ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

1012页全品科技ERP系统作业流程及岗位责任治理制度第一章总则第一条 为标准公司企业资源规划〔以下简称ERP〕系统的治理，特制定本制度。其次条ERP系统各岗位人员的职责治理除公司有特别规定外，皆按本制度执行。第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。第四条我司ERP系统分为系统根底数据设置治理、销售治理、选购治理、仓存治理、车间生产治理、打算治理、财务治理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。依据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进展界定，共分解出如下岗位：模块负责部门负责人数据输入员数据审核员系统设置治理开发部开发部主管BOM开发部主管销售治理业务部业务部主管业务员业务部主管选购治理选购部选购部主管选购员选购部主管仓存治理资财部资财部主管仓库数据治理员资财部主管生产制造生产部生产部经理生产流程掌握员生产部经理打算治理

生管部

生管部主管

打算治理员任务治理员总账治理员本钱治理员存货核算员

生管部主管财务治理 财务部 财务部主管系统维护 ERP部 系统维护员

应收治理员应付治理员固定资产治理员

财务部主管第五条 ERP工程实施小组由各模块部门数据输入及审核人员主管ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP工程的实施负总责其中工程领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成工程领导小组，对工程的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功供给保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为工程的实施供给技术支持和保障；第六条 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。第七条 各部门主管必需结合本部门状况组织制定出本模块操作标准，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作留意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将的问题和解决方法参加操作手册。第九条ERPERP觉察错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决状况，直至数据正确；同时做好自己这局部数据，为下层操作人员供给效劳，解答下层数据使用者提出的如觉察自身操作失误应准时通知受影响部门，并实行相应措施准时订正；第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承担。第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必需准时退出系统，避开占用系统模块站点，同时避开账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承担一切后果。第十二条ERP其次章岗位说明第十三条系统设置治理模块〔工程部〕〔一〕系统设置治理模块—工程部主管主要职责：1、负责制定物料编码规章、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块全部作为ERP系统输入依据的根底文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的转变处理流程、旧材料的更替处理流程、旧产品BOM4、对于物料数据表中的物料属性〔自制、外购、缺省仓库、财务科目、提前期、生/BOM表中损耗率、工序的属性局部，负责联系或指导最终用户联系各相关部门供给其相关数据完成设置；5、安排、指导、监视物料系统数据治理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，觉察错误准时指导订正；6、帮助做好绩效考核工作；〔二、系统设置数据--资料组组长1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM生产损耗，并供给应系统设置数据治理员执行；2、负责在有产品、材料或须修改数据时，必需在一个工作日内收集数据并供给应系统数据治理员输入、修改数据；〔三、系统设置治理--资料组文员主要职责：1其属性，并保证录入无误；2的换算系数；34生产部、业务部等各相关部门；5、当收到选购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知〔邮件、书面〕后，应在提出置疑部门要求的时间内查清状况，如确有错误，应准时订正，如无误，应通知各部门，并说明状况；6、负责依据系统BOMBOM及依据生产部供给的资料设置原材料、半成品的物料替代7、保证物料BOM修改物料清单并以系统中转变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；8、负责依据BOM工程师签发的工艺路线流程文件，输入、更加工中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；9、产品的完整BOM在接到BOM入确认工作，并列印受控；工作流程：1、收到BOMERPBOM2BOM工程师必需供给的系统物料内容包括物料编码、物料名称、具体的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3BOM工程师供给的物料BOM件物料必需有一个或以上BOM存在，物料母BOMBOM号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4BOMBOM不完整，要限期在半个工作日内更正供给，否则责任自己担当；系统业务功能名称：根底资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更需协作部门：生管部、生产部、资财部、品质部、财务部第十四条进销存业务模块〔一、进销存业务模块—业务部主管主要职责：1、负责制定客户编码、操作人员的工作安排；2、制定、公布、完善销售治理的根底数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；3料、运输提前期文件等；4、如有特别状况或订单变更时，应准时通知业务员；5、指导、监视业务员的工作，检查销售根底数据的正确性，订单的正确性；6、跟踪销售订单执行状况，如有错误准时指导订正；〔二、进销存业务模块—业务员主要职责：123出货对帐；4内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反响并等候相关指示；5修改结果告知相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；6、跟踪订单执行状况，监视、催促下游环节准时处理订单，以免延误，并准时将状况反响给部主管；工作流程：1ERP系统——本人检查确认——反响给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；系统业务功能名称：根底资料——客户、销售订单处理合作部门：开发部、财务部第十五条打算治理模块〔生产治理部〕〔一、打算数据治理员(——)主要职责：1、负责打算运算方案、打算展望期等打算根底数据的系统设定；2、负责检查打算物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3理的选购申请单，并在当天通知选购部门；4MRP订单、物料BOM治理员反映并要求更，待数据正确无误后在进展MRP5MRP物料需求打算，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；6一时间乐观协作要求部门查清问题，如有误马上帮助解决；系统业务功能名称：物料需求打算——方案设置、物料需求打算——MRP计算、选购治理——选购申请；合作部门：工程部、物流部、选购部〔二、生产任务治理员主要职责：1、依据打算数据治理员MRP定无误后下达生产任务单；234MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务治理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内协作解决5BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必需通知工程部门在一个小时内马上更；系统业务功能名称：生产任务治理——生产任务单、生产任务治理——生产投料单合作部门：工程部、生产治理部K/3：1BOM是否正确，然后对其作MRP—调整审核生成的选购申请单——通知选购部门；2列印生产投料单——通知物流部门备料；第十六条选购治理模块〔选购部〕〔一、选购治理模块--选购部主管主要职责：1、负责制定选购合同、委外加工合同、以及供给商编码原则；2、审核并签字确认本模块全部作为系统输入依据的根底文件，包括供给商编码、供给商资料等；3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常选购、选购退货，编写流程图；4、供给供给商编码文件给选购订单处理员，供给商编码、税率等发生转变时，应准时通知选购订单处理员。5、安排、指导、监视选购订单处理员的工作，检查供给商数据、选购订单、委外加工单的正确性，觉察错误准时指导订正；6、追踪选购订单执行状况，觉察问题准时指导订正；7、帮助做好绩效考核工作。〔二、选购订单处理员主要职责：1、负责依据部门主管签发的供给商编码、供给商资料，输入、更供给商数据；2、对于增加供给商应依据编码原则进展编码，确保编码的全都性、统一性；3、负责依据选购申请确定的选购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；4、当日交选购订单、委外加工单给物流出入库掌握员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；5、跟踪选购订单执行状况，对于不再执行的订单和委外加工单应准时关闭；6、如觉察上层选购申请单不正确或有疑问，应准时通知生产治理协作解决，如没有得到解决，应书面对部门主管报告，在有关错误会决后才能进展下一步工作；7K/31K/32MRP系统业务功能名称：选购治理——订单处理、选购治理——选购申请，委外加工治理合作部门：生产治理部、物流部、财务部第十七条仓库治理模块〔物流部〕〔一、仓存治理模块—物流部主管主要职责：12库盘点流程，库存数据分析治理规章，编写、公布、更流程图；3整缘由、库存事务处理权限文件等；45掌握的准时性和准确性；6、帮助做好KPI〔二、仓库数据治理员主要职责：1、依据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更系统仓库根底数据，当仓库根底数据发生转变时，应准时通知各相关部门；2、在接到选购部门签字确认后的选购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入选购收货数量完成〔蓝字、红字〕外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成〔蓝字、红字〕生产发料单、其他出库单并审核；5、接到生产治理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；6、如觉察自身操作失误应准时通知受影响部门，并实行相应措施准时订正；7、全部操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；8、如觉察仓储根底数据、物料根底数据、发货通知单、选购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应准时通知相关人员，如没有得到解决，应书面对部门主管反响，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作准时准确；10、以上各项操作要慎重，否则会影响系统各项库存的准确性；11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，觉察错误应依据库存历史数据治理员提供的上月库存历史数据和仓管员供给的仓库进出资料，找出缘由记录备案并报告部门主管；12、照各个物料的盘点周期，仓库治理员定期对各仓库进展盘点，仓库数据治理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核全部仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；系统业务功能名称：仓存治理——入库、出库、调拨、盘点合作部门：生产部、选购部、生产治理部、财务部第十八条车间治理模块〔生产部〕〔一、生产治理模块—生产部经理主要职责：1、审核并签字确认本模块全部作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等根底数据；2、负责制定、完善根底数据增加修改处理流程、工序打算流程，编写、公布、更流程图；3、传送经打算治理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工打算执行状况，觉察错误准时与打算部沟通，共同解决指导订正；45、安排、指导、监视、生产流程掌握员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和准时性；6KPI〔二、生产流程掌握员主要职责：12345事务盘点处理；6主管，或准时通知相关部门，如觉察没有得到准时解决应上报工程组实行措施；7误应准时找出缘由记录备案，并准时订正。〔三、车间数据治理员主要职责：123成物料退库；4果错误；5表给生产部门主管，便于生产主管掌握整个生产进度；6、全部操作要准时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。系统业务功能名称：车间治理、生产任务治理、仓库治理合作部门：生产技术部、物流部、生产治理部第十九条〔财务部〕〔一、总账治理员—财务部主管主要职责：1234IT56、针对实施过程中消灭的问题，结合K/3的特点，提出适宜的财务解决方案，并能促进该方案的顺当执行；7、就生产、选购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以到达解决问题的目的；8〔三、本钱掌握员主要职责：12345〔四、应付账款治理员主要职责：1234、月结时跟进选购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；5、准时检查收货记录处理后数据集成的正确性项税暂估；6〔五、应收账款治理员主要职责：1导订正；21345的准确性；67，应书面对工程组反响，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。系统业务功能：总帐、报表、应收款治理、应付款治理、固定资产治理合作部门：生产治理部、选购部、物流部、生产部系统治理其次十条〔一、ERP主要职责：12、负责系统日常治理、维护和备份〔见K/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册；3456第三章危机预防及应急处理方法其次十一条数据备份：IT一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必需和系统分开存放。其次十二条IT处理；同时通过对关键部件承受冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；其次十三条在发生系统故障或突发大事发生时，ITIT部必需依据当时具体状况制定打算尽快恢复系统运行。其次十四条各相关职能部门在收到IT就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重输入到系统；其次十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等状况，必需首先保证内部各环节的正常运转,特别是不能让生产线停工待料；然后由IT部门牵头组织各相关部门会议争论打算相关解决方法并实施。第四章奖惩方法其次十六条各岗位以一百分为基数进展考核ERPERP考核占KPI考核的权重的值。其次十七条各岗位人员不按操作规章执行而造成错误的，每次扣10分。其次十八条各岗位人员因操作时不认真、不认真而造成错误的每次扣5其次十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数