房地产开发建设管理制度

第一章工程建设管理与考核第一节总则第一条工程部为工程建设的责任部门。第二条建设工程的竣工标准：1、毛坯竣工标准:工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。高层（含中高层、小高层）主体工程完工后90天内、多层（含情景洋房、低密度住宅）主体工程完工后120天内，须达到上述工程竣工标准。每超一天扣罚工程部经理100元。综合计划部考核。2、精装竣工标准:在毛坯竣工的基础上,室内装饰工程全部完工。高层（含中高层、小高层）主体工程完工后150天内、多层（含情景洋房、低密度住宅）主体工程完工后180天内，须达到上述工程竣工标准。每超一天扣罚工程部经理100元。综合计划部考核。第三条建设工程交楼标准：各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书（具体根据合同约定及当地政府规定）：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、电梯使用许可证；4、人防验收备案表；5、消防验收意见书；6、环保验收意见书；7、建设工程竣工验收备案表；8、交楼许可证。毛坯第二节工程建设过程管理第四条新开发项目在总规非正式批复一周内、开工前，由综合计划部牵头，地区公司董事长（或主持工作一把手）主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为主管工程领导、项目总经理、总工室、当地建筑设计院、工程部、工程技术部、招投标部、开发部、合同管理部、营销部、管理及监察部、物业公司等部门（单位）负责人。审查通过后,由综合计划部负责将方案三天内报管理及监察中心备案。未按时召开会议的，扣罚综合计划部经理500元；综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚责任部门负责人200元。工程技术部考核。项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）：1、施2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。3、施4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。7、制定项目各期开发建设计划及分批销售计划。8、制定招标计划。9、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。10、制定开盘前甲供材料采购供应计划。11、制定项目出图计划。12、地区总工室制定小区设备用房规划（包括供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等），确保满足首期交楼需要。13、制定项目各期分批移交物业管理计划。工程开工后一个月内由综合计划部联合工程技术部对综合策划方案的实施情况进行专项检查。未落实的，扣罚责任部门负责人1000元，并制定整改计划。管理及监察部考核。第五条在工程开工前须召开一次由工程部经理组织管理及监察部、工程技术部、全体监理人员和施工单位管理人员以上参加的工程建设交流会；工程开工后，每季度再召开一次。未召开的，每次扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。工程建设交流会内容：1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式；2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等；3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施；4、工程部对质量控制措施进行交底；5、工程部提出需施工单位整改的较为重大的质量、进度、安全文明施工、材料等方面问题，施工单位表明态度；6、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度；7、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见；8、工程部就施工单位的问题进行解答；会第六条工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，给予工程部经理降一级工资处罚。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，给予工程部经理降两级以上工资处罚。工程技术部考核。对重大质量安全事故，地区公司董事长须1小时内报集团分管领导，同时主管工程领导或项目总经理报集团品牌中心、管理及监察中心，否则给予降三级工资处分。如发生工程质量事故，工程部应在第一时间组织处理。预估损失金额20万元以上的工程质量事故由工程主管领导组织工程技术部、工程部、总工室、合同管理部、管理及监察部等部门及相关单位对事故原因和责任进行界定，形成书面资料，并按合同约定追究相关单位违约责任；20万以下的由工程部负责人按以上程序处理。违反上述规定的，扣罚主管工程领导或工程部经理1000元。管理及监察部考核。第七条项目主体开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。审查通过后报主管工程领导48小时内完成审批。各专业重大施工组织方案（桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖、基坑降水等）必须报工程技术部审核后报主管工程领导审批，如对工程造价有影响的，工程技术部在审核时，须给出明确意见；凡是作为结算依据并影响造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、总工室、招投标部、预决算部组成的评审小第九条项目发售前30天，营销部负责组织汇总工程部、综合计划部、开发部意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交地区公司董事长（或主持工作一把手）批准，再报集团营销中心、管理及监察中心确定。否则，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。第十条项目主体、土石方、地基及基础、支护、园建、装修在招标立项前，由招投标部组织工程部、合同管理部和工程技术部到现场开会，主管招投标领导主持,工程部负责人参加,落实针对上述各合同的立项及合同前期信息的反馈。上述各合同及其它各专业合同签订后7天内、开工前，由招投标部组织合同管理部共同对工程部进行合同交底。否则，扣罚招投标部、合同管理部经理500元。工程技术部考核。招标策划及技术准备工作必须完善、准确，如定标后技术方案等发生重大变化，导致成本较多增加或工期较大延误的，给予责任部门负责人降三级工资处罚；如不同合同出现施工范围重复或漏项的，每次扣罚招投标部经理1000元。合同管理部考核。园建工程招标立项、策划必须具有准确性、可行性；出现以下情况之一的，给予责任部门负责人每次扣罚1000元，管理及监察中心考核：1、将不具备连续施工条件的区域划分为同一合同范围，各区域施工间隔超过3个月，总工期超过1年并造成施工单位三次及以上进退场;2、一般情况下自定标之日起计超3个月未开工的。第十一条地区公司董事长每月组织各相关部门召开月度工程建设会，总结上月工作、部署下月任务，并协调解决工程建设过程中遇到的问题，同时讨论索赔反索赔风险与措施。会议决议由综合计划部负责纳入地区公司内部考核。第十二条地区公司综合计划部每月制定内部工作计划，经管理及监察中心审定后，报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后发文执行；综合计划部负责督促落实并考核，考核结果经地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后，在计发本月的各项奖金中执行，考核结果报管理及监察中心备案。对计划质量差、漏项严重或内部考核流于形式的，经集团直管副总裁审批后，给予综合计划部负责人问责、降薪、降职、免职直至开除处分。管理及监察中心考核。第十三条对地区公司各部门由于责任问题导致工作重大延误的，综合计划部可提出降薪、降职直至免职处分的意见，报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后执行。对综合计划部督促不力、毫无作为的，经集团直管副总裁审批后，给予综合计划部负责人问责、降薪、降职、免职直至开除处分。管理及监察中心考核。第十四条对工程建设长期滞后但未能采取有力措施的，经集团直管副总裁审批后，给予综合计划部负责人、工程部负责人、主管工程领导、三线城市项目总经理问责、降薪、降职直至免职处分。管理及监察中心考核。由于工程建设原因导致交楼延期的，经集团分管领导审批后，给予工程部经理、主管工程领导、董事长(或主持工作一把手)降薪、降职直至免职处分。由于资格审查流于形式且招标质量很差，导致开盘或交楼延期的，经集团分管领导审批后，给予招标部经理、主管招标公司领导降薪、降职直至免职处分。由于开发报建原因导致开盘延期或交楼前配套未能开通或验收手续不齐的，经集团分管领导审批后，给予开发部相关责任人及各级领导降薪、降职、免职直至开除处分。第十五条每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发后10天内、开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导或项目总经理主持的，由总工室涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程部必须组织总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加的图纸会审。否则，扣罚工程部经理500元。招投标部考核。会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工中暴露的，对参加会审的相关人员问责处理。工程技术部、招投标部考核。第十六条新项目必须在规划方案下发后三天内沿小区道路外3米围蔽独立的中心园第十七条营销部必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置，确定销售平面及销售围蔽的平面布置图、样板房数量及装修标准，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后，再报集团营销中心审批。否则，扣罚营销部经理500元，综合计划部考核。审批通过后两天内由集团营销中心书面通知集团设计院、管理及监察中心、招投标中心及园林集团，每延迟一天扣罚营销中心总经理100元，管理及监察中心考核。工程部于销售前15天完成销售环境的围蔽，每延迟一天扣罚工程部经理100元，营销部考核。第十八条每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管、门洞尺寸等）。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否则，扣罚总工室主任500元；工程技术部考核。完成三层会验两天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门，七天内下发设计文件。否则，扣罚总工室主任500元；工程技术部考核。三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由材料计划员负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程部经理500元。现场样板每丢失一件，扣罚责任人500元；总工室考核。第十九条工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区公司主管工程领导审批；涉及外观效果的，报总工室和地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予工程部经理降一级工资处罚；各部门在接到工程部验收通知起24小时内验收完毕，否则，给予相关责任人降一级工资处罚。工程技术部考核。一、施工过程中需做样板的有：1、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等；2、室内墙地面砖（含石材）、木地板、地暖、内外保温；3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；4、大堂、电梯前室的所有装饰；5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；6、室内外砖砌体及批荡；7、主体结构的钢筋及模板；8、预制构件的安装等；9、烟风道、给水管敷设、楼板管根吊洞、防水工程。二、施工样板验收的程序（附：施工样板验收审批表）：1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收；2、监理验收合格后，报工程部经理验收；3、工程部经理验收合格后，报地区公司主管工程的领导验收。三、对于第二十条每期楼宇发售15天前，销售方案中要求的销售中心、样板房、会所、商业街、销售电梯及销售区域周边园林等工程内容必须完成。否则，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。第二十一条桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。每延迟一天扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第二十二条第二十三条每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到星级标准。否则，扣罚工程部经理500元、开发部经理500元、招投标部经理500元。工程技术部考核。第二十四条主体及装修工程完工后，须在三个月之内完成竣工验收。其它工程（包含勘察、基坑支护、大型土石方、地基基础、智能化、水电、消防、园建工程、园林工程等）完工后，须在两个月之内完成竣工验收。未在规定时间内组织竣工验收的，给予工程部负责人降一级工资处分。工程技术部考核，管理及监察中心每月抽查比例不少于30%。第二十五条每季度初，地区公司主管工程领导组织工程部、综合计划部、工程技术部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金、智能化、电梯、园林集团各项目部、力拓公司各项目部等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经地区公司主管工程副总审批后报管理及监察中心，由管理及监察中心组织合同管理中心进行总体评比并形成专项报告。否则，扣罚主管工程领导500元。综合计划部考核。每项工程竣工验收后10天内，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会（合同金额100万以下的由工程部独立评价），并将对参建施工单位评价意见经地区公司董事不合格单位经监察室审核后，确认属实的，每单扣罚招投标部经理或集团招投标中心相关负责人、主管招标领导、地区公司董事长各5000元。合同管理中心负责考核。如监察室检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的，每发现一单，给予招投标部经理或集团招投标中心负责人降一级工资处罚。合同管理中心考核。不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平、各专业管理人员配备等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，中标后不进场的或进场后退场的，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。第二十六条毛坯交楼的，开发部必须在毛坯竣工后30天内取得《规划验收合格证》；精装交楼的，开发部必须在精装竣工后30天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理50元。综合计划部考核。第二十七条毛坯交楼的，工程部、开发部必须在毛坯竣工后75天内取得《质量验收意见书》和《建设工程竣工验收档案认可书》；豪装交楼的，工程部、开发部必须在豪装竣工后75天内取得。每延迟一天扣罚工程部经理或开发部经理50元。综合计划部考核。第二十八条毛坯交楼的，开发部、工程部必须在毛坯竣工后85天内取得《竣工验收备案表》；豪装交楼的，开发部、工程部必须在豪装竣工后85天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理或工程部经理50元。综合计划部考核。第二十九条毛坯交楼的，开发部必须在毛坯竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图；豪装交楼的，开发部必须在豪装竣工后90天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理50元。综合计划部考核。第三十条营销部每月5日前召开会议，针对销售过程中工程部、总工室、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到相关部门及集团管理及监察中心，并报地区公司董事长（或主持工作一把手）。未召开会议或未反馈的，扣罚营销部经理200元。综合计划部考核。每月5日前，各部门应将营销部上月提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈营销部，并报地区公司董事长（或主持工作一把手）。未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销部的，扣罚相关部门经理200元。综合计划部考核。第三十一条预结算管理：1、工程进度款审批（1）工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报主管工程的公司领导或项目总经理48小时内审批完成后提交预决算部。（2）预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部，合同管理部3小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款金额不认可的，预决算部应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内送交合同管理部3小时内审核完毕，再交财务部。（3）财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，并按审批权限报批。（4）审批同意付款后，由财务部负责立即通知施工单位并在4小时内支付（发票等手续须齐全）。未按工程部重复或提前申报工程进度的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；超报工程进度的，每次扣罚经办人500元、部门负责人200元，预决算部考核。性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。预决算部进度重复申报的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；计算错误造成当期进度款超付的，必须在下期进度款扣回；如没扣回的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元，地区公司预决算审计部考核。性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。2、工程部须在收到施工单位报送的工程结算资料后（结合施工图、设计变更、隐蔽工程验收记录、施工记录、施工组织设计、签证等进行核对）20天内完成审核，主体工程在竣工验收后三个月内提交预决算部，其他专业工程在二个月内提交预决算部。每延迟一天扣罚工程部项目经理、部门负责人500元。预决算审计中心考核。3、工程部须按要求审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。在资料审核中出现工程签证、竣工资料与实际不符等情况的，每次每处扣罚工程部经办人500元、部门负责人500元。预决算部考核。情节严重的，给予责任人降三级工资以上处分。第三十二条招投标管理：1、征召小组成员未按规定征召及审查投标单位的，一经发现降相关征召人员三级工资；如属领导授意的，视情节轻重再给予相关领导降三级以上工资的处分。管理及监察部考核。2、主体区域合作单位征召过程地区公司董事长（或主持工作一把手）未到对方总部与其最高负责人会晤的，每次降地区公司董事长（或主持工作一把手）一级工资；会晤达成合作意向后，主管招投标的领导未带队考察拟承建的项目班子，每次降主管招投标的领导一级工资。其它类别的区域合作单位，地区公司董事长（或主持工作一把手）未按要求约见对方主要负责人的；地区公司主管招投标的领导未按要求带队考察（包括未经征召流程的已合作单位）直接确定为合格单位的，每次降相关负责人一级工资。集团招投标中心考核。3、严禁任何部门、个人以任何借口推荐投标单位或把项目发包给村民或相关单位，发现此类行为的相关责任人一律开除。有特殊情况的，地区公司董事长直接向董事局主席汇报。管理及监察中心考核。4、中标单位签订合同后出现拒不进场、进场后又退场、施工进度严重滞后或签约后提出调增价格等情况，若是由于中标单位自身原因的，每次扣罚招投标部经理或集团招投标中心相关负责人、主管招标领导、地区公司董事长各5000元；若是施工组织不到位导致的，每次扣罚主管工程领导、工5、对因签约时图纸不完善或设计变更导致原合同单价变化、工程量增加或须补充单价的，地区公司招投标部须在收到合同承包范围内的全套施工图纸或图纸变更后30天内完成补充合同的核价报审工作。每延误一天报审，扣罚招投标部经理50元。预决算部考核。6、招标部门必须在定标后45天内完成主体、外水、外电、燃气、供暖以及设计和施工捆绑类合同的报审，其他合同及补充协议必须在定标后30天内完成报审。未能按时完成报审的，每延迟一天扣罚招标部门经办人20元、招标部门负责人50元。合同管理部考核。第三十三条住宅主体施工单位工程进度款追加支付办法1、精装修工作面按计划合格移交时：15层及以下住宅，按已完±0.00以上工程总价的3%追加支付一次工程进度款；16-25层住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造价的2%支付；26层及以上住宅，按已完±0.00以上工程造价的6%分多次追加支付工程进度款，且每次移交不少于10层追加一次，追加支付工程进度款总额按已完±0.00以上工程造价的6%控制。2、工作面移交计划经主管工程领导审批后实施。工作面移交由工程部组织工程技术部、装修单位、主体单位、安装单位、监理单位等进行逐层验收，验收合格方可移交。3、竣工验收合格后：追加支付至承包人已完工程总造价的86%。4、竣工资料移交并取得《建设工程竣工验收备案表》时，再追加支付已完工程造价4%的工程进度款。5、经三次追加支付工程进度款后，总的工程进度款项支付至已完工程造价的90%。第三十四条各有关审核、审批程序，审核部门如有要求补报资料、修改意见的必须在规定时间内一次性提出，如超出两次以上的给予责任部门负责人每次500元的处分，地区公司内部考核由综合计划部负责，集团总部的部门的考核由地区公司提出，管理及监察中心负责。第二章工程建设质量管理与考核第一节设计质量管理第三十五条1、《新地块开展规划设计的申请报告》和《项目定位报告》审批通过及2、各地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案进行调整，按规定进行申报及审批后实施。未按规定流程报批的，每次扣罚总工室主任2000元；集团设计院考核。规划方案产生较大调整的原因如属于集团设计院设计失误的，每次扣罚集团设计院相关责任人1000元；如属于地区公司规划条件提供错误的，每次扣罚总工室主任1000元，开发主管领导2000元，地区公司董事长3000元。属重大责任事故的，给予降三级工资以上处分。集团设计院考核。未经批准擅自调整并实施的，每次给予总工室主任、地区公司董事长（或主持工作一把手）降三级以上工资的处罚。集团设计院考核。第三十六条单体设计方案1、地区项目的单体平面方案、外立面方案、外立面材料方案、装修方案由集团设计院确定，上述凡涉及新标准化的方案报集团董事局主席审批后执行。2、地区公司如要求对集团设计院下发的单体平面方案、外立面方案及设计要求进行局部调整，须报集团设计院院长审批，其中涉及到单体外立面方案等进行较大修改的，须再报集团工程建设系统分管领导审批。属集团设计院设计失误的，未经第三十七条运动中每次扣罚总工室主任1000元,主管领导2000元。集团设计院考核。第三十八条超豪华户型交楼标准的小型中央空调配置方案由地区公司确定后报集团设计院审核，设计院院长审批后执行。审批时间为5天，审批延迟的，每个方案扣罚集团设计院院长500元。管理及监察中心考核。每次扣罚总工室主任1000元,主管领导2000元。集团设计院考核。第三十九条单体扩初设计地区集团设计院考核。2、集团设计院扩初集团设计院审核时间延迟的，每个报审的单体扩初扣罚集团设计院具体分管院领导200元。管理及监察中心考核。对于报审图纸质量较差的地区公司，总工室主任收到集团设计院通知及审核意见3天内组织外委设计院项目总负责、各专业设计人员到集团设计院修改图纸，要求4天内通过扩初审核，审核未通过不得离开集团。否则，每项延迟1天，扣罚总工室主任100元，主管领导200元。集团设计院考核。第四十条地区公司总工室负责组织当地设计院进行单体施工图设计，地区集团设计院考核。集团设计院审核时间延迟的，每个报审的单体施工图扣罚集团设计院具体分管院领导200元。管理及监察中心考核。地区公司报审的施工图，建筑、结构专业错误数量各专业不得超过15处，其它专业错误数量各专业不得超过10处。错误数量超过上述数量的，每超一处，扣罚总工室责任工程师15元、总工室主任10元。集团设计院考核。第四十一条单体扩初设计条件、住宅及豪装交楼装修施工图、标准化的公建单体第一个实施项目的装修施工图由集团设计院负责完成并下发给地区公司，管理及监察中心考核。第四十二条施工图设设计变更审批批1、施工图设计变变更由地区公公司按以下原原则自行审批批。2、设计变更级别别：分一级设设计变更和二二级设计变更更。（11）设计变更更包含有以下下任何一种情情况均属于一一级设计变更更：1）设计计变更内容与与销售资料不不一致。2）设设计变更内容容导致销售面面积发生变化化。3）设计计变更内容与与报建图不一一致。4）设计计变更严重延延误工程的工工期。5）设计计变更造成工工程造价增加加＞5万元。（2）除一级设计计变更以外的的变更均属二二级设计变更更。3、设计变更审批批权限：一级级设计变更由由地区公司董董事长审批；；二级设计变变更由地区公公司主管领导导审批。4、设计变更的申申报流程（1）总工室室经办人填写写《地区公司司施工图设计计变更申报表表》。（22）根据需要要进行营销部部、开发部、工工程部、预决决算部会签。（3）根据变更级级别报相应领领导审批。5、设计变更的申申报会签要求求（1）变更更内容与销售售资料不一致致的，需营销销部会签。（2）变更内容导导致销售面积积发生变化的的，需营销部部、开发部、预预决算部会签签。（33）变更内容容与报建图不不一致的，需需开发部会签签。（44）变更严重重延误工程的的工期，需工工程部会签。6、审批后原件必必须24小时时内在档案室室归档，复印印件发至相关关部门。7、审批通过后，申申请部门按施施工图出图程程序完成设计计变更；凡变变更原因为“集集团方案、设设计要求及标标准等调整”的的设计变更申申报表，应抄抄送集团设计计院备案。审审批后原件必必须24小时时内在档案室室归档，复印印件发至相关关部门。未按施工图设计变变更执行的，每每项扣罚总工工室主任1000元、主管管领导2000元。工程技技术部考核。第四十三条地区公公司总工室必必须严格按照照集团审批的的方案进行报报建及实施，如如有任何调整整必须按程序序报集团审批批后实施；对对外委设计院院的报建图进进行复核，确确保总规报建建图和单体报报建图符合集集团下发方案案；对外委设设计院的施工工图进行复核核，确保与报报建图一致；；对销售平面面图进行复核核，确保与施施工图一致。否否则，经集团团直管副总裁裁审批后，给给予总工室各各级责任人员员及责任领导导降薪、降职职、免职直至至开除的处分分。集团建筑筑设计院考核核，每月抽查查上月完成各各类工作的110%。未按要求组织抽查查的，扣罚集集团设计院具具体分管院领领导200元元，部门经理2000元，管理理及监察中心心考核。第四十四条地区公公司总工室须须组织外委设设计院参加施施工阶段各项项验收工作，重重点是勘探报报告、基础（试试桩及第一根根桩的收桩或或终孔标准）、地地下室各层和和各结构标准准层及屋顶验验筋、设备调调试及验收。否则，每违反一次扣罚各级相关责任人200元，工程技术部考核。第四十五条地区区公司总工室室须对每期楼楼栋在放线、三三层会验、装装修样板房阶阶段检查现场场是否按图施施工。未按要求进行现场场检查的，每每次扣罚总工工室主任2000元。工程技术术部考核。第四十六条地区区公司总工室室须对外委设设计院项目每每期土建施工工图进行审核核后下发。施施工图纸会审审问题数量过过多(总数量量超过1000处)或有重重大设计失误误或设计变更更不及时导致致大量返工的的，给予总工工室各级责任任人员及责任任领导降薪、降降职、免职的的处分，由集集团设计院提提出报直管副副总裁审批执执行，集团建建筑设计院考考核，每月抽抽查上月完成成工作的100%。未按要求组织抽查查的，扣罚集集团设计院具具体分管院领领导200元元，部门经理2000元，管理理及监察中心心考核。第四十七条地区公公司总工室须须每月针对设设计质量、设设计变更等问问题召开工作作总结会议，集团设计院、设计成本质量控制中心未按要求组织会议议的，每次扣扣罚总工室主任500元。集团设计计院、设计成成本质量控制制中心考核。第四十八条各地地区项目涉及及重大成本质质量的28项项设计方案必必须报集团设设计成本质量量控制中心总总经理审批通通过后实施。28项设计方案为为：钢筋含量量控制指标、基基础方案、主主体结构方案案、大跨度结结构方案及用用钢量控制指指标、转换层层结构方案、转转换层平面方方案、地下室室结构方案、地地下室平面方方案、小区竖竖向设计方案案、小区100kV及以上上供配电方案案、小区采暖暖方案、小区区永久用水方方案、小区室室外综合管网网方案、小区区排洪方案、公公建空调方案案、公建热水水方案、公建建供配电方案案、桥梁方案案、市政道路路方案、新技技术新产品方方案、地勘布布孔图及技术术要求、智能能化方案、园园林水处理方方案、园林声声光电方案、园园林地热方案案、超前钻方方案以及预估估造价超过3300万元（含含300万元）的场地地地基处理设计计方案和预估估造价超过1100万元（含含100万元）的结构加加固设计方案案。设计成本质量控制制中心审核审审批地下室平平面方案、小小区竖向设计计方案审批时时间为4天，地地勘布孔图及及技术要求审审批时间为22天，智能化化方案为7天，其他他设计方案审审批时间为33天。审批时间延迟的，每每个方案每天天扣罚设计成成本质量控制制中心总经理理30元，扣罚罚专业负责人人100元。管管理及监察中中心考核。第四十九条各地地区公司总工工室及园林集集团应按设计计方案审批流流程规定，将将设计方案报报设计成本质质量控制中心心审批，未按按规定报审的的，给予地区区公司总工室室主任和园林林集团研发设设计院院长降降一级工资处处分，扣罚主主管领导10000元。管管理及监察中中心考核。第五十条各地区区公司总工室室及园林集团团应按设计成成本质量控制制中心审批方方案执行，未未按审批方案案执行，扣罚罚地区公司总总工室主任和和园林集团研研发设计院院院长500元元，主管领导导1000元元。情节严重重，造成成本本浪费的，降降三级以上工工资处理。设设计成本质量量控制中心考考核。第五十一条经设设计成本质量量控制中心审审批的方案如如因现场情况况变化、规划划调整等原因因而作出修改改、变更，需需重新报设计计成本质量控控制中心审批批。如未报审审，扣罚地区区公司总工室室主任及园林林集团研发设设计院院长5500元，主主管领导10000元。管管理及监察中中心考核。第五十二条小区区竖向设计方方案踏勘后由地区公司司负责完成，报报设计成本质质量控制中心心审批。集团设计院下发设设计条件后，总总工室须组织织当地外委设设计院完成竖竖向设计方案案并编制土方方平衡方格网网图（10mm*10m）和场地剖面图，上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计中心后2天内，总工室组织集团设计院、设计质量成本控制中心、外委设计院、工程部、工程技术部的相关专业负责人到现场踏勘开会、讨论小区竖向设计方案形成初步意见后，地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后，土方才可动工。对方案有重大异议时，由地区公司董事长确定。地区公司总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算，并将施工图和测算结果报设计成本质量控制中心备案。未按要求组织的，扣扣罚总工室主主任500元元。管理及监监察中心考核核。未按要求求备案，扣罚罚总工室主任任500元。设设计成本质量量控制中心考考核。第五十三条地区公司总总工室应在小小区采暖方案案上报后7天天内，组织安安排社会专家家、热力司计公营程公成制关地论形要组罚任设量考第五十四条总工室室应将钢筋含含量控制指标标应纳入设计计合同内容，须在设设计合同签订订前报设计成成本质量控制制中心总经理理审批。施工图下发前，地地区公司总工工室应组织地地区公司预决决算部对钢筋筋含量进行测测算，钢筋含含量测算结果果在控制指标标以内，施工工图则可下发发，测算结果果报设计成本本质量控制中中心备案。钢钢筋含量测算算结果超出控控制指标，地地区公司总工工室应组织外外委设计院进进行原因分析析和设计优化化，优化后仍仍超出控制指指标，应及时时整理相关设设计资料和施施工图纸报设设计成本质量量控制中心总总经理审核审审批。钢筋含量未报设计计成本质量控控制中心备案案的，扣罚地地区公司总工工室主任5000元，主管管领导5000元。钢筋含量控制指标标未纳入设计计合同，扣罚罚地区公司合合同管理部经经理10000元，主管领领导500元元。预决算部部未按时完成成钢筋含量测测算，每延迟迟一天扣罚预预决算部经理理100元、地地区公司主管管领导1000元。施工图下发前，钢钢筋含量测算算未在控制指指标之内，未未进行设计优优化且施工图图纸未报设计计成本质量控控制中心审核核审批。给予予总工室主任任和主管领导导降一级工资资处分。设计计成本质量控控制中心考核核。第五十五条地区区公司应将小小区10kVV及以上供配配电方案的供供电部门用电电负荷批复及及施工图报设设计成本质量量控制中心备备案，未备案案的，扣罚地地区公司总工工室主任2000元。设计计成本质量控控制中心考核核。第五十六条各地地区公司凡采采用设计、施施工捆绑招标标的基坑支护护专项工程由由地区公司总总工室组织进进行技术标设设计方案评审审。第五十七条地区公公司总工室负负责组织地区区公司开发部部、工程部提提供基坑支护护设计条件，由由于设计条件件与现场不符符造成招标反反复和设计变变更的，给予予相关责任部部门各级责任任领导降薪、降降职、免职的的处分。由相相关职能部门门提出报直管管副总裁审批批执行，设计计成本质量控控制中心考核核，每月抽查查上月完成工工作的10%%。未按要求组织抽查查的，扣罚设计成本本质量控制中中心领导2000元，管理理及监察中心心考核。第五十八条智能能化、水林施构准须本中施工图审核时间为为7天，设计计成本质量控控制中心审批批时间延迟的的，每份扣罚罚设计成本质质量控制中心心总经理500元，扣罚专专业负责人1100元。管管理及监察中心考核核。第五十九条智能化化设计管理1、酒店商物心业门下发未未标准化（智智能化标准）的的项目智能化化方需公2、地区公司总工室室组织智能化化设计单位进进行智能化方方案设计，报报相关单位审核使用用功能需求，再再报设计成本本质量控制中中心审核审批批。地区公司未按规定定报审，每项项扣罚总工室室主任10000元。需求部门负责审核核使用功能要要求，时间为为5天。设计成成本质量控制制中心负责审审核审批设计计方案，时间间为7天。第六十条岩土工程勘勘察设计管理理1、设计成本质量量控制中心每每月对岩土工工程勘察报告告进行抽查和和考核。若勘勘察报告提供供的地基承载载力、设计抗抗浮水位、土土工试验等重重要参数不合合理和岩芯采采取率严重偏偏低，给予相相关责任人降降薪、降职处处分。每月抽查比例不不少于5%。管理及监察察部考核。2、地区公司总工工室负责组织织完成地勘布布孔图及技术术要求，并报报设计成本质质量控制中心心审批。未经经审核审批先先行施工或未未按集团审批批方案实施的的，给予责任任工程师开除除处分，扣罚罚总工室主任任1000元元、主管工程程领导或项目目总经理5000元。设计计成本质量控控制中心考核核。3、地区公司总工工室负责对勘勘察大纲进行行审核。未对对勘察大纲进进行审核的，每每次给予责任任工程师降一一级工资处分分，扣罚总工工室主任10000元、主主管工程领导导或项目总经经理500元元。设计成本本质量控制中中心考核。4、地区公司总工工室负责对勘勘察报告进行行验收。未对对勘察报告进进行验收的，每每次给予责任任工程师降一一级工资处分分，扣罚总工工室主任10000元、主主管工程领导导或项目总经经理500元元。设计成本本质量控制中中心考核。5、对超高层建筑筑或特殊场地地（如严重湿湿陷性黄土、盐盐渍岩土、深深厚软土、岩岩溶发育等），总总工室负责组组织当地岩土土工程专家对对勘察报告进进行评审。收收到勘察报告告7天内，未未组织进行评评审的，每次次扣罚责任工工程师5000元，扣罚总总工室主任5500元、主主管工程领导导或项目总经经理200元元。设计成本本质量控制中中心考核。第六十一条园林林方案地区项目的首期园园林方案由园园林集团确定定,报地区公司董董事长（或主主持工作一把把手）审核后后再报董事局局主席审批执执行;首期以以外区域园林林方案由园林林集团园林设设计院院长审审批后执行。园园林施工图由由园林集团园园林设计院负负责完成。第六十二条地区区公司如要求求对园林集团团下发的首期期园林概念方方案进行方案案性的较大调调整，必须由由地区公司董董事长报董事事局主席批准准后实施，调调整后的园林林方案须再报报董事局主席席审批。未经批准擅自调整整并实施的，每每次给予地区区公司董事长长降三级以上上工资的处罚罚。园林集团团考核。第六十三条园林林集团提供的的招标依据导导致园建招标标单价不符合合园建造价标标准并实施的的，每次扣罚罚园林集团总总工程师及主主管领导5000元。招投投标中心考核核。第六十四条集团团设计要求及及标准由集团团设计院、设设计成本质量量控制中心和和园林集团根根据本部门负负责的工作内内容分别制定定。第二节工程材料料验收管理第六十五条项目目经理必须建建立材料、设设备、构配件件进场验收台台帐。否则，扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。第六十六条对于于涉及结构安安全、外观质质量、使用功功能、节能环环保等主要材材料、设备、构构配件必均须须进行实物验验收，验收合合格后办理《材材料使用许可可证》方可使使用。1、影响到结构安安全及永久使使用功能的钢钢筋、水泥、商商品混凝土、电电线、电缆、防防水材料、水水泵房设备、发发电机组、空空调机组、供供暖设备、配配电房设备等等主要材料必必须由工程部部负责人对实实物验收合格格后，在台帐帐上签字并签签发《材料使使用许可证》，工工程技术部必必须全部检查查。其他材料料、设备、构构配件（含绿绿化工程）必必须由专业监监理工程师、项项目经理对实实物验收合格格后，在台帐帐上签字并签签发《材料使使用许可证》。工工程技术部、管管理及监察部部分别抽查比例不少于20％。2、未按要求办理理《材料使用用许可证》就就已经使用的的，每份扣罚罚相关负责人人500元。工程程技术部考核核。3、影响结构安全全及使用功能能的主要材料料及设备，如如钢筋、水泥泥、商品混凝凝土、预应力力锚索、预制制桩、电线、电电缆、防水材材料、保温材材料、电梯、水水泵房设备、发发电机组、空空调机组、供供暖设备、智智能化设备、配配电房设备等等，办理《材材料使用许可可证》或工序序验收后，仍仍发现货不对对板、以次充充好、偷工减减料、有意损损害公司利益益的，给予工工程部责任工工程师、项目目经理开除处处分，给予工工程部负责人人、项目总经经理、地区公公司主管工程程领导降六级级工资处分。工工程技术部考考核。第六十七条在不不影响工程的的前提下，工工程部负责督督促施工单位位在合同下发发后一个月内内提供所有乙乙购须甲方确确板的材料样样板，总工室室于48小时时内反馈板续样的部2每扣第六十八条原则则上禁止变更更合同约定材材料品牌，个个别特殊情况况确需变更的的，必须经工工程部、总工工室、招标部部、预决算部部、合同管理理部、主管工工程领导或项项目总经理、地地区公司董事事长、集团招招标中心主管管领导按原合合同审批权限限审批，审批批同意后，签签订补充协议议；未经审批批擅自变更或或使用的，给给予项目经理理、工程部经经理降一级工工资处分；工工程技术部考考核。经审批批同意变更的的，由预决算算部负责在结结算时扣除相相应差价，未未扣除的，给给予预决算部部经理降三级工资处分分；集团预决决算审计中心心考核。所有有审批表须在在同意后三天天内由合同管管理部交预决决算部，由预预决算部三天天内交地区公司预决决算审计部备备案，未按时时交备的，扣扣罚预决算部部经理5000元，地区公公司预决算审审计部考核。由由地区公司预决决算审计部按按季度交变更更台帐至集团团合同管理中中心、招投标标中心、管理理及监察中心心。第六十九条验收收依据：1、集团设计院或或总工室确认认的样板（试试生产样板）；；2、合同对材料、设设备的要求；；3、合同或承诺书书注明的标准准、型号、规规格、技术参参数。第七十条验收程序：：1、经确认样板（试试生产样板）的的材料、构配配件进场后，监监理工程师必必须立即带样样板与项目经经理一同到现现场进行核对对，验收合格格后填写进场场材料验收台台帐并签发材材料使用许可可证。其中第第一批材料、构构配件进场，工工程部对板无无误后立即传传真通知总工工室，总工室室必须24小小时内到场对对板，确认无无误后总工室室在材料上签签字。2、合同或委托书书要求采购的的材料、设备备、构配件进进场后，监理理工程师必须须立即与项目目经理到现场场按合同或委委托书要求进进行核对，验验收合格后填填写进场材料料验收台帐，并并签发材料使使用许可证。3、施工单位自行行采购的材料料进场后，监监理工程师必必须立即与项项目经理一同同到现场按规规范要求进行行验收，验收收合格后填写写进场材料验验收台帐，并并签发材料使使用许可证。4、需见证送检的的材料，工程程部见证员必必须在验收后后立即见证取取样送检，送送检合格后方方可签发材料料使用许可证证。未按理扣门0技第七十一条现场甲供供材料保管不不善导致损坏坏、丢失严重重的，视情况况严重程度扣扣罚责任工程程师、项目经经理、工程部部经理5000元以上直至至开除处分。工程技术部部考核。第七十二条工程技技术部除对经经工程部验收收合格后的大大型设备如水水泵房设备、发发电机组、配配电房设备等等进行复检外外，对一般的的进场设备与与材料进行抽抽查，抽查数数量不少于110％。否则则，扣罚工程程技术部经理理500元。综合计划部部考核。第七十三条由管管理及监察中中心联合材料料公司及各地地区公司每半半年开展一次次集团甲供材材质量大检查查，检查报告告报集团分管管领导。否则则扣罚管理及及监察中心负负责人10000元。监察察室考核。第三节工程质量管管理第七十四条监监理工程师须须根据规范要要求对钢筋、砼砼试块、水泥泥、砌块、砂砂浆试块、防防水材料等进进行见证取样样送检并建立立台账。否则则，给予责任任工程师降一一级工资处分分。工程技术术部考核。第七十五条工程验收收环节原始技技术资料须在在工序完工后后三天内整理理归档。否则则，每项扣罚罚责任人500元、工程部部经理20元元。工程技术术部考核。管管理及监察部部每月对原始始技术资料、分分部分项验收收资料及竣工工验收资料等等及时归档、整整理情况进行行不少于100%的抽查。第七十六条勘察、桩桩基础、混凝凝土浇筑施工工过程中，监监理工程师必必须全程旁站站，并现场做做好旁站记录录；项目经理理必须每班次次检查三次监监理工程师在在岗情况，工工程部负责人人必须检查一一次。施工过过程中，每发发现一次无人人旁站，给予予责任工程师师开除处分，给给予项目经理理、工程部负负责人降三级级工资处分。工工程技术部考考核。第七十七条管理理及监察分部部必须在每个个项目勘察、桩桩基础施、混混凝土浇筑工工阶段，每周周进行两次及及以上突击检检查，否则给给予管理及监监察分部负责责人降三级工工资处分。管管理及监察中中心考核。第七十八条地地区公司行政政人事部和集集团信息化中中心必须在工工地开工前两两天安装好视视频监控系统统，对基础工工程进行监控控。否则，每每延迟一天，扣扣罚行政人事事部负责人、信信息化中心负负责人5000元。管理及及监察中心考考核。第七十九条勘察工工程质量控制制重点1、监理工程师必必须对孔位及及孔口标高进进行核验，并并现场在验收收台帐上签字字。否则，给给予责任工程程师降三级工工资处分。工工程技术部考考核。2、勘察钻孔过程程中，岩芯采采取率必须满满足合同要求求，否则应判判定为不合格格钻孔，并在在设计及规范范要求范围内内重新钻孔。否否则，给予责责任工程师降降三级工资处处分。工程技技术部考核。3、勘察过程中出出现与勘察技技术要求严重重不符时，总总工室须及时时向外委设计计院、设计成成本质量控制制中心反映，必必要时对勘察察方案进行调调整。否则，给给予总工室负负责人降三级级工资处分。工工程技术部考考核。4、勘察终孔时，监监理工程师及及保安须通过过丈量钻杆长长度检查钻孔孔深度，进行行岩土芯拍照照，并现场在在验收台帐上上签字，单孔孔完成当天上上报原始记录录及照片至工工程部负责人人并存档。否否则，给予责责任工程师、项项目经理、工工程部负责人人降一级工资资处分。工程程技术部考核核。5、基础施工时，勘勘察报告内容容必须与岩土土层的分层情情况相吻合，严严禁出现虚假假报告。否则则，给予责任任工程师开除除处分，给予予项目经理、工工程部负责人人降六级工资资处分，给予予项目总经理理或地区公司司主管工程领领导降三级工工资处分。管管理及监察中中心考核。第八十条定位放放线质量控制制重点1、监理工程师必必须对每一栋栋建筑物的施施工轴线控制制网和外廓线线的测量结果果进行核验，并并及时办理验验收手续。若若测量误差在在300-5500mm时时，扣罚责任任人30000元，若测量量误差超过5500mm，给给予责任人降降一级工资的的处分。工程程技术部考核核。管理及监监察部对建筑筑物的定位放放线进行不少少于20%比比例的抽查。2、监理工程师必必须对总平面面图中镜像楼楼栋的定位坐坐标进行1000%复核。虽虽经复核，仍仍出现楼栋镜镜像错误的，给给予责任人降降三级工资处处分。3、监理工程师必必须对结构层层的标高和轴轴线及结构构构件位置进行行测量验收。监监理工程师必必须对首层及及第一个标准准层砌体位置置线进行1000%的核验验，其他楼层层抽查不少于于30%。未未按上述要求求办理的，每每次扣罚责任任人100元元；工程技术术部考核。第第八十一条基础工程质质量控制重点点（一）试桩及收桩桩标准规定1、桩基础工程第第一根桩（试试桩）终孔时时工程部须提提前通知设计计、勘察、施施工单位、总总工室、工程程技术部共同同确认终孔标标准，将岩样样拍照并封存存交项目经理理保管。2、桩基础工程未未进行试桩或或未明确收桩桩（终孔）标标准就大面积积施工的，给给予工程部负负责人、工程程技术部负责责人、总工室室负责人降六六级工资处分分。管理及监监察中心考核核。（二）预制桩及水水泥材料进退退场规定1、预制桩及水泥泥进场时，由由一名非监桩桩工程师和一一名保安共同同验并现场在在台帐上签字字确认。制点桩的质质量证明书、规规格、桩型、数数量、长度、桩身完整性、预制桩堆放等；水泥必须经具有资质的检测单位检测合格后方能使用。2、桩基工程所有有预制桩及水水泥退场须按按照进场程序序办理。3、未办予三分术（三）预制桩工程程质量控制重重点1、项目经理必须须建立验收台台帐，台帐须须注明每根桩桩的编号、截截桩长度或送送桩深度等。2、收桩时，监理理工程师必须须对最后1mm锤击数（锤锤击桩）、入入土深度、收收桩贯入度（或或终压值）、稳稳压时间进行行验收，在原原始资料上签签字并复印当当日存档。3、未办予三分术（四）冲（钻）孔孔、旋挖灌注注桩工程质量量控制重点1、入岩时监理工程师师须对比岩样样，明确入岩岩标高，对入入岩进尺速率率进行监控，并并现场在原始始记录上签字字。2、成孔过程中，如如遇地质情况况与地勘资料料严重不符时时，工程部须须及时通知总总工室、设计计到场处理。3、终孔时监理工程师师及保安必须须测量孔深、嵌嵌岩深度并对对比终孔岩样样，验收合格格后现场在原原始记录上签签字并复印当当日存档，还还应将测量标标示深度及岩岩样拍照封存存。4、监理工程师应对对钢筋笼进行行逐一编号，并并将测量标示示长度、编号号等拍照存档档。5、灌注桩在混凝土土浇筑前必须进进行清孔并检检查沉渣厚度度是否符合设设计及规范要要求。6、未办予三分术（五）人工挖孔桩桩工程质量控控制重点1、人工挖孔桩终孔孔时，项目经经理或者监理理工程师必须须下到每个桩桩孔底对孔深深、扩大头直直径、岩样确确认、孔底清清理等进行终终孔验收，验验收合格后将将丈量标示深深度、岩样等等拍照存档，并并现场在原始始记录上签字字，当天归档档，岩样由项项目经理封存存。2、成孔过程中，如如遇地质情况况与地勘资料料严重不符时时，工程部须须及时通知总总工室、设计计到场处理。3、监理工程师应对对钢筋笼进行行逐一编号，并并将测量标示示长度、编号号等拍照存档档。4、未办予三分术（六）搅拌桩工程程质量控制重重点1、施工时，须按设设计要求严格格控制水泥和和外加剂的用用量。监理工工程师用比重重计检查水泥泥浆水灰比，每每班不少于33次，每天对对水泥总用量量和成桩数量量核查一次。2、未办予三分术（七）CFG桩工工程质量控制制重点1、总工室根据现现场试桩情况况，确定水泥泥混合料配合合比、水泥混混合料塌落度度、拔管速率率等技术参数数。2、施工时，须按设设计要求严格格控制水泥和和外加剂的用用量。监理工工程师每天对对水泥总用量量和成桩数量量核查一次。3、未求给降处技（八）桩基础工程程如出现有效效桩长不足、严严重倾斜、承承载力严重不不足、桩位及及轴线偏位严严重的，给予予责任人降三三级工资处分分；如导致重重大质量事故故或验收记录录与实际严重重不符，有意意损害公司利利益的，给予予责任工程师师、项目经理理、工程部负负责人、工程程技术部相关关责任人开除除处分，给予予项目总经理理或地区公司司主管工程领领导降六级工工资处分，地地区公司董事事长（或主持持工作一把手手）降三级工工资处分。管管理及监察中中心考核。（九）基坑验槽质质量控制重点点1、基坑开挖前必必须由两名程基坑开开挖边线及原原始地面标高高进行核验并始字2、基坑开挖到后两程槽寸高试验在上3、基底开挖达到到设计要求后后2天内，工工程部必须组组织总工室、工工程技术部及及勘察、设计计单位、施工工单位等进行行验槽。4、未按上述要求办办理的，每次次给予责任人人降一级工资资处分，扣罚罚工程部负责责人500元元。工程技术术部考核。5、虽经验收，基坑坑仍出现轴线线错误、基坑坑承载力达不不到设计要求求的，给予责责任人降三级级工资处分工考记明有司给任分监核（十）基础工程检检测相关规定定1、基础工程须由由独立第三方方进行检测，不不得由同一项项目桩基础施施工单位检测测。否则，一一经发现给予予招投标部负负责人开除处处分，给予主主管招投标公公司领导降三三级工资处分分。管理及监监察中心考核核。2、各单位工程基基础检测不合合格或不能判判定其合格的的，不能进入入下一道结构构工序施工。否否则，给予项项目经理、工工程部负责人人开除处分。管管理及监察中中心考核。3、收到基础检测测报告五天内内，必须报管管理及监察分分部备案。否否则，每延迟迟一天罚工人管中（十一）锚杆（索索）工程质量量控制重点1、锚杆（索）钻钻孔前，监理理工程师必须须对锚杆（索索）孔位进行行验收，并现现场填写验收收台账，目1验现台2、锚杆（索）进进行安放、灌灌浆、预应力力张拉、锁定定时，监理工工程师必须全全程旁站监理理，并现场记记录锚杆（索索）预应力值值、锁定时间间等。3、未按上述要求求办理的，每每次给予责任任人降三级工工资处分。工工程技术部考考核。锚杆（索）直直径、长度、数数量等与设计计严重不符，有有意损害公司司利益的，给给予相关责任任人开除处分分。工程技术部部考核。（十二）基坑监测测相关规定1、基坑监测须由由独立第三方方进行监测，不得由由同一基坑支支护施工单位位监测。否则，一一经发现给予予招投标部负负责人降三级级工资处分。工工程技术部考考核。2、项目经理必须须每天对监测测数据进行汇汇总分析，数数据有异常情情况立即报工工程部负责人人，并采取有有效措施进行行处理，未按按上述要求处处理的，给予予责任人降三三级工资处分分；如导致重重大质量安全全事故的，给给予责任工程程师、项目经经理、工程部部负责人开除除处分，给予予项目总经理理或地区公司司主管工程领领导降六级工工资处分。管理及监察察中心考核。第八十二条土石方工工程质量控制制重点（一）土石方开挖挖质量控制重重点1、工程部须对土土石方工程的的原地面及完完成面测量数数据进行复核核，挖填土石石方量在100万立方米以以上或合同造造价在1000万元以上的的大型土石方方工程由预决决算审计心在工程部完完成复核后22天内派测量量工程师到现现场进行抽点点复测。其余余土石方工程程由预决算部部在工程部完完成复核后22天内派测量量工程师到现现场进行抽点点复测。2、土石方开挖必严格按照照已审批的专专项方案施工工。如有合理理调整，必须须及时修订专专项方案，按按程序报审通通过后方能实实施。并做好好过程取证的的原始记录（附附照片）。组术室部位位行土石分分界面测量验验收，并签字字确认。4、土石方收时必方接施方工和地料5、土石方开挖方方量、土质类类别与实际严严重不符的，给给予责任人降降三级工资处处分；如有意意损害公司利利益行为的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，给予地区公司董事长（或主持工作一把手）降三级工资处分。管理及监察中心考核。（二）土方回填质质量控制重点点1、土方回填施工工时，监理工工程师必须重重点对回填土土质、密实度度等进行验收收始照。2、土进审按的施3、每期回填方量在在5万立方以以下及平均深深度未超过22米的土方回回填与夯实，由由工程部组织织验收；每期期回填方量在在5万立方以以上的大型土土方回填或回回填平均深度度超过2米（含2米）的大型型深厚土方回回填，由地区区公司主管工工程领导组织织工程部、工工程技术部、总总工室、预决决算部进行验验收；若每期期回填方量在在10万立方方以上的，还还应通知集团团预决算审计计中心参与验验收。4、存在土壤改良良的，监理工工程师须对回回填土的各项项指标进行检检测。5、管理及监察部对土土方回填工程程密实度检测测结果进行不不少于20%%比例的抽查查。6、土方回填出现现大面积不均均匀沉降等严严重质量问题题的，给予项项目经理、工工程部负责人人降三级工资资以上处分。工程技术部部考核。7、土石方回填材材料、回填方方量与实际严严重不符的，给予责任人降三级工资处分；如有意损害公司利益行为的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，给予地区公司董事长（或主持工作一把手）降三级工资处分。管理及监察中心考核。第八十三条主体结构构工程质量控控制重点（一）模板工程质质量控制重点点1、模板工程施工工时，监理工工程师必须重重点对轴线、支支撑体系、拆拆除时间等进进行验收做录。2、大跨度梁板、悬悬挑结构、后后浇带、高大大模板等部位位模板拆除必必须经工程部部经理审批后后方可实施。否否则，对相关关责任人降一一级工资处分分。工程技术术部考核。3、模板工程验收收不到位导致致墙、柱、梁梁轴线严重偏偏位，影响结结构安全与使使用功能，高高大模板未按按审批后的专专项方案施工工和验收、未未经审批擅自自拆除承重支支撑，给予责责任工程师、项项目经理降三三级工资处分分；拆模过早早、模板支撑撑失稳，造成成楼面大面积积坍塌或人员员伤亡事故的的，给予责任任工程师、项项目经理开除除处分，给予予工程技术部部责任人、工工程部负责人人降六级工资资处分，给予予项目总经理理或地区公司司主管工程领领导降三级工工资处分。管管理及监察中中心考核。（二）钢筋工程质质量控制重点点1、钢筋工程施工工时，监理工工程师必须重重点对钢筋品品牌、规格、型型号、数量、钢钢筋连接及锚锚固长度等进进行验收并做做好验收记录录。2、工程部必须组组织工程技术术部、总工室室等相关部门门共同对不同同户型的地下下室、第一个个标准层、屋屋面钢筋工程程进行验收。否否则，每次扣扣罚工程部负负责人2000元。工程技技术部考核。3、钢筋验收后仍仍出现假冒伪伪劣品牌钢筋筋、低级别代代替高级别钢钢筋、瘦身钢钢筋、钢筋数数量及长度大大量不符设计计要求、钢筋筋严重偏位影影响结构安全全的，给予责责任工程师、项项目经理开除除处分，给予予工程部负责责人、工程技技术部负责人人降六级工资资处分，给予予项目总经理理或地区公司司主管工程领领导降三级工工资处分。管管理及监察中中心考核。（三）混凝土工程程质量控制重重点1、混凝土浇筑前，监监理工程师必必须核查混凝凝土的强度等等级、厂家、从从出厂运输至至浇筑完成总总时间（不能能超过混凝土土初凝时间）等等，并如实做做好检查记录录。否则，每每次扣罚责任任工程师3000元。工程技术部部考核。2、工程部必须每月月至少一次到到混凝土搅拌拌站核实混凝凝土配合比（强强度等级）、试试件、原材料料（严禁使用用海砂）等情情况，并如实实填写检查台台帐。否则，给给予工程部负负责人降一级级工资处分。工工程技术部考考核。3、节点区域不同同强度等级混混凝土浇筑时时，如梁柱（墙墙）等节点部部位，必须按按规范要求在在交接区域中中采取分离措措施，对节点点核心区先浇浇筑高强度混混凝土，再浇浇筑梁板低强强度等级的混混凝土。否则则，给予责任任工程师降一一级工资处分分。工程技术术部考核。4、混混凝土浇筑过过程中必须实实行全程旁站站，否则，严严格按照第七七十六条查处处。工程技术术部考核。5、混凝土浇筑过过程中严禁加加水稀释，旁旁站过程中，监监理工程师须须检查钢筋位位置、混凝土土浇筑高度、尺尺寸、振捣质质量，全程见见证混凝土试试件取样等，并并如实填写旁旁站记录。否否则，给予责责任工程师降降一级工资处处分。工程技技术部考核。6、混凝土浇筑完完成达到龄期期（28天）后后一周内，工工程部监理工工程师必须对对每层混凝土强强度回弹检测测进行验收，每每层抽查构件件（墙、柱、梁梁板）不少于于三组。每少少检查一层扣扣罚相关责任任人500元。工程技术部部考核。管理理及监察分部部质量监督工工程师必须对对每层混凝土土强度进行回回弹抽测。每每少抽查一层层扣罚相关责责任人500元。管理及监察察中心考核。7、因混凝土强度度严重不足造造成重大损失失的，或发现现混凝土强度度严重不足质质量问题后隐隐瞒不报、谎谎报或拖延报报告期限的，给给予责任工程程师、项目经经理、工程部部负责人、工工程技术部负负责人开除处处分，给予项项目总经理或或地区公司主主管工程领导导、地区公司司董事长（或或主持工作一一把手）降六六级工资以上上的处分。管管理及监察中中心考核。（四）砌体工程质质量控制重点点1、砌体工程施工工时，监理工工程师必须重重点对砌块材材料，顶砖砌砌筑时间和方方式，拉结筋筋设置，构造造柱、圈梁设设置等进行验验收并做好验验收记录。2、砌体工程顶砖砖砌筑间歇时时间必须大于于七天。否则则，每处扣罚罚责任工程师师、项目经理理50元。工程程技术部考核核。3、砌体工程构造造柱、圈梁必必须严格按照照设计及规范范要求设置。否否则，给予相相关责任人降降一级工资处处分。工程技技术部考核。（五）抹灰工程质质量控制重点点1、抹灰工程施工工时，监理工工程师必须重重点对抹灰砂浆强强度、基层处处理、挂网、空空鼓开裂情况况等进行验收收并做好验收收记录。2、天花宜采用无无抹灰工艺，杜杜绝空鼓脱落落现象。3、抹灰工程验收收后仍存在抹抹灰砂浆强度度不足、面开房大量重场，给给予相关责任任人降一级工工资处分。工考（六）外墙工程质质量控制重点点1、外墙工程施工工时，监理工工程师必须重重点对保温材材料厚度及防防火等级、外开等进进行验收并做做好验收记录录。2、外墙涂料、真石石漆、石材必必须严格按照照施工工艺流流程及设计要要求施工。3、GRC安装过过程中，监理理工程师须对对GRC装腐及处重做录4、外墙工程验收收后仍出现墙积落重墙计等问给予予责任工程师师、项目经理理降三级工资资处分。程核（七）防水工程质质量控制重点点1、防水工程施工工时，监理工工程师必须重重点对防水基基层处理、防防水层厚度、搭搭接长度及管管根处理等进进行验收并做做好验收记录录。2、监理工程师必必须对所有卫卫生间、阳台台、外墙、屋屋面、露台等等部位进行蓄蓄水或淋水试试验验收，做做好蓄水或淋淋水试验记录录（附照片）并并存档。否则则，对责任工工程师降一级级工资处分。管理及监察部对蓄水或淋水试验进行不少于20%比例的抽查。3、防水工程未严严格验收，出出现大面积渗渗漏水的，给给予相关责任任人降三级工工资处分，若若属于偷工减减料行为造成成大面积渗漏漏水，有意损损害公司利益益行为的，给给予责任工程程师、项目经经理降开除处处分，给予工工程部负责人人、工程技术术部责任人降降六级工资处处分。管理及及监察中心考考核。（八）门窗工程质质量控制重点点1、工程部必须每每层对门窗塞塞缝进行验收收，项目经理理进行不少于于30%的验收程工管部于验监理工程师必必须对所有外外窗（包括开开敞式阳台推推拉门）部位位进行淋水试试验验收，做做好淋水试验验记录（附照照片）并存档档。否则，给给予责任工程程师降一级工工资处分。工考3、门窗工程验收收窗渗予师理资予责技人资管理及监察察中心考核。第八十四条装修工程程质量控制重重点（一）装修工作面面移交相关规规定1、批量装修开始前前，工程部必必须组织由综综合计划部、工工程技术部、主主体单位、安安装单位、装装修单位、监监理单位参加加的作议须工计工责场管责费同直工电对于于交楼有延期期风险的项目目，必须由主主管工程领导导主持装修工工作面移交会会议。要修交每程1工考2、装修工作面移交交标准：（1）建筑的结构、砌砌筑、抹灰、卫卫生间沉箱回回填等土建工工程完成，土土建施工质量量应满足设计计及规范要求求；（2）建户门洞墙计（3）室内地面、阳台台、楼梯、电电梯前室等部部位的标高符符合设计要求求，并提供结结构一米线；（4）厨房、卫生间、阳阳台（露台）、屋屋面等部位防防水施工完成成，并蓄水试试验合格；（5）室内水电、煤气气、空调机的的插座等预留留孔洞、预埋埋完成，位置置、标高应符符合设计要求求；（6）给排水、电气、地地暖等管线安安装完成,给水管、地地暖管试压完完成并带压移移交,电管穿铁线线完成；（7）消防主管、支管管及消防箱等等安装完成；；（8）铝合金门窗窗框安装、封封边收口完成成；（9）阳台栏杆安安装完成；（10）外立面施工完完成，脚手架架拆除完成；；（11）室内垃圾已清清除。3、原则上，装修修工作面必须须整栋移交。个个别情况，工工程部必须保保证至少每十十层办理工作作面移交手续续。4、工程部组织工工程技术部、装装修单位、主主体单位、安安装单位、监监理单位等进进行逐层验收收，验收合格格方可移交。管理及监察部对装修工作面移交质量进行不少于20%比例的抽查。5、未按上述内容办办理装修工作作面移交就进进行装修工程程施工的，每每次扣罚项目目经理、工程程部负责人各各1000元元。工程技术术部考核。（二）墙砖及墙面面石材铺贴质质量控制重点点1、墙砖及墙面石石材铺贴施工工时，监理工工程师必须重重点对墙砖及及墙面石材的的材平直质验验2、玻化砖施工时，宜宜采用玻化砖砖专用粘接剂剂、背栓铜丝丝灌注水泥砂砂浆等工艺，避避免空鼓。3、管理及监察部部对墙砖粘贴贴质量（主要要是接缝高低低差及空鼓情情况）进行不不少于20%%比例的抽查查。4、墙砖及墙面石石材大面积出出现空鼓、脱脱落等质量问问题，造成重重大经济损失失的，给予工工程部责任工工程师、项目目经理、工程程部负责人降降三级工资处处分，给予项目总经经理或地区公公司主管工程程领导降一级级工资处分。管管理及监察中中心考核。（三）地砖及地面面石材铺贴质质量控制重点点1、地砖及地面石石材施工时，监监理工程师必必须重点对地地砖及地面石石材的材料材材质、平整度度、接缝质量量及铺贴质量量等进行验收收并做好验收收记录。2、地砖及地面石材铺铺贴必须符合合施工工艺及及施工工序要要求，厨房、卫卫生间、客厅厅阳台门槛石石必须采用湿湿铺方式铺贴贴。3、地砖及地面石石材铺贴完成成后，监理工工程师必须对对地砖（地面面石材）的找找坡方向及坡坡度进行验收收。4、管理及监察部部对地砖粘贴贴质量（主要要是接缝高低低差及空鼓情情况）进行不不少于20%%比例的抽查查。5、地砖（地面石材）大大面积出现空空鼓等质量问问题，造成重重大经济损失失的，给予工工程部责任工工程师、项目目经理、工程程部负责人降降三级工资处处分，给予项目总经经理或地区公公司主管工程程领导降一级级工资处分。管理及监察察中心考核。（四）吊顶工程质质量控制重点点1、吊顶工程施工工时，监理工工程师必须重重点对吊顶工工程的龙骨及及罩面板的材材质、吊杆间间距、完成面面平整度等进进行验收并做做好验收记录录。2、吊顶龙骨、罩罩面板材质、品品牌等存在弄弄虚作假、偷偷工减料，有有意损害公司司利益的，给给予工程部责任工工程师、项目目经理、工程程部负责人降降三级工资处处分。工程技技术部考核。（五）涂饰工程质质量控制重点点1、涂饰工程施工工时，监理工工程师必须重重点对涂饰基基层处理、完完成面质量等等进行验收并并做好验收记记录。2、涂饰施工前必须须留置出合理理的施工间歇歇时间，确保保基层含水率率不大于122%时方能进进行基层腻子子施工。3、涂饰工程最后后一遍涂料施施工时间须安安排在装修最最后一个月、粗粗开荒之前进进行。4、涂饰工程阴阳阳角施工时宜宜使用阴角线线、阳角线，保保证阴阳角方方正度及抗冲冲击性。5、涂饰工程验收后后出现大面积积空鼓、开裂裂、发霉等质质量问题，造造成重大经济济损失的，给给予工程部责任工工程师、项目目经理、工程程部负责人降降三级工资处处分，给予项目总经经理或地区公公司主管工程程领导降一级级工资处分。管管理及监察中中心