物业管理合规性评价控制程序

本文格式为Word版，下载可任意编辑——物业管理合规性评价控制程序物业管理：合规性评价操纵程序之相关制度和职责，物业管理手册:合规性评价操纵程序1、目的对适用的法律法规及其他要求的遵守处境举行定期评价,以确定公司的环境行为是否符适合用法律法规及其他要求的规定。2、范围适用于本公司对...

物业管理手册:合规性评价操纵程序

1、目的

对适用的法律法规及其他要求的遵守处境举行定期评价,以确定公司的环境行为是否符适合用法律法规及其他要求的规定。

2、范围

适用于本公司对适用的环境法律法规及其他要求遵守处境的定期评价的操纵。

3、职责

3.1管理者代表负责适用的法律法规及其他要求的遵守处境的定期评价。

3.2品质部负责对公司环境绩效的监测与分析、评价。

3.3各部门负责对本部门的环境绩效的监测与分析、评价。

4、程序

4.1评价依据

4.1.1国家的法律、法规与标准;

4.1.2地方的法规与条例;

4.1.3其他要求

a)行业的模范与要求;

b)和顾客的协议;

c)非法规性指南;

d)上级主管部门制定的规章制度与要求;

e)本公司或上级组织对公众的承诺;

f)本公司的要求;

4.2评价内容

4.2.1污水的排放达标处境。

4.2.2噪声的排放达标处境。

4.2.3烟尘的排放达标处境。

4.2.4固体废物的分类、收集、运输、处置的达标处境。

4.2.5危害废物的分类、收集、运输、处置的达标处境。

4.2.6节能降耗的执行处境。

4.2.7得志相关方环境要求的执行处境及对相关方投诉的处理处境。

4.2.8政府机构、社区、上级组织的要求执行处境。

4.2.9新、改、扩工程环境影响、防火验收评估/评价处境。

4.2.10新、改、扩工程环境“三同时”验收处境。

4.2.11潜在不符合或紧急处境应急打定和响应处境。

4.2.12监测设备、设施检定处境。

4.2.13内审结果。

4.3评价时机与方法

4.3.1每年管理评审前由管理者代表组织公司各部门负责人加入对法律法规及其他要求的遵守处境举行评价,并形成《合规性评价分析报告》。

4.3.2评价时各部门应供给以下文件

4.3.2.1品质部供给

a)环境关键特性检测报告和环境运行操纵检查记录。

b)目标、指标和管理方案的执行完成处境。

c)环境事故调查、处理处境。

d)新、改、扩工程环境、防火验收评价处境。

e)政府机构、社区、上级组织、本单位的要求执行处境。

f)潜在不符合或紧急处境应急打定和响应处境。

g)得志相关方环境要求的执行处境。

4.3.2.2管理部和物业服务中心供给相关方投诉处理处境。

4.3.2.3各部门供给环境运行操纵的《服务过程检验单》。

4.3.2.4各部门供给的上述文件中应包含分析、评价观法。

4.3.3与会人员按照本程序4.2的内容要求与4.1的规定举行比较评价,必要时通过现场检查找出差距。

4.3.4管理者代表依据评价的结果提出提升要求。

4.3.5品质部做好会议记录填写《会议记录》,并依据评价的结果编制适用的环境法律、法规及其他要求的《合规性评价分析报告》,其内容应包括:目的、范围、依据、加入人员、评价概述、评价结论、存在问题、校正和预防措施要求。

4.3.6当发生环境事故或紧急处境时,管理者代表应适时组织相关部门对遵守法律法规和其他要求执行处境举行评价,并将其作为《事故调查处理报告》中的重要内容。

4.4评价提升措施的跟踪与验证

4.4.1品质部依据提升要求填写《不合格项校正(预防)措施》,发放到相关责任部门执行《不符合、校正和预防措施操纵程序》。

4.4.2若提升要求需编制管理方案的,由品质部举行编制,报管理者代表审核,经总经理批准,相关责任部门实施,执行《目标、指标和管理方案操纵程序》。

4.4.3品质部负责对校正/预防措施的实施有效性和管理方案的实施处境举行监视检查并验证。

4.5若评价的提升要求涉及到文件的更改,按《文件操纵程序》的有关规定执行。

4.6本程序产生的记录按《记录操纵程序》的有关规定执行。

5、相关文件

5.1《不符合、校正和预防措施操纵程序》

5.2《目标、指标和管理方案操纵程序》

5.3《文件操纵程序》

5.4《记录操纵程序》

6、相关记录

6.1《会议记录》JW/JL-8.2.2-005

6.2《合规性评价分析报告》JW/JL-8.2.6-001

6.3《事故调查处理报告》JW/JL-8.2.6-002

6.4《不合格项校正(预防)