工程签证管理操作实施细则

PAGEPAGE22附件二恒大地产集团工程签证管理操作实施细则第一章总则第一条工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。第二条工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，造价超过10万元的必须签订合同。第二章工程签证办理流程第三条监理工程师必须在工程内容发生的当天，签署原始记录，并上报工程部经理。第四条签证单必须在签证内容完工并验收合格后5天内（或，逾期工程部不得受理。第五条工程部在收到工程签证单后2天内，签署完毕并送预决算部审核。第六条预决算部收到工程签证单后审核签证内容的合理性，并于24小时内签署明确意见返回工程部，工程部收到预决算部审核同意的签证单后，当天盖章并返还施工单位。第七条若工程部与施工单位对签证内容有意见分歧时，工程部必须在2天内签署意见返还施工单位签收并存档；若预决算部对工程部的意见有异议时，工程部收到预决算部签署意见的签证单后，当天以第八条第九条涉及工期延期的工程签证需办理工期延期审批手续，三天以内的工期延期由地区公司工程主管领导审批，三天以上的工期延期由地区公司董事长审批。（签证办理流程图见附件1）第三章工程签证原始记录的填写要求第十条工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。（格式见）第十一条原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。第十二条对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。第四章工程签证的填写要求：第十三条第十四条第十五条签证单必须附有工程签证原始记录。第十六条签证单须注明签证理由，必须第十七条签证单上必须注明具体工程量。第十八条签证单必须第十九条签证单上第二十条第二十一条扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。第五章涉及转扣内容的规定第二十二条转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。第二十三条涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。第二十四条涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。第二十五条涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。第六章不予办理签证的工程内容第二十六条图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证。第二十七条合同约定不予办理签证的工程内容。如：合同约定变更增加费用在一定金额以内的不调整合同价，则变更增加费用累计未达到约定金额以前，不得办理工程签证。第二十八条合同计价中已包含预算包干费的，则属于预算包干费范围的工程内容不得另行办理签证。预算包干费的内容：施工雨水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20m高以下的工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）等。第二十九条合同计价中已按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费内容，不得另行办理签证。按第七章签证中应注意的重要事项第三十条土方工程签证应注意的事项：及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认；3）回填土应回填土取土超出5m以外可给予签证，但必须说明原因；8）如开挖土质为湿土（指地下水位以下的土），应给予签证；9）挖运土方签证时，必须说明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖；10）挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工，则按实际放坡系数给予签证，但放坡系数只能在规范规定以内；11）土石方运输签证应明确机械、人工和人力车运输，必须注明具体运距；１2）如现场土质不是一、二类土时，可给予签证确认，土质类别按普氏分类表判定；１3）机械运土石方，应明确运输机械类型和规格，且注明装土方式，是人工装土还是挖掘机装土。第三十一条机械台班签证应注意的事项：1、须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(特别是挖土机)等。3、对于现场持续时间长的机械台班（如发电机、抽水台班等），工程部要与施工单位谈定具体的计量方法、方式，约定多报、假报的违约责任（例：发电机开机和关机时都要通知工程部，如不及时通知，则按约定予以处罚），并以书面形式经双方确认作为结算依据。工程部对每台设备要设专人负责管理，原始记录必须当天签署（须有二人签名），并报工程部经理。4、现场使用发电机必须加装电表，工程部安排专人管理，每月定期读数记录。且由工程部会同招投标部、预决算部与施工单位商谈计价方法。可采取单价补贴或按实签证台班的方式，如采用按实计台班，则需扣除所供出的电量。第三十二条技术措施费用签证应注意的事项：1、施3、安全挡板实际搭设层数及搭设范围4、若应甲方要求，混凝土中使用无设计文件说明的添加剂的应注明添加比例，办理签证确认。6、脚手架签证必须明确高度、类型（单排或双排）面积。7、打木桩签证时，须明确木桩的材质、桩长、桩径（尾径）是机械施打还是人工施打，是否在支架上施打等。第三十三条其它零星项目的签证应注意的事项：1、混2、砌筑工程签证时必须明确砌块规格及砌筑砂浆的标号（混合砂浆或水泥砂浆），工程量尽可能按长度*宽度（高度）*厚度表示。并划分基础、墙或柱。若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。3、防水涂料、卷材的签证必须明确品牌、厚度及立面上反高度。4、找平抹灰签证必须明确厚度、砂浆配合比，找平抹灰的部位。5、块料面层签证应明确块料的规格、尺寸、品名、粘结砂浆配合比或粘结剂的种类。6、涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料等）。第三十四条设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。第三十五条在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。第三十六条因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同履约监督部门一起清点、签证确认。第八章隐蔽工程验收管理第三十七条本章含以下隐蔽工程：1、第三十八条项目经理必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。（本章的有关台帐格式见《房地产开发建设管理流程》）。隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。第三十九条岩土工程勘察施工旁站监理1、项目经理必须建立勘察台帐（台帐见附件），由监理工程师负责填写。2、勘察施工前，勘察单位根据总工室提供的勘察方案、勘察点布置平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高。3、监4、勘察施工时，监理工程师必须旁站监理，如有特殊原因离开现场，而又无人接替时，则勘察施工必须停止。5、所有钻孔终孔工程量必须有两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照，并在台帐上签字，单孔完成当天上报工程部经理后存档。6、作7、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行二次检查，并核对施工记录，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。8、质量监督部在勘察施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。第四十条工程桩的隐蔽验收一、预制桩的隐蔽验收（一）预制桩进场1、（二）预制桩的施工1、二、冲（钻）孔桩的隐蔽验收1、三、搅拌桩1、第四十一条基坑（槽）隐蔽验收1、第四十二条锚杆工程隐蔽验收1、第四十三条防水工程隐蔽验收1、第四十四条钢筋工程隐蔽验收1、第九章附则第四十五条第四十六条细则自下发之日起执行，由集团工程管理中心负责解释。附件1：签证办理流程图附件2：《工程签证原始记录》格式附件3：《工程签证单》格式附件4：按附件1:签证办理流程图签证内容发生的当天签署原始凭证签证内容发生的当天签署原始凭证意见有分歧施工单位（验收合格5天内报送签证单）报送批准返还意见有分歧施工单位（验收合格5天内报送签证单）报送批准返还批准确认意见有分歧工程部（两天内签署完毕）批准确认意见有分歧工程部（两天内签署完毕）预决算部（24小时内复核完毕）批准预决算部（24小时内复核完毕）批准附件2：工程签证原始记录建设单位：施工单位：签证单编号：施工单位：日期：监理工程师签名：：项目经理签名：日期：附件3：工程签证单(GC-03.1)施工单位：编号：工程名称工程类别合同编号签证内容：（由施施工单位填写写）一、签证理由：第一联施工单位（第二联工程部、第三联预决算部）第一联施工单位（第二联工程部、第三联预决算部）二、工程量：三、工程起止时间间：施工单位(签章))：200年月日监理工程师意见签名：200年月日项目经理意见签章：200年月日工程部意见签章：200年月日预决算部意见签名：200年月日说明所发生签证内容，经经两名现场专专业监理工程程师现场计量量并验收合格格后，5天内必须填填报，过期不不予受理。本签证表一式三份份，施工单位位、预决算部部、工程部资资料室各一份份。附件4：按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容类别项目名称具体要求文明施工与环境保护安全警士标志牌在易发伤亡事故（或或危险）处设设置明显的、符符合国家标准准要求的安全全警士标志牌牌。现场围挡外墙美化化外墙绘画图案处理理。五板一图在进门处悬挂工程程概况、管理理人员名单及及监督电话、安安全生产、文文明施工、消消防保卫五板板；施工现场场总平面图。企业标志现场出入的大门应应设有本企业业标识或企业业标志。场容场貌（1）道路畅通；（22）排水沟、排排水设施通畅畅；（3）工地地面面硬化处理；；（4）绿化；（5）设洗车场场地和沉淀池池；（6）现场清洁洁，物料堆放放整齐。材料堆放（1）材料、构件、料料具等堆放时时，悬挂有名名称、品种、规规格等标牌；；（2）水泥和其其他易飞扬细细颗粒建筑材材料应密闭存存放或采取覆覆盖等措施；；（3）易燃、易易爆和有毒有有害物品分类类存放。现场防火消防器材配置合理理，符合消防防要求。垃圾存置施工现场应设置密密闭式垃圾站站，施工垃圾圾、生活垃圾圾应分类存置置。人员岗位标卡施工现场的管理人人员和作业人人员应当佩带带个人身份标标卡。环境保护（1）采取措施控制施施工现场的各各种粉尘、废废气、废水、固固定废弃物以以及噪声、振振动对环境的的污染和危害害；（2）对产生噪噪声、振动的的施工机械，应应采取有效控控制措施，减减轻噪声扰民民；（3）采取措施施除四害、预预防传染性疾疾病；（4）建筑垃圾圾管理规定。临时设施现场办公生活设施施（1）施工现场办公、生生活区与作业业区分开设置置，保持安全全距离；（2）工地办公公室、现场宿宿舍、食堂、厕厕所、饮水、休休息场所符合合卫生和安全全要求。施工现场临时用电配电线路（1）按照TN-S系系统要求配置置五芯电缆、四四芯电缆和三三芯电缆；（2）按要求架架设临时用电电线路的电杆杆、横担、瓷瓷夹、瓷瓶等等，或电缆埋埋地的地沟；；（3）对靠近施施工现场的外外电线路，设设置木质、塑塑料等绝缘体体的防护设施施。临时设施施工现场临时用电配电箱开关箱（1）按三级配电要求求，配置总配配电箱、分配配电箱、开关关箱三类标准准电箱。开关关箱应符合一一机、一箱、一一闸、一漏。三三类电箱中的的各类电器应应是合格品；；（2）按两级保保护的要求，选选取符合容量量要求和质量量合格的总配配电箱和开关关箱中的漏电电保护器。接地保护装置施工现场保护零线线的重复接地地应不少于三三处。施工现场临时用水设施工地办公室、现场场宿舍、食堂堂、厕所、休休息场所、仓仓库、加工厂厂等临时用水水管线符合卫卫生和安全要要求。安全施工临边洞口交叉高处作业防护楼板、屋面、阳台台等临边防护护用密目式安全立网网全封闭，作作业层另加两两边防护栏杆杆和18cmm高的踢脚板板。通道口防护设防护棚，防护棚棚应为不小于于5cm厚的木木板或两道相相距50cmm的竹笆。两两侧应沿栏杆杆架用密目式式安全网封闭闭。预留洞口防护用木板全封闭；短短边超过1..5m长的洞洞口，除封闭闭外四周还应应设有防护栏栏杆。电梯井口防护设置定型化、工具具化、标准化化的防护门；；在电梯井内内每隔两层（不不大于10mm）设置一道道安