危险化学品安全生产全要素量化评价细则（人机物管环）

危险化学品安全生产全要素量化评价细则人机物管环危险化学品安全生产全要素量化评分表（人）-200分项目评审内容分值评分办法得分1专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），安全员具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。安全总监不计入安全管理人员总数。20每少1人扣3分;学历不符每人扣2分，专业不符每人扣2分，从业经历不足每人扣1分。2应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师，安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师10未按规定配备注安师的不得分，每少1人扣3分。3危险化学品生产、使用的发证企业应当按规定配备安全总监。10未配备安全总监的不得分4企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计

划，并按计划实施。5未编制规划的不得分，规划不切实际或未执行的扣3分。5以公告公示牌和风险预警系统或其他形式每天做出安全风险研判和承诺公告5未公示的扣2分，当月未在预警系统承诺的每次扣2分。6企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，按照危化品三年行动要求执行。20未取证的每人扣10分，扣完为止。学历不符每人扣3分，专业不符每人扣3分，从业经历不足每人扣2分。7特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。作业人员应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，按照危化品三年行动要求执行。20未取证的每人扣10分，扣完为止。学历不符每人扣2分，专业不符每人扣2分，从业经历不足每人扣1分。8新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。10未按要求进行安全培训的，每一人扣5分。9企业每季度至少开展一次覆盖所有岗位、班组、车间和管理部门的警示教育，使全体员工受到警醒，提高风险意识。10未按要求进行警示教育的不得分。10以劳务派遣形式用工的，应与劳务派遣单位明确各自承担的安全生产教育培训职责。未明确职责的，由生产经营单位承担安全生产教育培训责任。10未按要求进行安全培训的，每一人扣2分。111.企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂；

2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。

3.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。

4.访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。25每有1项不符合的扣5分，扣完为止。12自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。新入职的涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平15每有1人不符合的扣5分13各生产经营单位主要负责人要结合单位假期情况、停产停工情况，在元旦、春节等节假日及复工复产后第一个上班日，集中开展好安全生产“开工第一课”，组织开展针对性的安全生产教育培训，采取全员会、视频会、现场会等方式，覆盖生产经营单位全体职工10未按要求开展的不得分。14应配齐并督促作业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。10劳保配备不符合要求或现场检查发现未严格执行劳保穿戴的，每处（人）扣2分。15企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为全体员工缴纳保险费。10未参加工伤保险或安全生产责任保险的均不得分，保险范围不全的每少1人扣3分。16生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。10企业存在工艺技术等变更行为的，未对相关人员进行专门安全教育培训的，每有1人扣5分。17其他涉及人员管理的检查项目。没查出1项不在以上范围的问题，每项扣1分。危险化学品安全生产全要素量化评价细则（机）-200分项目评审内容分值扣分办法得分1可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GBT50493要求，独立于基本过程控制系统。8检查报警记录，存在未及时完成查明、处理、记录等报警处置闭环管理的，每处扣2分。2重大危险源是否接入风险监测预警系统，预警信息是否及时处置。8未接入的不得分，预警处理不及时每一次扣2分。3现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致。10每有一处不符的扣3分。4涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统，并评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求。15未按要求安装sis仪表系统的该项不得分，sil定级、回路验算等相关配套评估报告每缺一项扣5分。未按报告建议落实风险降低要求的每项扣3分。5化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min。DCS等自动化控制系统的温度、压力、液位、流量、组份等信息存储应不少于30天。5每有一处不符的扣2分。6现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID图（竣工图）流程的要求，配备了计量罐、缓冲罐、冷凝器、回流罐、受料罐等设备，现场工艺流程是否和设计相符；设置了安全阀、爆破片、紧急放空、阻火器等安全设施，排放地点是否符合设计要求；在进反应容器的原料、公用工程等管线上设置了紧急切断阀；设置了物料、公用工程等流量、温度、压力调节等安全联锁系统和自动控制系统。（至少抽查1个现场）8每有一处不符的扣2分。7涉及重大危险源的企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告，并对分析报告中提出的建议落实整改。10未编制HAZOP分析报告的不得分，未按报告建议落实风险降低要求的每1项扣3分。8生产经营单位应对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。8未建立设备保养制度的不得分，每有1处未落实的扣2分。9生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。12不符合的该项不得分。10生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。6每有1处不符的扣3分。11企业生产、储存和其他装置（含附属装置）温度、压力、液位等参数监测和控制，应与操作规程标定范围一致。6每有1处不符的扣2分。12对设备设施的变更应严格履行变更程序。当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理制度：

1.变更应履行申请、审批、实施、验收程序。

2.应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控措施。

3.变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新；

4.变更后对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。10未履行变更程序的不得分，每有1项未落实的扣3分。13根据生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。10每有1项安全设施未设置的扣4分，安全措施每有1处落实不到位的扣2分。14涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的化工装置及其上下游配套装置，应装备自动化控制系统。12未实现上下游全流程自动化的，每有1套装置扣4分。15安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。10每有1处未投用的不得分。16涉及“两重一大”生产装置、储存设施装备的可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的装备和使用率必须达到100%。15每有一处不符的不得分。18新建（2016年11月后）化工生产装置必须装备自动化控制系统，涉及重点监管的危险化工工艺装置和涉及重点监管危险化学品的生产储存装置，应装设自动化控制系统。（按照批准的安全设施设计专篇或设计文件，核实控制系统及现场的设置情况）6未装备自动化控制系统的不得分。19涉及“两重点一重大”的化工装置必须装备安全仪表系统。12未装备安全仪表系统的不得分，安全仪表每有1项不符合要求的扣3分。21企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求：

1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏；

2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求；

3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。8每有1处不符的扣3分。22重要消防低压用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。3未实现自动切换的不得分。231.爆炸危险区域内的电气设备应符合GB50058要求。电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计规范；

2.在爆炸危险场所安装的电子仪表应根据防爆危险区划分选用本安型、隔爆型或无火花限能型等防爆型仪表，防爆设计应执行GB3836.1-2010及其系列标准。8每有1处不符的扣4分。24企业开展“机械化换人、自动化减人、智能化无人”情况，截至2022年3月底，企业应完成改造评估并由设计单位出具改造方案。10未出具改造方案的不得分，改造方案在3月底之后的扣5分。危险化学品安全生产全要素量化评分表（物）-100分项目评审内容分值扣分办法得分非法生产、经营、储存危险化学品的，本评分表0分。1消防设施、器材不得损坏、挪用、圈占、遮挡或者擅自拆除、停用，疏散通道、安全出口不得占用、堵塞、封闭或者有其他妨碍安全疏散行为；消防车通道不得占用、堵塞、封闭等妨碍消防车通行。4发现不符合要求的，每处扣2分。2涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产企业应对相关原料、中间产品、产品及副产物的热稳定性测试及蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。10未开展评估的不得分，有漏项的每处扣2分。3液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。5每有1处不符合的不得分。4不得超量、超品种储存危险化学品。10每有1处不符合的不得分。5对铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测。4每有1处不符合的扣1分。6危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。3发现不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。7对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统。10每有1处不符合的不得分。8在作业场所，应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点。作业场所应急物资配备应符合GB30077表1的要求。4每有1处不符合的扣1分。9对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，企业应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。6每有1处不符合的扣2分。10石油化工企业消防站应配备大型泡沫消防车、干粉或干粉-泡沫联用车和不少于2门遥控移动消防炮，遥控移动消防炮的流量不应小于30L/s。3配备不齐全的每处扣1分，扣完为止。11危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求：

1.摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖；2.摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部；3.有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。6发现不符合要求的，每处扣2分。12构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。10每有1处不符合的不得分。13爆炸区域使用的工具应是不产生火花的防爆工具，电气设施均应防爆；10发现不符合要求的，每处扣5分。14使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格后方可投用。严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。10发现不符合要求的，每处扣2分。15高危物品应根据危险化学品说明书规定的储存条件存放。其中：①有机过氧化物应储存在危险化学品库房特定区域内避免阳光直射，并应满足不同品种的存储温度、湿度要求。②遇水放出易燃气体的物质和混合物应密闭储存在设有防水、防雨、防潮措施的危险化学品库房中的干燥区域内。③自燃物和混合物的储存温度应满足不同品种的存储温度、湿度要求，并避免阳光直射。④自反应物质和混合物应储存在危险化学品库房特定区域内，且自反应物质及其混合物只能在原装容器中存放。⑤液氨、液氯、液化烃、硝化物、氯乙烯等有特殊要求的危险化学品，储存使用应符合规范。⑥爆炸品应单独存放。⑦丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设注水设施，全压力式液化烃储罐应按国家标准设置注水措施。⑧光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。5每有1处不符合的不得分。危险化学品安全生产全要素量化评分表-管（100分）项目评审内容分值扣分办法得分1企业应建立健全全员安全生产责任制：

1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；

2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。10未建立、未发布生效、未考核的不得分。主要负责人职责不明确的扣5分；每缺少1个岗位安全生产责任制的扣2分；责任制与实际不相符的，每1岗位扣2分。2建立安全生产费用提取和使用管理制度、安全生产责任保险的管理制度。5无该项制度的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；3企业要制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。操作规程的内容至少应包括：

1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；

2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；

3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；

4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。

（核实操作规程与企业实际的符合性）15操作规程制定和修订等程序，每少1项的扣2分，内容不全的每缺少1项扣3分。4企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，列出“三违”清单，并进行风险分析，对“三违”行为进行检查处置。5未建立制度的不得分，制度落实无配套台账的扣2分。5落实全员安全责任制，实行“一册一卡”岗位安全管理措施。5未制定并实行一册一卡的不得分，抽查2个岗位人员，不熟悉手卡内容的每人扣2分。6企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。10未制定或落实领导带班制度的不得分，抽查现场领导带班记录，落实不好的每1项扣3分。7应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行5未制定落实仪表自动化控制系统安全管理、维保制度的不得分；安全控制要求和控制参数未在操作规程中明确的不得分。8建立健全安全生产风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级和确定风险管控措施的程序、方法和标准等内容。（查看管理制度与企业实际的符合性）10未建立、未以文件形式发布的不得分；制度内容与实际不符的每1处扣2分。未开展风险排查的不得分。未定期开展风险排查的，每少1次扣1分。发生重大变更，未及时开展风险排查的，每少1次扣1分。未采取相应管控措施的，每少1处扣2分。9企业应按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，对辨识的安全风险采取有效管控措施，对排查的事故隐患实行整改闭环管理并建立台账。10未定期开展隐患排查的，每少1次扣2分；对一般隐患，未立即消除和未采取措施，每1处扣1分；对重大事故隐患，未制定和落实治理方案及时消除的扣5分；10按规定开展安全生产标准化建设活动。涉及一、二级重大危险源的企业是否建成并有效运行二级以上安全生产标准化。10未达到三级标准化的不得分，一、二级重大危险源的企业未达到二级以上标准化的扣5分。11对排查出的重大事故隐患，生产经营单位应当按照规定立即报告，并采取有效的安全防范和监控措施，制定和落实治理方案。5重大事故隐患未通过预警监测系统或其他方式报告的不得分，未采取整改措施的不得分，整改不符合要求的扣3分。12建立健全生产安全事故应急预案体系，应急机构队伍、应急预案、应急设备器材和物资、事故救援档案等。5应急救援预案有漏项的每项扣2分，应急物资无检查、维护、保养记录的扣5分；每缺少1类的扣1分；每缺少1项记录的扣1分；应急设施设备每1处不完好、可靠的扣1分。13企业应制定本单位的应急预案演练计划，应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练；重大危险源包保责任人应参加预案演练。5未进行演练的不得分；无评估报告的扣3分；无安全管理人员参加演练的，每次扣2分；涉及重大危险源包保责任人未参加重大危险源演练的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的扣2分。14本检查表未提及的该类型其他相关问题每查出1项不在以上范围的问题，每项扣1分。危险化学品安全生产全要素量化评分表（环）-100分项目评审内容分值扣分办法得分1化工建设项目应严格履行安全三同时手续，必须由具备相应资质的设计单位负责设计或已按规定开展安全设计诊断。15三同时手续每少1项扣8分，化工生产类企业涉及两重点一重大的设计资质低于专业甲级的扣5分。2危险化学品装置和储存设施应由评价机构按照GB/T37243、GB36894等标准规范对其外部安全防护距离进行确认评估。对不符合外部安全防护距离要求的，应制定整改方案，落实整改措施。8未进行风险外溢评估或风险外溢评估结果为不合格的，该项不得分。未落实