某公司年终工作总结

2016年终工作总结汇报人：罗大权之2017年工作计划目录第一部分体系运行总体情况的描述第二部分2016年体系推行工作主要完成的事项第三部分体系运作之内部审核情况总结第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分管理评审情况总结第三方机构认证审核情况总结客户审核情况总结供应商审核情况总结文件和记录控制第十部分理化实验室检测情况汇总第十一部分2016年度培训计划完成情况目前存在的问题及体系推行的改进建议第十二部分2017年工作计划第十三部分第九部分7S稽查问题点汇总及执行改善率第一部分体系运行总体情况的描述1、2016年，在部门岳经理的领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、

ISO14001:2004标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。

岳鹏品质经理体系运行总体情况的描述质量方针：全体员工坚持“注重预防、持续改进、准时交货、客户满意”。环境方针：防治污染，预防为先；不断进步，持续改善；废物利用，节约资源。

达信质量/环境方针2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。

2016年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。

本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。

质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。体系运行总体情况的描述第二

部分2016年体系推行工作主要完成的事项TS16949管理体系审核计划（制造过程审核、产品审核）审核类别审核次数审核时间审核目的审核人日安排审核范围执行情况外审16月评价受审核方对TS要求的符合性，确认受审核方所实施管理体系运行的符合性、适宜性和运行的持续有效性。2人/2天单面和双面线路板的生产及相关管理活动。已完成内审13月定期评估ISO/TS16949技术规范的执行情况，跟进上次内外审过程中发现的不符合项目，不断完善公司的质量管理体系和生产过程。12人/2天ISO/TS16949质量体系函盖的所有要素和达信生产现场（包括每个班次）及制造过程已完成内审13月.TS16949管理体系标准；公司质量管理体系文件，特别是生产工艺文件、作业指导书、检验指导书、FMEA、控制计划；顾客的要求以及客户投诉和客户审核的结果。2人/2天从汽车板产品材料进料至包装入库,以及客户服务已完成内审15月定期检验汽车类产品按客户要求进行生产、过程控制/检验，以及交付等，确保产品的生产运作满足客户要求及符合体系要求。2人/2天ISO/TS16949:2009标准&产品图纸及相关技术文件资料、规范、标准、法规与客户要求已完成审核类别审核次数审核时间审核目的审核人日安排审核范围执行情况外审14月了解受审核方管理体系的策划，确认受审核方是否具备认证审核条件，为策划二阶段审核获取充分信息。2人/1天单面和双面线路板的生产及相关管理活动。已完成内审19月1、定期评估和检查各部门是否依照ISO14001现有环境文件实施，检查本公司各个环境活动是否满足环境法律法规要求，以及各重大环境因素是否得到有效控制。2、确认我司的材料及生产的产品是否满足客户要求和ROHS要求8人/1天1、达信公司所有部门之环境活动2、ROHS体系函盖要素及相关部门实际完成10月份环境管理体系审核计划(ISO14001：2004&ROHS系统)2016年度仪器校检计划

策划负责人：罗大权仪器校检计划序号计划项目计划时间负责人责任部门备注2016年度1234567891011121外部校检仪器

罗大权体系组已完成2内部校检仪器

罗大权体系组已完成

2016年检测仪器校验计划2016年完成重重要决议议事项NO.决议事项决议日期决义项目跟踪执行情况相关部门完成情况会议记录1

6056产品质量先期策划（APQP）2016-1-15根据TS16949管理体系要求，针对新汽车产品执行“产品质量先期策划”。2016-5-03由工程部/体系组策划执行世技客户新汽车产品（6056）产品质量先期策划，计划于2016-5-20前完成。世技客户新汽车（6056）产品质量先期策划已完成，FMEA/CP已更新完成，SPC/MAS。工程部/品保部/生产部已完成/2生产设备保养执行讨论会2016-6-2首次讨论会议于6月2日执行召开；为了更加完善我司设备保养，减少坏机时间,提高效率和产出;使设备处于良好状态,减少质量问题6月7日首次召开电镀设备保养执行会议；会议内容“重新整理修订了设备的保养项目、跟进要点”；后续分别完成了线路、绿油、钻孔等部门。品保部/生产部各生产部门保养已按会议决议事项执行、品保监督核查。3优化制程生产管理 2016-7-13 7月13日召开优化制程生产管理讨论会议；为了优化完善我司制程生产标准;提高生产品质、人员的效率；规划我司标准作业要求及标识标语、图文作业指导进入可视化管理。 生产、各部门标识标语区域重新检查更换，制程统计使用颜色标识识别管理。品保部/生产部完成不理想，还需加大可视化管理规范。4

物料管理检讨会 2016-8-9 为完善规范我司的物料管理，充分利用公司资源，合理控制库存数量和生产领用使用量，减少浪费，降低成本。 重新制定《QP-PP-03物料控制程序》界定内容分别按计划时间完成；如：维修中转仓的建立、维修EAS物料管理系统的建立、生产物料的使用量/频率清单建立等..各部门已完成2016年完成重重要决议议事项NO.决议事项决议日期决义项目跟踪执行情况相关部门完成情况会议记录5报废打孔板管理流程2016-10-1310月13日召开报废打孔板管理流程讨论会；为规范各工序报废打孔板的管理流程，确保后工序数量一致性。决议事项有执行；如绿油收到上工序打孔板需核对PNL数量，并区分标识。MRB写日期要求，白油板使用黑色油性笔，绿油及其它油墨板使用白色油性笔等事项…生产部/品保部已完成67S划线及颜色标准管理规范2016-11-26规定了工作场所需划线区域识别、划线原则、维护的管理要求，公司进入可视化识别管理。标识、区域线、公司防护栏等有更新但不完善；标识、画线原则有部份未按文件规定要求执行。各部门未完全100%100%100%100%2016年目标达达成状况况汇总过程代码过程名称主导

部门项目2015年达成2016年目标计算公式频次实绩（月份）123456789101112M2管理评审品保部管理评审后措施达成率100%100%达成的措施数÷需达成措施数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M3内部审核品保部内审计划完成率100%100%计划完成数÷总计划数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%品保部措施计划完成率100%100%完成的措施计划数÷需完成措施计划数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M4纠正预防措施品保部不合格事项的纠正预防措施的完成率100%100%关闭不合格事项数÷总不合格事项数×100%1次/月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%S1文件和记录控制品保部抽查文件有效率100%100%有效文件数÷抽查文件数×100%1次/3月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%第三部分分体系运作作之内部部审核情情况总结结ABCD环境管理理体系审审核质量管理理体系审审核过程审核核产品审核核内部审核核情况总总结AB环境管理理体系审审核汽车行业业质量管管理体系系审核年份TS16949:2009ISO14001:2004合计2015年4813612016年582280总结：从以上对对比图表表可以看看出，管管理体系系出现的的问题点点和不符符合项报报告数有有增长趋趋势，可可见管理理体系在在运行上上有所不不足；在在审核发发现了的的不符合合项,都已开出出相应的的改善报报告,都有关闭闭.但同比去去年问题题点，所所增加重重复性发发生的问问题较多多，说明明本公司司好的改改善措施施未纳入入标准化化。内部审核核情况总总结第四部分分管理评审审情况总总结2016年1月15日，在总总经理和和管理者者代表的的号召下下，各部部门如期期提交了了管理评评审的资资料，并并准时召召开了管管理评审审会议，，体系办办于会议议前将各各部门提提交的资资料和问问题点进进行整理理，会上上管理者者代表就就质量环环境方针针、目标标的达成成情况，，以往管管理评审审情况、、公司环环境监测测及合规规性评价价状况、、公司发发展的新新要求对对质量环环境管理理体系的的影响、、质量环环境管理理体系充充分性和和适宜性性、顾客客满意度度情况、、资源的的配置需需求情况况、纠正正和预防防措施的的实施情情况及其其它各部部门提出出的改进进性建议议等进行行一一点点评，并并给出了了相关改改善性建建议。管理评审审情况总总结一、5月份执行行完成新新汽车产产品(6056)质量先期期策划。。二、为了了进一步步提高公公司员工工质量/环境体系系与7S的意识，，提高公公司7S管理水平平，制定定7S划线及颜颜色标准准管理规规范。管理评审审情况总总结评审提出出执行要要点：三、每月确确实跟进进各部门门目标的的实施情情况，不不达目标标的及时时分析、、进行整整改，以以达到客客户和自自身改进进的需求求。四、培训技技术人员员MSA/SPC的运用技技巧。会后由体体系办负负责对相相关问题题点的改改善情况况进行跟跟踪处理理，相关关问题均均及时得得到解决决。本次次管理评评审会议议是公司司建立、、实施ISO质量环境境管理体体系以来来的第二二次管理理评审会会议，为为各部门门以后认认真推行行ISO管理体体系再再次奠奠定了了基础础。通通过过本次次管理理评审审过程程，证证明了了本公公司ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管管理体体系是是充分分性、、有效效性、、适宜宜性的的，并并得到到有效效的改改进。。管理评评审情情况总总结第五部部分第三方方机构构认证证审核核情况况总结结第三方方机构构认证证审核核情况况总结结总结4月份执执行了了ISO14001审核，，5月份执执行了了TS16949审核，，在各各部门门的配配合下下审核核工作作顺利利完成成，最最终环环境审审核机机构开开出1项不符符合项项2项观察察项；；汽车车行业业质量量管理理体系系开出出3项不符符合项项5项观察察项。。年份TS16949:2009ISO14001:2004合计2015观察项3582015年不符合项50

52016观察项5272016年不符合项314第六部部分客户审审核情情况总总结客户审审核情情况总总结NO审核年月客户缺失数量审核内容12016-5-3星电2质量、环境22016-5-16三星11质量、环境32016-5-28建溢4质量、环境42016-6-15金山5质量、环境52016-10-7富士康16质量、环境、社会责任62016-11-2世技5质量、环境72016-12-19金宝通6质量、环境不符合项总数49客户审审核情情况总总结总结：：2016年度共共有7家客户户审核核，共共发现现了49项不符符合项项,同比去去年客客户审审厂共共13家，总总共不不符合合项为为167项，整整体看看比去去年有有所下下降。。第七部部分供应商商审核核情况况总结结供应商商审核核情况况总结结NO审核年月供应商供应材料缺失数量审核内容12016-6-22安臣锡条6质量、环境22016-7-6殷田干膜10质量、环境32016-7-8贝加尔PCB化学药水11质量、环境42016-7-12琪康硫酸5质量、环境52016-8-30文峰5质量、环境、社会责任62016-8-24鸿宇泰碱性蚀刻液7质量、环境72016-9-2安晨外发喷锡8质量、环境82016-9-21凯晨（锡粤）防焊（感光）油墨3质量、环境92016-10-28瑞翔浩外发喷锡7质量、环境102016-11-4广信防焊（感光）油墨3质量、环境112016-11-16东大模具6质量、环境122016-11-16启达线路板模具厂模具5质量、环境不符合项总数76客户审审核情情况总总结总结：：2016年度供供应商商审核核共12家；总总共问问题点点76项。主要问问题点点有：：1、质量量管理理体系系推行行力度度较差差。2、管理理体系系有建建立，，但未未完全全落实实到管管理现现场。。3、供应应商管管理人人员对对管理理体系系认知知要求求不熟熟悉。。4、环境境管理理体系系运行行不完完全。。5、现场场5S推行力力度较较差。。第八部部分文件和记录控制ECN变更单工程资资料发发放MI资料项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计ECN单1319011268909710598703865621026MI资料956568496985715924232628662发放回收及时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目标未未达成成CAR发放记记录总结：：在2016年度针针对每每月未未达成成目标标的部部门发发出CAR改善措措施报报告共共325份，每每月平平均在在27项未达达成，，2016年未达达成率率为29%；同比比2015年度共共477份平均均每月月近40项目标标未达达成，，2015年未达达成率率为35%；可看看出我我司目目标达达成是是有上上升趋趋势的的，比比去年年下降降6%。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值总数2016目标总项数8787878787878787878787878711312016份数293032303231272925202020273252016未达成率33%34%37%34%37%36%31%33%29%23%23%23%31%29%2015目标总项数10510510510510510510510510510510510510513652015份数413738454447343835384139404772015未达成率39%35%36%43%42%45%32%36%33%36%39%37%38%35%1.从上表表的文文件数数量可可以看看出，，公司司2015年之前前的管管理体体系四四阶文文件在在862份，经经过2016年的优优化处处理现现控制制在650份，说说明我我司管管理体体系是是有优优化与与进步步的，，是往往一个个健康康的管管理体体系运运营状状态发发展。。2.以公司司目前前运行行状况况来看看，减减少了了单面面生产产线及及双面面生产产制程程上的的改动动，现现人数数共400人左右右、两两管理理体系系（环环境管管理、、汽车车行业业质量量管理理体系系），，四级级文件件需要要精简简到380-450份为最最佳，，所以以2017年还需需对四四阶进进行精精简，，最终终目标标：450份。管理体体系文文件情情况文件类别一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件2016年现有份数267300650192015年现有份数267340862142016修改份数0390106/2015修改份数21108106/33第九部部分7S稽查问问题点点汇总总及执执行改改善率率7S稽查问问题点点汇总总及执执行改改善率率部门仓库FQC钻孔/锣房啤房电镀文字行政部计划部绿油维修V切线路开料品保网版房工程部汇总排名12345678910111213141516

稽查问题项数1628292385302310871725301033111385执行改善项71819166122199791624291033111330改善率44%64%66%70%72%73%83%90%91%94%96%97%100%100%100%100%86%总结：：2016年度7S稽查实实际为为7月份开开始正正式执执行统统计稽稽查；；统计计稽查查问题题最多多前三三名为为：绿绿油、、电镀镀、品品保；；执行行改善善度最最差前前三名名为：：仓库库、FQC、钻孔孔/锣房。。35第十部部分理化实实验室室检测测情况况汇总总功能性性实验验检测测测量项目油墨厚度一铜测量喷锡测量塞孔切片孔壁粗造电锡铜测量背光测量蚀刻二铜测量尺寸测量镍金测量总数测量批数588272717686482036828712233985470391739761合格批数588272717686482036827712167975768286139511不良批数000001066972156250合格率100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.88%99.46%99.02%97.01%93.89%99.37%2016年目标

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信赖度度测试试达成成率月份

实验项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计测量批数39952900304724593798388940973850371927672943295636425合格批数39742858300624263766385740653836370327602940295036167不良批数2142413332323214167362582016合格率99.47%98.55%98.65%98.66%99.16%99.18%99.22%99.64%99.57%99.75%99.90%99.80%99.29%2016年目标99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%2015年合格率98.90%99.10%99.20%98.40%99.00%99.30%99.00%99.50%99.60%99.30%99.60%99.50%99.20%背光不不良统统计达达成率率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计背光测量数117388686263511571152129312211108891864991122332016年背光不良数65567103132126662016年不良目标44444444444448对比2015年不良验室室药水水检测测2016化验室药水月不良率趋势项目月数123456789101112总不良数20196512611141671311

总分析次数353830153004207132793183353535213315256425032647

不良率0.57%0.63%0.20%0.24%0.37%0.19%0.31%0.40%0.48%0.27%0.52%0.42%总不良率0.42%2016年化验验室成成本控控制

2016年化验室成本控制月份预算成本(元)实际成本(元)节约成本（元）1月33613127234.002月30282349.5678.503月34702546.7923.304月31803003.5176.505月346010052455.006月33703111259.007月38463031.5814.508月33542866488.009月34903349.29140.7110月3579352257.0011月35403369171.0012月33823279.5102.50合计4106034559.996500.01第十一一部分分2016年度培训计划完成情况2016年度培培训计计划完完成情情况培训部门培训项目月份（√完成情况）培训

频率(次)培训讲师培训方式123456789101112品保部/体系组PCB检验步骤√

1陈宇清内训制程检验标准

√

1陈宇清内训QC七大手法

√

1廖运冠内训首件确认运作指引

√

1杨彬内训不合格品处理流程

√

1杨彬内训UL使用方法

√

1罗大权内训测量仪器使用规范

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1罗大权内训TS五大工具

√

1罗大权内训环保和体系基础知识培训

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7罗大权内训消防安全和职业卫生安全培训

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7刘仁仁内训7S管理培训

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7罗大权内训外部培训NLP

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2天/每月ABNLP外训五大工具之APQP/PPAP

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1确利达外训8D方法论培训

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1确利达外训IATF16949新标准培训

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1确利达外训美的QMS出货系统操作培训

√

1美的客户外训合计1

164254535

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第十二部分目前存在的问题

体系推行的改进建议管理体体系的的改版版：内内审员员的审审核水水平是是公司司体系系推行行主要要动力力，现现质量量、环环境、、汽车车行业业管理理体系系已更更新换换版公公司因因需重重新培培训学学习新新管理理标准准。目前存存在的的问题题各部门门数据据分析析和持持续改改进能能力有有待加加强，，目前前客户户投诉诉改进进方面面、目目标未未达成成时的的跟踪踪改进进工作作做得得不到到位，，需要要各部部门提提升。。内审中内审审员经验的的欠缺，有有个别内审审员积极能能动性不佳佳，觉得内内审工作不不重要，没没仔细去审审查对应部部门，内审审员大部分分都是职员员级别，虽虽都经过培培训，但缺缺乏管理经经验，内审审力度还需需加强；7S管理方面，，有人员培培训，但没没有真正落落实到各部部门工作实实践及公司司全体员工工。目前存在的的问题有些部门对对体系认识识还是不足足，对本部部门的文件件不认真去去审核；执执行工作没没有按文件件规定去做做或者执行行有偏差；；或对文件件不熟，喜喜欢凭自己己感觉与主主观意愿去去做工作，，没有按体体系要求运运行工作；；公司的发展展主要应从从提高生产产效率（产产能）与产产品质量，，保证产品品交期，提提高顾客满满意度，拓拓展更多的的客户与获获取更多的的订单等方方面下功夫夫。体系推行的的改进建议议希望公司领导和部门经理对部门员工加大管理体系的重视程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体ISO质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处。管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担，健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。因公司组织架构和部门的调整，出现业务模式和流程的改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，管理体系文件需要进行调整，各部门需要学习和熟悉本部门相关的作业文件，这样才有利于质理管理体系的向前推进。提升公司7S管理：提升企业形象；提高员工归属感；提高工作效率；减少浪费；保证产品交货期限；确保生产安全，人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。通过日常审审核好处02文件更新内容执行力度更快更有效。

完善质量记录追溯方式，满足可追溯性要求。

01加强了公司生产现场7S管理。03员工认识并更加理解体系的重要性；不符合的工作及时的发现并纠正，工作更加有效率。04第十三部分2017年工作计划ADDYOURTEXTHEREADDYOURTEXTHERE2017年体系推行行工作主要要完成的事事项2017年体系推行工作计划策划负责人：罗大权