水泥企业质量管理考核办法培训演示稿课件

质量管理考核办法*********水泥有限公司2014年2月7日质量管理考核办法什么是质量和质量管理质量：1、物体所含物质的多少2、产品或工作的优劣程度3、产品的适用性，即满足需求的程度4、产品符合规定要求的程度质量的载体不仅针对产品，产品都有它固有的特性，标准要求，质量也针对过程，比如工作质量、服务质量等。质量管理：是指在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量管理，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。质量管理考核办法就是在生产过程质量控制过程中，针对每个质量控制点完成程度的考核，考核的目的就是保证质量。什么是质量和质量管理质量：1、物体所含物质的多少进厂原燃材料的质量考核工序质量的考核商品熟料的质量考核质量检验考核进厂原燃材料的质量考核一、进厂原燃材料的质量考核（一）进厂原燃材料的管理进厂原燃材料的堆放按品种分类堆放，堆放整齐，标识清晰，违反其中一项视情节轻重，罚款100-500元。原材料最低库存以上原燃材料的储备低于最低库存量时限期补足，如特殊原因不能满足的，可由采购部提出申请，对最低库存量进行调整。名称最低库存量/吨考核金额烟煤15000500元/次石膏2000500元/次铁粉5000500元/次砂岩8000500元/次石灰石25000500元/次一、进厂原燃材料的质量考核（一）进厂原燃材料的管理名称最低库石灰石圆堆外的石灰石生产部不得擅自使用，特殊情况生产部需以书面形式申请，使用时按配比使用，擅自使用罚款责任部门500元。所有原料检验结果品质部及时反馈至采购部。（二）进厂烟煤的质量考核进厂优质、劣质烟煤、褐煤收到基发热量、灰分、水分、挥发份、粒度按内控标准执行。进厂烟煤按月收到基平均发热量每超降100大卡，奖罚采购部0.05元/每吨。进厂烟煤灰分≥k%，出现一次罚采购部200-500元。如有特殊原因，须经总经理办公会议通过。发现进厂烟煤人为加水，拒绝进厂，已经进厂的停止卸车。进入厂区内发现水箱放水的，由品质部对司机进2000-5000元的罚款。发现以上情况的，将车辆列入黑名单，拒绝进厂。石灰石圆堆外的石灰石生产部不得擅自使用，特殊情况生产部需以书（三）进厂石灰石的质量考核矿山放炮前要通知化验室对钻孔进行取样化验，否则每次罚款1000元；通知后不取样对化验室罚款1000元。化验室根据检验结果及现场观察情况下达通知单搭配装车，通知不及时罚化验室500元，石灰石矿山不按化验室通知单比例搭配采矿生产，则每次罚款1000元；矿山必须保证三个以上工作面正常采矿生产，否则因此造成石灰石质量波动影响生产，每次罚款5000元；矿山必须加强作业过程中夹层石合理利用工作，Cao含量必须在控制指标范围内。进厂石灰石质量依据化验室每班的综合样化验结果为准进行考核；化验室每隔4小时在胶带机上取样一次，每天把几次的样品混合在一起作为一个综合样进行分析化验，否则每漏检或取假样一次罚款责任人200元/样。（三）进厂石灰石的质量考核进厂石灰石CaO含量要求CaO≥K%；石灰石CaO日平均≤47%、单个样CaO≤46%，罚矿山1000元/次。进厂石灰石粒度≤800mm，合格率100%，且粒度≤300mm必须占30%以上，发现粒度≥800mm的，每块罚款200元。造成破碎系统卡死现象的，视情节轻重罚矿山500-2000元。由于石灰石大块致使破碎机停机每小时罚款200元，造成设备损坏的按材料直接损失金额赔偿。一个月累计超过两次大块致使设备停机，加罚矿山2000-5000元。石灰石破碎后粒度≤75mm，合格率≥90%，每超标一次，罚责任部门200元。石灰石尾矿按化验室下达配比通知进行搭配装车，否则扣除全部尾矿进厂量。并处罚相应责任人500-1000元。进厂石灰石CaO含量要求CaO≥K%；石灰石CaO日平均≤4（四）辅助原材料的考核砂岩SiO2、水分、K20+Na20、符合内控指标；按月考核SiO2含量。SiO2月平均含量每超降1%，每吨奖或罚采购部0.01元。进厂铁粉要求Fe2O3、水分、符合内控指标；

Fe2O3

按月平均每超降1%，奖罚采购部0.01元/吨。进厂石膏、脱硫石膏、磷石膏要求SO3、水分、粒度符合内控指标；SO3按月平均每升降1%，奖罚采购部0.01元/吨。（原则上使用脱硫石膏，如需采购天然石膏需经公司会议决定。）进厂粉煤灰（混合材）要求烧失量、f-CaO、28天强度比符合内控指标，烧失量≤K%，烧失量每升降1%，罚奖采购部0.02元/吨。湿粉煤灰要求水分、Al2O3符合内控指标。（四）辅助原材料的考核所有原料进厂前需经品质部检验，确认符合要求方可签订合同组织进厂。进厂原材料供应商需于每年4月20日前提供所供应材料放射性实验报告，无实验报告罚采购部500元，停进该供应商供应原料。同种原燃材料更换矿点、产地，采购部需提前一个月通知化验室，共同取样化验，符合进厂要求，允许进厂。未经品质部、生产部允许，私自进厂，罚采购部500-1000元。私自进厂禁止卸车，拒收。进厂原燃材料不合格，化验室提出警告，整改后再进厂，连续两次不合格下发停止进厂通知单，并将通知单报送总经理。执行部门未按通知单执行每次罚款200元，拒不执行每次罚500-1000元。已停止进厂的原燃材料需对供方产品质量重新进行验证。未经质量验证的拒收。所有进厂原燃材料水分、粒度、外观检查，每超标一次罚采购部100元，全月原燃材料水分、粒度、外观检查均合格奖采购部500元。所有原料进厂前需经品质部检验，确认符合要求方可签订合同组织进（五）不合格原料的处理进厂原料检验结果不达标，通过搭配使用可满足生产要求时进入让步接收程序，由采购部提出申请，经相关领导签字同意后方可卸车。原材料让步接收标准（五）不合格原料的处理进厂原料检验结果不达标，通过搭配使用可水泥企业质量管理考核办法培训演示稿二、工序质量的考核（一）出磨生料生产部各均化系统，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门200-500元；设有自动取样设备的取样点，必须处于完好状态，否则每次罚生产部门200元；造成延误取样、无法正常取样的，每次罚款责任部门200元。取样器巡检、保养、维修、调整由取样器安装地点所在车间负责。自动取样设备损坏后，1日内未修复，罚责任部门200元。每增加一日罚款100元。四组分配料考核三率值KH合格率与指标比每升降1%则奖罚300元；N合格率、P合格率与指标比每升降1%则奖罚50元；细度合格率与指标比每升降1%则奖罚50元；若三组分配料则按以上标准考核KH、N和细度。生料连续3个样不合格样均偏高或偏低罚200元，在三个不合格基础上每增加一个不合格样加罚100元。单个样KH极限值小于K±0.1，每超一次罚款100元。二、工序质量的考核（一）出磨生料（二）入窑煤粉入窑煤粉水分≤K%，与指标比合格率每超降低1%，奖罚50元。细度≤K%，合格率每超降低1%，奖罚50元。入窑煤粉灰分，相连两次灰份±2%，合格率每超降低1%，奖罚50元（生产部与配料工程师各占50%）。（三）出窑熟料质量出窑熟料考核三率值KH合格率与指标比每升降1%则奖罚100元；N合格率、P合格率与指标比每升降1%则奖罚50元（配料工程师生产部各占50%）；f-CaO≤1.8%，合格率每超1%，奖200元，每降低1%，罚100元。出窑熟料KH正常时，f-CaO连续三个样大于2.5%，罚款200元，每增加一个不合格样，加罚100元。单点样f-CaO超过3.5%罚款100元（二）入窑煤粉入窑煤粉水分≤K%，与指标比合格率每超降低1%回转窑烧成带换砖,从篦冷机出料8小时后进行考核熟料各项指标；计划停窑8小时以上,烧成带未换砖,从篦冷机出料4小时后进行考核；临时停窑,篦冷机出料2小时后进行考核。3d抗压强度≥KMPa,出窑熟料3天强度每超1Mpa，奖生产部0.1元/吨熟料所占比例60%，奖品质部0.1元/吨熟料所占比例40%。3天强度每低1Mpa，罚生产部0.04元/吨熟料所占比例80%，奖品质部0.04元/吨熟料所占比例20%。28d抗压强度≥KMPa,出窑熟料28天强度每超1Mpa，奖生产部0.1元/吨熟料所占比例60%，奖品质部0.1元/吨熟料所占比例40%。28天强度每低1Mpa，罚生产部0.04元/吨熟料所占比例80%，奖品质部0.04元/吨熟料所占比例20%。若熟料月平均强度完不成公司内控指标，则召开质量专题会；f-CaO连续24小时≥2.0%，则化验室下达质量事故通知单，并召开专题会议，罚责任部门2000元。出窑熟料严格按化验室通知及时分区存放，出现存放区域错误，罚生产部200元/次，因倒运不及时造成分区困难或熟料降低标准使用罚生产部200元/次。回转窑烧成带换砖,从篦冷机出料8小时后进行考核熟料各项指标；（四）水泥制成出磨水泥细度≤K,与指标比合格率每降1%，罚50元，每升高1%奖100元。出磨水泥SO3：K±0.2%，合格率每降1%，罚100元；每升高1%，奖励200元。SO3单个样超过K±1.0%罚200元；SO3连续三个样偏高或偏低，调查分析原因，罚责任部门200元,连续4个样不合格罚款500元。SO3单个样＜2.0%罚责任部门200元,生产部组织召开质量专题会议。拒不停磨，罚责任部门2000元，且每增加一个不合格罚款500元。出磨水泥细度连续3个样偏高，罚责任部门100元,化验室下达工序质量事故通知单。每增加一个不合格加罚100元，连续5个不合格生产部组织召开质量专题会议。水泥各库号的打料、入料、包装及熟料的上料、下料，包括外售熟料的倒运，严格按化验室通知执行，否则每次罚责任部门1000-5000元。造成重大质量事故，对相关责任人予以行政处分。（四）水泥制成出磨水泥细度≤K,与指标比合格率每降1%，罚5水泥均化系统，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门200元。设有自动取样设备的取样点，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门100元，造成延误取样、无法取样的，每次罚款责任部门200元。取样器巡检、保养、维修、调整由取样器安装地点所在车间负责。自动取样设备损坏后，1日内未修复，罚责任部门200元。每增加一日罚款100元。水泥粉磨改换品种，低标号改高标号时洗磨40分钟后，出磨水泥改库，高标号改低标号时直接改库，未洗磨或洗磨时间不足罚款200元/次，并承担相应后果。因计划不周造成水泥粉磨品种转换，开机短于12小时，罚款200元/次。水泥均化系统，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门200元。（五）混合材掺加量月混合材掺加量指标：K±2.0%，合格率每降1%，罚制成100元，每升高1%，奖励200元。混合材掺加按内控指标执行，每升1%，奖品质部、生产部：{产量(吨)×（实际完成数－计划指标）×0.05元／吨}各占比例50%。每降1%，罚品质部、生产部：{产量(吨)×（实际完成数－计划指标）×0.02元／吨}各占比例50%。掺加混合材严格按化验室配比通知单执行，每发现1次不按化验室配比通知单执行的罚款200元。（五）混合材掺加量月混合材掺加量指标：K±2.0%，合格率每（六）工序质量综合管理部分原燃材料上料现场必须干净有序，特别是换品种上料时，必须将上料场地、下料口及设备中的存料清理干净后再上料，否则罚责任部门100元/次。原燃材料内控质量指标的变动必须经过公司会议批准方可执行，否则罚责任部门200元。化验室下达的质量调整通知单必须以书面形式进行，内容全面、字迹清楚并责任到人，否则每次罚100元；若因此造成对生产的误导，每次罚化验室500元。对化验室通知单有疑义时，应及时与化验室沟通，经化验室同意并下达变更通知；既不与化验室沟通，也不执行化验室通知的，每次罚责任部门200元。原燃材料上料、半成品的使用、各种物料的搭配，严格按通知单执行，否则，出现一次罚责任部门200元。（六）工序质量综合管理部分原燃材料上料现场必须干净有序，特别各种贮库内严禁出现混料现象，视造成后果的程度，罚责任部门1000——5000元；严格控制水泥储库库位，制成车间随时掌控库位情况，并及时通知化验室，通知不及时造成经济损失，罚：制成车间500元/次，化验室调库不及时造成经济损失，罚：化验室500元/次。若发生谎报、错报（误差超过2米）库位罚制成车间200元/次。出现卡料、断料现象，3分钟内未到场处理，每发现一次罚责任部门200元。生料制备任何一组分物料断料超过10分钟必须止料处理，未止料处理的罚款200元/次。水泥制成中熟料、石膏断料立即止料，混合材断料10分钟止料处理，未止料处理的罚款200元/次。水泥品种有特殊需求时，营销部要提前一个月以书面形式通知品质部，未执行一次罚责任部门200元。各种贮库内严禁出现混料现象，视造成后果的程度，罚责任部门10原燃材料堆场物料堆放混乱，标识不清，发现一次罚责任人100元。如出现工序质量事故化验室必须及时下达工序质量事故通知单，如不下达罚款责任人200元/次。各计量器具按要求建立计量器具台帐、检定规程，定期标定，标定后次日前将标定结果送品质部备案。未建立台帐或规程，每发现一次罚责任部门100元。未对计量器具进行周期检定或检定后未及时报送，每发现一次罚责任部门100元。因计量器具漂移、不稳定，造成质量问题或混合材掺加不到位罚款300元/次。检修后现场及时清理，不得将杂物带入输送设备、储库，否则每次罚款200元。对质量检验人员打击报复或谩骂、无礼取闹者300元/次。启、停生料磨、煤磨、窑、石灰石破碎机、水泥磨、包装机等主机设备提前10分钟通知化验室，启停结束后通知准确时间。否则，出现一次（迟报或不报）罚责任部门200元/次；并承担由此造成的后果。原燃材料堆场物料堆放混乱，标识不清，发现一次罚责任人100元（七）包装部分包装袋与出库水泥不相符，未在出厂前及时发现，每次罚责任部门1000元，罚化验室200元。袋净重≥49.5Kg/袋，20袋总重量≥1000Kg：无破损袋，合格率100%，每降低1%，罚50元，月平均≤50.3Kg/袋，超出0.1Kg/袋，罚款1000元，降低0.1Kg/袋，奖励1000元。袋重合格率每班、每批至少抽查一次，一次不合格，罚责任部门200元；未按时抽查，罚考核部门200元/次。连续刮破水泥袋（3袋以上），栈务工段未及时处理，每次罚工段200元。水泥付货员发现破损袋水泥、袋重不合格水泥装车，按10元/袋对装卸工罚款。门卫检查出厂水泥车辆时，发现破损袋水泥装车，应通知水泥保管员、栈务工段现场确认，按每车100元对栈务工段进行罚款。（七）包装部分包装袋与出库水泥不相符，未在出厂前及时发现，每公司抽查出厂车辆发现破损袋水泥装车，按每车200元对栈务工段进行罚款。水泥运输车出门秤重要求，装载量每10吨总重超出开票量不得高于50kg。袋装水泥包装严格按化验室要求的品种、库号、配比和数量进行包装，否则每次罚责任部门500元。包装完换号、换品种前要提前20分钟通知化验室，造成混样每次罚责任部门200元；包装时应包完整号，若发现未包完中途私自换号，每次罚责任部门500元，并承担相应的责任；不同品种、编号包装袋分开堆放，不得混杂，发现包装袋混放，每次罚责任部门200元；水泥包装袋每日需根据当天包装量按编号的倍数领取。领取包装袋数量需在库房核对清楚。严禁破袋、硬化水泥上车，若发生一次罚包装工段200元；每发生错装、多装、少装，造成的损失全部由责任部门承担，并罚款200元。公司抽查出厂车辆发现破损袋水泥装车，按每车200元对栈务工段签发装车单编号与实际装车编号不符，每次、每车罚责任人（付货员）200元。出厂水泥严格按化验室通知执行，未接到水泥出厂通知，私自放行产品的，每次罚责任人200元，并承担相应的责任。出厂水泥每编号包装量为去掉破损袋数量后，实际包装量。破损包装袋由包装车间负责收集，次日全部交回库房，并详细记录每一编号破损数量，并计算破损率。包装编号、日期必须与实际相符，喷码清晰，喷码机故障时必须停机处理，否则每次罚责任部门200元。栈务工段必须积极配合化验室人员进行袋重抽查，不得以任何借口推诿或拒绝袋重检测。否则罚款200元/次，因推诿、拖延等原因造成漏检罚栈务工段500元/次。并以不合格计算。若造成出厂车辆吨位超限，由包装工段承担全部责任。签发装车单编号与实际装车编号不符，每次、每车罚责任人（付货员出厂水泥改换品种，低标号改高标号时拉空输送设备，洗仓10吨后，改包高标号水泥，洗仓水泥全部按低标号水泥处理。高标号改低标号时直接改包。未洗仓或洗仓量不足罚款200元/次，并承担相应后果。地衡负责出厂水泥合格证的发放，合格证填写内容齐全、清晰，漏填、错填或未发放水泥合格证，罚款100元/次。幻灯片3出厂水泥改换品种，低标号改高标号时拉空输送设备，洗仓10吨后三、商品熟料的质量考核考核范围：对商品熟料质量实施管理与考核，以确保商品熟料质量稳定。（一）商品熟料考核凡初凝时间、终凝时间、安定性中任何一项不满足国标要求，对化验室罚款300元/编号。f-CaO实际控制值达不到内控指标要求罚款50元/编号。抗压强度中任何一项达不到控制指标要求罚款200元/编号。全年所有编号的商品熟料指标全部达到要求，奖励相关部门2000元。三、商品熟料的质量考核考核范围：对商品熟料质量实施管理与考核（二）检验控制商品熟料检验由熟料生产单位发运时自检，火车发运以每列为一个编号；汽车发运时每编号吨位执行国家标准。出厂检验报告单由销售部业务员从品质部索取，提供给顾客。当熟料使用单位在同批次熟料检验过程中出现较大争议时，由品质部负责处理，并将处理结果上报相关领导。幻灯片3（二）检验控制商品熟料检验由熟料生产单位发运时自检，火车发运四、质量检验考核（一）水泥强度指标考核在满足国标的前提下，出厂水泥3天、28天抗折、抗压强度符合公司标准，否则，每批次罚化验室200元。指标要求见下表：未制定内控质量指标的项目执行现行国家标准。考核项目考核内容国标要求公司标准抗折MPa抗压MPa抗折MPa抗压MPaP.O42.53d≥3.5≥17.0≥4.0≥20.028d≥6.5≥42.5≥7.0≥46.0P.C32.53d≥2.5≥10.0≥3.0≥16.028d≥5.5≥32.5≥6.0≥36.0四、质量检验考核（一）水泥强度指标考核考核项目考核内容国标要当月内出厂水泥单编号水泥除强度以外，任一项物理性能指标不符合国标规定的要求，每次罚100元。上月出厂水泥28天强度，高于内控指标6Mpa以内的入围率≥90%，每品种奖励500元。注：当月内不足10个编号的水泥品种不做统计。出厂水泥每季度至少做一次均匀性试验，全年覆盖所有品种，各品种水泥均匀性试验的28天抗压强度变异系数（Cv）目标值≤3.0%，漏做或未达标每次罚款500元。无特殊原因不取样或弄虚作假虚报检验数据，将责任人退回人力资源部。当月内出厂水泥单编号水泥除强度以外，任一项物理性能指标不符合（二）抽查对比控制内部抽查a、抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个样品；化学全分析岗位每人每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每月不少于2个样品；b、内部抽查每单项超差罚责任人20元。c、内部抽查合格率90%，每降低1%罚款10元。外部对比a、每两月与国家质检中心对比一次，否则每次罚化验室200元，对比结果强度超差一项罚50元，其它项目超差一项罚款20元。b、样品的对比、抽查由品质部监督实施，取平均样18kg，一式三份，一份寄至水泥质检站，一份由化验室做样，一份化验室留存，封存三个月，若造成无法验证，每次罚化验室200元。（二）抽查对比控制内部抽查c、对比样为当月内生产的水泥，检验结果以质检中心的结果为准，并作为考核依据。d、送样后35天内将对比样的水泥化学分析结果、物理检验结果报品质部，出现漏报项目每次罚款100元，每迟报一天罚款100元。e、样品抽查、对比、验证过程中，如不按本考核制度要求程序执行，每次罚50元。

f、对比样品，同一项目连续三个月对比超出允许误差，罚200元，不同项目连续三个月超出误差，罚100元。h、与国家质检中心大对比中，获得全优单位：水泥品质奖5000元、化学分析奖3000元；获得全合格单位：水泥品质奖3000元、化学分析奖2000元；i、对比内容及误差范围c、对比样为当月内生产的水泥，检验结果以质检中心的结果为准，水泥企业质量管理考核办法培训演示稿水泥企业质量管理考核办法培训演示稿质量管理考核办法*********水泥有限公司2014年2月7日质量管理考核办法什么是质量和质量管理质量：1、物体所含物质的多少2、产品或工作的优劣程度3、产品的适用性，即满足需求的程度4、产品符合规定要求的程度质量的载体不仅针对产品，产品都有它固有的特性，标准要求，质量也针对过程，比如工作质量、服务质量等。质量管理：是指在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量管理，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。质量管理考核办法就是在生产过程质量控制过程中，针对每个质量控制点完成程度的考核，考核的目的就是保证质量。什么是质量和质量管理质量：1、物体所含物质的多少进厂原燃材料的质量考核工序质量的考核商品熟料的质量考核质量检验考核进厂原燃材料的质量考核一、进厂原燃材料的质量考核（一）进厂原燃材料的管理进厂原燃材料的堆放按品种分类堆放，堆放整齐，标识清晰，违反其中一项视情节轻重，罚款100-500元。原材料最低库存以上原燃材料的储备低于最低库存量时限期补足，如特殊原因不能满足的，可由采购部提出申请，对最低库存量进行调整。名称最低库存量/吨考核金额烟煤15000500元/次石膏2000500元/次铁粉5000500元/次砂岩8000500元/次石灰石25000500元/次一、进厂原燃材料的质量考核（一）进厂原燃材料的管理名称最低库石灰石圆堆外的石灰石生产部不得擅自使用，特殊情况生产部需以书面形式申请，使用时按配比使用，擅自使用罚款责任部门500元。所有原料检验结果品质部及时反馈至采购部。（二）进厂烟煤的质量考核进厂优质、劣质烟煤、褐煤收到基发热量、灰分、水分、挥发份、粒度按内控标准执行。进厂烟煤按月收到基平均发热量每超降100大卡，奖罚采购部0.05元/每吨。进厂烟煤灰分≥k%，出现一次罚采购部200-500元。如有特殊原因，须经总经理办公会议通过。发现进厂烟煤人为加水，拒绝进厂，已经进厂的停止卸车。进入厂区内发现水箱放水的，由品质部对司机进2000-5000元的罚款。发现以上情况的，将车辆列入黑名单，拒绝进厂。石灰石圆堆外的石灰石生产部不得擅自使用，特殊情况生产部需以书（三）进厂石灰石的质量考核矿山放炮前要通知化验室对钻孔进行取样化验，否则每次罚款1000元；通知后不取样对化验室罚款1000元。化验室根据检验结果及现场观察情况下达通知单搭配装车，通知不及时罚化验室500元，石灰石矿山不按化验室通知单比例搭配采矿生产，则每次罚款1000元；矿山必须保证三个以上工作面正常采矿生产，否则因此造成石灰石质量波动影响生产，每次罚款5000元；矿山必须加强作业过程中夹层石合理利用工作，Cao含量必须在控制指标范围内。进厂石灰石质量依据化验室每班的综合样化验结果为准进行考核；化验室每隔4小时在胶带机上取样一次，每天把几次的样品混合在一起作为一个综合样进行分析化验，否则每漏检或取假样一次罚款责任人200元/样。（三）进厂石灰石的质量考核进厂石灰石CaO含量要求CaO≥K%；石灰石CaO日平均≤47%、单个样CaO≤46%，罚矿山1000元/次。进厂石灰石粒度≤800mm，合格率100%，且粒度≤300mm必须占30%以上，发现粒度≥800mm的，每块罚款200元。造成破碎系统卡死现象的，视情节轻重罚矿山500-2000元。由于石灰石大块致使破碎机停机每小时罚款200元，造成设备损坏的按材料直接损失金额赔偿。一个月累计超过两次大块致使设备停机，加罚矿山2000-5000元。石灰石破碎后粒度≤75mm，合格率≥90%，每超标一次，罚责任部门200元。石灰石尾矿按化验室下达配比通知进行搭配装车，否则扣除全部尾矿进厂量。并处罚相应责任人500-1000元。进厂石灰石CaO含量要求CaO≥K%；石灰石CaO日平均≤4（四）辅助原材料的考核砂岩SiO2、水分、K20+Na20、符合内控指标；按月考核SiO2含量。SiO2月平均含量每超降1%，每吨奖或罚采购部0.01元。进厂铁粉要求Fe2O3、水分、符合内控指标；

Fe2O3

按月平均每超降1%，奖罚采购部0.01元/吨。进厂石膏、脱硫石膏、磷石膏要求SO3、水分、粒度符合内控指标；SO3按月平均每升降1%，奖罚采购部0.01元/吨。（原则上使用脱硫石膏，如需采购天然石膏需经公司会议决定。）进厂粉煤灰（混合材）要求烧失量、f-CaO、28天强度比符合内控指标，烧失量≤K%，烧失量每升降1%，罚奖采购部0.02元/吨。湿粉煤灰要求水分、Al2O3符合内控指标。（四）辅助原材料的考核所有原料进厂前需经品质部检验，确认符合要求方可签订合同组织进厂。进厂原材料供应商需于每年4月20日前提供所供应材料放射性实验报告，无实验报告罚采购部500元，停进该供应商供应原料。同种原燃材料更换矿点、产地，采购部需提前一个月通知化验室，共同取样化验，符合进厂要求，允许进厂。未经品质部、生产部允许，私自进厂，罚采购部500-1000元。私自进厂禁止卸车，拒收。进厂原燃材料不合格，化验室提出警告，整改后再进厂，连续两次不合格下发停止进厂通知单，并将通知单报送总经理。执行部门未按通知单执行每次罚款200元，拒不执行每次罚500-1000元。已停止进厂的原燃材料需对供方产品质量重新进行验证。未经质量验证的拒收。所有进厂原燃材料水分、粒度、外观检查，每超标一次罚采购部100元，全月原燃材料水分、粒度、外观检查均合格奖采购部500元。所有原料进厂前需经品质部检验，确认符合要求方可签订合同组织进（五）不合格原料的处理进厂原料检验结果不达标，通过搭配使用可满足生产要求时进入让步接收程序，由采购部提出申请，经相关领导签字同意后方可卸车。原材料让步接收标准（五）不合格原料的处理进厂原料检验结果不达标，通过搭配使用可水泥企业质量管理考核办法培训演示稿二、工序质量的考核（一）出磨生料生产部各均化系统，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门200-500元；设有自动取样设备的取样点，必须处于完好状态，否则每次罚生产部门200元；造成延误取样、无法正常取样的，每次罚款责任部门200元。取样器巡检、保养、维修、调整由取样器安装地点所在车间负责。自动取样设备损坏后，1日内未修复，罚责任部门200元。每增加一日罚款100元。四组分配料考核三率值KH合格率与指标比每升降1%则奖罚300元；N合格率、P合格率与指标比每升降1%则奖罚50元；细度合格率与指标比每升降1%则奖罚50元；若三组分配料则按以上标准考核KH、N和细度。生料连续3个样不合格样均偏高或偏低罚200元，在三个不合格基础上每增加一个不合格样加罚100元。单个样KH极限值小于K±0.1，每超一次罚款100元。二、工序质量的考核（一）出磨生料（二）入窑煤粉入窑煤粉水分≤K%，与指标比合格率每超降低1%，奖罚50元。细度≤K%，合格率每超降低1%，奖罚50元。入窑煤粉灰分，相连两次灰份±2%，合格率每超降低1%，奖罚50元（生产部与配料工程师各占50%）。（三）出窑熟料质量出窑熟料考核三率值KH合格率与指标比每升降1%则奖罚100元；N合格率、P合格率与指标比每升降1%则奖罚50元（配料工程师生产部各占50%）；f-CaO≤1.8%，合格率每超1%，奖200元，每降低1%，罚100元。出窑熟料KH正常时，f-CaO连续三个样大于2.5%，罚款200元，每增加一个不合格样，加罚100元。单点样f-CaO超过3.5%罚款100元（二）入窑煤粉入窑煤粉水分≤K%，与指标比合格率每超降低1%回转窑烧成带换砖,从篦冷机出料8小时后进行考核熟料各项指标；计划停窑8小时以上,烧成带未换砖,从篦冷机出料4小时后进行考核；临时停窑,篦冷机出料2小时后进行考核。3d抗压强度≥KMPa,出窑熟料3天强度每超1Mpa，奖生产部0.1元/吨熟料所占比例60%，奖品质部0.1元/吨熟料所占比例40%。3天强度每低1Mpa，罚生产部0.04元/吨熟料所占比例80%，奖品质部0.04元/吨熟料所占比例20%。28d抗压强度≥KMPa,出窑熟料28天强度每超1Mpa，奖生产部0.1元/吨熟料所占比例60%，奖品质部0.1元/吨熟料所占比例40%。28天强度每低1Mpa，罚生产部0.04元/吨熟料所占比例80%，奖品质部0.04元/吨熟料所占比例20%。若熟料月平均强度完不成公司内控指标，则召开质量专题会；f-CaO连续24小时≥2.0%，则化验室下达质量事故通知单，并召开专题会议，罚责任部门2000元。出窑熟料严格按化验室通知及时分区存放，出现存放区域错误，罚生产部200元/次，因倒运不及时造成分区困难或熟料降低标准使用罚生产部200元/次。回转窑烧成带换砖,从篦冷机出料8小时后进行考核熟料各项指标；（四）水泥制成出磨水泥细度≤K,与指标比合格率每降1%，罚50元，每升高1%奖100元。出磨水泥SO3：K±0.2%，合格率每降1%，罚100元；每升高1%，奖励200元。SO3单个样超过K±1.0%罚200元；SO3连续三个样偏高或偏低，调查分析原因，罚责任部门200元,连续4个样不合格罚款500元。SO3单个样＜2.0%罚责任部门200元,生产部组织召开质量专题会议。拒不停磨，罚责任部门2000元，且每增加一个不合格罚款500元。出磨水泥细度连续3个样偏高，罚责任部门100元,化验室下达工序质量事故通知单。每增加一个不合格加罚100元，连续5个不合格生产部组织召开质量专题会议。水泥各库号的打料、入料、包装及熟料的上料、下料，包括外售熟料的倒运，严格按化验室通知执行，否则每次罚责任部门1000-5000元。造成重大质量事故，对相关责任人予以行政处分。（四）水泥制成出磨水泥细度≤K,与指标比合格率每降1%，罚5水泥均化系统，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门200元。设有自动取样设备的取样点，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门100元，造成延误取样、无法取样的，每次罚款责任部门200元。取样器巡检、保养、维修、调整由取样器安装地点所在车间负责。自动取样设备损坏后，1日内未修复，罚责任部门200元。每增加一日罚款100元。水泥粉磨改换品种，低标号改高标号时洗磨40分钟后，出磨水泥改库，高标号改低标号时直接改库，未洗磨或洗磨时间不足罚款200元/次，并承担相应后果。因计划不周造成水泥粉磨品种转换，开机短于12小时，罚款200元/次。水泥均化系统，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门200元。（五）混合材掺加量月混合材掺加量指标：K±2.0%，合格率每降1%，罚制成100元，每升高1%，奖励200元。混合材掺加按内控指标执行，每升1%，奖品质部、生产部：{产量(吨)×（实际完成数－计划指标）×0.05元／吨}各占比例50%。每降1%，罚品质部、生产部：{产量(吨)×（实际完成数－计划指标）×0.02元／吨}各占比例50%。掺加混合材严格按化验室配比通知单执行，每发现1次不按化验室配比通知单执行的罚款200元。（五）混合材掺加量月混合材掺加量指标：K±2.0%，合格率每（六）工序质量综合管理部分原燃材料上料现场必须干净有序，特别是换品种上料时，必须将上料场地、下料口及设备中的存料清理干净后再上料，否则罚责任部门100元/次。原燃材料内控质量指标的变动必须经过公司会议批准方可执行，否则罚责任部门200元。化验室下达的质量调整通知单必须以书面形式进行，内容全面、字迹清楚并责任到人，否则每次罚100元；若因此造成对生产的误导，每次罚化验室500元。对化验室通知单有疑义时，应及时与化验室沟通，经化验室同意并下达变更通知；既不与化验室沟通，也不执行化验室通知的，每次罚责任部门200元。原燃材料上料、半成品的使用、各种物料的搭配，严格按通知单执行，否则，出现一次罚责任部门200元。（六）工序质量综合管理部分原燃材料上料现场必须干净有序，特别各种贮库内严禁出现混料现象，视造成后果的程度，罚责任部门1000——5000元；严格控制水泥储库库位，制成车间随时掌控库位情况，并及时通知化验室，通知不及时造成经济损失，罚：制成车间500元/次，化验室调库不及时造成经济损失，罚：化验室500元/次。若发生谎报、错报（误差超过2米）库位罚制成车间200元/次。出现卡料、断料现象，3分钟内未到场处理，每发现一次罚责任部门200元。生料制备任何一组分物料断料超过10分钟必须止料处理，未止料处理的罚款200元/次。水泥制成中熟料、石膏断料立即止料，混合材断料10分钟止料处理，未止料处理的罚款200元/次。水泥品种有特殊需求时，营销部要提前一个月以书面形式通知品质部，未执行一次罚责任部门200元。各种贮库内严禁出现混料现象，视造成后果的程度，罚责任部门10原燃材料堆场物料堆放混乱，标识不清，发现一次罚责任人100元。如出现工序质量事故化验室必须及时下达工序质量事故通知单，如不下达罚款责任人200元/次。各计量器具按要求建立计量器具台帐、检定规程，定期标定，标定后次日前将标定结果送品质部备案。未建立台帐或规程，每发现一次罚责任部门100元。未对计量器具进行周期检定或检定后未及时报送，每发现一次罚责任部门100元。因计量器具漂移、不稳定，造成质量问题或混合材掺加不到位罚款300元/次。检修后现场及时清理，不得将杂物带入输送设备、储库，否则每次罚款200元。对质量检验人员打击报复或谩骂、无礼取闹者300元/次。启、停生料磨、煤磨、窑、石灰石破碎机、水泥磨、包装机等主机设备提前10分钟通知化验室，启停结束后通知准确时间。否则，出现一次（迟报或不报）罚责任部门200元/次；并承担由此造成的后果。原燃材料堆场物料堆放混乱，标识不清，发现一次罚责任人100元（七）包装部分包装袋与出库水泥不相符，未在出厂前及时发现，每次罚责任部门1000元，罚化验室200元。袋净重≥49.5Kg/袋，20袋总重量≥1000Kg：无破损袋，合格率100%，每降低1%，罚50元，月平均≤50.3Kg/袋，超出0.1Kg/袋，罚款1000元，降低0.1Kg/袋，奖励1000元。袋重合格率每班、每批至少抽查一次，一次不合格，罚责任部门200元；未按时抽查，罚考核部门200元/次。连续刮破水泥袋（3袋以上），栈务工段未及时处理，每次罚工段200元。水泥付货员发现破损袋水泥、袋重不合格水泥装车，按10元/袋对装卸工罚款。门卫检查出厂水泥车辆时，发现破损袋水泥装车，应通知水泥保管员、栈务工段现场确认，按每车100元对栈务工段进行罚款。（七）包装部分包装袋与出库水泥不相符，未在出厂前及时发现，每公司抽查出厂车辆发现破损袋水泥装车，按每车200元对栈务工段进行罚款。水泥运输车出门秤重要求，装载量每10吨总重超出开票量不得高于50kg。袋装水泥包装严格按化验室要求的品种、库号、配比和数量进行包装，否则每次罚责任部门500元。包装完换号、换品种前要提前20分钟通知化验室，造成混样每次罚责任部门200元；包装时应包完整号，若发现未包完中途私自换号，每次罚责任部门500元，并承担相应的责任；不同品种、编号包装袋分开堆放，不得混杂，发现包装袋混放，每次罚责任部门200元；水泥包装袋每日需根据当天包装量按编号的倍数领取。领取包装袋数量需在库房核对清楚。严禁破袋、硬化水泥上车，若发生一次罚包装工段200元；每发生错装、多装、少装，造成的损失全部由责任部门承担，并罚款200元。公司抽查出厂车辆发现破损袋水泥装车，按每车200元对栈务工段签发装车单编号与实际装车编号不符，每次、每车罚责任人（付货员）200元。出厂水泥严格按化验室通知执行，未接到水泥出厂通知，私自放行产品的，每次罚责任人200元，并承担相应的责任。出厂水泥每编号包装量为去掉破损袋数量后，实际包装量。破损包装袋由包装车间负责收集，次日全部交回库房，并详细记录每一编号破损数量，并计算破损率。包装编号、日期必须与实际相符，喷码清晰，喷码机故障时必须停机处理，否则每次罚责任部门200元。栈务工段必须积极配合化验室人员进行袋重抽查，不得以任何借口推诿或拒绝袋重检测。否则罚款200元/次，因推诿、拖延等原因造成漏检罚栈务工段500元/次。并以不合格计算。若造成出厂车辆吨位超限，由包装工段承担全部责任。签发装车单编号与实际装车编号不符，每次、每车罚责任人（付货员出厂水泥改