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文件编号：QP180版本号：主管部门：质量部发放编号：xxxxxx有限公司质量管理体系程序文件内部质量审核程序内部质量审核程序编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 发放范围：DNQP180Version1Revision1PageDNQP180Version1Revision1PagePAGE6of6目 录序号 章节名 页码、目的 2、范围 2、职责 24、年度内部质量审核计划 25、审核频度 26、审核准备 27、内审实施 38、编写内审报告 49、纠正措施实施 410、跟踪验证 411、内审员资格 412、内部质量审核结果输入管理评审 413、相关记录 5文件修改履历 61、目的2、范围内部质量管理体系审核。3、职责内审员负责编制检查表、现场审核、开具不合格报告，内审后的跟踪验证；各相关部门负责配合内审组进行内审，对内审提出的不合格报告采取纠正措施。4、年度内部质量审核计划5、审核频度每个部门所涉及的要素每年不少于一次，需要时，由管理者代表或质量部提出安排临时内审。6、审核准备内审组长制定《内部质量审核实施计划》计划内容应包括：审核目的审核依据审核范围审核组成员审核的日程安排内审员准备工作文件内审员实施审核前，准备好下列文件和资料：审核日程安排表前次内审的《不合格报告》最近的质量报告和顾客投诉其他有关文件通知被审核部门由审核组长提前1周将《内部质量审核实施计划》通知被审核部门，如果受审核部门对日程安排有异议，可于3天内通知内审组，经过协商再行安排。7、内审实施首次会议现场审核内审组按照确定的《内部质量审核检查表》到现场进行抽样调查，并作好记录；对发现的不合格项，应当场让该项工作的负责人确认。整理审核记录、开具不合格报告末次会议内审完成后，内审组长主持召开末次会议，向受审核部门对审核结果作一次口头报告。8、编写内审报告9、纠正措施实施责任部门将已经确定纠正措施的《内部质量审核不合格报告》原件提交质量部。10、跟踪验证按照责任部门确定的纠正措施完成期限，内审员及时跟踪验证，判断纠正措施的有效性，在不合11、重新审核对审核过程中的发现重大不充分、不合格的过程或对象,必要时经审核组讨论后，审核组长最终确定重新审核；重新审核的范围应根据审核发现的程度而确定，并最终确保该部门或过程能充分满足要求。12、内审员资格内部质量审核员必须经培训合格，具备资格，并经总经理授权后，方能参与内部质量审核。13、内部质量审核结果输入管理评审在召开的管理评审会议时，管理者代表负责将内部质量审核结果输入管理评审。14、相关记录（QP180-RE-01）（QP180-RE-02）（QP180-RE-03）（QP180-RE-04）（QP180-RE-05）（QP180-RE-06）文件修改履历DocumentHistorySummary修改后版本或页码修改号UpdatedVersionO

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