化工企业之QGCLTXZN21107-2010仓库管理制度的附件-临时出库管理规定（试行0830）

.QGCLTXZN21107-2010Q/GCL/ZNGY21204-2010-5-Q/TXZN泰兴中能远东硅业有限公司企业标准QGCLTXZN21107-2010物资仓库管理制度泰兴中能远东硅业有限公司2011-1-1--附录B（标准的附录）临时出库管理规定1范围本标准规定了泰兴中能远东硅业有限公司(以下简称“泰兴中能”)企业标准临时出库管理内容。本标准适用于泰兴中能经营计划部出库管理工作。2引用标准（暂未编入）3术语与定义临时出库——指仓库因客观原因无法按正常程序出库，但为了生产和工程工作的正常进行而必须需要出库进行的过程控制。4出库职责4.1经营计划部职责负责符合规定的货物办理临时出库手续。4.2各部门职责负责按规定要求办理临时出库手续，并在规定时间内补办手续，完成正常程序的出库。5临时出库管理细则临时出库管理细则序号描述流程责任人时间要求控制点备注允许范围免审批：生产：领用单位申报。工程：所属施工单位施工。利库：利用生产及工程项目使用生产储备及工程退库物资库存。1节假日发货使用“临时出库单”办理出库手续领用人正常上班三个工作日内按正常程序补单完成系统出库仓库经理检查2晚间抢修领用人正常上班三个工作日内按正常程序补单完成系统出库仓库经理检查3未入库先发货领用人入库后三个工作日内补完系统单据仓库经理检查4照样采购及检验借用计采员1个月内仓库经理检查5经审批的不允许范围使用“临时出库单”办理出库手续领用人第2天上班按正常程序补单完成系统出库注明原因，物资部分管负责人检查允许范围以外的出库由领用单位负责人审批工程项目无请购单的出库由工程部相关专工审批工程项目使用生产储备以外的出库由相关计采员审批不允许范围1本工程（技改）项目以外项目的领用按正常程序办理。仓库管理员按质量问题处理程序进行2本请购单以外的使用单位的领用仓库管理员管理定期清理将所有仓库管理员填写的“临时出库清理情况一览表”进行汇总并上报。仓储助理每月底仓储经理检查，报送部门负责人考核将清理结果报部综合计划员仓储助理每月底根据清理结果扣相关使用单位1-3分。6检查与考核见《临时出库实施细则》中“定期清理”与“考核”。7表格与记录8.1临时出库单Q/GCL/ZNGYTXZN2120421107/BG-11-A（前面已有）8.2临时出库清理情况一览表Q/GCL/ZNGYTXZN2120421107-附录B//BG-01-A8.3临时出库清理情况汇总表Q/GCL/ZNGYTXZN2120421107-附录B//BG-02-A8附录8.1附录A1-2Q/GCL/ZNGYTXZN21502/BG-01、02-A——————附加说明本标准由中能硅业泰兴中能标准化管理机构负责提出。本标准由中中能硅业物资部门泰兴中能经营计划部负责起草或修改。本标准主要起草、修订人：孙忠义彭卫国王浩审核：孙忠义（管理）张治仁（标准化）审定：姜振启批准：蒋文武本标准由中能硅业物资部泰兴中能经营计划部门负责解释。本标准于二○一○一年九一月三十一日第一次发布，二○一一年一月一二○一○年九月一日实施。附录A-1：（标准的附录）临时出库清理情况一览表Q/GCL/ZNGYTXZN2120421107-附录B/BG-01-A年月№.序号出库日期使用单位领用人物资名称型号规格单位数量备注填表人：日期附录A-3：（标准的附录）临时出库清理情况汇总表Q/GCL/ZNGYTXZN2120421107-附录B/BG-