工程部内部审核现场检查记录表

管理体系记录编号：LDJZ-32-8.2.2-05PAGE 第27页/共27页内部审核现场检查查记录表审核号：140706受审核部门工程管理部日期2014年7月月2日审核员面谈对象及职务徐慷陪同人员序号管理手册条款号现场审核记录注：（序号应与《内内审检查清单单》中审核内内容的序号”对应）不符合标准/手册条款Q5.5.1(C4.3.3)E//O4.4..11、查到部门职责、质质量管理职责责和权限，工程程管理部职能能说明书，对职能管理理和职能要求求均已明确，2、目前该部门岗位220岗，82人，能够满满足目前施工工要求，各岗岗位职责均已已明确，审批批齐全。Q5.4.1(C3.2.3)E//O4.3..3、4.4.22查到部门质量、环境、职职业健康安全全管理目标。质量目标：单位工工程质量合格格率100%；220kV以上工程创创优率1000%环境目标：办公垃垃圾全部处理理，处理率100%职业健康安全目标标：事故发生生率为零；不不发生我方责责任的交通事事故2、查见质量、环境境、职业健康康安全管理目目标的完成情情况的巡检记录，编号：LDJZ--20-8..2.3-003.截止到7月底，共检检查5次，结果显显示上述目标标均已完成。3、查见环境、职业业健康安全管管理方案，环境管理方方案内容：绿绿化养护、清清洗排烟灶、室室内清洁等，项项目负责人：：宋海龙。职职业健康管理理方案内容：：防暑降温、安安全防护用品品、有限空间间作业等，项项目负责人：：赵宇。Q4.2.3(C3.5.2)1、查见本部门受控文文件清单，共共计270条，关于印发发《北京华商商绘都建筑有有限责任公司司安全生产保保证体系》的的通知；关于于印发《北京京市电力公司司危险点分析析与控制工作作实施细则》的的通知。查到到均已存入电电子版文本，相相应路径：我我的电脑\E\工程部\各类文件清清单2、文件均为公司综合合管理部下发发有效版本。Q4.2.4(C3.5.3100.5.5))1、查见本部门《记记录清单》共共计87条，受控文文件清单、单单位（子单位位）工程质量量竣工验收记记录，2、查到纸质版均已存存入文件柜保保存，查到均均已存入电子子版文本，相相应路径：我我的电脑\E\工程部\各类文件清清单。危险源辨识/风险险评价记录保保存3年、工程部流流程图保存1年。E/O4.3..11、查见《环境因素识别记记录》、《危危险源辨识/风险评价记记录》分别为19条、16条，查到均均已存入电子子版，纸质文文件存入文件件柜。本部门门人员均已签签字。2、查见重要环境因因素清单、重重大风险控制制策划清单，办办公用打印机机，控制措施施将硒鼓、墨墨盒回收管理理；酒后驾车车，控制措施施严令禁止。E/O4.3..21、查见《法律法规规及其他要求求清单》编号号：LDJZ--04-5..4.4-001.其中质量为158条，职业健健康安全84条，环境42条。查到均已已存入电子版版，纸质文件件存入文件柜柜。本部门人人员均已签字字。Q6.4(C10.5.15.)1、相关产品质量有关关的物理条件件均在施组中中体现，施工工现场扬尘；；污水排放。2、查到施工作业环境境进行控制。现场道路堆料场地全部采用硬化处理，材料运输和卸运时应采取洒水降尘措施；按照原场地排水坡向进行场地布置，排入市政管网，禁止肆意排放。Q7.1(C10.1、100.2.3、10.2..4、10.2..5)1、询问建筑工程产产品实现过程程如何进行策策划工程管理部按照质质量策划的要要求对常规房房屋建筑及市市政公用工程程进行策划形形成相对应的的作业指导书书，对特殊项项目、合同编编制施工组织织设计（质量量计划）或施施工方案。策策划内容包括括：a)确定工程的的质量、环境境、职业健康康安全的目标标和主要经济济、技术要求求；b)项目组织机机构、岗位职职责及施工人人员满足质量量、环境、职职业健康安全全管理的需要要；c)施工所需的依据文文件，即法律律、法规、规规范、标准、合合同、图纸、管管理文件等；；d)人员、技术、施工工机具等资源源的需求和配配置，配备必必要的资源（包包括技术、方方法、设备、资资金等）；e)场地、道路路、水电、消消防、临时设设施规划；f)影响施工质质量、环境、职职业健康安全全的因素分析析及控制措施施；g)进度控制措措施；h)确定产品过过程，产品所所要求的施工工方法、质量量、环境、安安全控制措施施、检验和试试验方法及竣竣工验收的准准则；i)施工质量检检查、验收及及相关标准；；j)突发事件的的应急措施；；k)对违规事件的报告告和处理；l)应收集的信息及其其传递要求；；m)与工程建设有关方方的沟通方式式；n)确定管理记录的数量量、格式、记记录方法；o)所需的其他有关内内容。2、查到下达的“工工程任务书”，工程名称：：霍营220kV变电站，工程程编号：建J20122-15，施工地址址：北京市昌昌平区霍营。工程任务：变电站主体土建工程，详见施工图纸。请及时审阅图纸。质量、进度要求：严格按照设计图纸施工，确保工程保质、保量按时完成。严格按工期进度进行施工。环境保护要求：严格执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规，杜绝环境污染和扰民。工程名称：檀营110kV变电站，工程编号：J2012-24，施工地址：北京市通州区西集镇。工程任务：土建工程，详见施工图纸。请及时审阅图纸。质量、进度要求：严格按照设计图纸施工，确保工程保质、保量按时完成。严格按工期进度进行施工。环境保护要求：严格执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规，杜绝环境污染和扰民。3、查到满足产品实现现，编写的施施工组织设计计：施工现场场总体平面布布置、施工现现场临时用电电、临时用水水总体布置、施施工现场消防防总体布置、人人、材、机、料料等相关内容容的控制，文文明施工、环环境控制措施施、计划、统统计与信息管管理等内容。4、检查、询问工程项目质质量管理策划划，包括：⑴质量目标和要求；；⑵质量管理组织和职职责；⑶施工管理依据的文文件；⑷人员、技术、施工工机具等资源源的需求和配配置；⑸场地、道路、水电电、消防、临临时设施规划划；⑹影响施工质量的因因素分析及其其控制措施；；⑺进度控制措施；⑻施工质量检查、验验收及其相关关标准；⑼突发事件的应急措措施；⑽对违规事件的报告告和处理；⑾应收集的信息及其其传递要求；；⑿与工程建设有关方方的沟通方式式；⒀施工管理应形成的的记录；⒁质量管理和技术措措施；⒂施工企业质量管理理的其他要求求；答5、查到工程项目质质量管理策划划的结果实行行动态管理，巡巡检记录中对对个项目的质质量管理策划划的实施情况况、完成情况况进行检查。6、查到檀营1100kV变电站工程施工组织织设计、专项项施工方案由由施工技术负负责人孙继和和编写，上报报公司总工范范燕审批，上上报总监理工工程师审批。霍营220kV变电站站工程施工组织织设计、专项项施工方案由由施工技术负负责人武玉林林编写，上报报公司总工范范燕审批，上上报总监理工工程师审批。Q7.2.3(C10.5.4)1、查到以月度例会、洽洽商、进度例例会等方式与与顾客（工程程建设方）保保持沟通，通通州供电公司司七月份基建建工程安全质质量、监理管管理工作例会会；关于开展展人身安全专专项检查的通通知。查到均均已存入电子子版，纸质文文件存入文件件柜2、查到工程开工前期期、施工过程程、交付后服服务过程采用用生产例会、月月度例会及电电话方式与顾顾客沟通，《顾顾客沟通联系系单》；133条，关于图图纸出图时间间、进场问题题、占地问题题、开工问题题，经办人:王宇峰、徐徐慷。查到均均已存入电子子版文本，相相应路径：我我的电脑\E\工程部\顾客沟通联联系单3、查到《顾客投诉诉处理管理办办法》，对顾顾客提出的抱抱怨、投诉解解决的办法，态态度端正，限限期整改，限限期对顾客回回访并做好相相关一系列的的笔录。4、目前未发生。Q7.4(C9.1、9..2、9.3)1、查到审批、传递采采购计划单，由由项目部提出出计划单，上上报工程管理理部、市场部部、物资部审审批，最后由由总经理审批批。相关纸质质版文件均已已存入档案柜柜。2、查到采购产品的验验证，由项目目部组织进场场复验，依据据供货方提供供的公司资质质、产品合格格证、供货合合同、检验报报告等文件，对对产品的外观观、数量进行行的检验3、查到合格劳务方名名册，共有劳劳务外包方99家，专业项项目外包方112家，名册册中所填写的的劳务方均已已作出评价。由由市场部签订订外包合同，物物资部签订采采购合同或采采购协议。河河北昌盛建筑筑劳务分包有有限公司，砌砌筑作业分包包一级，组织织机构代码7757515515-3，安安全生产许可可证（冀）JZ安许证字〔2005〕0016330-2。山山东格瑞德集集团有限公司司，机电设备备安装总承包包壹级，组织织机构代码7724953302-6，安全生产产许可证（鲁鲁）JZ安许证字〔2011〕1304220-01。资料齐全，相关关纸质版文件件均已存入档档案柜，电子子版文件存入入电脑，相应应路径：我的的电脑\E:\标准化\1劳务分包\分包资料4、查到对外包方考核核由项目经理理部、公司总总工、各科室室科长等有关关人员对各外外包方的相关关资质、人员员配备岗证匹匹配，机械设设备情况、业业绩状况等进进行考评，最最后由公司总总经理进行审审批。并填入入《外包方评评价表》，审审批合格的外外包方列入合合格供方。合合同的履约情情况由巡检记记录上体现，合合同履约完成成后再对外包包方的工期、质质量、安全、环环境目标等进进行综合评价价。并填入《工工程竣工外包包方考核表》巡检记录Q7.5.1(C10.4、100.5.1、10.6))1、查见工程管理部科科长岗位职责责：负责根据据建筑公司发发展战略，制制订工程管理理目标和各项项管理政策，组组织进行工程程施工、工程程验收，负责责项目部施工工现场施工设设备、机具、物物资、顾客财财产、产品保保护等工作的的监督检查；；工程专责人人员岗位的职职责：负责配配合房建工程程的材料审核核、质量验收收、进度控制制等，负责组组织实施工程程及相关质量量、安全管理理。相关文件件；相关纸质质版文件均已已存入档案柜柜，电子版文文件存入电脑脑，相应路径径：我的电脑脑\E:\工程部\各类文件清清单\工程管理部部。2、查见文件领用登记记表，霍营220kV变电站蓝图图（1套），文件件编号：B84111S-Z011，领用部门门：市场部，领领取人签字：：杨莹，领取取日期：2012..7.23；檀营110kkV变电站蓝图图（1套），文件件编号：B96511S-T011，领用部门门：技术部，领取取人签字：宋宋强，领取日日期：2014.1.19；设计变更更项目部具体体负责。3、查见各种施工方案案，技术要求求。《安全管管理施工方案案》《混凝土土施工方案》《临临时用电施工工方案》《土土方施工方案案》《脚手架施施工方案》等等。4.查见月度例会：各各项目部汇报报本周工作，下下周计划，需需解决的问题题，各部门回回答相关问题题解决办法，领领导讲话总结结。工程启动动会记录：各各部门对生产产、安全、质质量、技术、环环境、职业健健康提要求，各各类防治措施施等内容。5、查见周例会：各各项目部汇报报本周工作，下下周计划，工工程完成情况况。月度：进进度完成情况况，如出现托托工期的，怎怎么解决，发发现工期提前前的介绍下经经验。巡检记记录：对工程程工期检查，发发现延误工期期的，要求项项目部把工期期延误的理由由与解决方案案上报工程部部。6、目前未发生采用新新材料、新技技术、新工艺艺、新设备。7、查见施工工艺标标准，《国家家电网公司输输变电工程标标准工艺》，通通用建筑工程程：门窗、顶顶棚、楼梯等等，室外工程程：围墙、大大门；消防工工程，基础工工程；防水；；主体工程，钢钢筋混凝土、抹抹灰吊顶，饰饰面砖、防雷雷接地、给排排水等相关工工艺。8、查到工程部以巡巡检方式检查查、监控分包包方施工过程程，分包方现现场环境情况况，施工进度度情况，安全全文明施工情情况等。9、通过甲方组织召开开的工程例会会，月度会就就质量、安全全、进度、环环境、及其他他要求与顾客客进行沟通。通通州供电公司司七月份基建建工程安全质质量、监理管管理工作例会会；通州供电电公司八月份份基建工程安安全质量、监监理管理工作作例会。10、查到工程交交付后，提供供技术、安全全、质量资料料；竣工图；；竣工验收单单等。公司采采用公司验收收实行“三级验收”制度①劳务供方自自检②工程项目经经理部验收③公司组织各各科室相关人人员进行验收收；工程验收收程序：初检检——竣工预验收——竣工验收①初检施工单位提出初检检申请——监理编制初初检报告——施工单位整整改报验。②竣工预验收施工单位提出竣工工报告——监理提出竣竣工预验收申申请——建设单位编编制预验收方方案并发出预预验收通知——验收组编制制现场和资料料组与验收报报告——施工单位整整改报验——消防验收。③竣工验收竣工验收时，各单单位提交工程程总结建设公司（建设项项目部）提出出竣工验收申申请给建设运运行部——建设运行部部发出竣工验验收通知——建设运行部部编制竣工验验收报告——施工单位整整改报验——施工单位办办理竣工验收收签证。E/O4.4..61、《檀营110kV变电站站工程项目管理理实施规划/施工组织设设计》、《霍霍营220kV变电站工程程项目管理实实施规划/施工组织设设计》施组中中对工程质量量、环境、职职业健康、安安全的目标进进行了明确。2、通过巡检方式对施施工组织设计计、施工方案案中环境、职职业健康安全全运行控制措措施落实情况况进行检查。3、现场观察办公场场所、车辆管管理、运行过过程环境、职职业健康安全全运行效果。现场对车辆管理理污水排放、噪噪声排放、废废油滴漏、节节约能源等进进行控制。办公场所废弃物回回收利用、能能源资源消耗耗、用电安全全等方面按照照公司有关要要求进行控制制。现场管理理有序，物料料码放整齐。13Q7.5.2(C10.5.2)生生产和服务提提供过程的确确认1.特殊过程有防水工工程、受力钢钢筋焊接、大大体积混凝土土浇注。2.查见特殊过程确认认记录3.目前未发生需要作作业指导的作作业过程。4.由项目部统一管理理，保存。14E/O4.4..7查到项目部应急预预案共9种，分别有有触电、高空空坠落、火灾灾、机械伤害害、中毒事故故、交通安全全、坍塌、物物体打击、雨雨季施工等应应急预案。相相关预案电子子版文件存入入电脑，相应应路径：我的的电脑E:\各项目部\霍营220kV变电站15Q8.2.3(C111.1.11、11.2.12.2..2、12.2..5)1、查见施工质量检检查制度，对对施工质量的的完成及标准准情况进行审审查，相关记记录查见巡检检记录。1、相关内容查见巡检检记录2、相关实施情况及评评价查见巡检