品质管理-RoHS管理规程

PAGEPAGE9RoHS管理规程修改记录版本/修改修订条款更改申请单号生效日期A目的：为了使RoHS适合品管理规定在各部门及环节中得到有效的控制和实施，并满足客户对RoHS适合品要求指令。适用范围：适用于本公司的RoHS适合品辅资材、原材料.组织机构及职责：总经理总经理薛革文市场部薛革文工程技术部赵明兰/郭豪杰采购部周宇杰/邹捷琳生产部王根生/袁建峰质量部周群管理办苗根强管理代表张振杰 市场部:主要负责与客户沟通相关信息,订单接收工程技术部主要负责编制RoHS适合品BOM表,制作《RoHS适合品主材/辅资材清单》接收RoHS适合品的品质管理与其它满足客户的要求的相关信息及RoHS适合品产品的全程跟踪负责RoHS适合品项目的日常运行管理工作管理办主要负责收集相关RoHS适合品的法律法规并建立清单负责RoHS适合品相关文件的有效控制质量部对相应的产品、原材料、辅资材作区分标识控制,并对其检查是否符合RoHS适合品要求的证明资料按业务、工程提供客户的相关信息资料制订进料、制程、出货过程的品质控制文件制定公司《RoHS适合品检查标准》和对供应商评估方法及监查计划注塑生产部根据《生产计划》《包装作业指导书》领取相关的有RoHS适合品标识的原材料、辅资材按照《操作员作业规范》把RoHS适合品放入相应的区域并加以识别完整的加料记录情况并对加入符合RoHS适合品的原材料并加以识别记录对不符合RoHS适合品的产品、废料在粉碎的过程中,要有相应的不良RoHS适合品周转箱及相应的粉碎机要有明确的识别仓库收到采购回来的RoHS适合品原材料、辅资材必须存放在RoHS规定存放区域,材质证明并检查内容是否符合RoHS适合品要求指令在定期对RoHS适合品模具的顶针、分模面作模具保养时,要在模具保养点检表上明确用的是不是RoHS适合品辅资材(清洗剂、润滑油),须有材质证明资料采购部主要负责采购合格供应商,并向供应商索要辅资材、原材料相关的RoHS适合品材质证明,制作《合格供应商清单》与供应商签订有关RoHS适合品保证协议书.程序：采购RoHS适合品的控制采购员根据RoHS适合品《采购控制程序》、《采购申请单》、《RoHS适合品主材/辅资材清单》采购能满足公司要求的RoHS适合品辅资材、原材料,要提供辅资材、原材料RoHS适合品材质证明.并与供应商签RoHS适合品保证协议,.测量分析供应商所提供的有关RoHS信息是否符合公司的《RoHS适合品检查标准》,如有新增RoHS适合品供应商,须通知相关部门及时加入《RoHS适合品主材/辅资材清单》.仓库收到RoHS适合品辅资材、原材料控制仓库管理员在收到辅资材、原材料时,应根据《RoHS适合品主材/辅资材清单》、《仓库管理规程》、《采购订单》的要求进行有关验证活动,应对其检查是否有RoHS适合品材质证明,如果没有RoHS适合品材质证明则以RoHS适合品对象外报检,如果都有RoHS适合品材质证明,对原材料根据BOM表认真填写《进货报检单》,《进货报检单》上注明是否RoHS适合品和相关的原料的型号、品名、批号等并附带相对应的材质证明报告一起送IQC检验.对辅资材要按照公司的《RoHS适合品检查标准》由仓库管理员核查辅资材材质证明内容是否符合要求,合格后在辅资材上作相应的标识,对辅资材的侧壁上贴有绿色《RoHS适合品标签》,并记录在《辅资材RoHS适合品核查记录单》上.进货检查RoHS适合品原材料控制进货检验员在收到《进货报检单》时,根据《进货报检单》上对应的模具编号,在《RoHS适合品主材/辅资材清单》上核查是不是RoHS适合品,若是RoHS适合品则《进货报检单》上应标识为是RoHS适合品,方可作后序检验,若无标识RoHS适合品则拒检,然后再核查是否有原材料的RoHS适合品材质证明,若有原材料RoHS适合品材质证明对其材质内容检查是否符合公司《RoHS适合品检查标准》,然后检验员应依据《控制计划》和《进货检验规程》的要求及时进行检验并核对材质单上的批号是否与原材料上的批号相对应,检验合格后在《进货报检单》盖上黑色的RoHS适合品检验章和蓝色的合格章,检验不合格只要在《进货报检单》上盖上红色的不合格章即可,若没有RoHS适合品材质证明则拒检.如果检验原材料不合格则根据《不合格品控制程序》退回,在《进货检验记录单》上记录以上检验结果.仓库存放及发料控制仓库管理员在收到IQC返回的《进货报检单》上看到RoHS适合品已经检验合格,则仓库管理员应根据《仓库管理规程》将检验合格的RoHS适合品存放在RoHS适合品良品区域,并由IQC在每箱或者每袋的右下角上盖上黑色RoHS适合品章,若检验不合格则存放在不合格区域并依据《仓库管理规程》通知有关部门及人员退回供应商.仓库管理员在收到RoHS适合品生产领料申请单后,在发放辅资材、原材料时要在领料申请单上注明辅资材、原材料的型号、品名、批号、材质证明编号并在台帐上和发料记录上详细记录,对辅资材发放时要让领料人看到有相对应的材质证明对应,并在领料单上记录.注塑生产领料、搅拌、干燥、加料及粉料控制生产领料员在RoHS适合品产品生产前或者是在生产中,根据《RoHS适合品主材/辅资材清单》、《生产计划》、《包装作业指导书》领取相应的辅资材、原材料,对领用的辅资材、原材料外包装的右下角或者是侧壁要核查是否有RoHS适合品标识,对辅资材、原材料要在领料记录单上认真填写《领料单》(如型号、品名、批号、材质证明编号等)并有仓库管理员盖上黑色的RoHS适合品章.加料员在加料之前需要加RoHS适合品色母原料时,必须对搅拌工具进行清洗方可均匀搅拌.并在《加料作业报告书》上记录用的何种型号的色母。加料员在烘料/干燥RoHS适合品原材料时，按照《烘料/干燥操作规程》在烘料时，在烘RoHS适合品原材料时不得有其他型号的原料同时进行，RoHS对象外原材料和RoHS适合品原材料同型号的也不得同时进行。并做好相应的标识和记录。如果有没有使用完的余料要存放在现场的RoHS适合品原材料存放区,领料员在每加一次加料后都要在《加料作业报告书》上,记录RoHS适合品原材料的型号、品名、批号等.生产粉料员对不合格的RoHS适合品的产品、废料在粉碎的过程中,要有相应的不良RoHS适合品周转箱或者周转袋及相应的粉碎机要有明确的识别,如果要用到回料的时候要在粉过的回料作好RoHS适合品标识,并在《粉碎机记录表》记录RoHS适合品原材料的型号、品名、批号、数量等记录.注塑开机和首件送检控制注塑技术员在开机之前要在《末件跟踪单》上查明上次生产使用的是不是RoHS适合品原材料,以及在上模之前作过的模具保养和修模的过程中,用的辅资材必须是RoHS适合品,在《末件跟踪单》上要有对型腔使用过的RoHS适合品辅资材的型号品名等要有明确的记录.在注塑参数设定后注塑生产开始稳定时，注塑生产人员在提交首件样品时要在《首件报检单》注明是RoHS适合品、首件原料的型号、品名、批号、材质证明单号.首件确认控制IPQC在收到《首件报检单》后依据《RoHS适合品主材/辅资材清单》核查报检的是不是RoHS适合品产品,经核查是RoHS适合品,按《控制计划》、《注塑检验规程》的要求和上次生产时末件检验的结果，进行首件检验,核查加料记录加的原材料是不是RoHS适合品和原材料的批号等,并且将首件检验结果记录在《塑件过程检验记录表》上,生产过程调试及过程中模具保养控制注塑技术员在生产过程中须对产品进行调试,在调试的过程中,如为了产品易于脱模用的RoHS适合品脱模剂,在《注塑机日报表》上记录何时调试,调试中都用了何种辅资材是不是RoHS适合品,要详细的记录.模具保养技术员在每日定期的为正在生产的模具进行保养,对型腔部分保养用的辅资材,要在《模具保养点检表》记录用了何种辅资材是不是RoHS适合品.生产过程中巡回检验控制IPQC按照《注塑检验规程》、《RoHS适合品主材/辅资材清单》、《控制计划》在巡回检验时,要检查生产中须对现场加工和生产调试用的辅资材是不是RoHS适合品,并核查相关记录.在每次换班后根据《注塑检验规程》核查加料记录和现场用的相关辅资材是不是RoHS适合品并记录型号、品名、批号、材质证明单号在《塑件过程检验记录表》,并核查相关记录是不是认真填写齐全.RoHS适合品半成品、成品控制在检验合格的RoHS适合品半成品、成品要在相应的《合格证》上,由相关检验员盖黑色的RoHS适合品章和蓝色的合格检验章,在检验不合格RoHS适合品半成品、成品,由检验员盖上黑色的RoHS适合品章和红色的不合格章.后放入RoHS适合品合格或不合格区域.RoHS适合品出货控制出货检验员收到RoHS适合品出货计划后,根据《出货检验规程》、《RoHS适合品主材/辅资材清单》、《控制计划》核查RoHS适合品,并根据《出货计划》对应的模具编号在《塑件过程检验记录表》查找用了什么品名什么批号的辅资材,并相应的记录在《出货检验报告》上,后向仓库索要对应的材质证明,根据客户要求提供相应证明资料和检查资料.RoHS适合品末件确认和修模控制检验员在收到RoHS适合品末件时,要记录此末件的原材料是不是RoHS适合品,若须修模要在《末件跟踪单》上记录对型腔使用过的RoHS适合品辅资材的型号和品名等要有明确.注塑机螺杆、干燥料斗、模具清洗和粉料清扫控制注塑机在更换不同颜色的原材料、不同型号的原材料、重新开机、换模生产RoHS适合品之前:注塑机的螺杆必须用RoHS适合品(PP)本色原材料进行清洗、模具需用清洗剂清洗、干燥料斗（过滤网、干燥机、原料槽、软管、料斗）需用气枪吹干净,并在《注塑机设备清洗记录表》上记录何种设备、何时清洗、何原因.RoHS适合品粉料机在粉碎不同颜色的RoHS适合品原材料、不同型号的RoHS适合品原材料时要用气枪和摸布对粉料机进行清扫,并在《粉料机清扫记录表》上记录.RoHS内部评审和对供方监查控制成立RoHS《内部评审计划》,根据RoHS《内部评审控制程序》对公司内部实施评审,依照《内部审核实施计划》实施.对于公司不合格项详细记录在《内部审核检查表》经管理者代表审核总经理批准后,要求相关部门纠正和改善.把本公司的《RoHS适合品检查标准》传达给供应商,并实施监查,并与供应商签订《供应商质量环境保证协议书》.在公司内若没有RoHS适合品标识的均为RoHS适合品对象外,RoHS适合品对象外按公司相应的管理规程操作.RoHS适合品控制流程：RoHS主/RoHS主/辅材采购RoHSRoHS主/辅材暂放RoHS原料报检RoHS辅材核对RoHS原料报检RoHS辅材核对进货检验RoHS进货检验RoHS主/辅材接收出出货检验注塑开机RoHS品首件报检RoHS品生产入库制程检验货检验RoHS品生产领料相关文件：《RoHS适合品检查标准》《包装作业指导书》《操作员作业规范》《采购控制程序》《仓库管理规程》《注塑检验规程》《出货检验规程》《进货检验规程》《内部评审控制程序》《不合格品控制程序》《烘料/干