装修公司销售会计岗位职责

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1、退款审核及收退款核销;

2、全体店面对账、卖场往来处理及催款;

3、各家装公司、电商平台、等全体销售渠道对账结款、费用审核;

4、经销商返利审核;

5、大型促销方案审核;

6、相关费用核对、审核;

7、制作销售收入、应收账款凭证;

8、销售相关凭证录入、整理及装订;

9、结账前银行及现金核对;

10、合同管理;

11、各店面财务工作的巡查报告(每月全体店及装饰公司一次)按周出报告;

12、领导安置的其他工作。

装修公司销售会计岗位职责

依据出纳登记的资金日报表，归集相关单据举行复核，无误后录入系统相关模块，并将单据传递给总账会计做账;

每日收集由仓库递交的送货单，审核系统出库发票，送货单与系统出库单，发票金额应一致，不一致应检查理由，敦促仓库或者客服人员修正。系统显示已发生销售或已收现金，但未收到送货单或现金的，应实时敦促仓库交单或交款。未收款的送货单，应检查系统是否已生成应收款，有问题的，应实时了解处境，通知有关人员跟进处理，保障日常系统相关数据真实性，实时性。察觉较严重问题的，应实时汇报上级领导处理。

未收货款送货单，应检查送货红单是否有客户签名，是否与系统应收款金额一致，无误后根据客户名称举行归档保管。业务员领单收款，应实时做好登记，当天未收回货款，应实时向业务员收回红单。本岗位对应收款红单有保管责任。

根据不同客户商定收款进度及业务员要求，实时出每个客户的对账单，假设有折扣或应收税点、等特殊事项的客户，应提前核算和登记，在对账单上反映或告知业务员，实时扣减或收取。如属公司客户需直接与客户对账的，直接与客户对账催款。

每月5日前整理上月业务员应收款筹划表，并发放给业务员，8号前收回，辅助财务经理，根据筹划进度敦促业务员收回货款。20号之后不断整理好本月应收款对账单，实时通知业务员收取本月货款。

超过2个月未收款的呆滞应收款，需明显了解理由，实时报告财务经理作后继处理。

7.对客户反应的问题实时反映，做好沟通，起到仓库与销售部的桥梁作用。

8.根据公司考核文件，计算业务员上月提劳绩效。

9.根据部门安置参与盘点。

10.完成公司领导交办的其他工作任务。

装修公司销售会计岗位职责

岗位职责

一、系统"订单通'收款数据整理统计;

二、负责每月核对财务系统中客户的余额处境，与《对账单》核对，察觉问题，实时调整;

三、负责公司的销售发票开具、保管、购领;办理客户发票的邮寄;

四、负责应收账款催收资料整理工作，编制〈应收账款账龄分析表〉;

五、客户、供给商季度广宣品返点统计、外销客户出货对账单统计;

六、根据销售发票，收款单在ERP系统做相应的会计处理，每月编制相关的销售报表;

七、上级主管交办的其他相关工作。

任职资格

1、大专以上，男女不限，从事财务工作二年以上。

2、有财务专业根基，纯熟运用财务软件和办公软件。

3、遵守职业道德，熟谙财务规章制度，能吃苦耐劳，有较强的抗压才能。

4、工作细致，责任感强，具有良好的沟通才能和团队协作精神。

装修公司销售会计岗位职责

岗位职责：

1.审核付款单据并生成凭证;

2.审核发票及出仓单，保证货款票台帐一致，实时制单;

3.实时清理供给商及兄弟公司往来帐;

4.实时更新筹划本金表，并报送财务经理、营销负责人;

5.月末发票实时催收，保证足够的进项税额抵扣，合理操纵税负。

6.负责公司日常往来帐目及本金报表编制;

7.举行有关本金管理工作，做好本金的核算与操纵;

8.辅助其他部门举行本金核算，并下达本金费用筹划指标;

9.负责公司薪资核算等;

10.辅助上级领导完成其他工作。

任职要求：

1.熟谙会计准那么，了解根本财税法规、财务制度，并能纯熟运用，举行财务核算，具备确定的财务核算阅历;

2.具备确定的财务分析才能