计算机设备管理说明

湖南省烟草专卖局（公司）本级 湖南省烟草专卖局（公司）本级 北大纵横管理咨询公司流程说明流程名称：计算机设备零配件采购流程（编号：）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.设备需求部门提出设备米购申请计算机设备采购文2.综合档案管理员根据提出的需求确定米购项目3.查询采购项目的市场价格4.编制采购计划及采购预算市场价格采购计划、预算5.在单件超过1000元时，主管副主任审核采购计划及采购预算6.经过审核的计划和预算交设备米购小组会商审批7.对于单件价格不超过1000元的采购项目由主管副主任审批8.计划和预算经过审批后由信息中心综合档案管理组织米购9.采购设备到货后由信息中心综合档案管理组织验收验收结果验收表10.设备发放需求部门设备发放记录设备发放记录表11.向财务部门报账关键控制环节：流程环节3、4（采购项目询价；计划、预算编制）；流程环节6、7（采购计划、预算审批）；流程环节9（验收）

流程名称：计算机设备批量采购流程（编号：）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.信息中心档案综合管理发布计算机设备批量米购需求上报通知2.各使用部门申报计算机设备需求3.对各部门上报的需求汇总4.编制计算机批量设备采购计划及预算5.主管副主任审核计算机设备批量采购计划及预算6.设备采购小组会商讨论计算机设备批量采购计划及预算会商结果7.信息中心根据会商结果编制采购计划、预算及分项目计划、预算正式采购预算8.主管局长审批预算9.如果总额超过50万米用招标米购的方式10.若总额未超过50万米用竞争谈判的方式米购11.设备采购小组验收采购的设备12.信息中心发放采购设备13.向财务报账，财务记账关键控制环节：流程环节4（采购计划编制）；流程环节9、10（采购）；流程环节11（验收）

流程名称：计算机终端设备维修流程（编号：）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.硬件和网络工程师接到故障报告后登记保障情况故障报告记录故障处理记录表2.现场判断故障类型3.如果是因为软件故障，则现场调试解决4.对于硬件故障现场调试，尝试解决故障问题5.若不能解决故障问题，如果硬件设备还在保修期内，要求硬件设备维护商提供保修服务6.若不在保修期内，硬件和网络工程师向外部服务商询问价格7.在经过比较后选择供应商，并填写米购申请单（将经过询价的供应商及价格列明）米购申请单8.信息中心综合管理对米购需求、供应商及价格进行复核，复核后交领导审批9.中息中心主管副主任审批米购申请10.若审批不通过，设备做报废处理11.通过审批后硬件和网络工程师联系外部供应商提供维修服务12.外部供应商提供维修服务13.设备交使用部门继续使用关键控制环节：流程环节1（故障登记）；流程环节8（服务商价格复核）

流程名称：计算机设备移交流程（编号：）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.设备使用部门将更换设备交回信息中心2.信息中心接收设备，并做记录设备移交登记表3.硬件和网络工程师对设备中存储的数据资料做删除处理4.判断设备的再利用价值，对于不能再使用的设备做报废处理5.对于仍口」利用设备存放入库6.信息中心对设备情况进行记录变更资产调整登记表7.在使用单位提出设备使用需求时，若可以利用库存设备则重新分配库存设备8.硬件和网络工程师对设备系统重新安装配置9.设备移交使用部门使用移交登记10.档案综合管理员做资产调整登记资产调整登记表关键控制环节：流程环节3（移交设备的数据处理）；流程环节2、6、10（设备变更登记）

流程名称：计算机设备报废流程（编号：）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.清理库存计算机设备设备清单2.对库存设备中不能再利用的设备提出报废申请设备报废清单3.主管副主任审核报废申请4.报废设备总值超过（）万兀时，由局长审批报废申请5.报废设备总值未超过（）万兀时，由信息中心主任审批报废申请6.对未经过报废审批的设备继续留作库存7.通过报废审批后信息中心综合档案管理更改设备状况记录8.将报废设备移交后勤中心处理9.财务部门做帐务核销处理关键控制环节：流程环节4、5（报废设备审批）流程名称：信息化应用设备及计算机房设备维修流程（编号：）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.设备使用部门申报设备故障情况2.综合档案管理对故障设备登记，交硬件和网络工程师处理故障登