析当月工作计划、总结、下月规划区域PK赛排名零售管理0102030405060708年度零售目标达成情况2年度零售目标达成情况考核01年度零售目标达成情况考核013整体公司零售公司零售1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1-N月累计年度目标224427579900098200013304005355657实际达成2325269614357101822918247555782610达成率103.6%76.89%103.68%137.15%107.97%自营零售年度目标405000124000189000234000952000实际达成3710921149891871833566731029937达成率91.62%92.73%99.03%152.42%108.18%年度零售目标达成情况（考核）1单位：万元整体公司零售公司零售1月2月3月4月5月6月7月8月9月104单位：万元零售达成分析—单店明细2序号店铺名称1-6月零售7-12月零售1-12月零售目标销售达成率同比率目标销售达成率同比率目标销售达成率同比率1

青口店407000

441707108.52

20.72%

407000

441707108.52

20.72%2

山口店282000

288634102.35

16.86%

282000

288634102.35

16.86%

3

振兴店263000

299595113.91

48.08%

263000

299595113.91

48.08%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计952000

1029936

108.18%27.06%

952000

1029936

108.18%27.06%

单位：万元零售达成分析—单店明细2序号店铺名称1-6月零5当月零售目标达成分析02当月零售目标达成分析026项目零售额单产折扣不变店同比环比客单件客单价年度考核目标304200月度店铺目标234000实际完成356673月目标完成率152.42%当月零售目标达成分析1月度店铺目标达成差异及措施：单位：万元项目零售额单产折扣不变店同比环比客单件客单价年度考核目标37单位：万元当月零售目标达成分析—单店明细2序号店铺名称累计零售

差异分析

目标销售达成率同比额同比率1青口店

110000

141191128.36

101447+39.17%

同期对比提升62.44个点，振兴上升幅度最大，部分原因来自于夏装销售期提前。2振兴店

58000

117193

202.06

55350

+111.7%3山口店

66000

98289

148.92

62767+56.59%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计义乌片区

234000

356673152.42

219564+62.44%单位：万元当月零售目标达成分析—单店明细2序号店铺名称累8单位：万元当月零售KPI达成分析—单店明细3序号店铺名称KPI零售去年同期零售单数件数客单量客单价折扣单数件数客单量客单价折扣1

青口店9491658

1.79

152.7483513181.57123.57

2

振兴店

9131478

1.61

128.36

453

716

1.78

137.18

3

山口店

808

12121.52

120.44

567

810

1.46

112.25

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

2670

43481.62

133.58

1855

2844

1.53

118.36

单位：万元当月零售KPI达成分析—单店明细3序号店铺名称9新开店质量达成差异原因，新开店赢利水平差异，改善措施：

无新开店铺当月零售目标达成分析--新店开零售达成4单位：万元新开店质量达成差异原因，新开店赢利水平差异，改善措施：当月零10

终端零售管理影响核心因素是什么？现状是否可改善？如是，问题的

核心突破点在哪里？

在本单位能力范围内，你计划如何去解决？

现状的解决方案是什么？此方案的可实现性评估？当月终端管理策略—补充改善方面5终端零售管理影响核心因素是什么？现11

方案1、2、……

效益1、2、……

方案1、2、；、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

效益1、2、……当月管理有效方案--输出的效益共享6方案效益方案效益当月管理有效方案--输出的效益共享12零售部经营会议行政总结13当月促销推广03当月促销推广0314综述：当月促销推广达成分析1序号店铺名称活动属性

（公司/商场）活动目的活动内容活动零售目标活动实际销售实际达成率差异分析改善措施1

青口店

公司提升客单，从而提升总业绩

12-17号正价商品满228元送茶具七件套

31567

41559

131.6%

2

振兴店公司

提升客单，从而提升总业绩

12-17号正价商品满228元送茶具七件套

24803

31776128.1%

3

山口店

公司提升客单，从而提升总业绩

12-17号正价商品满228元送茶具七件套

1879024246129%

4

5

6

7

8

9合计

单位：万元综述：当月促销推广达成分析1序号店铺名称活动属性

（公司/商15综述：本月针对片区店长做了一个激励——片区完成率若达到全公司片区排名冠军，则用800元团队奖金带领所有店长西湖一日游。店长期望值较高，接下来激励方向定在片区的优秀员工，店铺销售能手身上，团队基金用于个人及店铺表彰。当月激励方案结果分析2单位：万元综述：本月针对片区店长做了一个激励——片区完成率若达到全公司16当月零售VIP分析04当月零售VIP分析0417当月企划工作总结—VIP销售1卡类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计1000积分数500积分数开卡数小计消费1000积分数消费500积分数消费无积分数小计持卡销售占比

开卡销售占比

小计

积分500以上数量

总卡数

当月企划工作总结—VIP销售1卡类1月2月3月4月5月6月718单位：数量当月零售VIP分析—单店明细2序号店铺名称总卡数量（使用）本月份办卡数量17年有消费卡数量合计消费数SV总卡数开卡500卡1000卡合计数量开卡200积分卡500积分卡合计数量开卡卡卡合计VIP活跃度1

180553746628089103150154903127510%2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

单位：数量当月零售VIP分析—单店明细2序号店铺名称总19单位：万元当月零售VIP分析—单店明细3序号店铺名称VIP消费合计VIP消费合计VIPKPIVIP人均合计回访消费件数消费金额消费人数消费次数客单价客单量人均消费次数人均消费周期（天）1青口店

3653416795113302.33.231.18359.62

山口店108

10472

4346

227.652.34

1.09243.5

3振兴店

30228029

89

109257.1

2.77

1.22314.9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

单位：万元当月零售VIP分析—单店明细3序号店铺名称V20VIP现状管理改进办法4VIP现状管理改进办法421VIP管理建议5VIP管理建议522当月零售竞品分析05当月零售竞品分析0523单位：万元当月零售竞品分析—月度1序号店铺名称品牌活动内容本月零售本月KPI销售顺序排名人效坪效折扣同比1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

合计

单位：万元当月零售竞品分析—月度1序号店铺名称品牌活动24当月人力资源分析06当月人力资源分析0625当月前台员工在岗—单店明细1序号基础现有店长现有导购合计现有人数缺编人数店铺编制人数店长助理店长小导师中级初级见习1

青口店61

1

3

512

振兴店5

1

2

1

413

山口店5

1

1

2

414

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

当月前台员工在岗—单店明细1序号基础现有26

当月

前台员工离职—单店明细2序号基础离职店长离职导购合计本月离职人数累计本月离职人数备注离职姓名店铺店长助理店长高级中级初级见习1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

备注：你当月前台员工离职—单店明细2序号基础273、年度离职分析-累计存在的问题及解决方案3、年度离职分析-累计存在的问题及解决方案28存在的问题及解决方案4年度离职分析-累计备注：可以根据实际情况调整离职原因存在的问题及解决方案4年度离职分析-累计备注：可以根据实际29序号店名培养姓名现职位工作表现分析培养职位培养时间（月）12345678

前台人员储备—填中级导购以上5序号店名培养姓名现职位工作表现分析培养职位培养时间（月）1230当月工作计划、总结07当月工作计划、总结0731年度工作计划1年度计划本月实际完成项目工作计划内容月份123456789101112重点

√

常规

专项

年度工作计划1年度计划本月项目工作计划内容月份123456732序号属性工作计划内容预期开始时间预期结束时间所能达成的影响/功能需协助方面1重点工作2345常规工作678专项9当月工作总结—回顾上月2序号属性工作计划内容预期开始时间预期结束时间所能达成的影响/33当月工作总结—行程表复制3当月工作总结—行程表复制334优点或改进方面：终端工作总结——自营终端评估表评比4店铺本月平均分上月平均分优势劣势优点或改进方面：终端工作总结——自营终端评估表评比4店铺本月35序号属性工作计划内容预期开始时间预期结束时间所能达成的影响/功能需协助方面1重点工作2345常规工作678专项9下月工作计划—部署下月5序号属性工作计划内容预期开始时间预期结束时间所能达成的影响/36下月指标计划—部署下月6序号店名称上月销售

2017年X月销售公司考核指标店铺目标预计完成率客单量客单价VIP开积分卡数123456789101112合计下月指标计划—部署下月6序号店名称上月2017年公司考核37零售支持管理-销售策略方向是否有具体措施是否需要支持推进指标达成策略—补充方向7零售支持管理-销售策略方向是否有具体措施是否推进指标达38需支援辅助内容辅助部门计划完成时间预期完成效果其他—支持8需支援辅助内容辅助部门计划完成时间预期完成效果其他—支持839店铺整仓大盘点损益情况9店铺整仓大盘点损益情况940现状商品问题商品改善意见是否需要支持货品分析10现状商品问题商品改善意见是否货品分析1041区域PK赛排名08区域PK赛排名0842专项工作汇报—区域PK赛排名1排名

区域负责人区域名称

达成指标指标得分

排名奖励80%10%10%0%100%零售达成率

同比

环比

折扣

零售达成率

同比

环比

折扣

总得分

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月专项工作汇报—区域PK赛排名1排名区域区域名称达成指标指43专项工作汇报—区域PK赛排名2排名

区域负责人区域名称

达成指标指标得分

排名奖励70%20%10%0%100%零售达成率

同比

环比

折扣

零售达成率

同比

环比

折扣

总得分

1季2季3季4季排名

区域负责人区域名称

达成指标指标得分

排名奖励60%40%0%100%零售达成率

同比

环比

折扣

零售达成率

同比

环比

折扣

总得分

上半年下半年专项工作汇报—区域PK赛排名2排名区域区域名称达成指标指44Thanks林中鸟行政店长工作总结Thanks林中鸟行政店长工作总结45零售部经营会议行政总结述职区域：XXXX片区述职月份：2017年X月X日述职人员：模板思路：以年度指标为主线、月度目标达成为核心，各位向公司汇报上月的经营经果，通过数据分析，总结发现上月经营管理中存在的不足，在下月管理中改进的措施，改善现状，完成部门与公司的业务指标及管理任务；零售部经营会议行政总结述职区域：XXXX片区述职月份：20146零售管理0102030405060708年度零售目标达成情况当月零售目标达成分析当月促销推广、激励方案分析当月零售VIP分析当月零售竞品分析当月人力资源分析当月工作计划、总结、下月规划区域PK赛排名零售管理0102030405060708年度零售目标达成情况47年度零售目标达成情况考核01年度零售目标达成情况考核0148整体公司零售公司零售1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1-N月累计年度目标224427579900098200013304005355657实际达成2325269614357101822918247555782610达成率103.6%76.89%103.68%137.15%107.97%自营零售年度目标405000124000189000234000952000实际达成3710921149891871833566731029937达成率91.62%92.73%99.03%152.42%108.18%年度零售目标达成情况（考核）1单位：万元整体公司零售公司零售1月2月3月4月5月6月7月8月9月1049单位：万元零售达成分析—单店明细2序号店铺名称1-6月零售7-12月零售1-12月零售目标销售达成率同比率目标销售达成率同比率目标销售达成率同比率1

青口店407000

441707108.52

20.72%

407000

441707108.52

20.72%2

山口店282000

288634102.35

16.86%

282000

288634102.35

16.86%

3

振兴店263000

299595113.91

48.08%

263000

299595113.91

48.08%

4

5

6

7

8

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12

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合计952000

1029936

108.18%27.06%

952000

1029936

108.18%27.06%

单位：万元零售达成分析—单店明细2序号店铺名称1-6月零50当月零售目标达成分析02当月零售目标达成分析0251项目零售额单产折扣不变店同比环比客单件客单价年度考核目标304200月度店铺目标234000实际完成356673月目标完成率152.42%当月零售目标达成分析1月度店铺目标达成差异及措施：单位：万元项目零售额单产折扣不变店同比环比客单件客单价年度考核目标352单位：万元当月零售目标达成分析—单店明细2序号店铺名称累计零售

差异分析

目标销售达成率同比额同比率1青口店

110000

141191128.36

101447+39.17%

同期对比提升62.44个点，振兴上升幅度最大，部分原因来自于夏装销售期提前。2振兴店

58000

117193

202.06

55350

+111.7%3山口店

66000

98289

148.92

62767+56.59%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计义乌片区

234000

356673152.42

219564+62.44%单位：万元当月零售目标达成分析—单店明细2序号店铺名称累53单位：万元当月零售KPI达成分析—单店明细3序号店铺名称KPI零售去年同期零售单数件数客单量客单价折扣单数件数客单量客单价折扣1

青口店9491658

1.79

152.7483513181.57123.57

2

振兴店

9131478

1.61

128.36

453

716

1.78

137.18

3

山口店

808

12121.52

120.44

567

810

1.46

112.25

4

5

6

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8

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11

12

13

14

15

合计

2670

43481.62

133.58

1855

2844

1.53

118.36

单位：万元当月零售KPI达成分析—单店明细3序号店铺名称54新开店质量达成差异原因，新开店赢利水平差异，改善措施：

无新开店铺当月零售目标达成分析--新店开零售达成4单位：万元新开店质量达成差异原因，新开店赢利水平差异，改善措施：当月零55

终端零售管理影响核心因素是什么？现状是否可改善？如是，问题的

核心突破点在哪里？

在本单位能力范围内，你计划如何去解决？

现状的解决方案是什么？此方案的可实现性评估？当月终端管理策略—补充改善方面5终端零售管理影响核心因素是什么？现56

方案1、2、……

效益1、2、……

方案1、2、；、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

效益1、2、……当月管理有效方案--输出的效益共享6方案效益方案效益当月管理有效方案--输出的效益共享57零售部经营会议行政总结58当月促销推广03当月促销推广0359综述：当月促销推广达成分析1序号店铺名称活动属性

（公司/商场）活动目的活动内容活动零售目标活动实际销售实际达成率差异分析改善措施1

青口店

公司提升客单，从而提升总业绩

12-17号正价商品满228元送茶具七件套

31567

41559

131.6%

2

振兴店公司

提升客单，从而提升总业绩

12-17号正价商品满228元送茶具七件套

24803

31776128.1%

3

山口店

公司提升客单，从而提升总业绩

12-17号正价商品满228元送茶具七件套

1879024246129%

4

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9合计

单位：万元综述：当月促销推广达成分析1序号店铺名称活动属性

（公司/商60综述：本月针对片区店长做了一个激励——片区完成率若达到全公司片区排名冠军，则用800元团队奖金带领所有店长西湖一日游。店长期望值较高，接下来激励方向定在片区的优秀员工，店铺销售能手身上，团队基金用于个人及店铺表彰。当月激励方案结果分析2单位：万元综述：本月针对片区店长做了一个激励——片区完成率若达到全公司61当月零售VIP分析04当月零售VIP分析0462当月企划工作总结—VIP销售1卡类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计1000积分数500积分数开卡数小计消费1000积分数消费500积分数消费无积分数小计持卡销售占比

开卡销售占比

小计

积分500以上数量

总卡数

当月企划工作总结—VIP销售1卡类1月2月3月4月5月6月763单位：数量当月零售VIP分析—单店明细2序号店铺名称总卡数量（使用）本月份办卡数量17年有消费卡数量合计消费数SV总卡数开卡500卡1000卡合计数量开卡200积分卡500积分卡合计数量开卡卡卡合计VIP活跃度1

180553746628089103150154903127510%2

3

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合计

单位：数量当月零售VIP分析—单店明细2序号店铺名称总64单位：万元当月零售VIP分析—单店明细3序号店铺名称VIP消费合计VIP消费合计VIPKPIVIP人均合计回访消费件数消费金额消费人数消费次数客单价客单量人均消费次数人均消费周期（天）1青口店

3653416795113302.33.231.18359.62

山口店108

10472

4346

227.652.34

1.09243.5

3振兴店

30228029

89

109257.1

2.77

1.22314.9

4

5

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合计

单位：万元当月零售VIP分析—单店明细3序号店铺名称V65VIP现状管理改进办法4VIP现状管理改进办法466VIP管理建议5VIP管理建议567当月零售竞品分析05当月零售竞品分析0568单位：万元当月零售竞品分析—月度1序号店铺名称品牌活动内容本月零售本月KPI销售顺序排名人效坪效折扣同比1

1

2

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合计

单位：万元当月零售竞品分析—月度1序号店铺名称品牌活动69当月人力资源分析06当月人力资源分析0670当月前台员工在岗—单店明细1序号基础现有店长现有导购合计现有人数缺编人数店铺编制人数店长助理店长小导师中级初级见习1

青口店61

1

3

512

振兴店5

1

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413

山口店5

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合计

当月前台员工在岗—单店明细1序号基础现有71

当月

前台员工离职—单店明细2序号基础离职店长离职导购合计本月离职人数累计本月离职人数备注离职姓名店铺店长助理店长高级中级初级见习1

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合计

备注：你当月前台员工离职—单店明细2序号基础723、年度离职分析-累计存在的问题及解决方案3、年度离职分析-累计存在的问题及解决方案73存在的问题及解决方案4年度离职分析-累计备注：可以根据实际情况调整离职原因存在的问题及解决方案4年度离职分析-累计备注：可以根据实际74序号店名培养姓名现职位工作表现分析培养职位培养时间（月）12345678

前台人员储备—填中级导购以上5序号店名培养姓名现职位工作表现分析培