销售门店管理制度

销售门店管理制度1．总则拟定目的为使本公司员工更清楚地认识并遵守公司的各项守则，特拟定此制度，以便执行。适用范围公司各销售门店员工（含未转正员工），均须遵守本制度。权责单位（1）人力资源部与销售部共同拟定、更正、撤消之起草工作。（2）总经理负责本守则拟定、更正、撤消之赞同。（3）由人力资源部印制成册，公司所有店面每店一册。卖场人员管理制度（1）员工上班必定着装整齐，不得有脏污。（特别工作人员如工程部商品部送货人员工作时除外）。（2）男员工不得穿背心、拖鞋。女员工不得穿着过于裸露的衣服、凉拖。（扣5元）。（3）男员工不得留长发，头发长度以保持不盖耳部和不触衣领为准。（4）所有员工指甲必定保持整齐。（扣5元）（5）营业时期必定按规定穿着工作服、工鞋一致颜色。佩戴工牌，工牌佩戴于左胸上方，并保持其齐整齐净。（扣5元）（6）接听电话注意语言文明，如“您好，XXX专卖店”，“您好，请稍等”。（7）女员工上班时间必定化妆上岗。饭后进行补妆。营业时期不能在卖场内补妆、化妆、换衣。（扣5元）（8）营业时期必定站位正确、站姿标准，面带微笑（严禁趴、搭、靠银台、空调、货架；严禁有双脚交织、双手抱胸、托腮、手后背、插兜、抠手、挖耳朵、剪指甲等不雅行为）。（扣5元）（9）顾客进门必定说迎宾语，使用规范用语；（扣5元）保持微笑服务；严禁没精打采，面无表情或冷漠的款待顾客。（若出现上述问题逼迫性休班）（10）严禁将与工作没关的各样物品放在收银台上，收银台保持干净整齐。（扣5元）在岗时期手机严禁随身携带，手机必定挂振。（在库房接打电话，只限5分钟）（扣5元）严禁利用公司电话办理个人业务（扣5元）；严禁玩网络游戏。（100元）报价清楚，严禁多收或少收顾客钱，收错由该由员工补差价。（扣5元）顾客要求退货，如不影响二次销售无条件退货。1（15）无论顾客买与不买，严禁讨论顾客；不得有讽刺挖苦顾客的言行；严禁对顾客有不礼貌、不理睬的行为（扣10元）。（16）无论任何原因员工之间严禁在卖场发生争吵及打架现象（扣元）。情节严重者马上辞退。（17）在卖场中（在任何情况下）严禁与顾客发生吵嘴。（扣50元）（18）如遇有顾客投诉，必定及时办理或逐级上报防备形势扩大，造成恶劣影响。（扣20元）（19）上班时间款待自己的亲朋好友以不高出10分钟为准。（扣5元）（20）上班时间严禁干私活、吃零食、吃口香糖、看与工作没关的书籍。（5元）（21）上班时间严禁在卖场中扎堆聊天、打闹、高声喧华、串岗或到试衣间库房休息。（扣5元）（22）严禁占用公司资源办私事。（手机充电等）（扣5元）（23）店员用餐要经过店长赞同.不吃有刺激性的食品，严禁酒后上岗。（5元）（24）未经赞同不得擅自接班，无故离岗。（扣5元）（25）非在岗时间严禁在卖场逗留高出10分钟。离职人员、非本店人员严禁在店内逗留高出10分钟。非本店人员严禁进入商店库房。（扣5元）（27）严禁擅自打折。严禁给顾客借卡，商店严禁存放顾客的会员卡；擅自打折人员或借卡人员，一经发现由该员工补差价（200元）（28）遵从上级指挥安排，对上级工作安排有争议时须以第一遵从为前提，可事后提出建议。（扣10元）（29）严禁盗窃公司、顾客、同事财物，一经发现，马上辞退。（扣200元）（30）由于个人原因造成公司财物损坏或扔掉照价补偿。（31）严禁私藏或挪用顾客忘掉的物品，拾到物品，如实上交。（扣20元）（32）不得利用职务之便，牟取私利，弄虚作假,一经发现，马上辞退。(扣1000元)（33）闭店后空调等电源关闭（扣1000元）(34)闭店后必定防盗设防（100元）如造成商店物品扔掉，该商店担当损失。（35）在没有公司赞同情况下，不一样意提前结束营业。（扣20元）（36）未经赞同或办理手续，严禁擅自外借公司财物。（扣20元）（37）严禁擅自配制公司公共设施的钥匙，一经发现，马上辞退。（扣200元）（38）严禁有损坏公司形象的言论和行为。严禁泄露公司的所有商业活动和商业机密。（扣200元，情节严重者予以辞退）罚单见效后，若是当天不上交罚款，每天以20%上缴滞纳金；员工如对处罚不满，能够在处罚见效2天内向公司提出申诉（间接上级）；经公司查证，若情况真切，对利用职务之便打击报复的主管人员进行重处；但若无理取闹，则加重2处罚直至辞退。货物管理制度货物管理制度（1）.货物到店，必定清点货包数量与货物总件数。由于门店不及时清点造成的结果，门店自行担当。（2）.核对货物进货票据。若发现货、单不符，及时与财务部录入人员联系。（3）.若昨年降价货物，今年来货与昨年款号相同，会出现正价商品按特价销售的情况，门店如发现有近似款式，即时通知录入员改变价格。（4）.把所有货物明细详细登记入帐。注明：店名、日期、填写人、总数量。品牌店需将厂家票据与入库清单上报财务部。（5）.货物上架前必定经过熨烫。（6）.熟悉认识商品的质量、款式、价位、FAB。（7）.保持货物的整齐，脏污货物要及时冲刷；有残次的货物要及时维修或与公司联系返回。（8）.卖场货物按摆设标准做到摆设整齐，保持卖场货物的丰满、整齐、雅观。（9）.卖场货物、配饰、装饰物及宣传品的管理应分区、分时落实到个人负责。（10）.卖场中如出现货物短缺或数量不足及时补货。（11）.非在岗时间严禁穿着店内商品出门。（扣20元）（12）.商品需要进行调价时必定填写《商品变价单》必定有主管审批，上报后台电脑生成后，方可调价销售，否则由该员工补差价。（扣20元）（13）.严禁在本店销售非公司货物。（扣20元）（14）.为顾客量裤长时，若因员工个人原因造成的损失，由该员工自己担当相应责任。（15）.店内如有货物扔掉及时上报，扔掉商品按7折补偿。（当天扔掉的商品必定当天补偿）（16）.清点中弄虚作假者，经查真切，补偿达成后店长与当事人一起开除，主管罚款200元。全公司通知。（17）.总经理的朋友在各门店所拿商品必定有总经理赞同，并在票据上注明此人的姓名。（扣20元）（18）.员工购买本公司商品一律按员工优惠制度执行。（扣20元）（19）.店长必定如实登记赠品数量和发放情况，严禁私拿赠品。（扣50元）（20）.严禁私拿店内的手提袋，手提袋注意节约使用。（扣5元）（21）.各门店应依照《进换货、退货、补货、调货流程和标准》3进行货物的进货、退货、补货、调货和换货，严禁擅自对货物进行调整。员工如对处罚不满，能够在处罚见效2天内向公司提出申诉（间接上级）；经公司查证，若情况真切对利用职务之便打击报复的主管人员进行重处。退货管理制度（1）.填写《返货单》，必定注明商品品名、款号。要求不是一个厂家严禁填入同一张返货单，做到一单/厂。（2）.打包，把同一厂家货物放入同一货包内，附上返货单；若该货物有配饰，必然做到一次性返清。（3）.残品返厂，必定在商品的包装袋内放置一张纸条，写清返残原因。（4）.封包：货物装满后用胶带将货包口封严。在包外用白纸黑色白板笔写上收货厂家及、数量、联系电话；另注明店名：例东店、西店。（南面、北面）上货的地点，用胶带贴在包外明显处。（5）.返货票据在第二天下午5点从前内送至财务部。（6）.必定按返货制度严格执行，否则产生结果自行负责。补货管理制度（1）.商店补货需谨慎，补货前解析货物的卖期，所产生的业绩后方可补货。（2）.补货人员进行补货时，填写《补货单》，必定注明厂家、款号、尺码、颜色，字迹清楚。（同厂家同品牌的写在一起）交给商品专员。调拨货物管理制度（1）.调货时，无论出库、入库均须仔细清点，填写3联《内部门店调拔单》，一份自留，一份由调货人签字确认带走。一份由调出方交财务存档。（2）.调出方必定保存好票据，以便对帐。（3）.调货时注明调入的商店、调出店店名、日期、填写人、款号、价格、数量、尺码方可，若发生误差由签字人担当。（4）.若是调出方有货物不予调出者，一经查出，成长50元。库房管理制度（1）.货物到店后，除出样货物外，其他货物入置在库房里。（2）.库房里的货物按种类进行存放。在货物旁边有明显表记，注明：款号、尺码、库存情况。（3）.随卖随销。库房帐务做到日清。（4）.货物开封后，如需再次入库，将货物叠好，放置袋内，正面向上，封口向下。吊牌外翻，让其他人如数家珍。（5）.袋装货物封口不能够再次封好时，用透明胶带封好。保持货物的干净整齐。（6）.所有货物按大小码进行存放。货物清点管理制度4（1）.每个月清点，清点时应仔细、仔细。（2）.清点时间：每个月25号。各店清点需夜晚提前一小时闭店。卖场员工必定全体参加。员工清点算加班。（3）.清点时必定使用扫码枪清点（4）.清点达成与账簿进行核对，可否存在缺货现象。（5）.货物清点溢缺的原因：清点严禁赠品办理不当做帐错误盗窃、扔掉（6）核对达成后，自留一份，交财务一份。7）与财务对帐时间：各门店于每个月27日前对完。各品牌对帐时间由财务部安排，并见告商店相关人员。（8）清点表由公司财务部确认后，如发生扔掉，责任由本店人员负责补偿，当月结清。办理顾客投诉管理制度（1）.办理场所：在卖场发生讨论事件，会直接影响卖场气氛，或影响顾客的购物情绪，平定的环境有利于事情的解决。如遇顾客投诉时尽量找清静的场所进行办理。注意牢固顾客情绪，给客人倒上一杯水，以平和的心态对付客诉。2）.详细聆听顾客抱怨内容，便于办理。记录客户投诉内容。（3）.无论有无过失，一心一意向顾客道歉。（4）.以事论事，针对事情发生的原因与顾客商议，获取顾客的谅解。（5）.提出解决方法：如商店的过失可向店长申请送一份小礼物做补偿。（6）.重要事故投诉：撤换当事人，由店长或经理缓和就地气氛，上级出头解决能够显示对顾客的重视程度（7）.改变办理时间：与顾客另约时间办理，此时双方的情绪都比较牢固，易使事情顺利解决。（8）.顾客投诉的善后事宜，作为专卖店案例，店长整理，以备新员工培训。（9）.若是是由于衣饰质量产生的客诉。必定详细记录原因，解决的方法。何时恩赐解决等。与顾客进行协商达到双方满意。收银员管理制度（1）.为顾客服务时必定保持面带微笑。（2）.双手接递钱款。（3）.协助各组进行附加销售。（4）.准时间段通知各组销售业绩情况。（5）.清楚见告顾客活动内容。（6）.如遇顾客投诉时，必定保持态度平和，给顾客满意答复，如不能够解决的问题，及时反响直接上级。5（7）.准时结帐，做到日清，并将现金在指准时间内存入指定银行。（8）.准时向财务部报告销售业绩。（9）.内部人员或总经理朋友拿商品，需手收。（10）.保存好店内的来往票据，并及时上交财务部。做到帐目清楚。（11）.遵守卖场各项规章制度。6．附件：《商品变价单》《超浩商贸有限公司退货单》《超浩商贸补货单》《超浩商贸内部门店调拔单》《超浩商贸账簿》《超浩商贸清点单》《款台清单》商品变价单专卖店：年代日品牌名编码原价折扣现价备注称超浩商贸有限公司（）退