经营分析数据课件

沈阳铁西保时捷中心月度总结2015年11月沈阳铁西保时捷中心月度总结2015年11月1目录财务费用销售衍生业务售后质量和管理目录财务2财务财务3本月目标本月达成差异原因改进计划总收入3830.102859.77970.33整车销售34台，预算39台，未完成5台；整车销售收入2550万，预算3305万，未完成

755万；维修台次257，预算489台次，未完成232台次，维修收入258万，预算402万，未完成144万。促进整车销售，增加维修进厂台次，提高整车毛利；增加增值销售。总费用278.96194.6784.29控制在范围内继续压缩控制综合毛利414.78253161.78本月毛利253万，预算415万，未完成162万，其中新车毛利89.22万，预算174万，未完成85万，新车毛利率3.5%，预算指标5.25%，差异1.75%；维修毛利119.27万，预算184万，未完成65万，维修毛利率46.24%，预算45.87%，超预算0.37%；其他业务毛利率100%，预算58.45%，超预算41.71%，其他业务毛利43.11万，预算57.34万，未完成14.23万；其他零件业务毛利率17.48%，预算32.27%，未完成14.79%；其他业务毛利1.41万，预算指标8.12万，未完成6.71万。促进整车销售，提高整车毛利,增加维修进厂台次，尽快施行新衍生业务。净利润103.6661.6642维修进厂台次下降；整车毛利率较低。促进整车销售，提高整车毛利；增加维修进厂台次。关键财务指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划总收入3830.1028594财务关键指标图表11月份总收入达成预算74.67%，1-11月份累计达成预算90.95%（1-11月累计发生40353.95万，预算44368.82万），达成全年预算83.36%.全年预算48407万。财务关键指标图表11月份总收入达成预算74.67%，1-115财务关键指标图表11月总费用达成预算69.78%,1-11月累计总费用达成预算100.82%（1-11月累计发生3185万，预算3159万），已超支（1-11月公司财产险实际发生46.3万，预算30万，超支16.3万；租赁费实际发生23.2万，预算0，超支23.2万；采暖费用实际发生45.58万，预算10.9万，超支34.67万），达成全年预算90.95%.全年预算3502万.财务关键指标图表11月总费用达成预算69.78%,1-11月6财务关键指标图表11月综合毛利达成预算61%，1-11月综合毛利累计达成预算60.40%（1-11月实际累计毛利2828.7万，预算4682.7万，差异1854万）,达成全年预算54.98%。全年预算5144.5万财务关键指标图表11月综合毛利达成预算61%，1-11月综合7财务关键指标图表11月净利润达成预算59.48%，1-11月净利润累计-385.51万，未达成预算指标1274.48万。全年预算1315万财务关键指标图表11月净利润达成预算59.48%，1-11月8财务关键指标图表11月综合毛利率达成预算的81.72%，1-11月综合毛利率未达成预算（1-11月实际毛利率7.01%，预算10.55%）。年预算综合毛利率10.63%财务关键指标图表11月综合毛利率达成预算的81.72%，1-9费用费用10费用关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划销售费用85.89110.69-24.8预算中折旧未预算，实际发生42.43万；如按预算将实际发生的折旧调整到管理费用中，本月达成为68.26万，实际差异是17.63万。继续压缩控制管理费用111.7334.2477.49预算中折旧59.7万，实际发生5.37万；如果按预算将实际发生的销售中的折旧调到管理费用中，本月达成为76.67万，在预算内。继续压缩控制财务费用81.3449.7431.6其中利息支出70.83万，利息收入20.3万(其中华夏利息收入19.75万），手续费支出2.17万（本期冲上期录窜科目2.96万）有效的、合理的出票，有效利用和调配资金。费用总计278.96194.6784.29本月节支84.29万。继续压缩控制费用关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划销售11费用指标图表11月达成预算30.65%，1-11月累计达成预算47.79%（1-11月实际累计发生593.4万，预算累计1241.68万

），达成全年预算43.09%。全年预算1377万费用指标图表11月达成预算30.65%，1-11月累计达成预12费用指标图表11月销售费用达成预算1128.90%，1-11月销售费用累计达成预算138.41%（1-11月累计实际发生1468万，预算1060.6万），达成全年预算123.67%。全年预算1187万费用指标图表11月销售费用达成预算1128.90%，1-1113费用指标图表11月财务费用达成预算61.15%，1-11月财务费用达成预算129.81%（1-11月累计实际发生1114.4万，预算858.5万），达成全年预算118.81%。全年预算938万.11月利息支出（包含集团）合计174.92万，其中大众金融4.69万，平安试驾车利息0.67万，购车贴现16.5万，华夏银行49.19万，先锋3.57万，光大利息59.32万，远东利息2.58万，翰华利息14万，哈尔滨利息9.4万，个人借款利息15万。费用指标图表11月财务费用达成预算61.15%，1-11月财14销售销售15本月目标本月达成差异原因改进计划责任人交车台数39390与之前相比，11月订交车数据基本均为展厅零售数据，故绝对数字有所减少。展厅首次进店客户继续减少，全月首次进店客户数量236组，还包括52组无意向客户。因资源不足的关系本月初上调了卡宴、Macan、Panamera的各级销售权限，销售毛利得以保证。但国展店在中旬卡宴价格跳水，最多时与我中心有3万元左右的价差，一定程度上影响了订单收取。MacanS暂停销售影响了5台车辆的交车。12月必须要启动DCC小组，弥补展厅流量的缺失和不足。12月与市场部沟通后，拟在12日和圣诞期间组织两场大的市场活动，目标两个活动收取20个新订单。组织卡宴混合动力和Pana新车型的强化培训，总结卖点，目标12月这两个细分车型订单争取各自收3个订单。从兄弟店调拨10台左右卡宴配额，满足订单缺口。加强与财务的沟通配合，保证12月到港车辆采购刘宽订车台数443311毛利率5.3%3.15%2.15%1、毛利率只统计了所售36台商品车的数据，未包含3台退役试驾车。2、未计算每台卡宴Turbo12万元补偿，小计24万；981车型一台，补偿30000元；991车型一台，补偿金50000元。如都计算在内，毛利由104.6万变成136.6万，毛利率由3.15%增加到4.11%3、经过价格调整后，卡宴单车毛利率上涨到7.12%，Macan单车毛利率达到12.2%继续深耕本地市场，尽可能杜绝批发销售。随着滞销车型的基本清理完毕，12月整车毛利和毛利率将再上一个新高，预计12月毛利突破260万，毛利率突破6%。刘宽销售关键指标及分析、改进（1）本月目标本月达成差异原因改进计划责任人交车台数393901216本月目标本月达成差异原因改进计划责任人特殊车型86（含大连一台）21、本月完成6台特殊车型签单任务，我店现车资源已全部交车。至11月底库龄时间超过90天的待售车型只有3台，分别为911两台和卡宴Turbo一台。2、针对销售顾问持续的辅导和激励是特殊车型任务持续完成的前提。1、12月份全力消化剩余的一台的卡宴Turbo和一台911，争取在12月前实现签单交车，享受厂家4季度支持政策。2、放眼全局，帮助大连消化滞销车型。3、混合动力卡宴是本月工作重点。刘宽卡宴订车15141卡宴的订单收取较以往有了一些进步，但全年来看和厂方系统订车指标还有一定缺口。竞争对手五万现金加五万礼包的定价方式（双十一后增加至7万现金）抢走了一部分客户。（约3台）销售顾问卖混合动力车型以及配额的能力还需要进一步加强。随着精品业务和终身免费保养计划的推出，零售环节的价格政策更为丰富，有利于与竞争对手充分竞争。组织针对路虎、新Q7的专项培训，增强销售顾问卖配额、卖期货车辆的能力和意识。12月份卡宴营销重点是加快两店自有及中信融资车辆销售回款。精确计算数字，协调资源弥补订单缺口。刘宽易手车5321、连续两个月各自完成3台易手车销售，11月末现有退役试驾车总数为5台（帕纳3、卡宴1、991一台）2、本月将退役车型在平安好车和奥莱淘车等平台上进行了信息发布，提高了易手车曝光度。继续将退役车辆在展厅摆放。即将跨年，会造成易手车新一轮的贬值，建议12月加大促销力度。部分车型可以考虑提前报销售。现有的退役帕纳车型销售难度不断加大，建议集团层面统一部署。刘宽销售关键指标及分析、改进（2）本月目标本月达成差异原因改进计划责任人特殊车型86（含大连一17展厅流量分析

展厅流量分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月来电咨询27651711818810913211513011974到店咨询46172409414283475266285250246236共计73237580595371584398400380365310展厅流量分析展厅流量分析月份1月2月3月4月5月18销售关键指标图表2015年1至11月实现整车毛利（票面差，不含税）933.4万元，共实现整车销售476台，平均单车毛利1.96万元。销售关键指标图表2015年1至11月实现整车毛利（票面差，不19销售关键指标图表2015年1至11月平均毛利率为3.42%。因受单月到货车型结构及批售数量的影响，各月之间毛利率变化浮动较大。销售关键指标图表2015年1至11月平均毛利率为3.42%。20销售关键指标图表2015年1至11月实际完成交车476台，完成集团任务536台的88%，还有60台的交车任务。12月准备进行年终冲刺，目标完成零售交车53台，全年实际销售数量529台。超出厂家计划133台，集团预算达成率98.6%销售关键指标图表2015年1至11月实际完成交车476台，完21新车销量、收入、毛利和毛利率（纯票面口径）单位：万元

销量-辆销售收入毛利毛利率销售结构车型类别当月累计当月Carrera113105-17-12.23%2.7%Boxster01400.000.00%0.00%Cayman110100-6.19-5.1%2.7%CayenneV69127866.7565.87.12%25%CayenneGTS/S/T/H333483.64-63.11-10.1%8.3%PanameraV6265224.3-10.8-4.03%5.5%PanameraV80800.000.00%0.00%Macan201921233.43136.6110.9%55.55%新车销量、收入、毛利和毛利率（纯票面口径）单位：万元销量22沈阳保时捷中心2015年11月份销售顾问业务数据统计表销售顾问来电留存留存率初次进店留存留存率总接待量C@P录入数试驾试驾率订单交车范文诚6583%291655%4116621%12和达1313100%1111100%31351091%63吕品昌1010100%211586%35221050%44孟浣1313100%363083%49461233%45杨森1111100%2929100%42421345%79张弦33100%413893%51371024%35张晓丽77100%392769%4941923%32赵壮111091%3030100%41351343%47总计747297%23619673%3392748335%3237沈阳保时捷中心2015年11月份销售顾问业务数据统计表销售顾23项目当月状态存在问题改进计划责任人初次进店留存率11月展厅首次进店数量236组，留下客户信息196组，留存率73%，比10月份提升一个百分点。两名销售顾问的个人留存率偏低，影响了整个团队的留存率成绩效仿路虎，增加销售顾问接待手卡。对两名销售顾问由销售经理进行一对一专项辅导。。刘宽C@P数据录入C@P数据录入274组，每日商机跟进处理回访的时效性与以前相比有所提高。继续保持要求留档客户必须100%录入到C@P系统中，当日完成方可下班。对销售顾问提出的无效客户，需通过录音作为判定依据。对数据录入率不达标的销售顾问予以处罚，情节严重者予以停岗处理。赵婷婷试驾率试驾83组，展厅首次进店客户236组，试驾率35%，数据表现与10月份基本持平卡宴营销活动第二期对提升试驾数量有一定帮助。试驾数量受天气影响加强销售顾问推荐试驾的能力，通过录音监听推荐试驾的开口率。由前台和展厅经理进行试驾免责协议、TTR报表和C@P系统三项内容的一致，由CRM进行复核，确保审计时无问题项。赵婷婷销售其它指标分析及改进计划项目当月状态存在问题改进计划责任人初次进店留存率11月展厅首24衍生业务衍生业务25本月目标本月达成差异原因改进计划责任人新保24357整车零售销售数量35，投保台数35单，投保率100%，共产生保单54张，商业险总保费105.7万，平均单车保费1.9万，共有8台三年联保，保单比1.54，实现返利24.8万，均为本年度最高。1、继续提升贷款渗透率，增加保单比2、保证中保直销占比50%以上。3、建议元旦前公司增加保险兼业代理人两名，为明年返利降低手续费扣点。刘宽续保4034-6实现商业险保费15.17万1、尽快完善续保政策和人员激励2、公司员工车辆要求在公司续保3、尝试开展一期续保团购会刘宽金融6148零售交车35台，其中14台贷款放款，贷款渗透率40%。零售订单32台，贷款申请件14单，贷款申请渗透率44%。实收手续费总额21.96万，手续费率3.4%.均为本年度最高1、继续推广手续费率统一开口4%2、卡宴、Macan必须贷款方可以使用店内总经理权限。3、提前与各金融机构沟通，了解年底前放款节奏，不影响12月零售交车。继续保持贷款渗透率。刘宽镀金21全员推广、微信朋友圈分享、产品培训、展车加装.展厅始终保持两台展车，12月目标每周一台镀金车销售。刘宽威固（上海喻屏）142490与上海喻屏的合作即将结束，施工13台，产值142490，利润107438.毛利率75%利用12月份一个月时间更换新的供应商，理顺精品业务流程，制定有效的绩效方案，为2016年精品业务大幅提升做好铺垫准备。刘宽衍生业务关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划责任人新保24357整车零售26衍生业务指标图表2015年1至11月共实现衍生业务总收入526.35万元，达成预算同比769.8万的68%。11月单月实现新车保险返利24.8万，新车贷款收入21.96万，精品毛利10.74万，单月衍生业务收入达到57.5万。衍生业务指标图表2015年1至11月共实现衍生业务总收入5227衍生业务指标图表2015年1至11月共实现衍生业务毛利400.9万元，毛利率73%。衍生业务指标图表2015年1至11月共实现衍生业务毛利40028售后售后29本月目标本月达成差异原因改进计划进厂台次4892572321.市场经济不景气，客户用车频率降低；2.价格：社会修理厂的冲击；3.地域：非沈阳客户进厂量在逐渐减少；4.市场竞争：国展店对我中心的客户分流；5、招揽工作欠佳，店内主动呼叫不连贯；见下页产值411266145

保养车辆入厂较少，前期呼叫作用尚未见效见下页延保94（年度）98（年度）-4新的三包法出台后，2013年的车出现断档。(已完成)制作延保话术，要求每个SA都会讲。售后关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划进厂台次489257232130

年限工时折扣材料折扣4年的车9折9.5折5年的车8折9折6年的车7折8.5折改进计划原因改进计划责任人完成时间•价格：社会修理厂的冲击1.继续执行五一签署的客户赢取及保持计划秦立家长期执行2.调整续保策略，以直销为主，将返点以保养费的形式全部返给客户，全力提升续保量，已便后续事故车进厂。解科伟2015.12.153.针对老款卡宴（2011款之前）实施特惠服务月活动，服务月期间工时费5折，材料7.5折；解科伟2015.12.204.确保所有的优惠方案客户都知晓，SA向每个进厂客户介绍，市场部通过短信、微信向每一个客户介绍。秦立家正在执行5.为提高客户满意度，促进车辆到店维修提高入厂台次。现欲推出车辆免费清洗轮毂活动及发动机机舱清洗活动（详见下页）。王世伟

正在执行•地域：非沈阳客户进厂量在逐渐减少筛选离沈阳200公里以外的城市（赤峰、丹东、葫芦岛、盘锦等），开展驻点服务的调查，若客户保养需求超过5台以上，将安排技师驻点服务。秦立家2015.12.20报销外地客户来沈高速费200元。秦立家正在执行•国展店对我中心的客户分流已从销售部拿到国展的车架号资料，现需向派出所或车管所调查使用人信息，获取信息后，将分配给SA进行跟进，并针对该部分客户制定特殊的政策。裴立凯、解科伟2015.12.10•招揽工作欠佳，店内主动呼叫不连贯1、将客户信息分类后（召回、首保、疑似流失客户等）打印出来，装订后分配给SA，要求SA每天按照进度用公司座机进行电话呼叫，详细书写时间、客户反馈，主管每天检查呼叫质量并签字确认。秦立家正在执行2、下半年考核即将截止，现全面呼叫召回、车间活动车辆，最大程度的完成12月活动数量，以保证拿到下半年返利。售后各主管长期执行年限工时折扣材料折扣4年的车9折9.5折5年的车8折9折31

改进计划轮毂清洗前后对比效果

清洗轮毂成本：

伍尔特清洗药水436元/桶，5升/桶。预估药水可以清洗15辆车（60只轮毂），单只轮毂费用：7.27元。车间技师清洗工时在1小时45分左右，（内部工时2个）。班组提成（2个工时）：班组长（1个人）：26元，维修中工（2个维修中工）：24元，维修学徒（1个人）：3元。每辆车次+维修班组费用共计：7.27*4+26+12+12+3=82.08元。机舱清洗前后对比效果

发动机机舱清洗成本：

伍尔特清洗药水450元/桶，5升/桶。预估药水可以清洗40辆车次（发动机机舱），每台车费用：11.25元。车间技师清洗工时在35分左右，（内部工时1个）。班组提成（1个工时）：班组长（1个人）：13元，维修中工（2个维修中工）：6元/人，维修学徒（1个人）：1.5元。每辆车次+维修班组提成费用共计：11.25+13+6+6+1.5=37.75元。测试收到成果：

通过车间针对发动机机舱和车辆轮毂几次清洗测试，尽管我们每辆车成本在120元左右，但效果十分显著。同时也得到客户的认可，客户满意度非常高，通过客户满意度的提升从而促进客户下次到店维修，提高机电车间维修车辆入厂台。改进计划轮毂清洗前后对比效果清洗轮毂成本：

伍尔特清洗药32售后关键指标图表11月累计台次目标5128台，累计完成3904台，年度达成率76.13%，月均进厂台次355台；11月累计产值目标4305万，年度累计完成3614万，年度达成率83.95%，月均产值329万；11月累计毛利目标1964万，年度累计完成1571万，年度达成率79.99%，月均毛利143万。售后关键指标图表11月累计台次目标5128台，累计完成39033售后关键指标图表YTD机电单车产值目标5437元，YTD机电单车产值完成5346元，YTD机电单车产值达成率98.33%；YTD钣喷单车产值目标22799元，YTD钣喷单车产值完成21540元，YTD钣喷单车产值达成率94.48%；售后关键指标图表YTD机电单车产值目标5437元，YTD机电34其他改进计划责任人完成时间1.机电车间推出增值服务套餐，清洗进气、燃油、润滑系统，毛利率在66%-83%解科伟已完成2、钣喷车间优化工时提成方案，将喷漆耗材包工包料给喷漆工，节省耗材的同时提升员工的工作积极性。解科伟已完成3、精品、附件的促销政策。解科伟已完成4、引进价格优惠的“诺记”雪地胎，实施7折促销，毛利率约17%-25%解科伟已完成5、续保政策的改善，建议续保切换直销的方式，将返利全部返给客户，建议新车销售折价时植入赠送三年交强险的政策，粘住客户定期来我店续保。解科伟2015.12.156.下半年配件订货任务的80%，即936万，按照正常的订货计划需要增加库存160万，年底库存可达到600万。解科伟2015.12.20售后其它改进计划其他改进计划责任人完成时间1.机电车间推出增值服务套餐，清洗35市场市场36本月目标本月达成差异原因改进计划责任人11.15

车主讲堂车主45组：销售邀约15组；售后邀约忠诚客户，保养及质保要到期客户25组；CRM邀约重点客户5组.潜客：35.

万象、宜信财富贵宾出席车主：32组潜客：15组共计：47组相比以往车主讲堂客户出席率非常高。往届车主讲堂客户邀约和出席是难点；本次活动针对此设置在影院进行，车主讲堂后代客户观看007电影下次车主讲堂在店内，预计12月27日，增加客户实际操作，互动环节车翔解科伟秦立家11.28-29卡宴试驾礼券专场兑换活动预计邀请人数：65销售20人，至少10名为兑换礼券客户，其余为店内潜客；售后30人；CRM5人；预计成交：2预计兑换礼券：30实际出席12人销售实际邀约24人实际出席4人；售后邀约8人，实际出席4人CRM邀约5人出席3人无成交；兑换礼券11张；销售邀约率120%实际出席率17%售后邀约率27%出席率50%CRM邀约率100%出席率60%11月29日大雪影响客户出席各部门经理监督市场活动邀约进度车翔刘宽解科伟11.8/22/29羽毛球、游泳邀约目标30人实际11人19人羽毛球仅是一部分客户群体仅市场部邀约客户存在局限性；销售、售后还没有积极参与进来主动邀约日常接待的客户扩展项目到游泳、健身、瑜伽，作为新车主或售后客户福利销售、售后顾问在接待客户时主动邀约车翔刘宽解科伟市场关键指标及分析、改进-当月市场活动执行本月目标本月达成差异原因改进计划责任人11.15车主45组：37本月目标本月达成差异原因改进计划责任人易车网提升10.15-11.14浏览量781订单50来电399.15-10.14浏览量1049订单36电话42订单、电话累计增加PCN签署豪华版后台，数据收集会增加通过DCC加大报价推送频次；车翔范浩原刘宽爱卡汽车提升10.15-11.14浏览量8357订单49来电369.15-10.14浏览量1727订单45电话29订单、电话累计增加店内优惠加强推送频次DCC与市场主管协同工作车翔范浩原刘宽百度搜索引擎提升10.15-11.14点击量：52969.15-10.14点击量5505稍有回落优化关键词；排名越高单价越高；将所有关键词显示电话更新为易车网络400电话，可收集网络订单和来电电话信息车翔田洋范浩原FM98.6广播广告Panamera

Edition广播广告。每天4次ABBC套播(已由AB2C免费升段；7天：使用14年政策.20-26日按计划投放新车上市推送广告PCN指定广告录音车翔辽宁宝时广告CayenneSEhybrid/GTS双面原址无无2015年主推卡宴,2016年根据销售情况调整车翔微信宣传发送售后、新车、车主关怀相关文章9篇售后车间专题故事没能及时开展市场部专员离职，线上工作部分市场主管兼职，加上，年底活动、总结、预算等工作工作集中，没能及时实施预计12月份第三周开始录制小视频发送车间主题微信；车主故事已经开始征集车翔市场关键指标及分析、改进-当月广告执行本月目标本月达成差异原因改进计划责任人易车网提升10.1538本月目标本月达成差异原因改进计划责任人9.17高尔夫巡回赛

邀约:170出席：118车主:88潜客开发:22陪同:89.25宜信理财合作中秋贵宾日9.6/13/20羽毛球市场关键指标及分析、改进-DPA相关本月目标本月达成差异原因改进计划责任人DPA指标-市场计划执行市场计划相关0.4%考核期：7月1日-12月31日截止目前无不符合;市场计划的签署和执行：调整需要获得PCN市场区域经理同意；活动前2周提交活动方案，并按照区域修改意见更新，后2周内提交总结；当月5日发送DMP上月总结，当月20日确认下月计划。CI标准的符合情况：所有自行设计的宣传物料均需获得PCN批准后方可使用无无日常执行及以下后续工作：市场报告的提交：2016年1月15日前提交2015全年DMP报告车翔DPA指标-数据质量数据质量0.3%考核期：6.1-11.30数量目标和质量目标各占0.15%截止目前数量目标达标；质量目标PCN抽查判定（根据新车主欢迎礼品因地址问题退件或季节性问候抽查等考核）CRM专人发送的数据质量（商机过期等状态过期、地址电话邮箱缺少或不标准等）不符合的未能积极响应销售部24小时响应，至少48小时更新完毕；重点：质量目标：地址电话有效性需要销售部把控，PCN将通过新车主欢迎礼物的可投递，PCN抽查，季节问候考核。对退件礼物销售部再次确认地址车翔赵霜洋DPA指标-客户满意度指数满意度指数0.2%（7.1-12.31）达标销售交车满意度调查99分售后进厂满意度调查100分销售分值有提高销售主动收集的客户问卷还需增加PCN电话回访销售顾问存在低分情况销售、接待各项标准需要让客户“非常满意”，特别抱怨客户想办法更换C@P中客户信息；若CRM发送需要72小时处理的案例，第一时间响应并按标准更新投诉状态；售后部继续保持原有措施，保持高分车翔赵霜洋刘宽解科伟本月目标本月达成差异原因改进计划责任人9.17邀约:17039DPA指标-客户承诺客户承诺0.1%（6月1日-11月30日）截止10月PCN通知得分：满分升级投诉：PCN标准0.6%的指标，截止到11月30日，我们店内核计比例为0.562%其余指标无扣分项无无升级投诉：对于有演变为向PCN投诉的案例，销售、售后及时提前经销商开案；销售、售后把控客户投诉趋势。对于目前升级投诉进行梳理，筛选不可控因素案例尝试进行申诉。CRM专人实时监控各项进度车翔赵霜洋刘宽解科伟市场关键指标及分析、改进-DPA相关本月目标本月达成差异原因改进计划责任人DPA指标-客户承诺客户承诺0.1%（6月1日-11月340费用关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划责任人11月市场费用预算内线上：实际4.37万元（预算外高尔夫球场2.82万元）线下0.265万+0.353万共计4.988万当月预算7.8万达成预算64%车主讲堂活动与宜信联合。节省场地费1000元。背板搭建、爆米花及饮品费用，共计预计

2000元影院140座位包场，我们仅承担车主部分影票；宜信承担万象及宜信影票费用推动和收集每一个商机；达成销售车翔范浩原店内市场预算进度预算内281.8021360.43全年79%预算内精简、压缩每一项费用支出车翔PCN

预算进度报告达到标准年底累计预计650万百分比1.5%PCN要求1.5%按时提交PCN报告车翔费用关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划责任41质量及管理问题及分析、改进计划质量项目存在问题改进计划责任人CRM回访回访接听率需提升销售经销商数据不可有无法接通情况销售经销商外客户及潜客接听率设置65%的目标车翔田洋王天骄DPA

CRM相关把控实时监控与销售、售后保持有效率的沟通流程及时、准确车翔赵霜洋库房管理每次活动后库房物品归位需及时活动后5个工作日内，所有物品归位；出入库清点完毕车翔范浩原赵霜洋质量及管理问题及分析、改进计划质量项目存在问题改进计划责任人42质量和管理质量和管理43内部管理项目存在问题改进计划责任人人员编制11月份离职员工2名：于长城、袁绪东，截止月末在职员工79人。出纳姜莉莉11月末离职、财务主管徐淑珍11.23提出离职。1、赵雪枫部长在做徐淑珍的挽留工作；2、姜莉莉确认离职，经沟通协商留至我司招聘到合适人选为止。刘野成立工会1、集团员工也是辽宁宝时员工；2、工会的掌控权力1、集团员工、店内员工共同组成工会成员。2、12月份开始启动此项工作刘野劳动纠纷1、潘洪洋纠纷案，法官征求双方意见，是否进行庭外调解，我司可接受的赔偿金最多是多少？如不同意，继续进行笔记鉴定之后进行宣判。2、贾晓宇纠纷案，主张7350元赔偿，12月7日开庭。1、潘洪洋案，我司准备提交新的证据材料，试驾车公里数记录表、试驾免责协议、潘洪洋拒绝参加员工手册考试证明文件。2、贾晓宇案，我司已准备其重大工作过失证据，进行开庭辩论。刘野质量及管理问题及分析、改进计划内部管理项目存在问题改进计划责任人人员编制11月份离职员工244内部管理项目存在问题改进计划责任人员工手册、规章制度学习并签字确认1、2013年9月起新员工办理入职手续时都亲自对《员工手册》进行阅读并统一在一张表上签字确认。2、之前已入职的员工档案里有员工手册阅读返还单，但不能确认是否为本人所签！1、已经完成员工学习员工手册、制度并由人事部监督本人签字确认；2、向所有员工邮箱里发送一份手册和制度，做好备档；3、将纸版手册、制度公示在打卡机处，并拍照备档。刘野岗位说明书第一版已经完成，对此版本根据实际情况正在细化，12月20日之前，完成所有员工岗位说明书的签署工作。刘野质量及管理问题及分析、改进计划内部管理项目存在问题改进计划责任人员工手册、规章制度学习并签45工程项目存在问题及分析整改方案责任人消防工程1、喷淋管道中没有水，如有火情喷淋系统失效；2、消防系统目前处于手动启动状态，如有火情需要启动喷淋必须有人去消防控制室手动启动；原因：喷淋管道中已经泄水，预检工位上方顶棚内有根消防管道连接喷淋，北方寒冬会冻坏管道导致漏水或堵塞。1、为公司财产安全着想，喷淋系统应一直处于工作状态，室外的消防管道改到室内顶棚里面或加电伴热；2、如原消防施工单位不能整改，询当地其他消防公司是否可以进行此工程改造。3、预计整改结束日期为2016年1月31日消防施工单位/刘野暖气工程1、车间部分暖气片内部形成小循环，导致暖气片末端不热及暖气上半部分热、下半部分不热的情况；2、地热供水管与回水管是反的，极易造成管道堵塞。1、暖气工程已全部改造完毕海志公司/惠天热电/刘野工程质量问题及分析、整改方案工程项目存在问题及分析整改方案责任人消防工程1、喷淋管道中没46工程项目存在问题及分析整改方案责任人IT工程1、我店预采购门禁卡过程中发现门禁系统读卡器可能是仿冒产品，官方网站上无此产品；2、我店预采购门禁卡遭拒，对方弱电公司称尾款未结不能完成交易。1、霍尼韦尔公司不提供鉴定报告，我方只能要求IT公司提供与霍尼韦尔的供货合同，以证明其系统不是假冒伪劣产品。2、如IT公司不提供供货合同，建议起诉IT公司，对于产品真伪对方有质证的义务。此项工作在12月31日之前完成。张睿/刘野空调系统1、大金空调故障率很高，实际使用不足一年压缩机就更换了12台，这与大金空调对外宣传的高品质形成了鲜明的反差。原因：真正造成大量压缩机坏掉的原因不详。1、沈阳大金售后维修部已将我店大金系统数据采集上报至生产厂家，厂家会给出一个结论；2、已联系海志公司，让空调安装公司到沈阳实地检测，发现问题并解决问题。此项工作在12月31日之前完成。海志公司/刘野车间举升机1、机电车间北侧举升机、钣喷车间举升机未安装在指定的加强带上；2、地面沙层过高，举升机厂家提供的标准型号的螺丝(车修壁虎)不能有效发挥作用，举升机有隐患。情况说明：机电车间南侧举升机已重新安装，马上要进行售后审计，所以北侧举升机暂时未进行整改。1、已采购同等强度的加长型车修壁虎(膨胀螺丝)，英之杰免费重新拆装举升机，可确保举升机稳固。2、解经理负责协调英之杰安装人员先到店放倒机器，行政负责重新布线，然后再由英之杰进行安装。此项工作在2016年1月15日左右完成。英之杰公司/解科伟/刘野工程质量问题及分析、整改方案工程项目存在问题及分析整改方案责任人IT工程1、我店预采购门47工程项目存在问题及分析整改方案责任人坡道金刚砂1、有时下雪后坡道结冰，金刚砂不能有效发挥作用；2、坡道金刚砂10月份维修晾干后仍有裂纹。1、加强冬季除雪，使用除雪剂2、进入冬季无法维修金刚砂，明年开春由海志重新铺设。海志公司/刘野展厅玻璃1、北展厅两块海志换过的玻璃不符合审计标准。原因：一个漏气了，另一个自带彩虹斑。1、已联系海志公司，开春更换新的；海志公司/刘野东侧门卫玻璃1、一块玻璃内层有灰尘。1、门卫玻璃不在审计范围内，且灰尘非常不明显，建议不用更换，从工程款里扣除即可。海志公司/刘野工程质量问题及分析、整改方案工程项目存在问题及分析整改方案责任人坡道金刚砂1、有时下雪后48工程项目存在问题及分析整改方案责任人收银室电源线路1、收银室插排短路。1、正式邮件要求海志公司立即维修。海志公司/刘野东西两侧围墙1、东西两侧墙体裂纹。1、正式邮件要求海志公司立即维修。海志公司/刘野室内墙体大白1、展厅、车间多处墙体出现裂纹。1、正式邮件要求海志公司立即维修。海志公司/刘野工程质量问题及分析、整改方案工程项目存在问题及分析整改方案责任人收银室电源线路1、收银室49沈阳铁西保时捷中心月度总结2015年11月沈阳铁西保时捷中心月度总结2015年11月50目录财务费用销售衍生业务售后质量和管理目录财务51财务财务52本月目标本月达成差异原因改进计划总收入3830.102859.77970.33整车销售34台，预算39台，未完成5台；整车销售收入2550万，预算3305万，未完成

755万；维修台次257，预算489台次，未完成232台次，维修收入258万，预算402万，未完成144万。促进整车销售，增加维修进厂台次，提高整车毛利；增加增值销售。总费用278.96194.6784.29控制在范围内继续压缩控制综合毛利414.78253161.78本月毛利253万，预算415万，未完成162万，其中新车毛利89.22万，预算174万，未完成85万，新车毛利率3.5%，预算指标5.25%，差异1.75%；维修毛利119.27万，预算184万，未完成65万，维修毛利率46.24%，预算45.87%，超预算0.37%；其他业务毛利率100%，预算58.45%，超预算41.71%，其他业务毛利43.11万，预算57.34万，未完成14.23万；其他零件业务毛利率17.48%，预算32.27%，未完成14.79%；其他业务毛利1.41万，预算指标8.12万，未完成6.71万。促进整车销售，提高整车毛利,增加维修进厂台次，尽快施行新衍生业务。净利润103.6661.6642维修进厂台次下降；整车毛利率较低。促进整车销售，提高整车毛利；增加维修进厂台次。关键财务指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划总收入3830.10285953财务关键指标图表11月份总收入达成预算74.67%，1-11月份累计达成预算90.95%（1-11月累计发生40353.95万，预算44368.82万），达成全年预算83.36%.全年预算48407万。财务关键指标图表11月份总收入达成预算74.67%，1-1154财务关键指标图表11月总费用达成预算69.78%,1-11月累计总费用达成预算100.82%（1-11月累计发生3185万，预算3159万），已超支（1-11月公司财产险实际发生46.3万，预算30万，超支16.3万；租赁费实际发生23.2万，预算0，超支23.2万；采暖费用实际发生45.58万，预算10.9万，超支34.67万），达成全年预算90.95%.全年预算3502万.财务关键指标图表11月总费用达成预算69.78%,1-11月55财务关键指标图表11月综合毛利达成预算61%，1-11月综合毛利累计达成预算60.40%（1-11月实际累计毛利2828.7万，预算4682.7万，差异1854万）,达成全年预算54.98%。全年预算5144.5万财务关键指标图表11月综合毛利达成预算61%，1-11月综合56财务关键指标图表11月净利润达成预算59.48%，1-11月净利润累计-385.51万，未达成预算指标1274.48万。全年预算1315万财务关键指标图表11月净利润达成预算59.48%，1-11月57财务关键指标图表11月综合毛利率达成预算的81.72%，1-11月综合毛利率未达成预算（1-11月实际毛利率7.01%，预算10.55%）。年预算综合毛利率10.63%财务关键指标图表11月综合毛利率达成预算的81.72%，1-58费用费用59费用关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划销售费用85.89110.69-24.8预算中折旧未预算，实际发生42.43万；如按预算将实际发生的折旧调整到管理费用中，本月达成为68.26万，实际差异是17.63万。继续压缩控制管理费用111.7334.2477.49预算中折旧59.7万，实际发生5.37万；如果按预算将实际发生的销售中的折旧调到管理费用中，本月达成为76.67万，在预算内。继续压缩控制财务费用81.3449.7431.6其中利息支出70.83万，利息收入20.3万(其中华夏利息收入19.75万），手续费支出2.17万（本期冲上期录窜科目2.96万）有效的、合理的出票，有效利用和调配资金。费用总计278.96194.6784.29本月节支84.29万。继续压缩控制费用关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划销售60费用指标图表11月达成预算30.65%，1-11月累计达成预算47.79%（1-11月实际累计发生593.4万，预算累计1241.68万

），达成全年预算43.09%。全年预算1377万费用指标图表11月达成预算30.65%，1-11月累计达成预61费用指标图表11月销售费用达成预算1128.90%，1-11月销售费用累计达成预算138.41%（1-11月累计实际发生1468万，预算1060.6万），达成全年预算123.67%。全年预算1187万费用指标图表11月销售费用达成预算1128.90%，1-1162费用指标图表11月财务费用达成预算61.15%，1-11月财务费用达成预算129.81%（1-11月累计实际发生1114.4万，预算858.5万），达成全年预算118.81%。全年预算938万.11月利息支出（包含集团）合计174.92万，其中大众金融4.69万，平安试驾车利息0.67万，购车贴现16.5万，华夏银行49.19万，先锋3.57万，光大利息59.32万，远东利息2.58万，翰华利息14万，哈尔滨利息9.4万，个人借款利息15万。费用指标图表11月财务费用达成预算61.15%，1-11月财63销售销售64本月目标本月达成差异原因改进计划责任人交车台数39390与之前相比，11月订交车数据基本均为展厅零售数据，故绝对数字有所减少。展厅首次进店客户继续减少，全月首次进店客户数量236组，还包括52组无意向客户。因资源不足的关系本月初上调了卡宴、Macan、Panamera的各级销售权限，销售毛利得以保证。但国展店在中旬卡宴价格跳水，最多时与我中心有3万元左右的价差，一定程度上影响了订单收取。MacanS暂停销售影响了5台车辆的交车。12月必须要启动DCC小组，弥补展厅流量的缺失和不足。12月与市场部沟通后，拟在12日和圣诞期间组织两场大的市场活动，目标两个活动收取20个新订单。组织卡宴混合动力和Pana新车型的强化培训，总结卖点，目标12月这两个细分车型订单争取各自收3个订单。从兄弟店调拨10台左右卡宴配额，满足订单缺口。加强与财务的沟通配合，保证12月到港车辆采购刘宽订车台数443311毛利率5.3%3.15%2.15%1、毛利率只统计了所售36台商品车的数据，未包含3台退役试驾车。2、未计算每台卡宴Turbo12万元补偿，小计24万；981车型一台，补偿30000元；991车型一台，补偿金50000元。如都计算在内，毛利由104.6万变成136.6万，毛利率由3.15%增加到4.11%3、经过价格调整后，卡宴单车毛利率上涨到7.12%，Macan单车毛利率达到12.2%继续深耕本地市场，尽可能杜绝批发销售。随着滞销车型的基本清理完毕，12月整车毛利和毛利率将再上一个新高，预计12月毛利突破260万，毛利率突破6%。刘宽销售关键指标及分析、改进（1）本月目标本月达成差异原因改进计划责任人交车台数393901265本月目标本月达成差异原因改进计划责任人特殊车型86（含大连一台）21、本月完成6台特殊车型签单任务，我店现车资源已全部交车。至11月底库龄时间超过90天的待售车型只有3台，分别为911两台和卡宴Turbo一台。2、针对销售顾问持续的辅导和激励是特殊车型任务持续完成的前提。1、12月份全力消化剩余的一台的卡宴Turbo和一台911，争取在12月前实现签单交车，享受厂家4季度支持政策。2、放眼全局，帮助大连消化滞销车型。3、混合动力卡宴是本月工作重点。刘宽卡宴订车15141卡宴的订单收取较以往有了一些进步，但全年来看和厂方系统订车指标还有一定缺口。竞争对手五万现金加五万礼包的定价方式（双十一后增加至7万现金）抢走了一部分客户。（约3台）销售顾问卖混合动力车型以及配额的能力还需要进一步加强。随着精品业务和终身免费保养计划的推出，零售环节的价格政策更为丰富，有利于与竞争对手充分竞争。组织针对路虎、新Q7的专项培训，增强销售顾问卖配额、卖期货车辆的能力和意识。12月份卡宴营销重点是加快两店自有及中信融资车辆销售回款。精确计算数字，协调资源弥补订单缺口。刘宽易手车5321、连续两个月各自完成3台易手车销售，11月末现有退役试驾车总数为5台（帕纳3、卡宴1、991一台）2、本月将退役车型在平安好车和奥莱淘车等平台上进行了信息发布，提高了易手车曝光度。继续将退役车辆在展厅摆放。即将跨年，会造成易手车新一轮的贬值，建议12月加大促销力度。部分车型可以考虑提前报销售。现有的退役帕纳车型销售难度不断加大，建议集团层面统一部署。刘宽销售关键指标及分析、改进（2）本月目标本月达成差异原因改进计划责任人特殊车型86（含大连一66展厅流量分析

展厅流量分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月来电咨询27651711818810913211513011974到店咨询46172409414283475266285250246236共计73237580595371584398400380365310展厅流量分析展厅流量分析月份1月2月3月4月5月67销售关键指标图表2015年1至11月实现整车毛利（票面差，不含税）933.4万元，共实现整车销售476台，平均单车毛利1.96万元。销售关键指标图表2015年1至11月实现整车毛利（票面差，不68销售关键指标图表2015年1至11月平均毛利率为3.42%。因受单月到货车型结构及批售数量的影响，各月之间毛利率变化浮动较大。销售关键指标图表2015年1至11月平均毛利率为3.42%。69销售关键指标图表2015年1至11月实际完成交车476台，完成集团任务536台的88%，还有60台的交车任务。12月准备进行年终冲刺，目标完成零售交车53台，全年实际销售数量529台。超出厂家计划133台，集团预算达成率98.6%销售关键指标图表2015年1至11月实际完成交车476台，完70新车销量、收入、毛利和毛利率（纯票面口径）单位：万元

销量-辆销售收入毛利毛利率销售结构车型类别当月累计当月Carrera113105-17-12.23%2.7%Boxster01400.000.00%0.00%Cayman110100-6.19-5.1%2.7%CayenneV69127866.7565.87.12%25%CayenneGTS/S/T/H333483.64-63.11-10.1%8.3%PanameraV6265224.3-10.8-4.03%5.5%PanameraV80800.000.00%0.00%Macan201921233.43136.6110.9%55.55%新车销量、收入、毛利和毛利率（纯票面口径）单位：万元销量71沈阳保时捷中心2015年11月份销售顾问业务数据统计表销售顾问来电留存留存率初次进店留存留存率总接待量C@P录入数试驾试驾率订单交车范文诚6583%291655%4116621%12和达1313100%1111100%31351091%63吕品昌1010100%211586%35221050%44孟浣1313100%363083%49461233%45杨森1111100%2929100%42421345%79张弦33100%413893%51371024%35张晓丽77100%392769%4941923%32赵壮111091%3030100%41351343%47总计747297%23619673%3392748335%3237沈阳保时捷中心2015年11月份销售顾问业务数据统计表销售顾72项目当月状态存在问题改进计划责任人初次进店留存率11月展厅首次进店数量236组，留下客户信息196组，留存率73%，比10月份提升一个百分点。两名销售顾问的个人留存率偏低，影响了整个团队的留存率成绩效仿路虎，增加销售顾问接待手卡。对两名销售顾问由销售经理进行一对一专项辅导。。刘宽C@P数据录入C@P数据录入274组，每日商机跟进处理回访的时效性与以前相比有所提高。继续保持要求留档客户必须100%录入到C@P系统中，当日完成方可下班。对销售顾问提出的无效客户，需通过录音作为判定依据。对数据录入率不达标的销售顾问予以处罚，情节严重者予以停岗处理。赵婷婷试驾率试驾83组，展厅首次进店客户236组，试驾率35%，数据表现与10月份基本持平卡宴营销活动第二期对提升试驾数量有一定帮助。试驾数量受天气影响加强销售顾问推荐试驾的能力，通过录音监听推荐试驾的开口率。由前台和展厅经理进行试驾免责协议、TTR报表和C@P系统三项内容的一致，由CRM进行复核，确保审计时无问题项。赵婷婷销售其它指标分析及改进计划项目当月状态存在问题改进计划责任人初次进店留存率11月展厅首73衍生业务衍生业务74本月目标本月达成差异原因改进计划责任人新保24357整车零售销售数量35，投保台数35单，投保率100%，共产生保单54张，商业险总保费105.7万，平均单车保费1.9万，共有8台三年联保，保单比1.54，实现返利24.8万，均为本年度最高。1、继续提升贷款渗透率，增加保单比2、保证中保直销占比50%以上。3、建议元旦前公司增加保险兼业代理人两名，为明年返利降低手续费扣点。刘宽续保4034-6实现商业险保费15.17万1、尽快完善续保政策和人员激励2、公司员工车辆要求在公司续保3、尝试开展一期续保团购会刘宽金融6148零售交车35台，其中14台贷款放款，贷款渗透率40%。零售订单32台，贷款申请件14单，贷款申请渗透率44%。实收手续费总额21.96万，手续费率3.4%.均为本年度最高1、继续推广手续费率统一开口4%2、卡宴、Macan必须贷款方可以使用店内总经理权限。3、提前与各金融机构沟通，了解年底前放款节奏，不影响12月零售交车。继续保持贷款渗透率。刘宽镀金21全员推广、微信朋友圈分享、产品培训、展车加装.展厅始终保持两台展车，12月目标每周一台镀金车销售。刘宽威固（上海喻屏）142490与上海喻屏的合作即将结束，施工13台，产值142490，利润107438.毛利率75%利用12月份一个月时间更换新的供应商，理顺精品业务流程，制定有效的绩效方案，为2016年精品业务大幅提升做好铺垫准备。刘宽衍生业务关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划责任人新保24357整车零售75衍生业务指标图表2015年1至11月共实现衍生业务总收入526.35万元，达成预算同比769.8万的68%。11月单月实现新车保险返利24.8万，新车贷款收入21.96万，精品毛利10.74万，单月衍生业务收入达到57.5万。衍生业务指标图表2015年1至11月共实现衍生业务总收入5276衍生业务指标图表2015年1至11月共实现衍生业务毛利400.9万元，毛利率73%。衍生业务指标图表2015年1至11月共实现衍生业务毛利40077售后售后78本月目标本月达成差异原因改进计划进厂台次4892572321.市场经济不景气，客户用车频率降低；2.价格：社会修理厂的冲击；3.地域：非沈阳客户进厂量在逐渐减少；4.市场竞争：国展店对我中心的客户分流；5、招揽工作欠佳，店内主动呼叫不连贯；见下页产值411266145

保养车辆入厂较少，前期呼叫作用尚未见效见下页延保94（年度）98（年度）-4新的三包法出台后，2013年的车出现断档。(已完成)制作延保话术，要求每个SA都会讲。售后关键指标及分析、改进本月目标本月达成差异原因改进计划进厂台次489257232179

年限工时折扣材料折扣4年的车9折9.5折5年的车8折9折6年的车7折8.5折改进计划原因改进计划责任人完成时间•价格：社会修理厂的冲击1.继续执行五一签署的客户赢取及保持计划秦立家长期执行2.调整续保策略，以直销为主，将返点以保养费的形式全部返给客户，全力提升续保量，已便后续事故车进厂。解科伟2015.12.153.针对老款卡宴（2011款之前）实施特惠服务月活动，服务月期间工时费5折，材料7.5折；解科伟2015.12.204.确保所有的优惠方案客户都知晓，SA向每个进厂客户介绍，市场部通过短信、微信向每一个客户介绍。秦立家正在执行5.为提高客户满意度，促进车辆到店维修提高入厂台次。现欲推出车辆免费清洗轮毂活动及发动机机舱清洗活动（详见下页）。王世伟

正在执行•地域：非沈阳客户进厂量在逐渐减少筛选离沈阳200公里以外的城市（赤峰、丹东、葫芦岛、盘锦等），开展驻点服务的调查，若客户保养需求超过5台以上，将安排技师驻点服务。秦立家2015.12.20报销外地客户来沈高速费200元。秦立家正在执行•国展店对我中心的客户分流已从销售部拿到国展的车架号资料，现需向派出所或车管所调查使用人信息，获取信息后，将分配给SA进行跟进，并针对该部分客户制定特殊的政策。裴立凯、解科伟2015.12.10•招揽工作欠佳，店内主动呼叫不连贯1、将客户信息分类后（召回、首保、疑似流失客户等）打印出来，装订后分配给SA，要求SA每天按照进度用公司座机进行电话呼叫，详细书写时间、客户反馈，主管每天检查呼叫质量并签字确认。秦立家正在执行2、下半年考核即将截止，现全面呼叫召回、车间活动车辆，最大程度的完成12月活动数量，以保证拿到下半年返利。售后各主管长期执行年限工时折扣材料折扣4年的车9折9.5折5年的车8折9折80

改进计划轮毂清洗前后对比效果

清洗轮毂成本：

伍尔特清洗药水436元/桶，5升/桶。预估药水可以清洗15辆车（60只轮毂），单只轮毂费用：7.27元。车间技师清洗工时在1小时45分左右，（内部工时2个）。班组提成（2个工时）：班组长（1个人）：26元，维修中工（2个维修中工）：24元，维修学徒（1个人）：3元。每辆车次+维修班组费用共计：7.27*4+26+12+12+3=82.08元。机舱清洗前后对比效果

发动机机舱清洗成本：

伍尔特清洗药水450元/桶，5升/桶。预估药水可以清洗40辆车次（发动机机舱），每台车费用：11.25元。车间技师清洗工时在35分左右，（内部工时1个）。班组提成（1个工时）：班组长（1个人）：13元，维修中工（2个维修中工）：6元/人，维修学徒（1个人）：1.5元。每辆车次+维修班组提成费用共计：11.25+13+6+6+1.5=37.75元。测试收到成果：

通过车间针对发动机机舱和车辆轮毂几次清洗测试，尽管我们每辆车成本在120元左右，但效果十分显著。同时也得到客户的认可，客户满意度非常高，通过客户满意度的提升从而促进客户下次到店维修，提高机电车间维修车辆入厂台。改进计划轮毂清洗前后对比效果清洗轮毂成本：

伍尔特清洗药81售后关键指标图表11月累计台次目标5128台，累计完成3904台，年度达成率76.13%，月均进厂台次355台；11月累计产值目标4305万，年度累计完成3614万，年度达成率83.95%，月均产值329万；11月累计毛利目标1964万，年度累计完成1571万，年度达成率79.99%，月均毛利143万。售后关键指标图表11月累计台次目标5128台，累计完成39082售后关键指标图表YTD机电单车产值目标5437元，YTD机电单车产值完成5346元，YTD机电单车产值达成率98.33%；YTD钣喷单车产值目标22799元，YTD钣喷单车产值完成21540元，YTD钣喷单车产值达成率94.48%；售后关键指标图表YTD机电单车产值目标5437元，YTD机电83其他改进计划责任人完成时间1.机电车间推出增值服务套餐，清洗进气、燃油、润滑系统，毛利率在66%-83%解科伟已完成2、钣喷车间优化工时提成方案，将喷漆耗材包工包料给喷漆工，节省耗材的同时提升员工的工作积极性。解科伟已完成3、精品、附件的促销政策。解科伟已完成4、引进价格优惠的“诺记”雪地胎，实施7折促销，毛利率约17%-25%解科伟已完成5、续保政策的改善，建议续保切换直销的方式，将返利全部返给客户，建议新车销售折价时植入赠送三年交强险的政策，粘住客户定期来我店续保。解科伟2015.12.156.下半年配件订货任务的80%，即936万，按照正常的订货计划需要增加库存160万，年底库存可达到600万。解科伟2015.12.20售后其它改进计划其他改进计划责任人完成时间1.机电车间推出增值服务套餐，清洗84市场市场85本月目标本月达成差异原因改进计划责任人11.15

车主讲堂车主45组：销售邀约15组；售后邀约忠诚客户，保养及质保要到期客户25组；CRM邀约重点客户5组.潜客：35.

万象、宜信财富贵宾出席车主：32组潜客：15组共计：47组相比以往车主讲堂客户出席率非常高。往届车主讲堂客户邀约和出席是难点；本次活动针对此设置在影院进行，车主讲堂后代客户观看007电影下次车主讲堂在店内，预计12月27日，增加客户实际操作，互动环节车翔解科伟秦立家11.28-29卡宴试驾礼券专场兑换活动预计邀请人数：65销售20人，至少10名为兑换礼券客户，其余为店内潜客；售后30人；CRM5人；预计成交：2预计兑换礼券：30实际出席12人销售实际邀约24人实际出席4人；售后邀约8人，实际出席4人CRM邀约5人出席3人无成交；兑换礼券11张；销售邀约率120%实际出席率17%售后邀约率27%出席率50%CRM邀约率100%出席率60%11月29日大雪影响客户出席各部门经理监督市场活动邀约进度车翔刘宽解科伟11.8/22/29羽毛球、游泳邀约目标30人实际11人19人羽毛球仅是一部分