某物流公司年度绩效考核方案课件

汇报人：梁福龙2011.122012年绩效考核方案国家AAAA级物流企业4008-000-222汇报人：梁福龙2营业部门考核方案一区域经理及以上人员考核方案二职能部门考核方案三操作中心考核方案四派送、交接部门考核方案五车管中心考核方案六空运中心考核方案七空港配送部考核方案八目录营业部门考核方案一区域经理及以上人员考核方案二职能部门考核方经营线营业部（区域经理）：以销售，利润，到达量为考核重心，采用提成式考核方法。区域（副）总监：以销售，到达量及管辖范围为奖金基数来源，采用打分式考核办法。（副）总经理：固定基数，采用打分式考核办法。操作线柜台：提取三至四项部门kpi作为奖金来源，采用提成式考核方法

操作管理人员：固定基数+货量浮动基数，采用打分式考核办法职能线统一事业部与总部职能绩效基数，下级奖金不再与上级得分挂钩，员工奖金与个人基数及部门内部排名相关。根据2012年公司战略目标与2011年12月16号会议决议，确定2012年新邦绩效考核方向：总纲经营线营业部（区域经理）：区域（副）总监：以销售，到达量及管一、营业部门考核方案考核周期：月度考核，每季度制定一次绩效承诺书考核内容：以《绩效考核承诺书》内容进行；考核导向：以业绩为导向，促进营业部门提高业绩。1、营业部门考核概述一、营业部门考核方案考核周期：1、营业部门考核概述部门奖金由主要来源于销售、利润、汽运到达量、运作质量、应收账款、车辆成本等六个项目。

部门奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+应收账款罚款+车辆成本奖罚

一、营业部门考核方案2、部门奖金计算部门奖金由主要来源于销售、利润、汽运到达量、运作质量、应收2012年部门奖金＝奖金基数*考核得分率+超额奖励奖金基数＝销售指标*0.4%+利润指标*3.5%+汽运到达量*4元/吨销售，利润，到达货量单项计提奖金，取消部门考核得分经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）营业部门2011年与2012年考核思路对比一、营业部门考核方案2012年部门奖金＝奖金基数*考核得分率+超额奖励销售，利润

销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表：X<85%,0

85%<=X<1,公司指标*0.85*0.8%+（实际

华南区域完成-公司指标*85%）*1.2%

X>=1,公司指标*1.2%+(实际完成-公司指标)*2.5%X=实际完成/指标

X<85%,0

其他区域85%<=X<1,公司指标*0.85*0.8%+（实际

完成-公司指标*0.85）*1.5%X>=1,公司指标*1.5%+(实际完成-公司指标)*2.5%一、营业部门考核方案（1）销售奖金计提标准（非外场独立）销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表一、营业部门考核方案举例:（1）华南区域某部门3月指标是20万，实际完成收入18万。那么该部门当月销售完成比例是90%，85%<90%<100%,根据考核方案中的规定，奖金为:

部门销售奖金=200000*85%*0.8%+（180000-200000*85%）*1.2%=1480（2）上海事业部某部门3月指标是15万，实际完成收入17万。那么该部门当月销售完成比例是113%，113%>100%,根据考核方案中的规定，奖金为:

部门销售奖金=150000*1.5%+（170000-150000）*2.5%=2750一、营业部门考核方案举例:销售奖金计提标准（项目部及外场独立部门）销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表：X=实际完成/指标X<85%,085%<=X<100%，指标值*85%*0.5%+(实际完成-公司指标*85%)*0.8%X>=100%，实际*0.8%+（实际完成值-指标值）*

1.5%销售奖金计提标准（项目部及外场独立部门）销售奖金根据销售完成一、营业部门考核方案举例:（1）某外场独立部门3月指标是15万，实际完成收入20万。那么该部门当月销售完成比例是133.3%，100%<133%,根据考核方案中的规定，奖金为:

部门销售奖金=200000*0.8%+（200000-150000）*1.5%=

1950一、营业部门考核方案举例:按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：

一、营业部门考核方案（2）利润奖金计提标准（非外场独立）X=利润完成率指标>=0指标<0X<80%，080%<=X<100%，实际*3%100%<=X，指标*3%+(实际值-指标值)*5%X<100%，0X>=100%，(实际值-指标值)*3%按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：举例:（1）某部门3月指标是1万，实际利润为0.9万。那么该部门当月利润完成比例是90%，80%<90%<100%,根据考核方案中的规定，奖金为:

部门利润奖金=9000*3%=270元

（2）某部门3月指标是-2万，实际利润为-1万，根据考核方案中的规定，奖金为:

部门利润奖金=（-1000-（-2000））*3%=300元举例:按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：

一、营业部门考核方案（2）利润奖金计提标准（项目部及外场独立部门）X=利润完成率指标>=0指标<0X<80%，080%<=X<100%，实际*2.5%100%<=X，指标*2.5%+(实际值-指标值)*4%X<100%，0X>=100%，(实际值-指标值)*2.5%按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：举例:某外场部门3月指标是2万，实际利润为3万。那么该部门当月利润完成比例是150%，100%<150%,根据考核方案中的规定，奖金为:

部门利润奖金=20000*2.5%+（30000-20000）*4%=900元

举例:运作质量每低于考核目标值1分扣减部门奖金40元，最高扣800元，部门到达货量奖金超过800元的，运作质量扣罚以货量奖金上限为准运作质量每高于考核目标值1分增加部门奖金10元，奖励部门300元应收账款罚款按照未回收差值2%进行处罚，最高扣500元一、营业部门考核方案汽运到达量奖金=快线到达货量*5元/吨+其他到达货量*3元/吨

若部门外场独立考核，汽运到达货量按3元/吨计提（3）汽运到达量计提标准（4）运作质量奖罚标准(5)应收账款奖罚标准(6)车辆成本奖罚标准车辆罚款按照实际发生与公司指标差额5%进行奖罚，最高奖罚500元运作质量每低于考核目标值1分扣减部门奖金40元，最高扣800

部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金（1）部门奖金计提2%用做事业部、大区集体活动经费；部门奖金达2000元以上时，另计提8%留存奖金，用做部门独立活动经费;（2）部门奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行扣除;（3）经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）；（4）员工奖金=(部门可分配奖金-经理奖金)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）；个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；（5）个人岗位系数：其他事项:（1）员工个人考核得分低于60分的，当月奖金为零；（2）个人奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行;（3）会计人员（不含部门收银员）不参与部门奖金分配，会计人员单独核。岗位经理主管员工系数41．51一、营业部门考核方案3、奖金分配部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金一、营业部门考核方案新开网点在当月10号前（含10号）开业，该网点由本月开始实施考核，考核周期为3个月，当月为该网点首月;(2)新开网点在当月10号后开业，该网点次月开始实施考核，考核周期为2个月，次月为该网点首月;(3)新开网点开业后第四个自然月起转为常规营业部门考核;(4)新开网点不含交接部、派送部、汽运部及试点部门.因特殊情况拆迁、合并、拆解、更名均不算入新开部门范畴;(5)新开网点考核指标由公司销售经营分析部制定；新开网点考核方案1、部门界定一、营业部门考核方案新开网点在当月10号前（含10号）开业，部门奖金=销售奖金+到达货量奖金+里程碑奖-应收账款扣款一、营业部门考核方案华南区域实际销售0-5万5-12万12万以上计提比例1.50%1.80%2.00%其他区域实际销售0-4万4-9万9万以上计提比例1.80%2.00%2.40%其他部门转移客户的业绩按照0.8%计提奖金。2、部门奖金计算(1)销售奖金按部门当月实际销售额计提销售奖部门奖金=销售奖金+到达货量奖金+里程碑奖-应收账款扣款一、a.到达货量计提奖金=快线进港货量*5元/吨+其他进港货量*3元/吨；b.如新开网点外场独立考核，则柜台人员按操作货量3元/吨计提奖金，外场操作员不参与部门奖金分配。一、营业部门考核方案新开点考核办法实施期间，首次完成公司下达销售指标的，奖励部门800元.应收账款罚款按照未回收差值2%进行处罚，最高扣500元；(2)到达货量奖金(3)里程碑奖(4)应收账款扣款举例：华南区域某营业部于2012年3月1日成立，当月销售额为75000元，快线到达货量10吨，其他到达货量20吨，老部门转移客户营业额为12000元，无应收账款。则：部门奖金=（75000-12000）*1.8%+12000*0.8%+10*5+20*3=1134+96+50+60＝1340（元）a.到达货量计提奖金=快线进港货量*5元/吨+其他进港货量*一、营业部门考核方案

部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金（1）每月从部门奖金计提2%用做事业部、大区集体活动经费；部门奖金达2000元以上时，另计提8%留存奖金，用做部门独立活动经费;（2）部门奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行扣除;岗位经理主管员工系数41．51（3）经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）;（4）员工奖金=(部门可分配奖金-经理奖金)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）;个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；（5）个人岗位系数：3.奖金分配一、营业部门考核方案部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计考核周期：事业部副总经理、总经理月度考核；区域经理、副总监、总监、月度考核，每季度制定一次绩效承诺书。考核内容：以当月《绩效考核承诺书》内容进行。绩效基数：事业部总经理、副总经理参照公司基数标准执行固定基数；区域（副）总监执行浮动基数；区域经理奖金个人奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+超期账款奖罚。二、区域经理及以上人员考核方案1.考核办法考核周期：二、区域经理及以上人员考核方案1.考核办法2012年总监(副总监):实行固定基数3000(2500)元/月;个人奖金=考核得分率*奖金基数+销售/利润超额奖励区域经理:实行固定基数1300+浮动基数浮动基数:销售指标,实际利润,到达量与部门数量总监(副总监):实行固定基数2000+浮动基数浮动基数:销售指标,到达量，利润与部门数量个人奖金=考核得分率*奖金基数区域经理:销售,利润,到达量等单项计提2011年与2012年考核思路对比二、区域经理及以上人员考核方案2012年总监(副总监):实行固定基数3000(2500)元区域（副）总监保底绩效基数为2000元，再根据销售指标、汽运到达量与管辖部门数量计提浮动基数，最终执行基数等于保底基数与浮动基数之和。具体见下表：区域（副）总监绩效基数计提标准：二、区域经理及以上人员考核方案区域(副)总监绩效基数计提标准表(元)保底基数2000元浮动基数1.销售指标（元）基数2.实际汽运

到达量（吨）基数3.实际利润（元）基数4.部门数量（个）基数华南区域150（含）-200万3001500（含）-200030020万-35万40025以上300200（含）-300万5002000（含）-250045035万-60万60030以上500300万（含）以上7002500（含）以上60060万以上800－其他区域100（含）-150万3001000（含）-200030010万-20万40025以上300150（含）-2505002000（含）-250045020万-40万60030以上500250万（含）以上7002500（含）以上60040万以上800－区域（副）总监保底绩效基数为2000元，再根据销售指标、汽运奖金=绩效基数×[（考核得分＋（－）绩效加减分）/100]-扣款（1）考核得分根据《绩效考核承诺书》评分，绩效加减分为表外奖励及处罚加减分，最高加减不得超过10分。（2）考核得分＜60分，取消当月(季)考核奖金；承诺书考核得分≥60分，由于表外减分项导致最终得分＜60分的，按最终得分计算奖金，但承诺书考核得分＜60分，即使表外加分项导致最终得分≥60分的，同样取消当月(季)考核奖金。二、区域经理及以上人员考核方案2、奖金计算奖金=绩效基数×[（考核得分＋（－）绩效加减分）/100]-

个人奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+超期欠款罚款

X<0.85,0X=实际完成/公司指标0.85<=X<1,公司指标*0.85*计提比例+（实际完成-公司指标*0.85)*计提比例x>=1,公司指标*计提比例+(实际完成-公司指标)*计提比例完成比率X=85%85%<X<=100%X>100%销售奖金封顶2000元华南区域0.09%0.10%0.15%华东华北区域0.10%0.13%0.15%华中西南区域0.12%0.14%0.18%二、区域经理及以上人员考核方案区域经理绩效基数计提标准：(1)销售奖金计提根据销售完成率分区间计提，计提标准如下：个人奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖按照利润完成率依比例计提，计提标准如下：（2）利润奖金计提标准二、区域经理及以上人员考核方案利润计提标准利润指标完成比率X<80%80%<X<=100%X>100%指标>0华南区域0实际*0.6%指标*0.6+（实际-指标）*1%其他区域0实际*1.2%指标*1.2+（实际-指标）*1.5%指标<0华南区域00（实际-指标）*1%其他区域00（实际-指标）*1.2%利润奖金封顶2000元按照利润完成率依比例计提，计提标准如下：汽运到达量奖金2000元封顶，计提标准如下：运作质量每低于考核目标值1分扣罚奖金30元，最高扣600元；若到达量奖金多于600元，运作质量罚款扣完到达量奖金金额为止。运作质量每高于考核目标值1分奖励奖金20元，奖励300元。区域计提比例华南区域0.8元/吨其他区域1元/吨（3）汽运到达量计提标准（4）运作质量奖罚二、区域经理及以上人员考核方案（1）特别地，如出现直管或兼任岗位的，例如总监级直管或兼任区域经理、区域经理直管兼任部门经理，按最高岗位进行考核。（2）每月从绩效奖金计提2%用做事业部、大区集体活动经费。其他事项（5）超期欠款罚款超期欠款罚款按照未回收差值2%进行处罚，最高扣500元汽运到达量奖金2000元封顶，计提标准如下：运作质考核周期：月度制表月度考核。考核导向：定量与定性指标相结合，推动职能部门成本费用控制及标准建设、管控能力、变革能力、组织效率的提升。考核内容：定量指标主要为公司年度预算指标及部门管控项目；定性指标主要为部门计划性工作项目。考核项目：要求量化的项目所占权重不低于50%，不达到该要求的承诺书视为不合格，取消部门当月考核。公司级预算项目必须考核全年不调整，指标以公司下达为准，权重不得低于50%。三、职能部门考核方案1、职能部门考核方法考核周期：月度制表月度考核。三、职能部门考核方案1、职能部门绩效基数：按公司各岗位标准基数执行，集团职能与事业部职能相同岗位级别的基数进行统一，如下表：岗位级别标准基数(元)

备注总经理5000-10000此为常规考核的标准基数，不包含谈判工资及特殊基数人员副总经理3000-6000总监2500-3000副总监1500-2000高级经理1200经理900副经理400主管300员工200三、职能部门考核方案绩效基数：岗位级别标准基数(元)备注总经理5000-1

总部职能部门人员月度岗位基数与公司当月总销售额完成率挂钩，事业部职能部门人员月度岗位基数与事业部当月销售额完成率挂钩，具体执行标准见下表：

销售额完成率（R）R＜85%85%≤R＜100%R≥100%绩效奖金基数（T）0.8TT1.2T三、职能部门考核方案总部职能部门人员月度岗位基数与公司当月总销售额完成率挂（1）经理级（含部门负责人）以上人员奖金计算：

个人奖金=岗位绩效基数×个人得分率-负激励；（2）经理级以下人员（不含部门负责人）奖金计算：

个人奖金=岗位绩效基数×个人绩效系数-负激励；（若部门只有一名员工，则员工奖金=绩效基数×个人得分率-负激励）；（3）个人绩效系数：

根据部门内部员工绩效得分排名高低进行分布，排名高的获得高绩效系数，排名低的获得低绩效系数。如下表：三、职能部门考核方案2、奖金计算（1）经理级（含部门负责人）以上人员奖金计算：三、职能部门考部门员工个人绩效排名系数对应表

系数

部门人数1.110.82

113

214121513161327142815291531016310以上10%60%30%

部门人数为扣减部门负责人及经理级以上人员后的人数，即参与部门内部排名的人员数量；表中数据为各系数对应人数，按比例计算后不足1人的，向后累积计算；三、职能部门考核方案部门员工个人绩效排名系数对应表系四、操作部门考核方案考核周期：月度考核，季度制定一次绩效承诺书考核范围：汽运中心、汽运部考核内容：以《绩效考核承诺书》内容进行，考核导向：以节约成本为导向，控制货差，运作质量保障考核方式：各考核项目直接计提奖金或扣罚考核原则：公司级预算项目（成本管控）必须考核全年不调整，指标以公司下达为准，权重不得低于60%。1、操作部门考核办法四、操作部门考核方案考核周期：月度考核，季度制定一次绩效承诺采用提成式考核方法，提取三至四项部门kpi作为奖金来源，按各考核项目的完成情况计算奖金或扣罚金额，各项奖罚之和为部门最终奖金，如果为负数的则当月无奖金。

部门经理个人奖金＝固定基数*考核得分率-罚款

员工个人奖金＝固定基数*部门考核得分率*个人考核系数-罚款

四、操作部门考核方案2、奖金计算（1）操作中心（2）汽运部采用提成式考核方法，提取三至四项部门kpi作为奖汽运中心柜台部门计提：汽运中心、汽运部职能类部门，按照职能部门考核模式考核。四、操作部门考核方案汽运中心柜台部门计提：汽运中心、汽运部职能类部门，按照职能部（1）部门可分配奖金部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-留存奖金

1）每月从部门奖金计提10%留存奖金，用做部门独立活动经费。

2）部门奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行扣除（2）实际奖金分配

1）经理奖金基数=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）；经理奖金=经理奖金基数×考核得分/100；

2）员工奖金＝(部门可分配奖金-经理奖金基数)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）；四、操作部门考核方案3、奖金分配（1）部门可分配奖金部门可分配奖金=绩效总奖金-（1）员工个人考核得分低于60分的，当月奖金为零；（2）个人奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行除。（3）会计人员（不含部门收银员）不参与部门奖金分配，会计人员单独考核。四、操作部门考核方案个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；

3）个人岗位系数：岗位经理主管员工系数41．514、其他事项（1）员工个人考核得分低于60分的，当月奖金为零；四、操作部管理人员奖金＝奖金基数*考核得分率-罚款奖金基数根据管辖部门操作货量浮动：货量区间（T）（单位：吨）T＜35003500≤T＜45004500≤T＜6000T≥6000经理900100011001200

主管400450500550货量区间（T）（单位：万吨）T≤1.41.4＜T≤1.61.6＜T≤1.8T＞1.8高级经理1200130014001500货量区间（T）（单位：万吨）T＜6.36.3≤T＜6.66.6≤T＜6.9T≥6.9副总监奖金2000210022002300高级经理奖金1200130014001500副总监及其他外场管理人员奖金基数根据汽运中心、汽运部总操作货量进行浮动：四、操作部门考核方案5、外场考核方案管理人员奖金＝奖金基数*考核得分率-罚款货量区间（T）（单位

按各考核项目的完成情况计算奖金或扣罚金额，各项奖罚之和为部门最终奖金:

五、派送、交接部考核方案1、派送部考核方案

xx派送部第x季度绩效承诺书考核周期2012年xx月-2012年xx月序号考核项目项目定义考核指标奖罚计算数据来源实际完成计提奖金xx月xx月xx月

1进港货量以销售分析部数据为准

xx元/吨计提销售分析部

2车辆成本控制以成本控制处数据为准

xx元/票计提成本控制处

3配送及时送达率及时送达票数/共需配送票数×100%

每低于指标1%扣罚xx元，最多扣罚xx元，

每高于指标1%奖励xx元，最多奖励xx元运营管理中心

4破损修复合格率破损修复票数/破损总票数×100%

每低于指标1分扣xx元，最多扣xx元，每超指标1分奖励xx元运营管理中心

5签收单及时返回率及时返回单数/省需返回的签收单数×100%

每低于考核指标1票扣部门奖金xx元，最多扣xx元；高于或考核指标奖励xx元；运营管理中心

6丢货\投诉以运营管理中心数据为准

丢货1件扣200元，投诉1次扣50元运营管理中心

按各考核项目的完成情况计算奖金或扣罚金额，各项奖罚之和为部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-留存奖金（1）每月从部门奖金计提10%留存奖金，用做部门独立活动经费;（2）部门奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行扣除;（3）经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）；（4）员工奖金＝(部门可分配奖金-经理奖金)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）；个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；（5）个人岗位系数：

岗位经理主管员工系数41．51五、派送、交接部考核方案2、奖金分配部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-留存奖金管理人员（高级经理、外场经理）奖金计算：(1)个人绩效奖金=浮动基数×个人考核得分率；考核得分低于60分取消当月绩效奖金。(2)浮动基数：按下列标准计提：岗位固定基数浮动基数高级经理1200元操作货量1000-1500吨1500-2000吨大于2000吨100元200元300元经理700元五、派送、交接部考核方案3、交接部考核方案管理人员（高级经理、外场经理）奖金计算：岗位固定基数浮动基数柜台人员考核：(1)考核周期：月度考核，每季度制定一次承诺书，各交接部门考核以承诺书内容为准。(2)奖金计提：按各考核项目的完成情况计算奖金或扣罚金额，各项奖罚之和为部门最终奖金，如果为负数的则当月无奖金。计提办法如下表：五、派送、交接部考核方案

xx派送部第x季度绩效承诺书考核周期2012年xx月-2012年xx月序号考核项目项目定义考核指标奖罚计算数据来源实际完成计提奖金xx月xx月xx月

1进港货量以销售分析部数据为准

xx元/吨计提销售分析部

2车辆成本控制以成本控制处数据为准

xx元/票计提成本控制处

3配送及时送达率及时送达票数/共需配送票数×100%

每低于指标1%扣罚xx元，最多扣罚xx元，

每高于指标1%奖励xx元，最多奖励xx元运营管理中心

4破损修复合格率破损修复票数/破损总票数×100%

每低于指标1分扣xx元，最多扣xx元，每超指标1分奖励xx元运营管理中心

5签收单及时返回率及时返回单数/省需返回的签收单数×100%

每低于考核指标1票扣部门奖金xx元，最多扣xx元；高于或考核指标奖励xx元；运营管理中心

6丢货\投诉以运营管理中心数据为准

丢货1件扣200元，投诉1次扣50元运营管理中心

柜台人员考核：五、派送、交接部考核方案xx派送部第x季度绩(3)当月项目考核奖金为负不累计到下月，每月从部门绩效奖金中计提10%作为部门集体活动经费。(4)柜台人员奖金分配：

五、派送、交接部考核方案

a.经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）；

b.员工奖金＝(部门可分配奖金-经理奖金)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）；个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；

c.个人岗位系数：

岗位经理主管员工系数41．51(3)当月项目考核奖金为负不累计到下月，每月从部门绩效奖金中外场员工提成工资：

(1)外场操作员工资总额=晋级工资+各类补贴+货量提成-罚款；(2)个人货量提成=操作货量*单价；(3)货量提成单价以承诺书制定为准；(4)操作货量为部门进出港货量重量（吨）之和乘以2（以NIS系统自然重量为准，不进行折算）；(5)柜台及外请人员装卸货量（叉车除外）不计入操作员货量提成；(6)月中离职人员统一按照晋级工资+各类补贴+货量提成计算先发放，月终总货量中扣除相关货量。五、派送、交接部考核方案调度人员考核：(1)个人绩效奖金=基数×个人绩效考核得分/100，考核得分低于60分取消当月绩效奖金；(2)奖金基数岗位经理主管员工基数800500400外场员工提成工资：五、派送、交接部考核方案调度人员考核：岗位职能部门经理级以下人员奖金计算公式：个人奖金=奖金基数*个人考核系数-个人罚款*职能岗位特指统计、安全、调度等，部门分数为其部门负责人得分。其他岗位奖金计算公式:个人奖金=绩效基数×个人考核得分/100-负激励；从奖金中计提10%留存奖金，作为本部门活动经费。非职能人员根据其管理车辆台数实行浮动绩效基数，经理（副经理）岗位车辆台数起始基数为20台车，高级经理岗位起始基数为40台，具体浮动标准如下：六、车队考核方案2、奖金计算方式3、浮动绩效基数1、考核原则公司级预算项目（成本管控）必须考核全年不调整，指标以公司下达为准，权重不得低于60%。职能部门经理级以下人员奖金计算公式：六、车队考核方案2、奖金安全事故列入绩效考核，并执行连带绩效负激励，各类型事故实际发生数超过指标的，则依比例进行绩效负激励，按绩效基数扣除实发奖金，具体规则如下：负激励=绩效基数×∑安全事故负激励系数例如：经理A当月绩效基数为1000元，考核得分80分，发生一起一般事故，则当月个人奖金＝1000*80/100-1000*10%＝800-100＝700元。

六、车队考核方案4、安全一票否决制安全事故列入绩效考核，并执行连带绩效负激励，各类型事故实际发七、空运中心考核方案1、同行空运货量/定时达考核（1）考核人：广州空运中心：刘亦文；花都机场营业部：王雷（2）提成办法：（一）、空运货量提成考核对象考核项目空运到达量计提标准刘亦文同行客户80吨（含）以上10元/吨80吨以下0定时达900吨（含）以上10元/吨900吨以下0王雷同行客户80吨（含）以上20元/吨80吨以下0七、空运中心考核方案（一）、空运货量提成考核对象考核项目空运1、广州空运配载部利润考核（1）考核人：广州空运配载部（2）提成办法：总计提奖励＝空运中心利润奖励+特定航线单位成本节约奖励a.空运中心利润奖励：按利润完成情况对应比例计提（二）空运中心业务提成利润额22万以下22-30万30万以上计提比例0.8%1.2%1.5%空运中心考核方案七、空运中心考核方案（二）空运中心业务提成利润额22万以下22-30万30万以上b.特定航线单位成本节约奖励：特定航线：北京、上海、天津、成都、杭州特定航线实际单位成本相对指标下降5%以上即进行激励：c.提成分配比例：航线指标（元/KG）奖励（元）北京线3.41400上海线1.21400天津线3.17100成都线3.70100杭州线1.81100岗位高级经理经理主管员工系数11.81.21七、空运中心考核方案b.特定航线单位成本节约奖励：c.提成分配比例：航线指标（元2、减泡/品名更改成本节约考核a、总计提奖励＝（减泡成本节约+品名更改成本节约）*15%减泡成本节约＝航空公司对我司减泡货量（KG）*航空运价（元/KG）。b、品名更改成本节约＝品名更改前航空运费-品名更改后航空运费品名更改：配载过程中对货物名称更改以降低航空运价的操作。七、空运中心考核方案1、外部激励：奖励对象为货站人员。按节约成本额的50%计提奖金，由总调财务计算申请发放。2、内部激励：奖励对象为公司内部相关人员，按节约成本额分档计提奖金。节约成本额越大，计提比例越高，反之计提比例越低。奖励提成系数如下表：完成情况低于12万（含）12-17万（含）17-21万（含）21-25万（含）25万以上计提比例8%10%12%13%15%（三）、成本节约激励2、减泡/品名更改成本节约考核七、空运中心考核方案1、外部激配送事业部出港部门考核,参照新邦经营线华南区域营业部门考核模式:八、空港配送事业部考核方案1、出港业务部门部门奖金由主要来源于销售、利润、汽运到达量、运作质量、应收账款等五个项目。部门奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+应收账款罚款

配送事业部出港部门考核,参照新邦经营线华南区域营业部门考核模个人奖金=销售奖金*应收账款完成率+利润奖金+运作质量奖罚

高级经理计提标准：(1)销售奖金计提

X<0.85,0X=实际完成/公司指标0.85<=X<1,公司指标*0.85*0.09%+（实际完成-公司指标*0.85)*0.15%x>=1,公司指标*0.15%+(实际完成-公司指标)*0.2%（2）利润奖金计提标准利润奖金按公司标准计提超额，1%；未完成余额倒扣2%，最高扣500元；（3）运作质量奖罚运作质量按照10元/票处罚，由品管提供数据（未产生费用类型）八、空港配送事业部考核方案2、进港业务部门个人奖金=销售奖金*应收账款完成率+利润奖金+运作质量奖罚业绩经理绩效方案：考核导向：以业绩为导向，按照提成式计提个人奖金:个人奖金=销售奖金*应收账款回收率（部门）*客户维护率（1000元以上且上月发货次数5次（含）以上客户维护率）(1)销售奖金计提

X<0.85,0X=实际完成/公司指标0.85<=X<1,公司指标*0.85*0.2%+（实际完成-公司指标*0.85)*0.3%x>=1,公司指标*0.3%+(实际完成-公司指标)*0.5%(2)应收账款回收率由财务提供每月实际回收数据(3)客户维护率每月由营销部提供流失客户及部门客户名单。八、空港配送事业部考核方案业绩经理绩效方案：考核导向：以业绩为导向，按照提成式计提个人客服员绩效方案：考核导向：提成式，根据个人所负责客户当月营业额提成并与所负责客户（部门）应收账款完成情况及个人客户维护相关。个人当月提成=个人客户实际营业额（每天公布）*0.4%*应收账款回收率（部门或个人）*客户维护率（个人）八、空港配送事业部考核方案客服员绩效方案：考核导向：提成式，根据个人所负责客户当月营业柜台操作类绩效方案：根据决定部门工作量的关键KPI作为奖金来源，按各考核项目的完成情况计算奖金或扣罚金额。各项奖罚之和为部门最终奖金，如果为负数的则当月无奖金。考核表如下：奖金来源八、空港配送事业部考核方案柜台操作类绩效方案：奖金来源八、空港配送事业部考核方案奖金分配1、部门可分配奖金部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-留存奖金（1）每月从部门奖金预留2%作为事业部活动经费，预留8%用做部门独立活动经费。（2）部门奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行扣除2、奖金分配方法（1）经理奖金基数=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）；经理奖金=经理奖金基数×考核得分/100；（2）员工奖金＝(部门可分配奖金-经理奖金基数)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）；个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；（3）个人岗位系数：岗位经理主管员工系数41.51八、空港配送事业部考核方案奖金分配1、部门可分配奖金岗位经理主管员工系数41.51八、外场管理人员绩效方案：两大关注点：业绩&劳效管理人员奖金＝奖金基数*考核得分率-罚款奖金基数根据各岗位各岗位关键KPI和人员劳效浮动：(1)运作部岗位

固定基数

浮动基数

高级经理1600操作票数T＜2400024000≤T＜2450024500≤T＜25000T≥250000元100元150元200元经理900人均操作货量T＜1212≤T＜1313≤T＜14T≥140元100元150元200元八、空港配送事业部考核方案外场管理人员绩效方案：两大关注点：业绩&劳效管理人员奖金＝奖(2)装卸处岗位

固定基数

浮动基数

经理900元

操作货量

（T）T＜75007500≤T＜80008000≤T＜8500T≥85000元100元150元200元人均装卸货量（T）T＜1313≤T＜1414≤T＜15T≥150元100元150元200元(3)分拨处岗位

固定基数

浮动基数

经理900元

分拨票数T＜2400024000≤T＜2450024500≤T＜25000T≥250000元100元150元200元日人均分拨票数T＜7070≤T＜7575≤T＜80T≥800元100元150元200元八、空港配送事业部考核方案(2)装卸处岗位固定基数浮动基数经理900元操作(4)送货处岗位

固定基数

浮动基数

经理900元

送货票数T＜70007000≤T＜72007200≤T＜7500T≥75000元100元150元200元人均送货票数T＜1919≤T＜2020≤T＜21T≥210元100元150元200元(5)网管处岗位

固定基数

浮动基数

高级经理1600珠三角中转外发票数T＜1100011000≤T＜1200012000≤T＜13000T≥130000元100元200元300元经理900八、空港配送事业部考核方案(4)送货处岗位固定基数浮动基数经理900元送货票结束语企业使命:致力于推动现代物流的创新与社会发展企业精神:持续创新超越自我坚守信诺和谐奋进员工信守:用心每一刻成就每一天

感谢收看！结束语企业使命:致力于推动现代物流的创新与社会发展感谢演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！汇报人：梁福龙2011.122012年绩效考核方案国家AAAA级物流企业4008-000-222汇报人：梁福龙2营业部门考核方案一区域经理及以上人员考核方案二职能部门考核方案三操作中心考核方案四派送、交接部门考核方案五车管中心考核方案六空运中心考核方案七空港配送部考核方案八目录营业部门考核方案一区域经理及以上人员考核方案二职能部门考核方经营线营业部（区域经理）：以销售，利润，到达量为考核重心，采用提成式考核方法。区域（副）总监：以销售，到达量及管辖范围为奖金基数来源，采用打分式考核办法。（副）总经理：固定基数，采用打分式考核办法。操作线柜台：提取三至四项部门kpi作为奖金来源，采用提成式考核方法

操作管理人员：固定基数+货量浮动基数，采用打分式考核办法职能线统一事业部与总部职能绩效基数，下级奖金不再与上级得分挂钩，员工奖金与个人基数及部门内部排名相关。根据2012年公司战略目标与2011年12月16号会议决议，确定2012年新邦绩效考核方向：总纲经营线营业部（区域经理）：区域（副）总监：以销售，到达量及管一、营业部门考核方案考核周期：月度考核，每季度制定一次绩效承诺书考核内容：以《绩效考核承诺书》内容进行；考核导向：以业绩为导向，促进营业部门提高业绩。1、营业部门考核概述一、营业部门考核方案考核周期：1、营业部门考核概述部门奖金由主要来源于销售、利润、汽运到达量、运作质量、应收账款、车辆成本等六个项目。

部门奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+应收账款罚款+车辆成本奖罚

一、营业部门考核方案2、部门奖金计算部门奖金由主要来源于销售、利润、汽运到达量、运作质量、应收2012年部门奖金＝奖金基数*考核得分率+超额奖励奖金基数＝销售指标*0.4%+利润指标*3.5%+汽运到达量*4元/吨销售，利润，到达货量单项计提奖金，取消部门考核得分经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）营业部门2011年与2012年考核思路对比一、营业部门考核方案2012年部门奖金＝奖金基数*考核得分率+超额奖励销售，利润

销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表：X<85%,0

85%<=X<1,公司指标*0.85*0.8%+（实际

华南区域完成-公司指标*85%）*1.2%

X>=1,公司指标*1.2%+(实际完成-公司指标)*2.5%X=实际完成/指标

X<85%,0

其他区域85%<=X<1,公司指标*0.85*0.8%+（实际

完成-公司指标*0.85）*1.5%X>=1,公司指标*1.5%+(实际完成-公司指标)*2.5%一、营业部门考核方案（1）销售奖金计提标准（非外场独立）销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表一、营业部门考核方案举例:（1）华南区域某部门3月指标是20万，实际完成收入18万。那么该部门当月销售完成比例是90%，85%<90%<100%,根据考核方案中的规定，奖金为:

部门销售奖金=200000*85%*0.8%+（180000-200000*85%）*1.2%=1480（2）上海事业部某部门3月指标是15万，实际完成收入17万。那么该部门当月销售完成比例是113%，113%>100%,根据考核方案中的规定，奖金为:

部门销售奖金=150000*1.5%+（170000-150000）*2.5%=2750一、营业部门考核方案举例:销售奖金计提标准（项目部及外场独立部门）销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表：X=实际完成/指标X<85%,085%<=X<100%，指标值*85%*0.5%+(实际完成-公司指标*85%)*0.8%X>=100%，实际*0.8%+（实际完成值-指标值）*

1.5%销售奖金计提标准（项目部及外场独立部门）销售奖金根据销售完成一、营业部门考核方案举例:（1）某外场独立部门3月指标是15万，实际完成收入20万。那么该部门当月销售完成比例是133.3%，100%<133%,根据考核方案中的规定，奖金为:

部门销售奖金=200000*0.8%+（200000-150000）*1.5%=

1950一、营业部门考核方案举例:按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：

一、营业部门考核方案（2）利润奖金计提标准（非外场独立）X=利润完成率指标>=0指标<0X<80%，080%<=X<100%，实际*3%100%<=X，指标*3%+(实际值-指标值)*5%X<100%，0X>=100%，(实际值-指标值)*3%按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：举例:（1）某部门3月指标是1万，实际利润为0.9万。那么该部门当月利润完成比例是90%，80%<90%<100%,根据考核方案中的规定，奖金为:

部门利润奖金=9000*3%=270元

（2）某部门3月指标是-2万，实际利润为-1万，根据考核方案中的规定，奖金为:

部门利润奖金=（-1000-（-2000））*3%=300元举例:按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：

一、营业部门考核方案（2）利润奖金计提标准（项目部及外场独立部门）X=利润完成率指标>=0指标<0X<80%，080%<=X<100%，实际*2.5%100%<=X，指标*2.5%+(实际值-指标值)*4%X<100%，0X>=100%，(实际值-指标值)*2.5%按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：举例:某外场部门3月指标是2万，实际利润为3万。那么该部门当月利润完成比例是150%，100%<150%,根据考核方案中的规定，奖金为:

部门利润奖金=20000*2.5%+（30000-20000）*4%=900元

举例:运作质量每低于考核目标值1分扣减部门奖金40元，最高扣800元，部门到达货量奖金超过800元的，运作质量扣罚以货量奖金上限为准运作质量每高于考核目标值1分增加部门奖金10元，奖励部门300元应收账款罚款按照未回收差值2%进行处罚，最高扣500元一、营业部门考核方案汽运到达量奖金=快线到达货量*5元/吨+其他到达货量*3元/吨

若部门外场独立考核，汽运到达货量按3元/吨计提（3）汽运到达量计提标准（4）运作质量奖罚标准(5)应收账款奖罚标准(6)车辆成本奖罚标准车辆罚款按照实际发生与公司指标差额5%进行奖罚，最高奖罚500元运作质量每低于考核目标值1分扣减部门奖金40元，最高扣800

部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金（1）部门奖金计提2%用做事业部、大区集体活动经费；部门奖金达2000元以上时，另计提8%留存奖金，用做部门独立活动经费;（2）部门奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行扣除;（3）经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）；（4）员工奖金=(部门可分配奖金-经理奖金)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）；个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；（5）个人岗位系数：其他事项:（1）员工个人考核得分低于60分的，当月奖金为零；（2）个人奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行;（3）会计人员（不含部门收银员）不参与部门奖金分配，会计人员单独核。岗位经理主管员工系数41．51一、营业部门考核方案3、奖金分配部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金一、营业部门考核方案新开网点在当月10号前（含10号）开业，该网点由本月开始实施考核，考核周期为3个月，当月为该网点首月;(2)新开网点在当月10号后开业，该网点次月开始实施考核，考核周期为2个月，次月为该网点首月;(3)新开网点开业后第四个自然月起转为常规营业部门考核;(4)新开网点不含交接部、派送部、汽运部及试点部门.因特殊情况拆迁、合并、拆解、更名均不算入新开部门范畴;(5)新开网点考核指标由公司销售经营分析部制定；新开网点考核方案1、部门界定一、营业部门考核方案新开网点在当月10号前（含10号）开业，部门奖金=销售奖金+到达货量奖金+里程碑奖-应收账款扣款一、营业部门考核方案华南区域实际销售0-5万5-12万12万以上计提比例1.50%1.80%2.00%其他区域实际销售0-4万4-9万9万以上计提比例1.80%2.00%2.40%其他部门转移客户的业绩按照0.8%计提奖金。2、部门奖金计算(1)销售奖金按部门当月实际销售额计提销售奖部门奖金=销售奖金+到达货量奖金+里程碑奖-应收账款扣款一、a.到达货量计提奖金=快线进港货量*5元/吨+其他进港货量*3元/吨；b.如新开网点外场独立考核，则柜台人员按操作货量3元/吨计提奖金，外场操作员不参与部门奖金分配。一、营业部门考核方案新开点考核办法实施期间，首次完成公司下达销售指标的，奖励部门800元.应收账款罚款按照未回收差值2%进行处罚，最高扣500元；(2)到达货量奖金(3)里程碑奖(4)应收账款扣款举例：华南区域某营业部于2012年3月1日成立，当月销售额为75000元，快线到达货量10吨，其他到达货量20吨，老部门转移客户营业额为12000元，无应收账款。则：部门奖金=（75000-12000）*1.8%+12000*0.8%+10*5+20*3=1134+96+50+60＝1340（元）a.到达货量计提奖金=快线进港货量*5元/吨+其他进港货量*一、营业部门考核方案

部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金（1）每月从部门奖金计提2%用做事业部、大区集体活动经费；部门奖金达2000元以上时，另计提8%留存奖金，用做部门独立活动经费;（2）部门奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行扣除;岗位经理主管员工系数41．51（3）经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）;（4）员工奖金=(部门可分配奖金-经理奖金)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）;个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；（5）个人岗位系数：3.奖金分配一、营业部门考核方案部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计考核周期：事业部副总经理、总经理月度考核；区域经理、副总监、总监、月度考核，每季度制定一次绩效承诺书。考核内容：以当月《绩效考核承诺书》内容进行。绩效基数：事业部总经理、副总经理参照公司基数标准执行固定基数；区域（副）总监执行浮动基数；区域经理奖金个人奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+超期账款奖罚。二、区域经理及以上人员考核方案1.考核办法考核周期：二、区域经理及以上人员考核方案1.考核办法2012年总监(副总监):实行固定基数3000(2500)元/月;个人奖金=考核得分率*奖金基数+销售/利润超额奖励区域经理:实行固定基数1300+浮动基数浮动基数:销售指标,实际利润,到达量与部门数量总监(副总监):实行固定基数2000+浮动基数浮动基数:销售指标,到达量，利润与部门数量个人奖金=考核得分率*奖金基数区域经理:销售,利润,到达量等单项计提2011年与2012年考核思路对比二、区域经理及以上人员考核方案2012年总监(副总监):实行固定基数3000(2500)元区域（副）总监保底绩效基数为2000元，再根据销售指标、汽运到达量与管辖部门数量计提浮动基数，最终执行基数等于保底基数与浮动基数之和。具体见下表：区域（副）总监绩效基数计提标准：二、区域经理及以上人员考核方案区域(副)总监绩效基数计提标准表(元)保底基数2000元浮动基数1.销售指标（元）基数2.实际汽运

到达量（吨）基数3.实际利润（元）基数4.部门数量（个）基数华南区域150（含）-200万3001500（含）-200030020万-35万40025以上300200（含）-300万5002000（含）-250045035万-60万60030以上500300万（含）以上7002500（含）以上60060万以上800－其他区域100（含）-150万3001000（含）-200030010万-20万40025以上300150（含）-2505002000（含）-250045020万-40万60030以上500250万（含）以上7002500（含）以上60040万以上800－区域（副）总监保底绩效基数为2000元，再根据销售指标、汽运奖金=绩效基数×[（考核得分＋（－）绩效加减分）/100]-扣款（1）考核得分根据《绩效考核承诺书》评分，绩效加减分为表外奖励及处罚加减分，最高加减不得超过10分。（2）考核得分＜60分，取消当月(季)考核奖金；承诺书考核得分≥60分，由于表外减分项导致最终得分＜60分的，按最终得分计算奖金，但承诺书考核得分＜60分，即使表外加分项导致最终得分≥60分的，同样取消当月(季)考核奖金。二、区域经理及以上人员考核方案2、奖金计算奖金=绩效基数×[（考核得分＋（－）绩效加减分）/100]-

个人奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+超期欠款罚款

X<0.85,0X=实际完成/公司指标0.85<=X<1,公司指标*0.85*计提比例+（实际完成-公司指标*0.85)*计提比例x>=1,公司指标*计提比例+(实际完成-公司指标)*计提比例完成比率X=85%85%<X<=100%X>100%销售奖金封顶2000元华南区域0.09%0.10%0.15%华东华北区域0.10%0.13%0.15%华中西南区域0.12%0.14%0.18%二、区域经理及以上人员考核方案区域经理绩效基数计提标准：(1)销售奖金计提根据销售完成率分区间计提，计提标准如下：个人奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖按照利润完成率依比例计提，计提标准如下：（2）利润奖金计提标准二、区域经理及以上人员考核方案利润计提标准利润指标完成比率X<80%80