《不合格品控制程序》

PAGE大连~~~~~~有限公司公司管理标准QG/QY03.01—2013不合格品控制程序 2013-09QG/QY03.01—2013PAGE6大连##重工有限公司言本标准按照GB/T15498–2003《企业标准体系管理标准和工作标准体系》的要求，结合公司的实际情况做出了有关规定。

不合格品控制程序1范围本标准规定了不合格品的判定原则、评审程序和控制要求。本标准适用于采购、外部协作及企业内部制造过程中经检验和验证判定为不合格品的零部件的控制。规范性引用文件GB/T19001—2000idtISO9001:2000质量管理体系要求QG/QY03.02纠正措施控制程序QG/QY03.03预防措施控制程序管理职责公司品质控制部是不合格品控制的归口管理与控制部门。也是本公司不合格品控制的具体组织、实施部门,负责对不合格品的判定、标识、隔离、记录。负责对不合格品返工、返修后的重新检验，并跟踪验证不合格品的处置结果。负责采购产品中不合格品的管理与控制，负责外部协作件的不合格品的管理与控制品控室室长负责组织、协调、实施本管理规定。负责组织对重大、批量不合格品责任的处置及与主管设计部门有关人员的沟通。负责组织生产过程和外包过程中不合格品的管理与控制。各生产单位技术人员参与对本单位不合格产品的评审，并负责出具返修图纸/工艺。各生产单位技术负责人负责审批本单位出具的返修图纸/工艺。产品主管设计部门技术人员负责本人主管产品的不合格品的评审，并提出处置意见。产品主管设计部门领导负责对有争议的不合格品的裁决。技术副总经理负责有重大争议产品的不合格品的裁决。不合格品的判定经确认，凡不符合判定依据的产品，均应判定为不合格品。不合格品的判定依据：采购的产品不合格品的判定依据为：合同、相关标准、图纸等技术文件及样品等标的物。制造过程中不合格品的判定依据为：相关标准、图纸、工艺文件等技术性文件。顾客有特殊要求的，可以将经过评审确认后的顾客要求作为判定依据。不合格品的控制原则除非已授权的紧急采购品，其它未按规定程序验收的采购产品、外部协作件不得入库；除非经授权人员评审认可的超差特许产品，其它经检验判定为不合格的产品，不准投入生产使用。产品制造过程发生的不合格品未经处置不准转下序或入库。返工和返修产品未经重新检验，不准转下序或入库。产品外观及防护措施达不到要求的采购产品，不得入库和投入使用。除非经顾客批准，不合格产品不得交付用户使用。不合格品的管理要求不合格品的评审必须由授权人员执行独立、公正的管理职责。处置后的不合格品，应根据重新检验的结论，由检查员予以转化其检验和试验状态标识。不合格品管理与控制过程使用的质量记录，要按规定要求填写齐全完整，保持记录的清晰，易于识别，并按规定存档。不合格品的控制外购产品不合格品的控制外购产品入库前经检验判定为不合格品，由检验人员填写入库验证“采购产品不合格品通知单”。在制造过程中发生的外购产品不合格，经使用单位检验人员确认后，要填写制造过程“采购产品不合格品通知单”。外购件不合格需经外购件检查员确认并签字。对能满足使用要求的外购产品可以让步接收。需让步接收的外购产品，由外购单位采购人员填写“让步接收申请单”，经产品主管设计人员、工艺人员、品控室等评审批准后，方可投入生产使用。对不能满足使用要求的外购产品，由采购人员办理退货、换货。外协件产品不合格品的控制外协件产品入库前经检验判定为不合格品，由外协检验人员填写入库验证“外协产品不合格品通知单”。在制造过程中发生外协件不合格，经使用单位检验人员确认后，要填写制造过程“外协产品不合格品通知单”。外协件不合格需经外协检查员确认并签字。对能满足使用要求的外协产品可以让步接收。需让步接收的外购产品，由采购单位外协人员填写“让步接收申请单”，经产品主管设计人员（对有争议的由产品主管设计领导裁决）、工艺人员、品控等部门评审批准后，方可投入生产使用。对不能满足使用要求的外协产品，由外协人员办理退货、换货或质量索赔。自制零部件不合格品的控制自制产品在制造过程中发生不合格，检查员应及时填写“不合格品通知单”，并将处理结果在“通知单”专用栏内加盖专用章。对进入装配的零部件的控制对进入装配的零部件，如发现不合格品时，由装配负责填写“返修（工）通知单”。对返修原因要填写清楚，并加盖检验员印鉴，并通知承修单位签字确认。对需返工的零部件，由责任单位负责返工；对需返修的零部件，按第8章要求办理申请超差特许。对返修、返工后的零件，责任单位必须复检，并将复检结果填写在返修（工）通知单上。交付顾客的不合格品控制对于已交付给顾客的产品，在使用过程中达不到产品出厂验收要求时，由营销部门负责及时组织人员为用户提供优质服务，尽快消除产品质量问题，以满足顾客要求。因退、换货运回公司的机床，应按营销部传递的不合格信息予以纠正，必要时更换不合格的零部件，并严格按机床验收的有关规定进行重新检验，所有检验项目满足规定要求后，方可入库或交付。不合格品超差特许控制要求对不合格品的评审必须由授权人员执行，其他人员不得干预。8.2申请超差特许评审时，对一般零部件，由生产单位技术人员与检查长共同评审，统一意见后，由技术人员在“不合格品通知单”上签字，检查人员在“不合格品通知单”和“加工路线单”上加盖“超差特许”专用章后，即可转入下道序或入库。对责任单位无权放行的不合格品、其它相关件需要同步进行加修的重要质量问题，申请超差特许时，由责任单位填写“超差特许申请单”，经责任单位检查员核实后加盖检印，并送产品主管设计人员/工艺人员和责任单位品控部门共同评审，一致同意后，方可特许放行。若意见不一致时，由产品主管设计部门领导裁决评审。对零件需进行修、配件时，由责任单位技术施工人员负责出具返修图纸及工艺，并经责任单位技术负责人批准后，方可实施。对纠正后的零件及配件或相关的加修件，由责任单位检查员负责复检，经确认满足评审意见要求后，方可转入下序或入库。对不能随当批产品转入下序或入库的，工场可在返修完成再交检时凭返修通知单办理“加工路线单”分票手续。超差特许如需对零件或相关件进行加修、配件时，应在“零件不符规定要求超差特许评审申请单”上，对修、配件情况标注清楚。配件随原件应拴好标签以示标识。零件周转人员要将配件连同原件一同转到装配车间。不合格品的隔离与标识对外购、外协产品不合格品采用“待处置”区域标识予以隔离存放。对生产单位内部发生的不合格品，责任单位负责将不合格品移至待处置区予以区域标识，等待处置决定。经评审确认已无法补救必须报废的不合格品，检查员要在不合格品通知“处理结果”栏内加盖专用“废品”章，并用红漆在废品件明显处打上“×”号标识。对中小件废品，各生产工场要设置废品箱进行隔离，对关键中小件，要在废品件上的关键尺寸进行深度损坏，消损零件的重要精度尺寸。对大件或主要件废品，各有关生产单位要设置废品存放区域，并有明显的区域标识，对大件或主要件废品，检查员要用“刃器”对主要精度面或尺寸进行深度损坏，彻底消损零件的精度，以保证不能再生使用。不合格品的纠正与改进措施，对不合格品的纠正、预防与改进，按照QG/QY03.02《纠正措施控制程序》和QG/QY03.03《预防措