办公管理办法15篇

办公管理办法15篇名目

【第1篇】办公设备办公用品图书资料管理方法

办公设备、办公用品及图书资料管理方法

公司办公设备、办公用品及图书资料的管理,本着勤俭节省、合理支配、有效使用的原则,特制定本管理方法。

一、办公室负责公司办公设备、办公用品及图书资料的统一管理工作,各部门依据工作需要提出方案及请示,获得批准后,由办公室统一购置,专业用品与图书资料由提出部门自行购置,交公司办公室管理。

二、办公设备管理范围:计算机及附属设备;复印机、传真机、碎纸机等文件处理设备;电话、手机等通讯设备;录音、录像、照相器材及附属设备;办公桌椅及其它办公设备。

三、办公用品管理范围:各种纸、笔、本、文件夹等文具用品;签约仪式、大型会议及特别活动需用的物品。

四、公司图书、资料管理范围:与公司进展有关的各类书籍、专业书籍、报刊文献集重要信函、请示材料批件和图纸资料等。

五、日常办公用品的购置由办公室按方案定期购办。办公设备与图书资料的购置由各部门提出申请,经办公室统一协调,提出拟办看法,报公司总经理审批,获准后方可购置。

六、办公室为各部门设立办公设备及办公用品领用台帐,由部门设专人负责领取并保管,领取时办理登记手续。

七、公司图书资料由办公室专人负责登记保管,各部门人员需借阅时到公司办公室办理借阅手续;部分业务书籍及图纸资料可由业务部门派专人自行登记保管。

八、公司每位员工领用的办公设备、办公用品要合理使用并妥当保管、维护。

九、凡员工调出或离开公司时,须将其所领用的价值较高的办公用品如计算器、订书机、u盘等交回公司办公室。不得将该物品带走或私自转交他人保管或使用。

十、本方法由公司办公室负责解释。

【第2篇】人力资源部办公室管理规定方法

人力资源部办公室管理规定

全部人力资源部职员必需按时上下班,不得迟到早退,有事及生病必需向上级请假;

严格遵守酒店内部及人力资源部内部的一切规章制度,如有触犯则从重惩罚;

爱惜人力资源部的公共设施及物品,上下班锁好本人职责内的一切门窗及柜子。最终离开的员工要关掉办公室的一切应当关掉的电器;,

上班时间不得做与工作无关的事情,临时离开要知会同事或向经理请假;

上班时间必需穿工服,佩戴工牌,工服必需洁净、干净,仪表干净、大方;

责任内的工作要在当天完成,做好工作记录,每周末在本部例会上汇报工作;

全部在职人员不得利用职权谋取私利;

对待领导及员工有礼貌,切记员工就是上帝;

团结同事.努力工作;

对员工的违纪行为要进行处理,切不行视而不见;

要有高度的责任感和严谨的工作态度,不得推卸责任;

【第3篇】分隧道公司办公设备管理方法

隧道分公司办公设备管理方法

隧道分公司办公设备管理方法

第一章总则

第一条为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节省费用开支,依据公司实际状况制定本方法。

其次条本方法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

其次章办公设备的配备及管理

第三条因工作需要,确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请,报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)

第四条新购办公设备实行公司与个人根据肯定出资比例购买,在规定使用年限后归个人全部。在规定使用年限期间,一般状况是公司全部,个人使用。(见附表1)

第五条原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买,达到规定使用年限后,由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。

第六条在规定使用年限期间,因个人缘由造成办公设备毁损、灭失、被盗等,所造成的经济损失由个人负责。

第七条在办公设备规定使用年限期间,配备人员因工作需要发生调动的,公司范围内调动办公设备实行“机随人走”,公司范围外调动办公设备上交公司,由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。

第八条在规定使用年限期间,办公设备的修理与保养由使用人负责,所发生的费用根据年限费用递增方法包干使用,据实列销(见附表2)

第九条办公设备购买费用根据岗位不同实行不同的出资比例。

l公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。

l公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。

l公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。

l其他岗位人员的办公设备购买费用根据基础出资比例。

第三章附则

第十条办公设备由公司财务部设立特地帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。

第十一条本方法自下发之日起执行,由公司综合工作部负责解释。

【第4篇】建设集团无纸化办公管理方法

建设集团公司无纸化办公管理试行方法

为节省办公成本,提高办公效率,提倡“低碳、环保、绿色”理念,最大限度的实现无纸化办公,特制订本方法。

一、适用范围

无纸化办公适用于集团公司日常文件、各类工作报表、业务报表、工作方案、会议纪要、工作方案等。

二、无纸化办公实施步骤及要求

1、集团公司办公室将为机关各部门、下属分支机构、直属项目部申请公文传输专用邮箱,邮箱由专人管理,仅供集团内部使用,未经允许严禁注销或更改用户名,严禁收发非公务邮件。

2、各级各类上、下行公文均由集团公司办公室以电子扫描件形式传输,因业务需要纸质原件的,可到集团公司办公室领取。

3、机关各部门、下属分支机构、直属项目部须指定专人负责查看邮箱(查看时间:上午11:00-11:30,下午16:30-17:00),并准时汇报传达,紧急或重要信息由集团公司办公室电话告知。

4、机关各部门、下属分支机构、直属项目部收到电子邮件后须马上邮件回复(例:**工程公司/部门/项目经理部已收到甘肃*建[2023]*号文件),并做好相应的登记编号。

5、机关各部门、下属分支机构、直属项目部要将收到的电子文档下载并分类储存,确需打印成纸质材料存档的,方可进行打印。

6、机关各部门、下属分支机构、直属项目部所收到的电子文档仅限内部传阅,不得外泄。

7、**邮箱为集团公司办公室与各部之间的公文收发专用邮箱,非公务禁止使用。

8、集团公司办公室将不定期对机关各部门、下属分支机构、直属项目部无纸化办公中形成的记录及储存文档状况进行检查。

三、其它事项

1、本方法自下发之日起执行。

2、本方法解释权归集团公司办公室。

附:机关各部门、下属分支机构、直属项目部邮箱地址

【第5篇】公司办公用品管理方法格式

公司办公用品管理方法

1、目的

为使公司的办公用品得到合理、有效的利用,避开铺张发生,特制定本制度。

2、适用范围

为加强办公用品管理,掌握费用开支,规范办公用品的选购与使用,本着勤俭节省和有利于工作的原则,依据实际状况,特制定本方法。

3、办公用品分类定义

3、1固定资产类办公用品,如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。

3、2非消耗性办公用品,如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

3、3消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

4、职责

4、1公司办公室负责办公用品的全面管理。

4、2公司办公室助理详细负责执行。

5、办公用品详细规定

5、1、办公用品的发放

5、1、1固定资产类办公用品的申购,要先方案并报办公室及总经理,由总经理批准。

5、1、2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放,部门内共同使用,个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放;消耗性办公用品依据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下:

a、办公室制定《办公用品申请表》,经各部门主管确认后于每月25日前提交办公室。

b、公司人事行政主管复核、办公室长审核、总经理批准后交办公室统一购买。

c、下月初由办公室一次性统一发放到各使用部门。

d、新员工到职或临时急用品可依据实际准时购买,办公室每月可适时备用部分用品。

5、2用品的管理

5、2、1固定资产类办公用品

a、进行编号管理,由财务部统一登记用品,并计算其剩余价值。

b、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由办公室进行管理。

c、消失损坏或故障依据实际状况由办公室统一支配修理。

5、2、2非消耗和消耗性办公用品。

a、由各使用部门或使用者管理。

b、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

c、设立《办公用品领用单》,由办公室统一保管,以便于把握办公用品的领用状况。

d、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品,由办公室确认。

5、3各部门一个月的办公用品量应在月初进行认真检查预算,在月中确有特别缘由必要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“状况说明”给办公室,报办公室核查后再确认处理结果。

5、4若无特别缘由超支,公司不再为其购买,但部门负责人为保证工作的正常进行,自行解决余下时间的办公用品费用。

5、5月度办公用品使用定额由每月1日―31日为一个周期。

6、办公用品使用人保管管理方法

6、1设立个人领用保管卡制度

6、1、1由办公室为每位领用办公用品、工具的员工开设《个人领用物品清单卡》。

6、1、2每次领用任何物品均需要登记在个人卡上。

6、1、3重复领用的以旧换新。

6、1、4办公室实行盘点制度,可以定期或不定期对员工进行领用物品的盘点检查,如遗失,则按7、1条款处理。

6、2对可以编号的物品进行编号,以便追溯管理。

6、3工具类的领用由工具仓库发放后导出资料,反馈给办公室做补登记,并让领用人补签字;办公室同时对仓库执行以旧换新规定作监督稽核。

7、惩处

7、1公司办公用品应做公用,私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。

7、2公司办公用品应本着节省的原则,如有铺张者一经发觉罚款20元。

7、3员工应自觉爱惜各类办公用品,如有不正值或不合理有用而损坏应照价赔付。

8、相关表格

《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》、《个人领用物品清单卡》

9、附则

9、1财务部专用物品账册等由财务部独立制定方法管理,报请总经理室批准。

9、2本制度于2023年3月2日开头生效执行。

附件1:办公用品申请表

编号部门姓名名称单位数量备注

合计

附件2:办公用品入库单

编号物品名称单位数量单价(元)金额(元)备注

合计

附件3:办公用品领用单

编号日期部门物品名称单位数量签字备注

合计

附件4:个人领用物品清单卡

领用及保管人:初建日期:编号:页码:

序号日期物品名称编号数量单位发放人签收人备注

【第6篇】检疫局办公自动化系统使用及管理方法

检验检疫局办公自动化系统使用及管理方法

第一章总则

第一条为进一步加强对*检验检疫办公自动化系统(以下简称oa系统)的管理,打造安全快捷的网络办公正台,充分发挥oa系统作用,切实提高工作质量和工作效率,依据有关规定并结合本局工作实际,制定本《方法》。

其次条oa系统主要分为公文处理、政务管理、个人事务、历史数据、快捷操作等五大功能区,包括局发文、收文管理、内部签报、信息宣扬、督查督办、休假管理、公告板、内部资料、电子邮件、文档查询、个人设置、外出授权、常用工具下载等20个功能模块。

第三条全部非涉密公文无特别状况均应使用oa系统进行办理。

其次章系统的管理

第四条oa系统的管理和维护工作由*局办公室和信息化处共同负责。

(一)*局办公室主要职责:

1、负责oa系统总体管理与协调工作;

2、负责oa系统的规划、构建、优化、完善工作;

3、负责制定相关管理规定和方法,并监督执行;

4、负责oa系统各模块工作流程的设计、审核等工作;

5、负责oa系统培训和使用指导工作。

(二)*局信息化处主要职责:

1、保障oa系统设备正常运转;

2、负责oa系统人员调整、权限变更及日常维护工作,并解决系统运行中的各种问题;

3、负责oa系统数据清理、备份工作,确保系统效能及数据安全;

4、负责oa系统网络技术支持及网络安全工作。

第五条*局所属各单位为oa系统的使用单位,各单位须明确一名分管领导,指定一名综合人员(文书),负责公文处理和日常工作。

第六条除休假管理模块由人事处负责日常使用管理外,系统其他模块均由办公室负责日常使用管理。

第七条未经许可或授权,任何人不得以任何方式以他人名义登陆oa系统进行任何操作,对盗用他人密码冒名使用者,*局将赐予严厉 处理,冒名使用人将担当一切后果。

第三章系统的使用

第八条为保证oa系统切实发挥作用,各单位综合人员至少保证在每天的8:30-9:30、10:30-11:30、13:30-14:30、15:30-16:30这四个时段登陆到oa系统,严格根据规定时限处理公文及其它待办事项,确保政令畅通。

其他工作人员至少每天上、下午各登陆一次oa系统,接收、处理各类文件,处理待办事项。

第九条各单位应严格执行外出授权制度,人员外出前应明确外出时分管工作的托付授权人,做好外出授权工作,并在回岗后第一时间收回授权,确保各项工作正常运转。

第十条各单位人员调动、工作调整由本单位综合人员负责提出申请,按要求填写《*出入境检验检疫局办公自动化系统事项变更申请表》(详见附件,以下简称《申请表》)后,向*局信息化处提出申请,由信息化处统一进行调整。

各单位综合人员发生变动时,除按规定填写《申请表》外,必需同时报*局办公室备案。

第十一条为保障系统运行稳定,oa系统中电子邮件功能仅限于进行工作沟通使用,任何与工作无关的内容禁止使用oa系统电子邮件进行发送。

第十二条系统运行消失问题,应准时报*局办公室及信息化管理处进行处理。

第四章系统的安全及保密

第十三条oa系统上以任何形式传递、刊载、发布的公文、信息、公告等各种资料应符合国家有关法律、法规及*检验检疫局有关规定的要求,不得在oa系统上传递违反国家法律、法规的任何信息、资料,违者将严厉 处理。

第十四条凡涉及国家隐秘的文件、信息等资料一律不得在连接oa系统的计算机上处理、存储、传递,以确保国家隐秘安全,防止网上泄密大事发生。

第十五条各单位使用oa系统的计算机不得使用调制解调器等工具登录互联网。

第十六条全部使用人员应不定期修改密码,密码应设6位以上字符,由于个人缘由致使密码信息泄漏,造成的任何后果由泄密者本人担当。

第十七条严禁向外单位供应我局oa系统办公软件、技术文档、操作手册等相关资料。

第十八条各单位的电子印章应等同于实物印章管理,由负责保密工作的部门指定专人保管及使用。

第五章电子公文的处理

第十九条oa系统中的公文也称电子公文,与纸质公文具有同等效力。

其次十条*局电子公文处理工作由*局办公室归口管理,各类电子公文处理程序和时限应根据《*检验检疫局公文处理方法》的有关规定办理。

如承办单位对公文办理有不同看法,应准时向主管局领导报告,并同时将相关状况电话反馈办公室。

其次十一条接收电子公文前,各单位综合人员应对公文正文、格式等进行仔细核对,确认无误后方可进行打印、接收,并负责本部门公文的催办;接收失败的,应准时与发文单位联系。

其次十二条*局处(室)函的使用范围为,在本部门工作职责权限内与各部门、各分支机构就详细行政和业务问题进行商洽、征询和答复看法,要求上报状况、材料、数据以及联系工作,办理一般性事项时使用。涉密文件及转发文件不行使用处(室)函。

其次十三条公告板用于向其他单位或部门发布公示及一般告知性通知,其他如会议通知、转发文件、上报材料、联系工作等事项要求一律使用办公室文件或局发函下发。

各单位发布公告时应精确     选择发布范围,除特别状况外,禁止向*局全体人员发布公告;重要公告由局领导审批,一般性公告由本部门主要领导审批。

为削减系统占用空间,每年年底将对全部公告进行清理,重要内容请准时自行保存。

第六章附则

其次十四条本《方法》由*局办公室负责解释。

其次十五条本《方法》自发布之日起实施并生效。原《*检验检疫局办公自动化系统使用及管理方法》(辽检办〔2023〕62号)同时废止。

【第7篇】设备公司办公用品管理方法

设备公司办公用品管理方法

依据公司方针目标“强抓管理”的总体要求,掌握成本、节俭开支,进一步加强办公用品管理。公司对办公用品、文销、耗材、办公机具修理等实施严格管理,特制定本方法。

一、管理范围

1、管理对象为公司全部管理人员。

2、凡公司所属各部室、分厂配备的办公机具、办公设备和办公用品。

二、选购管理规定

1、办公机具设备,由设备管理部门按规定统一选购,金额在800元以上的应办理资产登记。

2、办公用品、办公文销由综合办定点、定批量统一选购,严格选购审批程序,并登记入库(品名、品牌、型号、单价、数量)。

3、选购工作要增加透亮     度,按需选购。选购过程中,应做好市场调查,对其质量、性能、价格及附加优待条件进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。选购特别办公用品,必需经公司主管领导审批。

4、常用、易耗、便于保管和适于批量选购的办公用品可适量库存,保障供应。避开不必要的积压。

三、领用管理规定

1、在工作任务清晰,使用目的明确的原则下,由部门填写《办公用品申请表》,部门领导签字后,派专人领取。

2、办公用品管理人员应坚持原则,照章办事,严格台帐登记,掌握办公用品的领取数量和次数,可依据历史记录,对超出常规的申领,办公用品管理人员有权拒付。

3、领用的非易耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀等)应列入移交品。如重复申领,应说明缘由并凭损毁原物(带有办公用品发放标签的)以旧换新。

4、凡大件物品(单件金额在80元以上)领取后,应列入办公用品资产管理序列,明确责任人。

5、属借用的办公设备,需填写借用单,用完后准时归还。归还时应保持完好无损,如消失损坏,应赐予经济赔偿。

6、办公设备消失丢失,直接责任人按价赔偿。

四、使用管理规定

1、在日常工作中,提倡节约每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用,不得据为己有;不得用办公设备干私活,谋私利;不允许将办公用品随便丢弃。对列入台帐闲置的办公用品准时上交办公用品管理部门妥当保管,随时待用。

3、细心使用办公设备,仔细遵守操作规程,准时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

4、复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸等,纸张双面利用;印刷品要有方案性、合理性,印刷前经相关部门和主管领导审核批准后,方可印刷,避开不必要的铺张。

5、对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。

五、修理管理规定

1、办公设备、用品在使用中消失故障时,由综合办专人负责进行检查及排解,故障解决不了的,经部门领导审定批准后,联系退换、保修、修理。

2、由于人为造成设备损坏的(如:电器进水、碰撞、擅自拆装修理等),应由直接责任人按修理费用的50%赔偿。

3、办公设备老化,无修理价值,需要淘汰更换时,必需由部门申请,报主管领导批准后,赐予更换。

六、文销品领用标准(附办公用品文销品参考表)

1、办公文销品实行限额管理方法,各分厂部室的管理人员按人均每月3元,由综合办统一下达方案,各分厂、部室专人申领。()

2、特别状况超出限额的,须写出书面报告说明状况,报公司主管领导审批。

3、综合办办公用品管理人员应按标准供应,做好台帐及统计管理工作。

七、本方法由公司综合办负责解释,自颁布之日起实施。

zz设备有限公司

【第8篇】办公室纪律管理方法

办公室纪律管理规定,旨在保持美丽的工作环境和良好的工作气氛,提高工作效率,促使办公秩序规范化,来看下面:

办公室纪律管理方法【1】

为规范员工行为,提升企业形象,更利于公司管理和企业文化的建设,特制定办公室纪律管理制度如下:

第一条员工上班期间,不得穿奇装异服,不得留怪异发型,不得穿超短裙、浓妆艳抹,不得打赤膊、穿拖鞋。

其次条员工应按时上下班,不迟到、早退,不旷工、溜班,坚守工作岗位,不得擅自离岗、串岗。

第三条上班时间,不得吃零食、不准抽烟、不得做与岗位工作无关的事情(如看杂志、玩电脑嬉戏、打牌、睡觉、闲聊、下载电影等行为)。

不得大声喧哗,不得嬉笑打骂,应保持办公室的宁静。

第四条员工个人办公桌自行打扫,不随便堆放文件、物品,应保持办公桌的干净。

第五条员工应留意礼貌用语,说话和气,举止大方,不得说脏话、粗话、俚语。

第六条上班时间不得煲电话粥,不得因私事长期占用公司电话或拨打国内、国际长途电话。

第七条客人来访或洽谈应在会议室进行,接待人或洽谈人应热忱、大方、笑脸相迎,并准时给来客倒水倒茶。

第八条员工如有需要使用他人的电脑时,应征得他人同意,否则不得随便使用。

第九条上班期间,如因工作需要外出办事前,需在外出登记表进行登记,经领导批准后方可外出。

第十条下班时,当班人员必需关闭电脑、照明电源和门窗,保证人离机停、灯灭。

第十一条办公室环境卫生每日支配一当值人员轮番值日,除个人办公桌以外,办公室区域内卫生当值人员需维护干净、洁净。

说明:本制度规定的上班时间为8:30-12:00、14:00-17:30。

人事行政部

20**年1月16日

办公室纪律管理方法【2】

一、目的

为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范。

明确要求,规范行为,制造良好的公司文化氛围

二、范围

适用于办公室工作人员

三、责任

本制度的检查、监督部门为总经办、部门经理共同执行

四、工作纪律

上班期间保持良好的仪容仪表,并佩戴工作证件;上班不迟到、不早退、不脱岗、有事必需事先请假;对领导支配的重要、紧急工作完成后应马上向领导汇报;办公室事务处理要准时、精确     ,日事日毕,不得无故拖拉;工作时间不准长时间接打私人电话,煲电话粥;

严禁散播对公司不利的言语、谣传,不得背后谈论人非;不得利用公司电话或公司其他财物设备处理个人事务;不得私自套、配办公室钥匙(包括门钥匙、抽屉钥匙等);准时将各种资料、信息录入电脑,并分类整理,准时更新,备注清晰;

考勤人员严格执行>,在部门经理支配下制定相关的值班轮班制度,坚决杜绝办公室空人现象;

爱惜办公设施,常常擦拭和检查,发觉特别,准时排解或上报;

杜绝办公用品的铺张现象,做到物尽其用,设法掌握办公成本;原则上下班后办公室不得留存大量现金,若要留存,必需锁进保险柜,并交代仓库可咳嗽绷粜目垂;

严格执行办公室“5s”管理标准,做到礼貌和谐、秩序井然;出外办事应先请示领导,并经领导同意后方可离开;工作中实事求是,不弄虚作假,严格遵守各项办事程序;

对同事及办公室工作支配有看法,应先向部门经理反映,不得越级汇报;

对部门经理有看法应当面提出或直接向总经办负责人反映;外出办事原则上只能乘坐公共汽车或自行解决,特别状况须经部门经理同意后才能坐的士;

尽职尽责,在做好本职工作的同时,应发扬自我学习精神、团结协作精神、创新精神,为公司的长期进展献计献策。

20**年6月20日

办公室纪律管理方法【3】

第一条

办公室人员应提前到办公室,在上班前做好公共区域(值班人员负责)及个人区域卫生。

保证办公室清洁,物品摆放整齐有序。

其次条

爱惜公物,不得有意破坏公司财产或将公司财产占为己有,公司网络及物品的使用仅限于公司业务活动,不得用以个人目的。

第三条

节省使用水、电、办公用品等。

最终一个离开次性茶杯供来客使用。

本公司员工不得随便取用。

办公室的人员断开办公室电源,并关好门窗。

第四条进入办公室必需着装干净、大方,举止文明,礼貌待人。

第五条

工作时间应坚守岗位,不得擅离职守,有事外出应告知部门负责人,并征得同意。

上班时间禁止私人会客。

第六条上班时间不得吃零食、扎堆谈天、大声喧哗。

说话、走路、关门须不影响他人工作。

第七条工作时间严禁玩嬉戏、看视频、听音乐等。

第八条接打电话留意事项

a)应在电话连响三声之前接听,接打电话时使用礼貌用语。

b)上班时间应避开拨打与办公无关的私人电话。

不得用公司电话打私人电话。

第九条办公室内禁止吸烟。

第十条

办公室人员要严格遵守以上管理制度,违反本制度第四/五/六/七/九条的,第一次口头警告,其次次罚款10元。

以此类推。

附则:本制度自20**年9月5日起实施。

【第9篇】房地产企业办公设备办公用品图书资料管理方法

房地产企业办公设备、办公用品及图书资料管理方法

公司办公设备、办公用品及图书资料的管理,本着勤俭节省、合理支配、有效使用的原则,特制定本管理方法。

1、办公室负责公司办公设备、办公用品及图书资料的统一管理工作,各部门依据工作需要提出方案及请示,获得批准后,由办公室统一购置,专业用品与图书资料由提出部门自行购置,交公司办公室管理。

2、办公设备管理范围:计算机及附属设备;复印机、传真机、碎纸机等文件处理设备;电话、手机等通讯设备;录音、录像、照相器材及附属设备;办公桌椅及其它办公设备。

3、办公用品管理范围:各种纸、笔、本、文件夹等文具用品;签约仪式、大型会议及特别活动需用的物品。

4、公司图书、资料管理范围:与公司进展有关的各类书籍、专业书籍、报刊文献集重要信函、请示材料批件和图纸资料等。

5、日常办公用品的购置由办公室按方案定期购办。办公设备与图书资料的购置由各部门提出申请,经办公室统一协调,提出拟办看法,报公司总经理审批,获准后方可购置。

6、办公室为各部门设立办公设备及办公用品领用台帐,由部门设专人负责领取并保管,领取时办理登记手续。

7、公司图书资料由办公室专人负责登记保管,各部门人员需借阅时到公司办公室办理借阅手续;部分业务书籍及图纸资料可由业务部门派专人自行登记保管。

8、公司每位员工领用的办公设备、办公用品要合理使用并妥当保管、维护。

9、凡员工调出或离开公司时,须将其所领用的价值较高的办公用品如计算器、订书机、u盘等交回公司办公室。不得将该物品带走或私自转交他人保管或使用。

10、本方法由公司办公室负责解释。

【第10篇】某学校后勤管理处办公印章管理方法

学校后勤管理处办公印章管理方法

第一章总则

第一条为加强后勤管理处印章的管理,规范印章使用的程序,特制定本方法。

其次章印章的使用

其次条后勤管理处印章,由后勤办公室予以管理,专人负责保管和使用,严格用印手续。

第三条印章使用的范围

(一)以后勤管理处名义上报学校领导及向各相关行政部门发送的各类公文、材料等;

(二)以后勤管理处名义下发或转发的各类公文;

(三)向校外相关业务单位发出的函件;

(四)以后勤管理处名义开具的用于对外联系工作、考察调研、处理公务的相关文件、材料等;

(五)修理改造工程实施过程中需要使用公章的,包括文件会签、工程签证、验收报告、工程决算报告等;

(六)各类常规性部门报表需要使用公章的;

(七)经后勤管理处主要负责人批准的其它需要使用办公用章的文件及材料。

第四条办公印章使用程序

(一)以后勤管理处名义上报学校领导及向各相关行政部门报送的各类公文、函件、合同会签、工程验收、送审等材料需加盖办公用章的,由详细拟稿或负责人人拟定后报部门主要负责人批阅并签署明确看法后,方可用印;

(二)向校外相关业务单位发出的函件,由部门主要负责人批阅,方可用印;

(三)以后勤管理处名义开具的用于对外联系工作、考察调研、处理公务的相关文件、材料,由分管处领导批阅后,方可用印;

(四)修理改造工程中各类需要使用公章的,由分管处领导批阅后,方可用印;

(五)各类常规性部门报表,由分管处领导批阅后,方可用印;

(六)其它需要使用办公用章的文件及材料,由部门主要负责人批阅,方可用印。

第三章印章的管理

第五条办公印章须由部门主要负责人指定专人负责,不能随便托付他人代为盖印;

第六条印章必需在办公室内使用,不能将印章携带出机关或单位以外使用;

第七条办公用印不得外借,如因管理使用不当而造成的不良后果和损失,其责任应由印章管理人员担当。

第八条印章保管人员离岗时间或节假日期间,其他值班人员代为使用印章,要办好交接手续,做好用印记录,以备查考。

第九条本规定由后勤管理处办公室负责解释。

第十条本规定自公布之日起执行。

【第11篇】办公场所管理规定方法

办公场所管理规定

第一章总则

一、为了加强办公室管理,明确公司内部管理职责,使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合实际状况,特制订本制度。

二、本制度适用于公司全部成员并严格遵守各项规定。

三、切合公司实际,依据不同的制度内容编写相应的规范化要求,力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依,保证公司的办公事务有效开展。

四、办公室人员应明确各项工作职责,简化办理流程,做到每周有方案、每月有总结的工作目标。

其次章职责范围

一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导,在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。

二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作,保证各项事务有序开展。

四、协调各部门之间的行政关系,为各部门工作开展供应相应的服务。

五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善,做好来客接待和公司的各项文化宣扬等工作。

六、收集各部门反馈信息和外部资讯,上传下达各种指令,准时做出整理,当好领导参谋。

七、帮助其他部门工作,完成上级交代的其他工作,如:名片印制、收发传真等。

第三章工作规范

一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范,相关规定根据员工守则细则执行。

二、办公室管理人员严格根据本制度中的要求规范开展工作。

第四章办公室事务管理

一、文书管理制度

文件是文书的重要组成部分,文件是各部门依据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。

本制度中,文件特指公司内外部发文文件;而文书特指内部一般性传阅资料。

档案是文书基础上形成的,档案是文书的连续。

现把文件、文书、档案统归于文书管理,并对文书管理制度做以下规定。

(一)文件管理制度

第一条管理要点

1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用。

2、文件管理的范围包括:上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。

3、制度类文件根据公司文档统一格式进行编写,统一页眉、页脚,写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范,表达无歧义。

4、依据文件属性、类别,对全部文件进行编号,依据编号定期归档,做好相应的文字记录,以备查阅。

其次条制度规范

1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部,各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核,总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草,行政人事部负责审核,审核无误后行政办公室打印,打印后送回起草部门校对,校对无误方可正式打印,由总经理盖章,签发。

4、凡寄至公司的文件、传真等,由办公室签收并做好相应记录。

5、机密文件由行政人事部主管保管,办公室人员对一般性文件进行分类管理,定期整理并制作相关报表提交给部门主管。

6、各部门因工作需要可借阅一般性文件,需严格履行借阅手续,对有密级程度的文件,需行政人事主管审批,总经理批准后方可借阅。

7、办公室管理人员对文件借阅状况进行登记,做好借阅记录并限期清退。

8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理,附件、批件、定稿等资料收集完全,存档备案。

半年一小清,年终一大清。

9、依据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁,需上报行政人事主管签字批准,根据文件管理制度进行处理。

第三条文件管理流程设计

1、内部文件管理流程:起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档

2、外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁

3、借阅流程:提出申请,办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁

(二)文书管理制度

第一条管理要点

1、为确保文书制发、处理、管理工作顺当进行,保证公司内部资料的安全性、完整性,促进与提高组织管理工作的效率,充分发挥文书在各项工作中的指导作用。

2、文书管理范围包括:一般性文书(通知、公告、提案看法、会议纪要、总结汇编)、行政人事部发文文书(学习资料、各类简报)、宣扬资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。

3、除通知外,一般性文书没有固定的格式,但必需标有页眉页脚,文本内容可依据文书详细内容进行调整。

4、依据文书性质进行编号整理,定期对文书进行归档整理,保持纸质文档与电子文档的同步更新。

其次条制度规范

1、依据公司实际需要及上级支配,起草编写内部公开文书,张贴公示学习。

2、根据文书管理范围,行政人事部的发文依据需要填写《发文簿》,全部文书原稿均由行政人事部分类存档备查。

3、行政办公室发出的学习文书,需附上学习进度表;阅读者需仔细学习并签名备注。

4、按时间、内容等降序排列,整理归档,坚持平常归档与年终归档相结合,对比编号列出整理清单。

5、依据文书的时效性和保存的价值性,对文书进行整理销毁;须上级审批同意,方可销毁。

6、办公室负责人为第一责任人,若发觉文书丢失,办公室人员必需查明缘由,照实向主管部门报告,若未查明缘由,则由办公室负责担当。

7、违反以上规定者根据相关规定予以惩处。

第三条流程设计

起草文书→填写《发文簿》(需要时)→张贴→存档→更新名目(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁

(三)档案管理制度

第一条管理要点

1、为了维护档案的真实性和可查阅性,使档案管理更科学、更专业,准时分类、整理、编辑、传递文书资料,提高档案管理质量与效率。

2、档案管理范围:公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。

3、依据文书整理和文件整理编号,对对应资料进行相应的归档、整理、备注,并存入特地的档案文件柜保管。

其次条制度规范

1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集,份数齐全,包括附件、批复、定稿等。

2、全部归档文书材料经过初步整理,依据时间先后挨次再按同一项目文书材料集中整理,并贴上标签。

3、坚持平常归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合,对比编目,列出清单。

4、各部门需借阅相关档案,须由行政人事部主管签字,审核通过后方可借阅,不得抄录、复制或借出。

5、档案管理人员必需遵守保密规定,履行保密手续,特殊是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管,确保档案安全与完整。

6、档案接收、移交,必需依据档案管理制度严格做好记录。

第三条流程设计

依据文件、文书名目整理需要归档的档案→排序整理,编制编目→存档→借阅→清退

二、办公用品管理制度

第一条管理要点

1、为了加强办公用品管理,规范办公用品管理各项程序,节省办公经费,提高利用效率。

2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作,权责全都严格要求,无私自挪用现象。

3、办公用品保管实行“日清月结,出入库等量、年终查存统计”原则。

4、办公用品的选购,应进行多方比较,保证性价比和质量,择优选用,合理开支。

其次条制度规范

1、公司办公用品的选购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。

2、办公用品购置应遵循以下程序:每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室,行政办公室依据各部门的需求方案和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量,做出选购方案,经部门主管批准,财务部签字后方可选购。

对急用品的选购,可依据详细实际进行敏捷处理,但必需经部门主管批准。

3、依据物品所属类别,对办公用品进行准时出入库登记,注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等,做到账物相符。

4、各部门申领的办公用品需准时发放,并做好填表记录;因特别状况急需领用未填表登记,事后须准时补填。

5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室,不得私自挪用办公用品。

6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

7、办公室建立公司固定资产总账,每年进行一次汇总普查。

8、管理员定期对办公用品进行盘查,核实库存,保证出入库等量。

第三条管理流程设计

编制《需求方案表》审批选购入库登记发放

编制需求方案统计申购状况月末清算汇总出库登记

三、图书管理制度

第一条管理要点

1、为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续,规范图书管理工作。

2、图书管理人员严格根据制度中规定准时到岗,服务到位,保证借还流程有序进行。

3、依据图书类别,对图书进行编号,并制作名目卡以备员工查阅。

其次条制度规范

1、各部门可依据实际工作需要,申请申购图书。

2、根据各部门的实际需求申购图书,办公室每季度负责选购图书1-2次。

3、对全部图书进行分类整理,贴上类别标签并编号登记,注明购进日期、、出版社及其他有必要的项目。

4、根据规定时间借阅图书、归还图书;借阅期满,未按时办理续借手续经通知仍未还书者,根据规定进行惩处。

5、借书人员妥当保管好图书,不得在书中圈点、画线、涂写,如严峻损害或丢失图书,需做出相应的赔偿,丢失图书者全额赔偿。

6、图书管理员定期对图书进行清点,如遇图书丢失,查明缘由,报部门主管,按指示行事。

第三条管理流程设计

1、申购流程:填写申购单→审批→选购→图书入库登记

2、借还流程:查阅图书名目卡→填写借阅单→图书卡签字→图书借阅→续借图书,再次填写图书借阅单

四、会议管理制度

第一条管理要点

1、为了提高会议质量,促进有效沟通,提高行动力量,进而规范会议管理。

2、依据公司实际及详细的状况,确定会议召开的必要性。

3、清晰会议召开目的,合理支配时间,做到少而精,讲究高效原则。

4、会议负责人有效的掌握会议,明确会议召开与否的界限;提高会议主持人掌握会议进程的力量与水平,保证会议实效。

5、根据制度规定,严格会议管理,参会人员准时参与会议,并遵守会议纪律。

6、会议组织者审时度势,明确会议要点,做好一切预备工作。

其次条制度规范

1、收*议议题,依据选定的议题收*上所需资料,拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。

2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护,行政专员负责做好相应的会议记录。

3、行政专员依据参会人员的发言状况及相关事项,准时整理好会议记要或者会议决议,打印并张贴。

4、根据时间排列,将全部会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。

5、会议记录为公司的机要档案,保管人员不得擅自外泄。

如需查阅应严格根据文书管理制度规定执行。

第三条管理流程设计

会前:确定议题、会上所需资料预备、通知→会中:乐观参加,做好会议记录→会后:整理睬议记录→张贴→归档整理

五、清洁卫生管理制度

第一条管理要点

1、为了营造一个良好的工作环境,树立公司形象,保证清洁卫生管理工作顺当进行。

2、根据规定,清洁人员完成全部规定项目,并达到相应干净标准。

3、办公室管理人员为第一责任人,管理全部清洁项目并不定时对卫生进行保持与维护。

其次条制度规范

1、清洁区域包括:办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。

2、根据排班支配,轮番打扫清洁,行政人事部人员负责卫生检查工作。

3、清洁卫生实行卫生责任制,办公室管理人员负责管理办公室全部区域的清洁卫生,当日值日生按时做好全部的清洁,监督者准时做好相应的督察。

4、由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护,保证地面干净,茶水供应,洗手间的干净和卫生纸供应等工作。

5、值日生在规定时间内做好全部清洁项目,填写《清洁卫生值日表》,监督员仔细核实,并填写《清洁卫生监督表》。

6、未按要求清洁者,根据规定予以惩罚。

第三条流程设计

支配清洁排班→完成清洁项目→填值日表→监督检查→填写监督表→办公室人员执行维护→发觉问题→执行处理

六、日常事务管理

(一)接待管理

第一条来客接待是行政事务的重要组成部分,为使接待工作规范有序,维护公司的良好形象,对接待工作做详细的要求。

其次条以主动、热忱、礼貌为原则,接待人员应落落大方,以礼相待。

根据接待要求,严格自己要求,做到言行、礼仪规范。

第三条接待人员问清来者意图,引领其见所需见的人员,并奉上茶水,做好一系列的后续工作。

第四条流程设计:接待来访人员→询问来意,需要找的人→通知被访者→引领悟见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁

(二)报刊收发整理

第一条办公室管理人员根据公司实际需要,订阅报刊,做出方案预算,负责办理订阅的有关手续。

其次条办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上,报纸、内部刊物可随便阅览,但不得带出公司或随便撕剪,阅毕放回原位。

第三条任何人不得随便将公司内部刊物挪为他用。

第四条报纸每周更换一次,全部报纸每季度处理一次。

第五条流程设计:收发报刊→整理→放置资料架→定期清理

(三)后勤管理

第一条为了仔细贯彻公司的各种制度,充分发挥和调动员工的乐观性和主动性,依据实际严格制度。

其次条后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。

第三条办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护,准时提示值日生和监督者做好相应工作。

第四条依据外出工作人员状况,准时督促其按时填写外出工作时间登记,照实填写时间及外出事由。

第五条办公室人员每周进行一次外出工作时间统计,每两周进行一次考勤汇总统计,月末依据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。

第六条流程设计:监督→照实审核→汇总登记→报表

(四)文化宣扬管理

第一条负责公司内部文化活动的宣扬和落实工作,同时负责公司外部的宣扬维护工作。

其次条依据需要,准时收集信息、加工信息,做好信息传递工作。

第三条关注国家政策法规,准时记录政策动向,制作简报以供学习。

第四条收集与工作有关的学习资料,丰富大家的学问面,附上签阅单进行进度跟踪。

第五条流程设计:猎取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档

(五)其他事务

第一条名片制作、收发传真等其他事务。

其次条负责公司文书的打印复印工作。

第三条负责树木花卉的养护工作。

第四条帮助其他部门工作,完成上级交代的其他任务。

附则

第一条本制度由行政办公室制定,解释权归办公室。

其次条本方法由总经理核准后实施,修改时亦同。

【第12篇】服饰企业办公用品仓库物资管理方法

服饰公司办公用品仓库物资管理方法

第一条【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理,规范办公用品申领、发放与选购等工作,提高物质资料利用率,进一步促进公司健康全面进展,结合办公用品仓库物资管理现状,依据国家法律、法规、规章和公司有关规定,特制定本方法。

其次条【适用范围】各部门、车间主管领导,领料员和选购员适用本方法。领料员由各部门、车间主管领导指定,报行政部备案。

办公用品仓库管理人员依照本方法执行。

第三条【物资申领】申请领用办公用品,实行以旧换新和按需领用相结合的方法,由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。

各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。

第四条【物资发放】仓库管理人员对符合本方法第三条规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当乐观协作仓库管理人员办理办公用品出库等手续。

仓库管理人员应当准时、正确做好办公用品出入库登记、调度、方案和掌握等工作。

办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日,则应提前在最近的工作日发放。

第五条【物资选购】选购办公用品应当严格根据下列程序进行:

⑴提出申请。依据办公用品使用量和库存量实际状况,由仓库管理人员向行政部主管领导提出办公用品选购申请。

⑵行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办公用品选购申请书》进行仔细审核:对符合条件的,赐予批准;对不符合条件的,说明状况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成,特别状况,可以适当延长,但不得超过3个工作日。

⑶物资选购。仓库管理人员将批准的《办公用品选购申请书》及其附件《办公用品选购清单》交付选购员,由选购员承办办公用品选购事宜。办公用品入库时,选购员凭供方出具的正规发票乐观准时协作仓库管理人员办理物资入库等手续。选购员选购的办公用品名称、规格和数量应当与《办公用品选购清单》相全都。

第六条【物资掌握】行政部组织实施办公用品经费方案方案。经费方案方案直接责任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车间申请领用办公用品,其总金额每年不得超出预定方案数,超出方案数的,公司不予考虑。行政部办公用品方案经费每年为*元,人力资源部每年为*元,财务部每年为*元,贸易部每年为*元,选购部每年为*元,融资部每年为*元,品保部每年为*元,设计部每年为*元,机电部每年为*元,领带部每年为*元。

申请领用办公用品,其总金额每年未超出预定方案数的,未超出部分的全部金额归经费方案方案直接责任人员全部。

实施经费方案方案应当坚持有利于生产的原则。

第七条【处理原则】违反本方法规定情节较轻的员工,由行政部责令改正;屡教不改的,视情节轻重,可按500元以下的标准处理;情节较重并给公司造成损失的,可按实际损失进行赔偿,赔偿金从其当月工资中扣除,当月工资不足以扣除赔偿金的,不足部分从下月工资扣除;情节严峻的,移交公安机关处理。

行政部处理员工,应当制作《行政处理打算书》。对行政处理不服的,员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决,申诉或者通过法律途径解决期间,详细企业行政行为不停止执行。法律、法规和规章另有规定的除外。

任何部门和员工对于违反本方法规定的行为有权检举和控告。行政部受理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。

第八条【解释权限】本方法由**有限公司行政部负责解释。

第九条【施行时间】本方法自发布之日起施行。与本方法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。

【第13篇】水业股份公司办公物品管理方法

水业股份有限公司办公物品管理方法

第一条为规范公司办公物品的购置、存储、发放和使用行为,满意工作需要,合理节省开支,促进降本增效,依据公司资产管掌握度和行政管理职责,制定本方法。

其次条公司综合部负责办公物品的统一管理,并按本方法督查办公物品的使用状况。

第三条财务部负责各部门办公费用定额核定和办公费用考核。

第四条使用部门、使用人对办公物品负有正确使用、保管、维护责任,并接受综合部的监督指导。

第五条本方法所指办公物品包括办公用低值易耗品(如纸笔钉墨)、管理品(如订书机、计算器、电话机)、实物资产(如办公信息化设备及其备品)和其它特别物品(如桌柜椅床、清洁用具、专业用品)等列入公司管理费用开支的公用物资。

第六条办公物品由使用部门或使用人提出购置需求,填写《物品申购方案表》(附件一),经部门主管签审后交财务部审核并提交分管副总经理、常务副总经理签批。单位价值过大或大批量的办公物品申购方案最终须由总经理签批。

第七条综合部负责办公物品的选购和发放。综合部依据逐级签批的《物品申购方案表》支配专人选购,并开具购物清单和票证。

第八条专业性用品的选购,由使用部门派员帮助综合部共同选购;临时急需的用品可经综合部同意后由使用部门或使用人自行选购,并具结票证交综合部验收登记。

第九条对单价大于1000元物品的选购,应先进行市场询价、比价、议价,并将最终议定价呈报总经理后,方可进行选购。

第十条综合部对选购物品建立出入库登记台帐,留存经签批的《物品申购方案表》。对不符合要求的办公物品,即时调换或退货。办公物品费用报销凭发票和支出明细单按公司财务报账制度办理。

第十一条综合部视工作实际可就日常办公所用文具及办公自动化所需耗材建立肯定量的常备库存,其它办公物品遵循质优价低原则即需即购。

第十二条使用部门或使用人应在综合部填写《物品领用登记表》(附件二),办理领用交接。

第十三条借用办公物品的,由借用部门或借用人向综合部填写《物品借用登记表》(附件三),综合部视详细状况调剂解决,严禁先用后借和超期借用。

第十四条使用部门、使用人应妥当保管并本着节省、爱惜的职业操守使用办公物品。严禁将办公物品挪作私用;人为破坏办公物品的,一经查实即由责任人照购价赔偿。员工离职时应将所管理的办公物品一并即时归还综合部,办理退物手续。

第十五条多部门或部门内部员工共同使用的办公物品应由使用部门确定专人负责保管。

第十六条非消耗性办公物品因使用时间过长或已过使用期限需要报废时,由使用部门或使用人提出申请,填写《物品报废登记表》(附件四),经综合部审核并报常务副总经理审批同意后即行办理报废注销手续,旧物交回综合部并可申购新物。原购物品价值过大或大批量的物品报废,应逐级层报总经理